壓力管道元件制造質(zhì)量保證保手冊

壓力管道元件制造

質(zhì)量保證保手冊

（質(zhì)保手冊、程序文件合編本）

本手冊依據(jù)

特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

（TSGZ00047-2007）編制

文件編號：XHY/TS-ZB-2013-01

（版/次A/0）

編制：孟憲池

審核：XXX

批準：XXX

北京市通縣新宏躍鍛件廠

于2013年4月1日頒布實施

壓力管道元件制造總緒一、目錄

北京市通縣新宏躍鍛件廠

質(zhì)量保證手冊本章共5頁第1頁

總緒一、目錄

總緒一、目錄....................................................1~2

總緒二：頒布令.................................................3?3

總緒三：授權(quán)書.................................................4?4

總緒四：批準令.................................................5?5

總緒五：企業(yè)概況...............................................6~6

第一章關(guān)于《質(zhì)量保證手

冊》...................................7?9

第二章引用法規(guī)標準.........................................

10?10

第三章術(shù)語和縮寫............................................

11-11

第四章量保證體系............................................

12-12

第五章文件要求...............................................

13-14

第六章文件控制..............................................

15-16

第七章作業(yè)文件和質(zhì)量記錄....................................

17?18

第八章管理職責(zé)..............................................

19?20

第九章質(zhì)量方針和目標..........................................

21-22

第十章職責(zé)、權(quán)限..............................................

23?28

第-I-一章管理評審控制.......................................29?32

第十二章質(zhì)量計劃控制.......................................33?34

第十三章合同控制程序.......................................35?37

第十四章原材料采購控制.....................................38?40

第十五章作業(yè)（工藝）控制...................................41?42

第十六章鍛造控制............................................43?45

第十七章熱處理控制..........................................46?47

第十八章無損檢測控制........................................48?49

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壓力管道元件制造總緒一、目錄

北京市通縣新宏躍鍛件廠

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總總緒一、目目錄

第十九章理化檢驗控制........................................50?51

第二十章檢驗檢測控制........................................52?55

第二十一章設(shè)備和檢測器具控制................................56?58

第二十二章不合格品（項）控制.................................59~63

第二十三章質(zhì)量改進與服務(wù)....................................64?67

第二十四章人員培訓(xùn)、考核及管理..............................68?70

第二十五章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度..............................71?73

附件一：內(nèi)部文件清單.........................................74?74

附件二：外部文件清單.........................................75?75

附件三（1）辦公室質(zhì)量記錄清單.................................76-76

附件三（2）技術(shù)檢驗部質(zhì)量記錄清單.............................77~77

附件三（3）生產(chǎn)部質(zhì)量記錄清單.................................78?78

附件三（4）銷售部質(zhì)量記錄清單.................................79~79

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壓力管道元件制造總緒二、頒布令

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總緒二、頒布令:

本《質(zhì)量保證手冊》根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(2009年5月1日起實

施)、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSGD2001-2006)的要求，并按照《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2007)

的規(guī)定及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細則》，(TSGZ0005-

2007)參照GB/T19001-2008/IS09001：2008標準而編制的，手冊的內(nèi)容符合國

家政策和法律、法規(guī)的要求，并適用于我廠的特點和現(xiàn)狀，本手冊是我廠質(zhì)量

管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準

則,全體員工必須切實遵照執(zhí)行。

本《質(zhì)量保證手冊》自頒布實施之日起執(zhí)行。

頒布日期2013年4月1日

北京市通縣新宏躍鍛件廠

總經(jīng)理：某某某

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壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書

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總緒三、授權(quán)書:

為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命為質(zhì)量保證工程師

兼技術(shù)檢驗部經(jīng)理，授權(quán)全面負責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和

實施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機構(gòu)中的獨立性，有權(quán)力和責(zé)任確認質(zhì)量問

題，有權(quán)因質(zhì)量問題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認這些問題已得到解決。

同時任命：

XXX為辦公室主任;

