B級鍛制法蘭－壓力管道元件制造質(zhì)量手冊

XXX重型機械設(shè)備有限公司

壓力管道元件制造質(zhì)量

管理手冊

編制:審核:批準(zhǔn):

頒布令

本公司依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、的有關(guān)壓力

管道元件制造規(guī)定編制的《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予發(fā)布，從2010年6月1日起

實施。

本手冊是質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是公司對所有相關(guān)方的承諾，要求全

體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入理解并貫徹實施。把質(zhì)量管理工作提高到一個新的

水平。

總經(jīng)理:

2010年05月08日

任命書

為了保證質(zhì)量管理得到有效實施，我授權(quán)陳孝榮主持日常質(zhì)量管理和質(zhì)量

保證的具體工作，并擔(dān)任本公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證工程師，兼技術(shù)負(fù)

責(zé)人。

質(zhì)保工程師對違反質(zhì)量活動的規(guī)定要求的作業(yè)活動，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)制

造的命令，不受經(jīng)費和進(jìn)度的約束，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故

分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)和處罰權(quán)。

根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國務(wù)院頒布的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

條例》的有關(guān)規(guī)定，本人對公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理:

2010年05月08日

質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員任命書

依據(jù)壓力管道元件制造許可規(guī)定，為確保本公司制造的壓力管道元件達(dá)到

技術(shù)規(guī)范要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、持續(xù)、穩(wěn)定、可靠，我授權(quán)以下人員為公

司壓力管道元件制造質(zhì)量控制體系職能部門責(zé)任人：

1、祝澤均為鍛造工藝責(zé)任人；

2、戴真榮為熱處理責(zé)任人；

3、龐渝宜為材料責(zé)任人；

4、鄭偉為理化和計量檢測責(zé)任人；

5、張渝為無損檢測責(zé)任人；

6、高萬剛為鍛造責(zé)任人；

7、高志剛為設(shè)備管理責(zé)任人；

8、何欽坤為檢驗責(zé)任人。

授權(quán)的職能部門負(fù)責(zé)人對影響質(zhì)量工作的作業(yè)活動，有權(quán)提出停止作業(yè)的

命令，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題組織調(diào)查分析，召開事故分析會，對違反質(zhì)量規(guī)定

的行使否決權(quán)和處罰權(quán)，對質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理：

2010年05月08日

目錄

第一章壓力管道元件手冊說明.................................................1

第二章公司概況.............................................................2

第三章質(zhì)量方針、目標(biāo).......................................................4

第四章組織機構(gòu)圖...........................................................5

第五章質(zhì)量控制人員職責(zé)與權(quán)限...............................................6

第六章部門職責(zé)分配........................................................10

第七章質(zhì)量控制組織機構(gòu)....................................................11

第八章管理評審控制程序....................................................12

第九章文件控制程序........................................................16

第十章合同管理............................................................21

第十一章材料采購質(zhì)量控制..................................................26

第十二章工藝質(zhì)量控制....................................................29

第十三章生產(chǎn)過程質(zhì)量控制..................................................31

第十四章鍛造質(zhì)量控制......................................................33

第十五章熱處理質(zhì)量控制....................................................34

第十六章檢驗和試驗質(zhì)量控制................................................36

第十七章無損檢測質(zhì)量控制..................................................38

第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度..............................................40

第十九章理化檢驗試驗設(shè)備控制..............................................41

第二十章不合格品的控制及糾正和預(yù)防措施....................................44

第二H■一章內(nèi)部質(zhì)量審核....................................................47

第二十二章記錄控制程序....................................................49

第二十三章搬運貯存質(zhì)量控制................................................51

第二十四章人員教育與培訓(xùn)..................................................53

第二十五章服務(wù)質(zhì)量控制....................................................54

第二十六章設(shè)計控制........................................................55

第二十七章批量制造產(chǎn)品的批量管理規(guī)定......................................57

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第1章

標(biāo)題第一章壓力管道元件手冊說明共1頁

一、手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》，結(jié)合本公司

的實際情況編制而成。體系文件包括：

1、《壓力管道元件制造質(zhì)量管理手冊》；

2、壓力管道元件制造程序文件；

3、作業(yè)文件；

4、質(zhì)量記錄表卡。

二、適應(yīng)范圍

本手冊描述的質(zhì)量管理體系適應(yīng)于公司鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件鍛

坯（B級）。

三、說明

本公司生產(chǎn)的壓力管道元件系按照用戶來圖組織生產(chǎn)，不進(jìn)行設(shè)計和開發(fā),

產(chǎn)品生產(chǎn)為鍛鋼件不需要進(jìn)行焊接所以體系文件中有關(guān)焊接控制進(jìn)行了刪減，如

產(chǎn)品尺寸不能滿足圖紙要求按報廢處理，改做其他產(chǎn)品。

本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)

事宜均由企管部負(fù)責(zé)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手

冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊交還企管部，辦理核收手續(xù)。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第2章

