員工出差管理新規(guī)制度

福建圣莉雅環(huán)境保護(hù)壁紙職員出差管理制度目標(biāo)（1）以開(kāi)源節(jié)流思想為指導(dǎo)，控制出差成本，提升出差工作效率。（2）使每一個(gè)出差人員樹(shù)立自我約束思想，對(duì)出差每一天工作做到日清日結(jié)。（3）使部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬出差在外工作得到控制，并給公正評(píng)價(jià)和考評(píng)。（4）有利于企業(yè)對(duì)職員工作進(jìn)行綜合考評(píng)。范圍本措施適適用于企業(yè)全部職員中國(guó)外出差管理。職員因公出差管理3.1出差申請(qǐng)及審批（1）職員因公出差超出一天以上（需要在外住宿）應(yīng)在出差前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)同意后，將《出差申請(qǐng)表》第一聯(lián)交企業(yè)人力行政部立案，推行出差；分企業(yè)職員需將《出差申請(qǐng)表》傳真至企業(yè)人力行政部立案，原件第一聯(lián)交給分企業(yè)內(nèi)務(wù)主管存檔。（2）副總經(jīng)理出差，報(bào)總經(jīng)理同意。（3）除分企業(yè)以外部門經(jīng)理出差，報(bào)分管副總經(jīng)理同意，超出五天以上需報(bào)總經(jīng)理同意。（4）部門主管及以下職員出差，經(jīng)部門經(jīng)理審批。除分企業(yè)以外超出五天以上需分管副總同意。（5）出差一天以內(nèi)除營(yíng)銷人員、采購(gòu)部門、出納人員、司機(jī)以外也需在出差前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》。3.2出差請(qǐng)款（1）必需在出差申請(qǐng)同意后，方可辦理借款手續(xù)。（2）出差借款應(yīng)按財(cái)務(wù)要求辦理，填寫(xiě)《借款單》，按財(cái)務(wù)要求同意手續(xù)審批后，方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。已申請(qǐng)備用金職員，不能再申請(qǐng)出差借款。3.3出差實(shí)施要求（1）凡到用戶、供給商等處出差（含一天）洽談業(yè)務(wù)人員（當(dāng)日到政府機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)辦事人員除外），出差前應(yīng)將出差工作計(jì)劃預(yù)先填寫(xiě)在《出差計(jì)劃日志表》中，在出差過(guò)程中按《出差計(jì)劃日志表》中時(shí)間、計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施日清日結(jié)，將天天出差完成工作任務(wù)及工作分析情況填寫(xiě)在《出差計(jì)劃日志表》對(duì)應(yīng)欄目中。（2）職員出差返回后，按《出差計(jì)劃日志表》中情況對(duì)出差過(guò)程進(jìn)行小結(jié)，填寫(xiě)《出差總結(jié)匯報(bào)》（內(nèi)容含出差時(shí)間，地點(diǎn)，用戶溝通情況，進(jìn)展情況，出差效果自我評(píng)定和下一步工作計(jì)劃）。出差總結(jié)應(yīng)在銷差后三日內(nèi)完成，送交直接上級(jí)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在三日內(nèi)對(duì)出差人職員作進(jìn)行檢驗(yàn)，簽注評(píng)價(jià)意見(jiàn)，然后安排部門人員將出差人員《出差日志表》和《出差總結(jié)匯報(bào)》送企業(yè)人力行政部立案，作為職員銷差統(tǒng)計(jì)。分企業(yè)職員需將考評(píng)后兩表交至內(nèi)務(wù)主管立案。（3）職員出差返回后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。分企業(yè)職員應(yīng)在五天內(nèi)向內(nèi)務(wù)主管辦理差旅報(bào)銷手續(xù)，內(nèi)務(wù)主管每七天一前定時(shí)寄到企業(yè)到總部報(bào)銷。（4）職員出差報(bào)銷應(yīng)按財(cái)務(wù)要求辦理，填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附上相關(guān)費(fèi)用票據(jù)和《出差計(jì)劃日志表》復(fù)印件，按財(cái)務(wù)要求同意手續(xù)經(jīng)同意后，交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方能報(bào)帳。