XXX為生產(chǎn)部經(jīng)理

XXX為銷售部經(jīng)理

XXX為質(zhì)量檢查員

xxx為鍛造車間主任

XXX為材料庫兼成品庫庫管員

總經(jīng)理：某某某

北京市通縣新宏躍鍛件廠

2013年4月1日

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壓力管道元件制造總緒四、批準令

北京市通縣新宏躍鍛件廠

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總緒四、批準令:

質(zhì)量方針；

與時俱進科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任

質(zhì)量總目標；

產(chǎn)品訂購合同履約率100%；

產(chǎn)品出廠合格率100%；

顧客滿意率95%。

為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標，要求全體壓力管道元件制造員工樹立

“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識，在全廠內(nèi)部建立和保持有

效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴格按照規(guī)定的程序操作，為用戶

提供安全的、滿意的、高質(zhì)量產(chǎn)品。

總經(jīng)理：某某某

北京市通縣新宏躍鍛件廠

2013年4月1日

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壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況

北京市通縣新宏躍鍛件廠

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總緒五、企業(yè)概況:

北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)

的鍛壓企業(yè)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)——通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平

米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。

經(jīng)過近20年的發(fā)展年的發(fā)展，系列化的鍛壓設(shè)備一應(yīng)俱全，生產(chǎn)實力不

斷增強，可年產(chǎn)鍛件5000噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機械、機車、和其

它機械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“與時俱進科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)

任”為自己的經(jīng)營方針和理念，以質(zhì)量為立足點。于2009年通過了ISO：

9001國際質(zhì)量體系認證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅實的

基礎(chǔ)。

在新的經(jīng)濟背景下，為了使我廠得到繼續(xù)擴大和發(fā)展，滿足市場和廣大客

戶的要求，我們準備在保持原有鍛件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴大生產(chǎn)面，添加壓

力管道元件法蘭鍛坯的生產(chǎn)功能，目前，我廠正加緊籌備壓力管道元件制造許

可的前期準備工作。

本廠將本著不斷持續(xù)改進的目標，愿與廣大同行及客戶創(chuàng)造更好更多的合

作機會。

廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)

（京沈高速路西集出口環(huán)島以東路東2.5公里

處）

電話：61513388

傳真：61513388

郵編：101106

總經(jīng)理：某某/p>

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壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》

北京市通縣新宏躍鍛件廠

質(zhì)量保證手冊本章共3頁第1頁

一、關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》

1.總則

1.1.本《質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)保手冊》）的編制，滿足《壓力管

道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的要求，適用于本廠制造壓力管道

元件——鍛制法蘭的鍛坯制品。

1.2.本《質(zhì)保證手冊》規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的

每…過程及相互作用。

1.3.本《質(zhì)保證手冊》適用于廠內(nèi)部和外部（包括評審機構(gòu)）評定并證實

本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

1.4.本《質(zhì)保證手冊》地編寫，是根據(jù)《規(guī)則》要求；結(jié)合我廠實際情況

與程序文件合編而成。

2.《質(zhì)保手冊》的管理

2.本《質(zhì)保手冊》由技檢部組織編寫，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，

總經(jīng)理批準。

2.2.本《質(zhì)保手冊》一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，《質(zhì)保手冊》只有在

“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時使用。

2.3.辦公室負責(zé)《質(zhì)保手冊》的統(tǒng)一編號、造冊、登記分發(fā)及歸口管理。

2.4.本《質(zhì)保手冊》由辦公室按質(zhì)保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受

控”章的標記后進行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。

2.5.本手冊視需要可提供給政府監(jiān)檢機構(gòu)，《質(zhì)保手冊》持有者應(yīng)妥善保

管。

2.6.如果《質(zhì)保手冊》在執(zhí)行時遇到問題，有關(guān)部門要提出修改，提議者

應(yīng)填寫報告送交質(zhì)保工程師審查、批準后可做修改。

2.7.本《質(zhì)保手冊》的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負責(zé)修改，由質(zhì)保

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壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》