標(biāo)題第二章公司概況共2頁

重慶凝煉重型機械設(shè)備有限公司始建于20世紀(jì)80年代，由原渝蘭鍛造廠、

巴山鍛造廠、重慶凝煉鍛造有限公司演變而來。從小到大，從弱到強，經(jīng)過20

余年的耕耘，而今已發(fā)展成為西部地區(qū)的一家專業(yè)從事各種鍛件生產(chǎn)、加工、

熱處理的骨干企業(yè)，是中國鍛壓協(xié)會、中國重型鍛造協(xié)會、重慶鍛壓協(xié)會理事

單位。公司位于重慶市江津德感工業(yè)園。緊靠成渝高速、重慶外環(huán)高速路，江

津藍(lán)家坨港口，距重慶市中心40余公里，交通十分便利。公司占地400余畝，

現(xiàn)已完工建面5萬平方米，現(xiàn)有員工350余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員25人，

高級工程師3人，工程師5人，各類技術(shù)工人70余人。

公司現(xiàn)有西部地區(qū)專業(yè)的大型鍛壓設(shè)備一250031600t自由鍛水壓機、5t

電液錘以及相關(guān)配套的鍛造操作機；以及各種車、銃、包h磨、鋒、鋸等加工

設(shè)備。多年來為船舶、軍工、航天、石油、礦由、化工、風(fēng)電、水電、核電、

冶金機械、鐵路車輛等行業(yè)提供不同種類的大、中、小型鍛件，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)

定。2002年通過IS09001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證，2007年以來先后獲中國CCS、

英國LR、法國BV船級社工廠認(rèn)可。

嚴(yán)謹(jǐn)實干的工作作風(fēng)、完善的質(zhì)量保證體系，形成了一套較為完善的生產(chǎn)

工藝、制造、檢測和服務(wù)的快速高效的管理網(wǎng)絡(luò)。

質(zhì)量鑄就品牌，誠信編織未來，你的理想就是頒煉人的追求，你的追求就

是頒煉的系列產(chǎn)品，重慶經(jīng)煉愿為您經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)早日騰飛做出貢獻(xiàn)。“團結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、

求實、創(chuàng)新、爭創(chuàng)第一”為企業(yè)宗旨，“與時俱進(jìn)、誠實講信”是我們的經(jīng)營理念。

企業(yè)將密切關(guān)注鍛造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，一如既往地為新老用戶提供一流的產(chǎn)品和

優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第2章

標(biāo)題第二章公司概況共2頁

“一握頒煉手，終生是朋友”，董事長王貽學(xué)竭誠為各界朋友攜手并進(jìn)，共創(chuàng)

輝煌。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第3章

標(biāo)題第三章質(zhì)量方針、目標(biāo)共1頁

一、質(zhì)量方針

員工處處精心操作產(chǎn)品件件精益求精

服務(wù)時時熱情周到持續(xù)改進(jìn)追求完美

質(zhì)量方針的含意是：員工在工作中做到處處精心操作，才能生產(chǎn)出精品,

熱情周到的服務(wù)要每時每刻不斷的自我完善和自我提高，爭取創(chuàng)完美的境界。

二、質(zhì)量目標(biāo)

1、產(chǎn)品出廠合格率98%以上，每年遞增0.2%；

2、鍛造工序一次性合格率96%；

3、熱處理工序一次性合格率96%

4、用戶滿意率達(dá)95%以上；

5、服務(wù)及時率達(dá)98%以上；

6、質(zhì)量損失率＜2%；

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第4章

標(biāo)題第四章組織機構(gòu)圖共1頁

鍛造一、二車間

機加一、二車間

‘設(shè)備部

「

總物資部

部，

生計

經(jīng)

回

技術(shù)部

質(zhì)檢部

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第5章

標(biāo)題第五章質(zhì)量控制人員職責(zé)與權(quán)限共4頁

本章對壓力管道元件制造質(zhì)量控制機構(gòu)，主要責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限作出

規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運行。

一、機構(gòu)

1、“壓力管道元件制造質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖”見圖2-1。

2、“壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系圖”見圖2-2.。

二、責(zé)任和權(quán)限

1、總經(jīng)理

1.1制定企業(yè)質(zhì)量方針，并對企業(yè)的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

1.2批準(zhǔn)《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊》并為質(zhì)量體系的建立配備足夠的資源；

1.3任命質(zhì)量保證工程師及專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，并明確職責(zé)和權(quán)限；

1.4組織管理評審。

2、質(zhì)量保證工程師

2」參照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本

要求》和國家有關(guān)特種設(shè)備制造法令、法規(guī)要求建立，實施和保證質(zhì)量體系的

有效運行；

2.2組織編制、修訂《質(zhì)量手冊》，并進(jìn)行宣傳貫徹，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施;

2.3負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》中所涉及的（程序文件）和作業(yè)指導(dǎo)書的貫徹實施；

