制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟（1）步驟圖

（2）步驟說(shuō)明步驟名稱制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟步驟編號(hào)RTSY-PZ-LC-02版本號(hào)1.0生效日期主導(dǎo)部門(mén)品質(zhì)部參與部門(mén)倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)（精工一，二廠）、技術(shù)部編制人王小雄審核人付才明審批人李樹(shù)強(qiáng)一、步驟目標(biāo)立即發(fā)覺(jué)品責(zé)問(wèn)題預(yù)防加工過(guò)程中批量性不良產(chǎn)生并為品質(zhì)改善提供依據(jù)。二、步驟介紹1、適用范圍：適適用于對(duì)本企業(yè)全部產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)。2、步驟起點(diǎn)和終點(diǎn)：起點(diǎn)：原物料入廠上線生產(chǎn)時(shí)。終點(diǎn)：加工完成品最終判決處理。三、步驟包含相關(guān)制度《品質(zhì)計(jì)劃》、《機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》、《不合格品管理程序》、《糾正預(yù)防方法管理程序》、《統(tǒng)計(jì)管理程序》四、步驟步驟描述任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、關(guān)鍵及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料檢驗(yàn)計(jì)劃1.1程序：1.1應(yīng)依據(jù)《品質(zhì)計(jì)劃》或《機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》設(shè)置具體檢驗(yàn)種類和步驟。正式加工前制程檢驗(yàn)2.12.22.32.42.52.62.72.8程序：2.1當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行首件調(diào)試2.2首件檢驗(yàn)2.2.2.2.2.4首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)1）換品種生產(chǎn)2）機(jī)器維修、刀具更換及設(shè)備參數(shù)調(diào)整后3）停機(jī)四小時(shí)以上4）相關(guān)權(quán)責(zé)人員確定需要時(shí)2.3生產(chǎn)2.3.1首件經(jīng)品質(zhì)部判定合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)2.3.1.1對(duì)于停機(jī)再生產(chǎn)/換模號(hào)坯件/換加工中心生產(chǎn)必需經(jīng)品質(zhì)部判定后方可繼續(xù)生產(chǎn)。2.3.1.2對(duì)于連續(xù)生產(chǎn)由自檢合格后能夠繼續(xù)生產(chǎn)，但需要加強(qiáng)巡檢控制。2.3.1.3對(duì)于更換刀具后生產(chǎn)，巡檢在得到生產(chǎn)通知時(shí)應(yīng)立即作更換后首件判定，同時(shí)，配合生產(chǎn)班組對(duì)更換刀具前產(chǎn)品做追溯性檢驗(yàn)預(yù)防不合格品遺漏。2.2.4生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)《機(jī)加作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及首件樣品進(jìn)行自檢和互檢。2.5品質(zhì)部依據(jù)《機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》要求時(shí)機(jī)、數(shù)量進(jìn)行巡回抽樣檢驗(yàn)（在半成品入庫(kù)或流入下工序前實(shí)施）。2.6交班前2小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品作末件檢驗(yàn)；如有異常：2.2.2.7按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。2.8統(tǒng)計(jì)匯總2.2.關(guān)鍵:首檢、巡檢、末檢標(biāo)準(zhǔn):各檢驗(yàn)工序是否嚴(yán)格按攝影關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行操作，質(zhì)量合格率是否達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)。每品種0.5小時(shí)每品種0.45小時(shí)異常處理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12程序：3.1生產(chǎn)單位或品質(zhì)檢驗(yàn)人員發(fā)覺(jué)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，追溯至上一次巡檢時(shí)產(chǎn)品并標(biāo)識(shí)隔離。3.2異常匯報(bào)3.3.3.3不合格品返工處理3.3.3.23.4對(duì)不合格品經(jīng)返工、修理后需重新檢驗(yàn)，合格后方可流入下工序或入倉(cāng)。3.5對(duì)出現(xiàn)不合格品產(chǎn)生原因，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)單位分析并落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，同時(shí)對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人作出相關(guān)處理。3.6責(zé)任單位和責(zé)任人依據(jù)分析不合格品產(chǎn)生原因提出改善方法上交品質(zhì)部并實(shí)施3.7品質(zhì)部依據(jù)上交糾正預(yù)防方法匯報(bào)品質(zhì)部將3.9無(wú)法修理且不能讓步接收不合格品立即報(bào)廢處理。3.10讓步接收3.13.10.23.10.33.11假如相關(guān)部門(mén)對(duì)讓步接收出現(xiàn)爭(zhēng)議，由轉(zhuǎn)入技術(shù)部。3.12技術(shù)部對(duì)讓步接收進(jìn)行裁決。關(guān)鍵:1對(duì)不合格品處理應(yīng)統(tǒng)計(jì)在