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質(zhì)量保證手冊本章共3頁第2頁

工程師審核，廠總經(jīng)理批準。

2.8.辦公室保存所有《質(zhì)保手冊》作廢原本，并登記記錄。

2.9.當(dāng)質(zhì)量方針、組織機構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標準已修訂

更換版本時，《質(zhì)保手冊》應(yīng)及時進行相應(yīng)的修訂或換版。

3.特別說明

3.1.我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專業(yè)廠家，圖

紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計”開發(fā)，故

將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“5.設(shè)計

控制”刪減，《質(zhì)保手冊》不對“設(shè)計控制”程序進行描述。

3.2.我廠是為顧客提供壓力管道元件類別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不

涉及焊接，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

要素“8.焊接控制”刪減，《質(zhì)保手冊》不對“焊接控制”程序進行描述。

3.3.目前我廠用戶對我廠提供的鍛制法蘭鍛坯制品，還沒有向我廠提出熱

處理要求，熱處理工序是由用戶自己來完成的，如有熱處理要求時，按《質(zhì)保

手冊》第十七章：〈熱處理分包控制〉程序進行。

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壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》

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4.《質(zhì)保手冊》修改記錄

頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準

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壓力管道元件制造引用法規(guī)標準

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質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁

二、引用法規(guī)標準

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

3.《中華人民共和國合同法》

4.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

5.《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

6.TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

7.TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》

8.GB/T19000-2008《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

9.GB/T19001-2008《質(zhì)量保證體系要求》

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壓力管道元件制造術(shù)語和縮寫

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三、術(shù)語和縮寫

1.術(shù)語

1.1標準術(shù)語：GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準中有關(guān)定義的標準

1.2壓力管道元件：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。

2.3制造許可：指產(chǎn)品符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督行政部門評審?fù)ㄟ^，發(fā)給《特種設(shè)備制造許可證》，準予生產(chǎn)制造制造并

授權(quán)使用安全標志“TS”的過程。

2.縮寫

2.1.規(guī)定《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

2.2.條例《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

2.3.規(guī)則《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

2.4.《質(zhì)保手冊》《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》

2.5.TS壓力管道元件制造許可安全標志

2.6.基本要求《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》

2.7.體系《質(zhì)量保證體系》

2.8.部門工作手冊組織機構(gòu)各部門編制的質(zhì)量管理工作手冊

2.9.產(chǎn)品壓力管道元件制造許可項目一鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件

的鍛坯。

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壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系

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四、質(zhì)量保證體系

1.目的

闡述本廠建立、實施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的總體要求。

2.范圍

本質(zhì)量保證體系適用于本廠壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。

3.總要求

本廠根據(jù)壓力管道安全注冊的質(zhì)量保證體系所需過程控制，按照TSG

D2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，并參照GB/T19001-

2008（idtISO9001：2008）《質(zhì)量管理體系——要求》，建立文件化的質(zhì)量保

證體系，予以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。

3.1.本廠對體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件。

3.2.明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和相互接口關(guān)系,通過識

別確定,監(jiān)視測量分析等對過程進行管理；

3.3.對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量保證體系，實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和

目標。

3.4.對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的

結(jié)果，并進行持續(xù)改進。

3.5.對影響產(chǎn)品符合要求分包時，按照“基本要求”的10.6和11.5控制程

序的相關(guān)要求進行分包方的控制，確?？刂品职^程不免除滿足顧客和法律法

規(guī)要求的責(zé)任。

4.相關(guān)文件

4.1.《質(zhì)量組織機構(gòu)圖》（見第十章職責(zé)、權(quán)限4.）

4.2.《質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖》（見第十二章、質(zhì)量計劃控制程序6.）