2.4組織內(nèi)部質(zhì)量審核，有權(quán)對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查。對違反質(zhì)

控程序的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；

2.5對不合格品的控制與糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)；

2.6負(fù)責(zé)《手冊》和編制、修訂，分發(fā)貫徹；

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第5章

標(biāo)題第五章質(zhì)量控制人員職責(zé)與權(quán)限共4頁

2.7對質(zhì)量體系的運行實施監(jiān)督檢查；

2.8做好不合格品的控制及糾正和預(yù)防措施的制訂和實施；

2.9協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量保證體系相關(guān)工作。

3、各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。

3.1工藝責(zé)任人。

3.1.1對工藝文件的編制和修改，以及審核，控制負(fù)責(zé)；

3.1.2貫徹最新適用的制造檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和法規(guī)；

3.1.3監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；

3.1.4對工藝文件發(fā)放和控制負(fù)責(zé)。

3.2材料責(zé)任人

3.2.1對材料供貨方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，選擇合格供方；

3.2.2對壓力元件材料的訂貨、驗收、保管、發(fā)放的控制及材料標(biāo)記移植的控制

負(fù)責(zé)；

323對材料的代用和購進(jìn)材料的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3.3鍛造責(zé)任人

3.3.1對鍛造工藝過程進(jìn)行監(jiān)控（包括對鍛造溫度、鍛造比，以及形變過程，兒

何尺寸負(fù)責(zé)，處理在工藝過程中的突發(fā)問題）；

3.3.2負(fù)責(zé)對工藝過程中，工藝紀(jì)律的貫徹，執(zhí)行和控制；

3.3.3對工藝過程中的錯誤操作進(jìn)行糾正，并記錄在案以保證工藝的修改和調(diào)整;

3.3.4對工藝過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.4熱處理責(zé)任人

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第5章

標(biāo)題第五章質(zhì)量控制人員職責(zé)與權(quán)限共4頁

341負(fù)責(zé)熱處理工藝文件，執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制；

342負(fù)責(zé)對熱處理過程中工藝紀(jì)律貫徹、執(zhí)行、控制；

3.4.3負(fù)責(zé)提供熱處理報告及記錄曲線圖表并進(jìn)行審核，記錄過程中的異?，F(xiàn)象。

提供熱處理工藝修改和調(diào)整的有關(guān)數(shù)據(jù)資料；

3.4.4對熱處理工藝過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.5理化和計量責(zé)任人

351負(fù)責(zé)對原材料的復(fù)驗，鍛造工藝和熱處理工藝的評定。根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,

組織試樣加工，保證試驗數(shù)據(jù)正確可靠，并可追溯；

3.5.2負(fù)責(zé)理化計量試驗設(shè)備和儀器儀表維護、保養(yǎng)，并保證按檢定期的要求送

法定檢測站、調(diào)校、檢定，以保證其精確度、準(zhǔn)確性；

353對新標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，新設(shè)備使用負(fù)責(zé)；

3.5.4對理化性能報告進(jìn)行審核；

3.5.5根據(jù)要求對材料，產(chǎn)品作理化實驗，并填寫理化、性能試驗報告，要求準(zhǔn)

確、真實。

3.6無損檢測責(zé)任人

361對無損檢測人員資格，操作工藝，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；

362負(fù)責(zé)對探傷設(shè)備和維護保養(yǎng)、保證其準(zhǔn)確性；

363對探傷結(jié)果和填寫的探傷記錄報告的真實性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3.7設(shè)備責(zé)任人

371負(fù)責(zé)設(shè)備的采購或自制設(shè)備的驗收，鑒定工作；

3.7.2監(jiān)督檢查設(shè)備的維修保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度維修計劃的制定和實施；

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第5章

標(biāo)題第五章質(zhì)量控制人員職責(zé)與權(quán)限共4頁

3.7.3確保壓力元件制造所用設(shè)備的完好可靠；

3.7.4對設(shè)備檔案建立和保管負(fù)責(zé)。

3.8檢驗責(zé)任人

3.8.1制訂檢驗、試驗和檢查計劃的編制；

382確保原材料檢驗，工序檢驗正確、數(shù)據(jù)可靠，并可追朔性；

383確保檢驗量具，儀器、儀表完好，在檢定周期內(nèi)使用；

384負(fù)責(zé)對各工序完工產(chǎn)品的驗收資料歸檔，并做到完整正確，并可追溯性；

385對不合格品控制負(fù)責(zé)，有權(quán)制止不合格品向下道工序流轉(zhuǎn)或入庫，并填寫

不合格報告交審理委員會審理。

汀

XXXXq型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第6章

標(biāo)題第六章部門職責(zé)分配共1頁

部門

總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師企管部營銷部技術(shù)部物資部質(zhì)檢部生產(chǎn)部設(shè)備動力部公司辦公室生產(chǎn)車間

