質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)審表

質(zhì)量確保體系建立及實(shí)施情況評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)核查項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題質(zhì)量確保體系文件實(shí)施情況1質(zhì)量方針和目標(biāo)是否明確2質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)3質(zhì)量體系要素設(shè)置和和控制步驟和控制點(diǎn)相互關(guān)系描述4各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度5各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考評(píng)管理要求6各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制7設(shè)計(jì)條件編制和審查制度8設(shè)計(jì)文件編制管理要求9設(shè)計(jì)文件更改管理要求10設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理要求11設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫制度12設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度13設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理要求14設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定及信息反饋管理要求15特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章使用管理要求16設(shè)計(jì)工作程序17設(shè)計(jì)技術(shù)要求18設(shè)計(jì)管理、技術(shù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)表卡存在關(guān)鍵問(wèn)題:判定評(píng)審結(jié)論：判定評(píng)審人員：年月日注：1、“檢驗(yàn)結(jié)果”欄中，需注明“符合”或“基礎(chǔ)符合”或“不符合、不適用”等情況?！盎A(chǔ)符合”、“不符合”結(jié)果應(yīng)存在問(wèn)題欄中具體描述存在問(wèn)題。2、依據(jù)檢驗(yàn)記過(guò)，“判定評(píng)審結(jié)論”分別給出質(zhì)量確保體系“已建立、健全”或“基礎(chǔ)建立”或“未建立”。質(zhì)量確保體系“有效運(yùn)行”或“基礎(chǔ)運(yùn)行”或“未運(yùn)行”評(píng)審結(jié)論。壓力管道設(shè)計(jì)許可判定評(píng)審綜合評(píng)定表序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)存在關(guān)鍵問(wèn)題一、設(shè)計(jì)許可資源條件*1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或機(jī)關(guān)法人證書應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*2中國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*3設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*4人員資格和數(shù)量應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》5各級(jí)人員設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和能力有一定設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，含有獨(dú)立負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)能力*6人員培訓(xùn)、考評(píng)應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》7人員答辯應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》8人員改變應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》9對(duì)應(yīng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)配置及實(shí)施滿足設(shè)計(jì)類別和等級(jí)需要10局域網(wǎng)絡(luò)滿足設(shè)計(jì)類別和等級(jí)需要11計(jì)算機(jī)應(yīng)用及對(duì)應(yīng)計(jì)算和繪圖軟件滿足設(shè)計(jì)類別和等級(jí)需要12出圖、打印、復(fù)制手段滿足設(shè)計(jì)類別和等級(jí)需要評(píng)審結(jié)果符合二、質(zhì)量確保體系建立和實(shí)施13質(zhì)量手冊(cè)建立和修訂應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》14設(shè)計(jì)管理制度建立和修訂應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》15設(shè)計(jì)技術(shù)要求建立和修訂應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》16設(shè)計(jì)管理、技術(shù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)表、卡建立和修訂應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》17質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施應(yīng)符合對(duì)應(yīng)要求18設(shè)計(jì)管理制度實(shí)施應(yīng)符合對(duì)應(yīng)要求19設(shè)計(jì)技術(shù)要求實(shí)施應(yīng)符合對(duì)應(yīng)要求20設(shè)計(jì)管理、技術(shù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)表、卡實(shí)施應(yīng)符合對(duì)應(yīng)要求評(píng)審結(jié)果基礎(chǔ)符合三、設(shè)計(jì)管理21對(duì)用戶反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題處理情況應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》22用戶、制造安裝和監(jiān)檢單位對(duì)設(shè)計(jì)文件及工作評(píng)價(jià)應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》23每十二個(gè)月上報(bào)年度綜合匯報(bào)情況應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》及“實(shí)施意見通知”24設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，是否在1個(gè)月內(nèi)向工程所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行設(shè)計(jì)完工通知應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》25對(duì)前次?。〒Q）證整改意見整改情況應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*26是否存在超越設(shè)計(jì)許可范圍設(shè)計(jì)情況應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*27是否有因設(shè)計(jì)原因引發(fā)設(shè)計(jì)事故應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*28是否在外單位圖樣上簽字或加蓋設(shè)計(jì)資格印章應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*29是否在本單位設(shè)計(jì)范圍之外設(shè)計(jì)產(chǎn)品，由外單位人員簽字或加蓋設(shè)計(jì)資格印章應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》*30是否存在涂改《設(shè)計(jì)許可證》，將《設(shè)計(jì)許可證》轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓給其它單位使用應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》評(píng)審結(jié)果符合四、設(shè)計(jì)結(jié)果31結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合應(yīng)符合《設(shè)計(jì)規(guī)則》32對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)符合*33設(shè)計(jì)文件質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果基礎(chǔ)符合綜合評(píng)價(jià)基礎(chǔ)符合注：1、“核查結(jié)果”、“評(píng)審結(jié)果”和“綜合評(píng)價(jià)”欄內(nèi)需要寫：“符合”或“基礎(chǔ)符合”或“不符合”。2、第1、2、3、4項(xiàng)結(jié)論只能是“符合”或“不符合”，第33項(xiàng)如出現(xiàn)重大技術(shù)問(wèn)題為“不符合”，如出現(xiàn)技術(shù)性問(wèn)題為“基礎(chǔ)符合”。3、對(duì)“核查結(jié)果”欄填寫了“基礎(chǔ)符合”或“不符合”，要在“存在關(guān)鍵問(wèn)題”欄內(nèi)寫明原因。4、對(duì)1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中任何一項(xiàng)“核查結(jié)果”出現(xiàn)“不符合”，“評(píng)審結(jié)