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壓力管道元件制造文件要求

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五、文件要求

按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠的實際情況，編

制了適宜的文件以保持我廠質(zhì)量保證體系的有效運行。

1.體系文件級別

如圖示：

體系文件層次圖

1.1.第一級文件《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）文件

1.2.第二級文件（內(nèi)部文件和外部文件）

a.內(nèi)部文件包括各部門管理手冊（部門職責(zé)、分目標等）

b.外部文件包括：各類技術(shù)標準：國際、國家標準，行業(yè)標準，企業(yè)標

準，檢驗規(guī)范等；

1.3.第三級文件

包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報告等。

2文件編號

2.1.一級文件，《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）的編號，是由本廠廠名

縮寫/特種設(shè)備縮寫/《質(zhì)保手冊》縮寫/編寫年份/文件級別組成。例如：

XHY/TS”B-2013-l為我廠質(zhì)量保證體系手冊的編號。

2.2.二級文件，部門《管理手冊》（內(nèi)容包括各部門職責(zé)、各部門質(zhì)量

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壓力管道元件制造文件要求

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質(zhì)量保證手冊本章2共頁第2頁

目標、工藝文件和本部門的其它相關(guān)質(zhì)量管理文件）的編號，是由本廠廠名縮

寫/特種設(shè)備縮寫/部門縮寫/編寫年份/文件級別組成。例如：XHY/TS-BGS-

2013-2為我廠辦公室管理工作手冊，技檢部的縮寫：JJ、生產(chǎn)部的縮寫：SC、

銷售部的縮：XSO

2.3.第三級質(zhì)量記錄文件

質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/使用部門名稱縮寫/文件級

別/和質(zhì)量記錄類別序號組成，例如：XHY/TS-BGS-3-01為辦公室使用的三級質(zhì)

量記錄文件，質(zhì)量記錄類別編序為01。

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壓力管道元件制造文件控制

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六、文件控制

1.目的

由辦公室負責(zé)控制“規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相

關(guān)場所使用的文件是有效版本。

2.范圍

6.2.1體系各種文件；

6.2.2工藝技術(shù)文件；

6.2.3其它外來文件（包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準等）；

3.職責(zé)

3.1.《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保

工程師審核，總經(jīng)理確定、批準、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；

3.2.各“部門管理手冊”由各部門組織編寫、匯總。涉及質(zhì)量、技術(shù)、

工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準后，可以寫進“部門管理手冊”中。

3.3.辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適

用版本。對外來文件（法律、法規(guī)、標準）要及時掌握版本更新及修改信息，

（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫

《文件發(fā)放范圍》表。

3.4.技檢部對質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、

批準。

4.文件的保存

4.1.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地

方；

4.2.各部門文件由本部門負責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部《文件清

單》。

4.3.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保清

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壓力管道元件制造文件控制

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質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

晰，易于識別和檢索

5.文件的作廢和銷毀

5.1.所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，如因某種原

因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉俗R；

5.2.對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負責(zé)人進行批準確認，由辦公室填

寫《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。

6.質(zhì)量記錄

7.1.《內(nèi)部文件清單》

7.2.《外部文件清單》

7.3.《內(nèi)部文件發(fā)放范圍》

7.4.《文件借閱記錄》

7.5.《文件更改記錄》

7.6.《文件銷毀記錄》

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壓力管道元件制造作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

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質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

1.目的

對體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)。

2.范圍

適用于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄和

體系支持性記錄。

3.職責(zé)

3.1.作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。

3.2.技檢部負責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。

3.3.各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、管理。

3.4.辦公室負責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。

3.5.各部門負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1.各部門負責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。

4.2.質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制》程序執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；

如果因為某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由。各相關(guān)欄目負責(zé)人的簽名及

日期不允許空白；

4.4如因計算錯誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂

改液涂改即可。

4.5各部門應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、

干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保

存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。

4.6各部門的質(zhì)量記錄格式，按本章3.1的要求，由各部門負責(zé)組織編

制，

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北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

部門負責(zé)人審批，交辦公室備案.