要素

1質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△

2手冊管理△▲▲△△△△△△△△

3機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限▲△△△△△△△△△

4合同管理▲△△△△△△

5工藝△▲△△△△

6材料△▲▲△△△

7生產(chǎn)過程△△△△▲△△▲

8鍛造△△△▲△▲

9熱處理△△△▲△▲

10機加工△△△▲△▲

11檢驗與試驗△△▲△△△△

12無損檢測△▲△△△△

13監(jiān)督檢驗△△△▲△△△

14計量器具與設(shè)備△▲△▲△

15不合格品控制及糾正和預(yù)▲▲▲△△▲

16管理評審▲△▲△△△△△△△△

17質(zhì)量記錄△▲△△△△

18搬運、貯存、防護和交付△△△△△

19教育與培訓(xùn)△▲△△△△△△▲△

20月艮務(wù)△△▲△△△△△

第7章

圖2-2壓力管道元件制造質(zhì)量保證機構(gòu)

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第8章

標(biāo)題第八章管理評審控制程序共4頁

一、目的

按策劃的時間間隔評審公司特種設(shè)備質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜

性、充分性和有效性。

二、范圍

適用于對公司特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的評審。

三、職責(zé)

1、企管部負(fù)責(zé)組織管理評審的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)編制評審計劃和質(zhì)量體系運行

情況，提供評審所需資料，編制評審報告，負(fù)責(zé)評審中提出的改進(jìn)措施的跟蹤

驗證。

2、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的特種設(shè)備制造評審所需資

料，并負(fù)責(zé)實施管理評審提出的相關(guān)的改進(jìn)措施。

四、程序

1、管理評審計劃

1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)

果進(jìn)行，也可根據(jù)特種設(shè)備制造的需要安排。

1.2企管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核,

總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審主要內(nèi)容包括：a、評審時間，b、評審目的，c、參加評審

部門（人員），d、評審內(nèi)容，e、評審準(zhǔn)備工作要求。

1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理決定可增加管理評審頻次，適宜進(jìn)行管

理評審：

1.3.1公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第8章

標(biāo)題第八章管理評審控制程序共4頁

132發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

1.3.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時；

市場需求發(fā)生重大變化時；

1.3.4《特種設(shè)備制造許可證》有效期即將到期時；

質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

2、管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會；

2.1審核結(jié)果，含內(nèi)外審核的結(jié)果；

2.2顧客的反饋包括滿意的監(jiān)視和測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

2.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；

2.4預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的

實施其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；

2.6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的

變化，以及質(zhì)檢部們檢查中出現(xiàn)的重大問題；

2.7質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；

2.8改進(jìn)建議。

3評審準(zhǔn)備

3.1預(yù)定評審前十天，企管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體

系運行情況將本次評審計劃發(fā)至參加評審的部門（人員）。

3.2各部門根據(jù)評審輸入的要求準(zhǔn)備評審所需資料，企管部負(fù)責(zé)評審資料的收

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第8章

標(biāo)題第八章管理評審控制程序共4頁

集。

4、管理評審會

4.1總經(jīng)理主持評審會，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入進(jìn)行評審，提出

改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和改進(jìn)時間；

4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量

管理體系的適宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理評審記錄。

5、管理評審輸出

5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容；

5.1.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、

過程控制等方面的評價，以及特種設(shè)備制造中有關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況等；

5.1.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；

5.1.3資源需求等。

5.2會議結(jié)束后，由企管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評

審報告》，

經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。

6、改進(jìn)措施的實施和驗證

企管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)措施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

7、如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

8、管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由企管部按《記錄的控制程序》保管，包

括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第8章

標(biāo)題第八章管理評審控制程序共4頁

告等。

五、相關(guān)文件

1、《內(nèi)部審核控制程序》

2、《改進(jìn)控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《記錄控制程序》

六、質(zhì)量記錄

1、《管理評審計劃》QR5.4—01

2、《管理評審報告》QR5.4—02

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第9章

標(biāo)題第九章文件控制程序共5頁

一、目的

對特種設(shè)備制造所要求的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版

本。

二、范圍

適用于特種設(shè)備制造體系有關(guān)的文件（包括適用范圍的外來文件）的控制。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；

2、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊；

3、企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制及文件的歸口管理；

4、技術(shù)部負(fù)責(zé)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)檔案的歸口管理。

5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各種質(zhì)檢證書、檢驗文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理。

6、各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件編制，使用和管理。

四、程序

1、文件分類及管理

L1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由企管部負(fù)責(zé)管理。

2、作業(yè)文件

2.1管理文件：是公司運行質(zhì)量管理體系的實施細(xì)則，是指管理制度、辦法、

崗位責(zé)任制等。由企管部負(fù)責(zé)歸口管理，并列入《受控文件清單》；

2.2技術(shù)文件：包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、鍛件通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，

由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理并列入《受控文件清單》。

2.3外來文件：主要指與特種設(shè)備制造有關(guān)的法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第9章

標(biāo)題第九章文件控制程序共5頁

地方標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、形式試驗、報告及供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文