分企業(yè)需先經(jīng)過(guò)內(nèi)務(wù)主管整理并審核后才轉(zhuǎn)到企業(yè)總部財(cái)務(wù)。（5）職員出差時(shí)計(jì)劃發(fā)生變動(dòng)，需取得直接上級(jí)主管口頭同意后，在《出差計(jì)劃日志表》上注明具體原因。3.4出差考評(píng)（1）出差人員在出差前未填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》交企業(yè)人力行政部立案、出差返回后未填寫(xiě)《出差計(jì)劃日志表》和《出差總結(jié)匯報(bào)》交企業(yè)人力行政部立案、分企業(yè)職員未交到內(nèi)務(wù)主管處、或上交《出差總結(jié)匯報(bào)》未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)考評(píng)確定等情況，企業(yè)人力行政部按缺勤給統(tǒng)計(jì)，部門經(jīng)理或分管副總應(yīng)不予批簽借款和報(bào)銷出差費(fèi)用。機(jī)票預(yù)訂步驟要求4.1機(jī)票預(yù)訂：企業(yè)內(nèi)全部機(jī)票預(yù)訂事項(xiàng)由人力行政部安排專員負(fù)責(zé)，機(jī)票費(fèi)用由人力行政部憑《預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單》統(tǒng)一報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將各部門機(jī)票費(fèi)用劃分到各部門。4.2機(jī)票經(jīng)預(yù)訂后，無(wú)特殊原因一律不得改簽或退票，因公不能按時(shí)出行，需說(shuō)明原由取消，如要再次預(yù)訂須重新填寫(xiě)《預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單》。因個(gè)人原因造成改簽或退票費(fèi)用，由出差申請(qǐng)人全部負(fù)擔(dān)。4.3預(yù)訂機(jī)票審批步驟：憑《出差申請(qǐng)表》批復(fù)件至人力行政部辦理機(jī)票預(yù)訂手續(xù)：填寫(xiě)《預(yù)定機(jī)票申請(qǐng)單》→部門分管副總審核→人力行政分管副總審核→總經(jīng)理審批→人力行政部安排預(yù)訂機(jī)票。4.4機(jī)票預(yù)訂步驟：人力行政部憑《預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單》批復(fù)件→上網(wǎng)查詢航班信息及票價(jià)→咨詢機(jī)票代理機(jī)構(gòu)→和乘機(jī)人確定個(gè)人及航班信息→查對(duì)無(wú)誤出票。出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷5.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)及交通費(fèi)用報(bào)銷5.（1）除副總經(jīng)理以外，其它職員出差應(yīng)選汽車，火車作為交通工具。如遇緊急情況一定要乘坐飛機(jī)，必需在《出差出申請(qǐng)表》中說(shuō)明具體原因，經(jīng)總經(jīng)理特批后方可乘坐飛機(jī)。（2）企業(yè)副總經(jīng)理短途出差，如高鐵動(dòng)車4小時(shí)以內(nèi)可抵達(dá)目標(biāo)地域，應(yīng)選擇高鐵座高席或汽車，除此以外能夠選擇乘坐飛機(jī)。（3）部門經(jīng)理在機(jī)票低于五折情況下可乘坐飛機(jī)，部門經(jīng)理以下職員在機(jī)票折扣低于3折情況下可乘坐飛機(jī)。（4）企業(yè)職員如未按上述要求經(jīng)同意乘坐飛機(jī)，在差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)只按火車票價(jià)格給予報(bào)銷，超出部分機(jī)票和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、燃油附加費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)一律不予報(bào)銷。（5）企業(yè)總部或分企業(yè)所在地本市內(nèi)出差辦事乘坐公共汽車或地鐵，除特殊情況經(jīng)分管副總或分企業(yè)總經(jīng)理同意后許可才可乘坐士。5.（1）凡乘坐火車、長(zhǎng)途汽車、輪船、飛機(jī)等，應(yīng)注明起止地點(diǎn)、時(shí)間，按其票價(jià)憑票據(jù)實(shí)報(bào)。