4.7質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。

5.相關(guān)文件

5.1.《文件控制》

6.質(zhì)量記錄

5.4.《文件銷毀記錄》

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北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)

質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

八、管理職責(zé)

1.目的

明確總經(jīng)理對制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實施的活動。

2.范圍

總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。

3.程序

3.1.管理承諾

總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量保證體系的承諾提供證

據(jù)：

a.加強自身質(zhì)量意識，采取通過培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向全

體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；

b.負責(zé)制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量承諾；

c.為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)

等）；

d.按計劃的時間間隔主持管理評審。

3.2.以顧客為關(guān)注焦點

本廠體系能否健康運行，取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未

來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為不

斷改進的動力，為此應(yīng)做到：

a.通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)顧客的需求和期望。

b.為使顧客滿意，應(yīng)包括滿足顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系

要求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。

使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本廠必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)

標準的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準修訂

時，本廠對已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制》程序

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壓力管道元件制造管理職責(zé)

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質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

和《文件控制》程序的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件:

標題TSG/Z0004-2007“基本要求”要素對照條款

3.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.1

3.3.2職責(zé)、權(quán)限控制1.3

3.3.3管理評審控制1.4

3.3.4質(zhì)量計劃控制2.4

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壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

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質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

為了使本廠順利發(fā)展，實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得

到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是：

與時俱進科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任

1.質(zhì)量方針的含義

1.1.以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要

與時俱進，使用最科學(xué)、最先進、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。以精湛的鍛造技藝

實現(xiàn)鍛造精品的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達到承擔(dān)社會責(zé)

任的目的。

1.2.各部門負責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，

全體員工要正確理解，并且堅決貫徹執(zhí)行。

1.3.最高管理者將不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時進行修改以適

應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。

1.4.為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標如下：

2.總目標

2.1.產(chǎn)品訂購合同履約率100%

2.2.產(chǎn)品出廠合格率100%；

2.3.顧客滿意率95虬

3.部門分解質(zhì)量目標：

3.1.技檢部：工藝執(zhí)行率100%；質(zhì)量控制點檢驗率100%

3.2.生產(chǎn)部：材料購進及時率98%；設(shè)備完好率100%；鍛造一次性合格率

95%；

3.3.銷售部：產(chǎn)品訂購合同履約率100%顧客滿意率95%；

3.4.辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率100%；

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壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

北京市通縣新宏躍鍛件廠

質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

4.實施措施

4.1.按照TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、TSGZ0004-

2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和

《GB/T19001-2008標準》，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。

4.2.提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)

量目標的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。

4.3.每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標準，完成本職工

作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達到最高要求。

5.相關(guān)文件

5.1.《質(zhì)量目標考核辦法》

5.2.《員工培訓(xùn)制度》

6.質(zhì)量記錄

6.1.《質(zhì)量目標實現(xiàn)程度考核表》

6.2.《年度員工考核記錄表》

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

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質(zhì)量保證手冊本章共6頁第1頁

十、職責(zé)、權(quán)限

1.目的

對廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管

理。

2.范圍

適用于廠內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的

職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1.總經(jīng)理

a.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達滿足顧

客和法律、法規(guī)要求的重要性，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負全責(zé)；

b.批準《質(zhì)保手冊》并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理

體系運行所必需的資源配備；

c.主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；

d.確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。

3.2.質(zhì)保工程師

a.執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)壓力管道元件質(zhì)量保證的指令。

b.負責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持及改進，確保質(zhì)量保證體系的

適應(yīng)性、充分性及有效性。

c.負責(zé)組織《質(zhì)保手冊》的編制、修訂，審定《質(zhì)保手冊》并監(jiān)督實

施。d.協(xié)調(diào)與質(zhì)量相關(guān)部門的工作

e.負責(zé)解決壓力管道元件制造過程中發(fā)生的重大技術(shù)、質(zhì)量問題。

f.負責(zé)分包方（熱處理、無損檢測、理化檢驗）的控制。

g.不受來自其他部門的壓力，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問題得以解

決。

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

北京市通縣新宏躍鍛件廠

質(zhì)量保證手冊本章共6頁第2頁

3.3.技檢部

a.對壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負全責(zé)，對產(chǎn)品制造過程編制質(zhì)