件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。分別由企管部和技術(shù)部歸口

管理，列入《外來文件受控清單》。

3、文件的編號

文件的編號按下列規(guī)則執(zhí)行：

質(zhì)量手冊編號：公司代號(YL)/手冊代號(SC)—發(fā)布年號，例如：YL/SC-2007

表示公司2007年發(fā)布實施的質(zhì)量手冊；

3.1管理文件編號：公司代號(YL)/管理文件代號(GL)+順序號一發(fā)布年號,

例如YL/GL01-2007,表示公司01號管理文件，于2007年發(fā)布實施；

3.2技術(shù)文件編號：公司代號(YL)/技術(shù)文件代號(JS)+順序號—發(fā)布年號,

例如YL/JS01-2007,表示公司1號技術(shù)文件，于2007年發(fā)布實施；

3.3質(zhì)量記錄編碼：QR—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號一順序號，例如QR-5.6-01,

表示質(zhì)量手冊中第5.6章中第一個記錄表格。

4、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

4.1質(zhì)量手冊由企管部負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，企

管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

4.2管理文件由各部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，企管部負(fù)責(zé)

登記、發(fā)放；

4.3技術(shù)文件、檢驗規(guī)程等由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織編寫，技術(shù)部、質(zhì)檢部長審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由部門登記、發(fā)放并存檔；

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第9章

標(biāo)題第九章文件控制程序共5頁

應(yīng)確保文件使用的場所，使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回

收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

5、文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件及提供

給認(rèn)證機構(gòu)技術(shù)監(jiān)督部門的質(zhì)量手冊應(yīng)為受控，由各部門主管按規(guī)定執(zhí)行。所

有受控文件須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。因其他目的對外提供

的文件為非受控文件。

6、文件的更改

6.1質(zhì)量手冊由企管部組織更改，填寫《文件更改申請》經(jīng)質(zhì)保工程師審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部實施更改和發(fā)放。企管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄;

6.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》經(jīng)原審批部門（人

員）審批。

6.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

7、文件的領(lǐng)用

7.1文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相關(guān)主管部門審批后可領(lǐng)用。

7.2因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而

補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門

作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

8、文件的保存，作廢與銷毀

8.1文件的保存

8.1.1對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》;

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第9章

標(biāo)題第九章文件控制程序共5頁

8.1.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；

8.1.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易

于識別和檢索；

8.L4企管部不定期的對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。

8.2文件的作廢與銷毀

821所有失效或作廢文件，文件主管部門及時收回，需保留的作廢文件加蓋“作

廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；

822對要銷毀的作廢文件，相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)

后，交企管部銷毀。

8.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,

由文件主管部門批準(zhǔn)后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件應(yīng)登記并加蓋“受控”印章。

9、外來文件的控制

9.1企管部和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國家法律、法規(guī)及國家、行業(yè)、地方

標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊法

規(guī)標(biāo)準(zhǔn)收回。

9.2各部門要把上述法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部

門受控文件清單”。

9.3企管部每年組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以修改。

五、相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第9章

標(biāo)題第九章文件控制程序共5頁

六、質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》QR-4.1-01

6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》QR-4.1-02

6.3《部門受控文件清單》QR-4.1-03

6.4《文件更改申請》QR-4.1-04

6.5《文件銷毀申請》QR-4.1-05

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第10章

標(biāo)題第十章合同管理共5頁

一、目的

對合同訂單、技術(shù)協(xié)議書進(jìn)行評審控制管理。更好的旅行合同規(guī)定的權(quán)利

和義務(wù)，遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)以保證供需雙方的利益。

二、范圍

適用于公司承接的特種設(shè)備制造制造中的壓力管道元件的鍛鋼件產(chǎn)品等

的合同訂單、技術(shù)協(xié)議書的評審。

三、職責(zé)

1、供銷部負(fù)責(zé)合同訂單與產(chǎn)品有關(guān)的要求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品合同要求進(jìn)

行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。

2、物資部負(fù)責(zé)所需物料采購的能力及供貨周期的評審。

3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求及檢測能力的評審。

4、生計部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

5、技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的評審。

四、程序

1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

1.1供銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求

顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付和交付后活動等方面的要

求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求（習(xí)慣上隱含

的潛在要求）；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及強制性要求；公司承諾的其它要求。

1.2供銷部通過市場調(diào)查報告、合同（協(xié)議）、產(chǎn)品要求評審等形式表達(dá)與產(chǎn)品

有關(guān)的要求。

汀

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第10章

標(biāo)題第十章合同管理共5頁

2、對產(chǎn)品要求的規(guī)定

2.1在投標(biāo)、接受合同或定單或變更之前，供銷部應(yīng)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的要

求實施評審，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時（如

口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要

求已予解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。

2.2合同的分類

2.2.1常規(guī)合同：對公司常規(guī)鍛造工藝生產(chǎn)的定型產(chǎn)品所訂的合同；

222特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對鍛造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)