往返機(jī)場(chǎng)可乘坐機(jī)場(chǎng)巴士（或公共汽車），按其票價(jià)憑票據(jù)實(shí)報(bào)，嚴(yán)禁乘坐出租車，如乘坐出租車按機(jī)場(chǎng)巴士票價(jià)報(bào)銷。企業(yè)總部或分企業(yè)所在地本市內(nèi)出差辦事可報(bào)銷市內(nèi)公共汽車票，士費(fèi)用未有分管副總或分企業(yè)總經(jīng)理簽字同意不予報(bào)銷。5.2住宿及市內(nèi)短途交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷級(jí)別一級(jí)城市除一級(jí)城市以外城市國(guó)外及港澳臺(tái)副總/總監(jiān)450元/天350元/天按每十二個(gè)月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施注：1.一線城市包含北京、上海、廣州、深圳、溫州、蘇州等。2.以上標(biāo)準(zhǔn)只含住宿標(biāo)準(zhǔn)，市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。級(jí)別中國(guó)國(guó)外及港澳臺(tái)部門經(jīng)理250元/天按每十二個(gè)月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施部門主管230元/天部門主管以下職員210元/天（1）住宿和市內(nèi)短途交通費(fèi)用按總天數(shù)參考以上標(biāo)準(zhǔn)折成最高總限額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)提供正式有效住宿發(fā)票，按發(fā)票上金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。提供以上項(xiàng)目外發(fā)票和無(wú)效發(fā)票不給予報(bào)銷。總部或分企業(yè)所在城市市內(nèi)一天內(nèi)出差，北京，上海，廣州，深圳四個(gè)城市交通費(fèi)用最高限額為50元/天，除此以外城市交通費(fèi)用最高限額為30元/天，并在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上旅程明細(xì)清單。5.3伙食費(fèi)補(bǔ)助（省外及省內(nèi)有住宿）及發(fā)放級(jí)別伙食補(bǔ)助備注副總/總監(jiān)90元/天國(guó)外出差伙食補(bǔ)助參考每十二個(gè)月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理70元/天部門主管50元/天部門主管以下職員40元/天（1）省外出差及省內(nèi)出差當(dāng)日不能往返有住宿時(shí)，伙食費(fèi)按以上標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施補(bǔ)助包干制。（2）考慮到分企業(yè)涉外人員作為長(zhǎng)久市場(chǎng)差旅行為和對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)福利配套,分企業(yè)總經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域?qū)T，工程培訓(xùn)專員出差伙食補(bǔ)助不再根據(jù)天天給伙食補(bǔ)助，統(tǒng)一在崗位工資中根據(jù)補(bǔ)助方法每個(gè)月固定列支，中途離職或新入職當(dāng)月按攝影應(yīng)在職天數(shù)實(shí)際計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)以下：職務(wù)分企業(yè)總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域?qū)T和工程培訓(xùn)專員每個(gè)月出差伙食補(bǔ)助5004003006.報(bào)銷管理要求6.1如確需到非出差地點(diǎn)轉(zhuǎn)乘飛機(jī)、火車，應(yīng)依據(jù)就近中轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在中轉(zhuǎn)地逗留時(shí)間不得超出一天，超出時(shí)間不報(bào)銷任何費(fèi)用。6.2嚴(yán)格控制出差和乘坐飛機(jī)人次，明確出差任務(wù)、時(shí)間和地點(diǎn)，假如超出要求出差時(shí)間，標(biāo)準(zhǔn)上對(duì)超出時(shí)間不報(bào)銷任何差旅補(bǔ)助。6.3實(shí)施“前帳不清，后款不借”標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)未按要求立即報(bào)帳人員，按本要求第3.4出差考評(píng)（1）條實(shí)施。