量計劃、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。

b.負責(zé)健全工藝質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度并督促實施。

c.負責(zé)編制產(chǎn)品工藝方案，對關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負責(zé)。

d.確定壓力管道元件制造的工序質(zhì)量控制點。

,有權(quán)要求有關(guān)部門負責(zé)人對失控情況采取措施。

e.對生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀律情況，有權(quán)進行檢查監(jiān)督，對違反工藝紀律

的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。

f負責(zé)本廠檢驗、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理（包括采購、依法檢定、校

準、報廢控制）。

g.負責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對不合格品的識別控制；

h.負責(zé)統(tǒng)籌廠相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計技術(shù)的選用批準并檢查統(tǒng)計技

術(shù)的實施效果；

3.4生產(chǎn)部

a.負責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制；

b.根據(jù)訂單，制作生產(chǎn)計劃，按生產(chǎn)計劃采購原材.料，對購進的原材料

要索取質(zhì)量證明并存檔；

c.負責(zé)主要原材料合格供方的選擇和評審工作，建立合格供方的質(zhì)量檔

案；

d.負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程防護、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)管理，編制設(shè)備

的操作規(guī)程；

e.負責(zé)對不合格產(chǎn)品進行返工、返修；

f.負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放;

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

北京市通縣新宏躍鍛件廠

在保證手冊本章共6頁第3頁

g.負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的安全適用、及工作環(huán)境良好;

3.5銷售部

a.負責(zé)市場的開發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平；

b.接受顧客產(chǎn)品投標并與其聯(lián)絡(luò)，洽談產(chǎn)品制造合同；

c.負責(zé)組織合同評審及合同的具體事項；

d.負責(zé)收集市場信息和顧客意見，并及時向本廠反饋；

e.負責(zé)成品庫的管理。

3.6辦公室

a.負責(zé)對體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；

b.負責(zé)廠內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；

c.負責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；

d.負責(zé)本廠內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；

e.協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

3.7.質(zhì)量檢驗員

經(jīng)授權(quán)負責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、檢查，參與質(zhì)量評定，

及時作好相關(guān)記錄，對檢驗結(jié)果負責(zé)；

3.8.庫房管理人員

a.負責(zé)接收和發(fā)放出入庫物料，做好出入庫記錄手續(xù)。

b.負責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，認真清點出

入庫物品，做到帳、物、卡相符；

c.庫房內(nèi)外物料的碼放要確保安全、整齊、順序合理、標識清楚。保持

庫內(nèi)外的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。對易燃物好做好防火工作。

3.9.車間主任

a.根據(jù)《派工單》安排好日常生產(chǎn)工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負

貝；

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

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質(zhì)量保證手冊本章共6頁第4頁

b.負責(zé)好本車間人員的調(diào)配，組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量

及相關(guān)規(guī)程、標準，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用

設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工作；

C.負責(zé)本車間生產(chǎn)操作現(xiàn)場管理，按時時完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車間質(zhì)

量記錄。

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

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質(zhì)量保證手冊本章共6頁第5頁

4.質(zhì)量組織機構(gòu)圖

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壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限

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質(zhì)量保證手冊本章共6頁第6頁

5.機構(gòu)職能分配表

生

技

辦

銷

-能部門II總工

產(chǎn)

公

檢

售

程

經(jīng)

室

部

部

部

體系要素^J師

錄川！

1.1.質(zhì)量方針和目標▲△△△△△

1.2.質(zhì)量體系保證組織▲△△△△△

管理職責(zé)