算重量及交貨狀態(tài)和交貨期等有特殊要求的合同。

2.3對于常規(guī)合同：由供銷部銷售員對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及驗

收要求，交貨方式及交貨期等確認(rèn)無誤并簽名即完成評審。

2.4對于特殊合同由供銷部組織，技術(shù)及質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)能力及

檢測能力進(jìn)行評審，生計部對生產(chǎn)能力及交貨期進(jìn)行評審；供銷部對原材料供

應(yīng)能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)后報總經(jīng)理。

2.5對于口頭定單（如電話定貨）供銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《經(jīng)營銷

售生產(chǎn)綜合登記表》中，經(jīng)銷售員確認(rèn)即完成評審。

在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時;

供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。

2.6供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審

過程中提出的問題及解決方案及跟蹤措施的記錄。

3、合同的簽定和實施

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第10章

標(biāo)題第十章合同管理共5頁

3.1對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽定合同，對口頭定

單，雙方確認(rèn)后，即視同簽定合同。

3.2合同簽定后，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)送到相關(guān)部門，作為編制工藝、

組織生產(chǎn)、采購、檢驗和發(fā)貨的依據(jù)。

3.3供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

4、當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，與顧客協(xié)

商一致，并通知部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的

內(nèi)容還需要評審。

5、與顧客的溝通

5.1在產(chǎn)品售出及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過各種渠道（如：廣告宣傳、展銷

會、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況合同的進(jìn)展情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方

面的更改，要與相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

5.3產(chǎn)品銷售后，要收集顧客來訪、來電、來函等，有關(guān)信息應(yīng)建立相關(guān)的臺

賬記錄。會同技術(shù)部、生計部、質(zhì)檢部、車間及時與顧客溝通，妥善處理顧客

投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。

6、顧客財產(chǎn)的控制

6.1供銷部在與顧客簽訂合同或接受訂貨時，應(yīng)明確顧客財產(chǎn)及質(zhì)量要求、質(zhì)

量責(zé)任。本公司顧客財產(chǎn)包括：顧客提供的圖紙資料；顧客來料加工。

6.2顧客提供的圖紙資料由供銷部負(fù)責(zé)接收，驗證標(biāo)識和登記。技術(shù)部負(fù)責(zé)使

用中的維護，使用完畢后交回供銷部保管，零星顧客的圖紙資料隨發(fā)貨時退回。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第10章

標(biāo)題第十章合同管理共5頁

6.3顧客提供的鋼坯材料，由物資部庫房接受登記標(biāo)識，貯存和維護，質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)驗證，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用中的維護。

6.4驗收合格的顧客財產(chǎn)入庫時,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域或作明顯的標(biāo)

識。

6.5對于顧客財產(chǎn)的維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，

并進(jìn)行維護保養(yǎng)，以防止維護不當(dāng)造成損失或丟失。

6.6顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或

處理。

6.7對顧客財產(chǎn)在驗證、貯存使用中發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況時，

相關(guān)部門應(yīng)及時反饋到供銷部，由供銷部報告顧客并作好記錄。

7、產(chǎn)品交付及交付后的活動

7.1產(chǎn)品交付

本公司產(chǎn)品交付方式有：自提或代辦運輸。

7.1.1顧客自提產(chǎn)品時，物資部門應(yīng)向顧客講清運輸中的有關(guān)要求，和顧客當(dāng)面

作好產(chǎn)品交付工作，請顧客在《送貨單》上簽字確認(rèn)，顧客要求時，應(yīng)在交付

時向顧客同時提供《產(chǎn)品合格證》及探傷報告，材料證明書等；

7.1.2顧客委托公司代辦運輸交付時?，供銷部應(yīng)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評

價，與運輸供方簽訂合同或協(xié)議，明確運輸質(zhì)量要求及責(zé)任，并對運輸質(zhì)量進(jìn)

行監(jiān)督，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品完好地交付到目的地。

7.2交付后的活動

供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的活動，包括：主動了解顧客在產(chǎn)品加工使用中的

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第10章

標(biāo)題第十章合同管理共5頁

問題，幫助顧客解決產(chǎn)品加工過程中遇到的困難；對顧客來訪、來電、來函反

映的問題及時妥善處理和答復(fù)，如出現(xiàn)本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)格按合同相關(guān)條

款及質(zhì)量法執(zhí)行。

五、信息

公司部門建立資料信息共享平臺，按規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理信息。

產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客的需要。其相關(guān)信息應(yīng)做到:

1、信息及時：及時記錄、傳遞、處理、返回，形成信息源；

2、信息準(zhǔn)確：收集分析信息時，要加以核實，克服隨意性報告;