6.4報(bào)銷各類發(fā)票，必需正當(dāng)、真實(shí)，票據(jù)需完整無(wú)損、內(nèi)容填列齊全，不得涂改。如住宿票應(yīng)有住宿人姓名、起止日期、開(kāi)票時(shí)間、住宿標(biāo)準(zhǔn)及金額、開(kāi)票單位簽章，不然不予報(bào)銷。6.5出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)。所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計(jì)算報(bào)銷金額。業(yè)務(wù)招待費(fèi)要列具體清單。出差期間發(fā)生各類費(fèi)用一并報(bào)銷，不然過(guò)期不予報(bào)銷。6.6嚴(yán)禁企業(yè)各級(jí)人員報(bào)銷差旅費(fèi)及其它費(fèi)用時(shí)有弄虛作假、偽造、涂改單據(jù)、以少報(bào)多行為。如有發(fā)生，一經(jīng)查出，實(shí)施追溯制，即對(duì)以前本人全部報(bào)銷單據(jù)重新核查。除虛報(bào)金額不報(bào)銷外，另外處以1~2倍罰款，并給予行政處分。7．本制度由人力行政部制訂并負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí)施。8．出差步驟《出差申請(qǐng)單》第一聯(lián)交人力行政部《出差申請(qǐng)單》第一聯(lián)交人力行政部或內(nèi)務(wù)人員立案出差申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《出差申請(qǐng)單》上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字申請(qǐng)借款填寫(xiě)《借款單》實(shí)施出差申請(qǐng)借款填寫(xiě)《借款單》實(shí)施出差按財(cái)務(wù)要求經(jīng)審核、簽字按財(cái)務(wù)要求經(jīng)審核、簽字填寫(xiě)《出差計(jì)劃日志表》，日清日結(jié)，任務(wù)完成情況填寫(xiě)《出差總結(jié)匯報(bào)》。填寫(xiě)《出差計(jì)劃日志表》，日清日結(jié)，任務(wù)完成情況填寫(xiě)《出差總結(jié)匯報(bào)》。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字報(bào)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)財(cái)務(wù)借款報(bào)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)財(cái)務(wù)借款填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附《出差申請(qǐng)單》第二聯(lián)，《出差計(jì)劃日志表》復(fù)印件，旅程行程明細(xì)表，相關(guān)票據(jù)《出差計(jì)劃日志表》和《出差總結(jié)匯報(bào)》交填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附《出差申請(qǐng)單》第二聯(lián)，《出差計(jì)劃日志表》復(fù)印件，旅程行程明細(xì)表，相關(guān)票據(jù)《出差計(jì)劃日志表》和《出差總結(jié)匯報(bào)》交人力行政部或內(nèi)務(wù)主管立案《差旅費(fèi)報(bào)銷單》報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字《差旅費(fèi)報(bào)銷單》報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核按要求經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái)務(wù)報(bào)帳財(cái)務(wù)報(bào)帳9.統(tǒng)計(jì)表格9．1《出差申請(qǐng)表》9．2《借款單》9．3《出差計(jì)劃日志表》9．4《差旅費(fèi)報(bào)銷單》出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人所轄分企業(yè)職位設(shè)置職級(jí)/職等出差任務(wù)隨同人員交通工具□飛機(jī)□動(dòng)車□火車□汽車□輪船出差時(shí)間自年月日起至年月日止（共日）出差路線（旅程、時(shí)間）出差事項(xiàng)簡(jiǎn)述申請(qǐng)人：部門長(zhǎng)：分管副總：總經(jīng)理：出差工作日志出差人：所轄部門/職位：出差時(shí)間：同行