1.3.職責(zé)、權(quán)限▲△△△△△

1..管理評審▲△△△△△

2.1.《質(zhì)保手冊》△▲▲△△△

質(zhì)量保證2.2.程序文件（管理制度）△▲▲△△△

體系文件2.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄△▲▲△△△

2.4.質(zhì)量計劃△▲▲△△△

3.1.文件控制△A△△▲△

文件和記錄

3.2.記錄控制△△▲△△△

合同4.1.合同控制△△▲△△△

設(shè)計5.設(shè)計控制（刪減）—

采購6.原材料采購控制△△△▲△△

作業(yè)7.作業(yè)（工藝）控制△△△▲△△

焊接8.熱處理空制（分包）△△▲△△△

熱處理9.焊接空制（不涉及）—

無損檢測10.無損檢測控制（分包）△△▲△△△

理化檢驗11.理化檢驗控制（分包）△△▲△△△

檢測、試驗12.檢驗與試驗控制△△▲△△△

設(shè)備、檢測器具13.設(shè)備和檢驗與試驗器具控制△△▲▲△△

不合格品14.不合格品（項）控制△△▲△△△

質(zhì)改進與服務(wù)15.質(zhì)量改進與服務(wù)△▲▲△△▲

人員16人員培訓(xùn)、考核及管理△△△△▲△

其他17.其他過程控制△△▲△△△

執(zhí)行許可制度18.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲▲△△△△

注：▲主要職能△相關(guān)職能

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壓力管道元件制造管理評審控制

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質(zhì)量保證手冊本章共4頁第1頁

十一、管理評審控制

1.目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和

有效性。

2.范圍

適用于本廠質(zhì)量體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。

3.職責(zé)

a.總經(jīng)理主持管理評審活動。

b.質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)

的評審報告。

c.質(zhì)保工程師負責(zé)管理評審計劃的編制、收集并提供管理評審所需的資

料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證工作。

d.各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)

實施評審中提出的糾正、預(yù)防和改進措施。

4.程序

4.1.管理評審計劃

4.1.1一般情況下，管理評審每年進行一次，間隔不超過12月個月。對

該年度的質(zhì)量體系運行情況進行評審。特殊情況加專項評審；

4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制評審計劃，質(zhì)保工程師審核

后提交總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：

a.評審時間和評審目的；

b.評審范圍及評審重點;

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壓力管道元件制造管理評審控制程序

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質(zhì)量保證手冊本章共4頁第2頁

C.參加評審部門（人員）；

d.評審依據(jù)；

e.評審內(nèi)容；

4.1.3在下列情況下，由質(zhì)保工程師提議，增加相應(yīng)的管理評審：

a.當(dāng)本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c.當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

d.市場需求發(fā)生重大變化時；

e.即將進行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2.管理評審的內(nèi)容（一般包括以下內(nèi)容）

4.2.1各種審核結(jié)果；

4.2.2顧客的反饋；

4.2.3重大事故的處理；

4.2.4過程的業(yè)績和產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性；

4.2.5糾正預(yù)防和改進措施實施情況；

4.2.6以往管理評審的跟蹤措施；

4.2.7可能影響質(zhì)量管理體系的變更。

4.2.8改進的建議。

4.2.9對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價。

4.2.10對廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性作出評價。

4.3.管理評審

4.3.1預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向質(zhì)保工程師匯報現(xiàn)階段質(zhì)

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壓力管道元件制造管理評審控制程序

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質(zhì)量保證手冊本章共4頁第3頁

量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準；

4.3.2辦公室將各部門準備的評審資料進行收集、整理，準備必要的文

件，評審資料由質(zhì)保工程師確認；

4.3.3辦公室將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以書面的

形式發(fā)給參加評審的人員。

4.4.評審會議

4.4.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加；

4.4.2參加評審會議人員按管理評審?fù)ㄖ脑u審內(nèi)容進行逐項評審；

4.4.3總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證

等），對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需

要調(diào)整），需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。

4.5.管理評審報告

4.5.1辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)保

工程師審核后提交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行；

4.5.2評審報告的內(nèi)容包括：

a.評審目的；

b.評審日期；

c.參加評審人員；

d.評審的內(nèi)容及結(jié)論；

e.采取的糾正預(yù)防和改進措施；

f.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

g.資源的需求；

4.6.糾正預(yù)防和改進措施的實施和驗證

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