3、信息完整且能有追溯性；

4、信息運用篩選有利用價值的信息。

六、相關(guān)文件

1《產(chǎn)品質(zhì)量法》

2《文件控制程序》

七、質(zhì)量記錄

1、《產(chǎn)品要求評審表》QR7.2—01

2、《顧客信息臺賬》QR7.2—02

3、《合同》QR7.2—03

4、《送貨單》QR7.2—04

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第11章

標(biāo)題第十一章材料采購質(zhì)量控制共3頁

本章對壓力元件產(chǎn)品使用的原材料，外協(xié)，外購的采購、驗收，保管與發(fā)

放，材料代用，材料標(biāo)識及移植和責(zé)任人員職責(zé)作出規(guī)定，確保壓力元件產(chǎn)品

所用材料準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。

一、職責(zé)

材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由物資管理部歸口管理，技術(shù)部和質(zhì)檢部配合，并對該

系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)，材料質(zhì)量實行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程

師的監(jiān)督檢查。材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。

二、材料采購

1、物資部根據(jù)用戶提出的產(chǎn)品材料和輔料要求，經(jīng)材料責(zé)任人審核的材料采

購說明書和生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)作業(yè)計劃，編制原材料采購計劃。

2、物資部應(yīng)會同質(zhì)保工程師、材料責(zé)任人、質(zhì)檢部對供貨廠家質(zhì)量保證能力

進(jìn)行評估，作為選擇供方依據(jù)，并對已建立的供貨關(guān)系的供方的供貨情況進(jìn)行

嚴(yán)格考核，建立檔案，以便確定合格分供方名單。

3、物資部采購人員按照經(jīng)批準(zhǔn)的“采購計劃表”，到評定的合格供方處采購原

材料和輔料，采購人員不得擅自更改所采購料的品種，規(guī)格和質(zhì)量要求，因故

需要更改的應(yīng)按照《材料代用制度》規(guī)定的程序辦理代用手續(xù)。

4、供方提供的原材料及輔料必須標(biāo)識齊全，材料質(zhì)量證明書應(yīng)提供原件或復(fù)

印件（注意數(shù)據(jù)完整），并加蓋供方的質(zhì)量證明印章和供方責(zé)任人簽字，且品

種、規(guī)格、批量與實物一致。

三、材料接貨驗收

1、材料到貨后，采購員與庫管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書、化驗

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第11章

標(biāo)題第十一章材料采購質(zhì)量控制共3頁

單交庫管員，雙方在運貨通知單上簽字確認(rèn)，庫管員負(fù)責(zé)將實物堆放在檢驗區(qū)

域；通知材料檢驗員準(zhǔn)備檢驗。

2、接貨驗收由材料檢驗員負(fù)責(zé)，庫管員參加。驗收依據(jù)應(yīng)以材料采購說明書

及相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

3、特種設(shè)備制造使用的原材料必須進(jìn)行復(fù)驗。

4、材料檢驗員應(yīng)通知有關(guān)人員取樣，送理化室進(jìn)行化學(xué)成分復(fù)驗，并將復(fù)驗結(jié)

果填入接貨檢驗記錄。

5、入庫驗收的要求

5.1對“合格材料”由材料檢驗員填寫“材料驗收入庫通知單”，經(jīng)材料負(fù)責(zé)人

審批后，在實物上作出合格的標(biāo)記，并注明爐號、材質(zhì)、錠型，且在材質(zhì)證明

書上作出相應(yīng)的記號。辦理入庫手續(xù)，分類存放。

5.2對“不合格材料”由材料檢驗員，在實物上作出不合格字樣，填寫不合格

報告，按不合格品控制程序處理，庫管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。

6、材料質(zhì)量證明文件，原件（質(zhì)量證明書復(fù)驗報告、入庫通知單）由質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號，便于檢查。

四、材料保管與發(fā)放

1、物資部應(yīng)建立材料的庫存和發(fā)放的動態(tài)信息臺帳。

2、庫管員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)。材料負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常查看材料保管情況,

發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落，應(yīng)及時核對，重作標(biāo)記。

3、材料應(yīng)按牌號、規(guī)格分類存放，有可追溯的識別標(biāo)記，加強對材料防護的

保管。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第11章

標(biāo)題第十一章材料采購質(zhì)量控制共3頁

4、材料發(fā)放按工藝流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行。使用車間開具領(lǐng)料單，憑領(lǐng)料單和工藝流轉(zhuǎn)卡

交庫管員核對材料，編號、規(guī)格相符后，在領(lǐng)材料單上填寫材料編號，經(jīng)確認(rèn)

后發(fā)放材料。

5、發(fā)放材料時，應(yīng)按《材料標(biāo)記移植管理制度》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，

保管員移植，領(lǐng)料人員確認(rèn)簽字。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第12章

標(biāo)題第十一章工藝質(zhì)量控制共3頁

本章對壓力元件產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容，編制依據(jù)和編制原則，工藝文

件的發(fā)放，傳遞和修改，工裝模具的設(shè)計，制造和驗證等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)

品制造符合圖樣，標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

一、職責(zé)

工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)。工藝質(zhì)量實行工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制，

并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查，工藝質(zhì)量控制程序按“工藝質(zhì)量控制程序圖”

執(zhí)行。

二、工藝文件內(nèi)容

1、壓力元件用戶訂貨圖；

2、產(chǎn)品制造工序過程卡；

3、工序工藝圖卡如鍛造工藝圖卡，熱處理工藝曲線圖卡，機加工工藝圖卡。

4、通用工藝守則；

5、工裝模具設(shè)計圖；

三、工藝文件的編制依據(jù)和編制原則

1、工藝文件必須根據(jù)產(chǎn)品的訂貨圖和用戶的要求以及國家對特種設(shè)備制造和

壓力管道元件制造許可的有關(guān)規(guī)定及要求編制。

2、本公司生產(chǎn)的壓力元件產(chǎn)品均以一圖（產(chǎn)品設(shè)計圖）二卡（制造工序過程

卡，工序工藝卡）的形式編制工藝文件。

3、所有的工藝文件應(yīng)有編制，審核簽字，并注明日期，工藝文件的審核由工

藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。

4、鍛造、熱處理、機加、無損探傷，工藝文件分別見有關(guān)控制程序。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第12章

標(biāo)題第十一章工藝質(zhì)量控制共3頁

四、工藝文件的保管

技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺帳，指定專人負(fù)責(zé)保管工作。并將編制完成的工

藝文件交生產(chǎn)部門，有關(guān)車間應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。

五、工藝文件的發(fā)放

技術(shù)部發(fā)放工藝文件應(yīng)辦理簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改文件，還應(yīng)回

收無效文件。

六、工藝文件的流轉(zhuǎn)

產(chǎn)品零件制造工序過程卡簡稱“流卡”，每道工序完工后，操作者自檢“在

流卡”上簽字。檢驗員檢驗合格后簽字，方可轉(zhuǎn)入下道工序?！傲骺ā睆墓ば?/p>

開始（領(lǐng)料），保證“流卡”與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后返回質(zhì)檢部。

其主要過程為：技術(shù)部一生產(chǎn)部一生產(chǎn)車間一質(zhì)檢部一檔案室

七、工藝文件修改

在生產(chǎn)中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足，技術(shù)要求不

清，應(yīng)及時向技術(shù)部反饋，由技術(shù)部按規(guī)定的程序修改工藝，并按原發(fā)放范圍

發(fā)放，并收回失效文件，車間無權(quán)修改工藝。

八、工藝文件執(zhí)行情況的考核

工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過

程中，質(zhì)保工程師應(yīng)按規(guī)定，組織有關(guān)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并

納入經(jīng)濟獎懲的考核中。

九、工裝模具的設(shè)計制造和驗證

工裝模具的設(shè)計由技術(shù)部設(shè)計，質(zhì)檢部驗證，生產(chǎn)部門制造。

XXXX9型機械核備有限公司質(zhì)量手冊第13章

標(biāo)題第十三章生產(chǎn)過程質(zhì)量控制共3頁

本章對從投料到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制要求作出規(guī)定以保證產(chǎn)

品質(zhì)量形成各階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制按“生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行，制造質(zhì)量責(zé)任

人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

一、材料及半成品控制

1、壓力元件的材料在生產(chǎn)現(xiàn)場不得與其它產(chǎn)品的材料混放，在生產(chǎn)過程中每

道工序都應(yīng)注意其材料標(biāo)識，因各種原因造成標(biāo)識模糊，應(yīng)當(dāng)即進(jìn)行標(biāo)記移植。

2、物資部應(yīng)在車間設(shè)置，半成品（毛坯）中轉(zhuǎn)庫，以加強工序未完工產(chǎn)品的

有效保管，各工序完工半成品存放在中轉(zhuǎn)庫，產(chǎn)品必須標(biāo)識清楚，分類堆放。

二、工序質(zhì)量控制

1、從事壓力元件制造的生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)公司組織基礎(chǔ)知識和操作技能培訓(xùn)，合

格上崗。特殊工序，如無損探傷等，應(yīng)經(jīng)技監(jiān)部門的培訓(xùn)考核，發(fā)給資格證書

后，方可上崗從事與資格相適應(yīng)的工作。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場使用圖紙，工藝文件應(yīng)為有效版本。

3、上道工序完工后，操作者自檢合格后在“流卡”相關(guān)欄內(nèi)簽字，交專檢檢

查，專檢合格在“流卡”上簽字，工件方可轉(zhuǎn)入下道工序，“流卡”應(yīng)同工件

同步流轉(zhuǎn)。

4、鍛造、熱處理，無損檢測質(zhì)量控制見有關(guān)控制程序。

5、計量、器具、儀器、儀表，理化性能試驗設(shè)備的控制。

在檢驗過程中，使用的各種計量器具、儀器、儀表（包括控制儀表）理化,

性能試驗設(shè)備，均應(yīng)保證其準(zhǔn)確度，并按規(guī)定進(jìn)行檢測鑒定，在有效期內(nèi)使用。

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