財務內(nèi)控崗位職責

第第頁財務內(nèi)控崗位職責財務內(nèi)控崗位職責1崗位職責：（一）、內(nèi)控管理體系的建設1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關流程；2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內(nèi)控管理體系、制度和流程。3、根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。（二）、管理制度與流程的建立和完善1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。（三）、內(nèi)部風險評估和監(jiān)控；設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核；3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系。4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險。5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。（四）、評價和培訓1、編制內(nèi)部控制重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法；2、定期評價內(nèi)部控制設計和運行的.有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內(nèi)控相關知識；崗位要求：1、本科以上學歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關專業(yè)；2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導；3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內(nèi)部流程、設計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先；6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講財務內(nèi)控崗位職責2崗位職責職責描述:1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。任職要求:1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。財務內(nèi)控崗位職責3崗位職責：1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內(nèi)控程序，檢查標準及制度落實執(zhí)行情況；2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動；4、協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理；5、財務內(nèi)控風險檢查分析，組織內(nèi)控流程整改。任職要求：1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷；2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務工作經(jīng)驗，具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能；3、熟悉內(nèi)部控制、風險管理及合規(guī)性程序，有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；4、良好的'溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力，邏輯性、執(zhí)行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。財務內(nèi)控崗位職責4工作職責:1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;3.參與公司ERP升級項目中與財務及內(nèi)控相關的各項工作;4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;6.其他領導交辦的工作。任職要求:1.本科及以上,經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。3.有檔案管理經(jīng)驗。4.有客戶/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。5.具備內(nèi)外審計或者控制的.相關背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。財務內(nèi)控崗位職責5職責描述:1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;9.主持內(nèi)部控制體系的`修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;14.完成上級領導交辦的其它工作。任職資格:1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;8.良好的口頭及書面表達能力;9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。財務內(nèi)控崗位職責6職責描述:1.組織管理全面預算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預算控制;2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;3.財務內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異?，F(xiàn)象及時反饋;4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的'各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;8.定期提出經(jīng)營管理建議;9.領導交辦的其他臨時工作。任職要求:1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;2.8年以上相關工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;5.精通PPT簡報制作與口頭報告;6.熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務管理及流程管理,熟悉SAP。財務內(nèi)控崗位職責7崗位職責：（一）、內(nèi)控管理體系的建設1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關流程；2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內(nèi)控管理體系、制度和流程。3、根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。（二）、管理制度與流程的建立和完善1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。（三）、內(nèi)部風險評估和監(jiān)控；設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核；3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的'修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系。4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險。5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。（四）、評價和培訓1、編制內(nèi)部控制重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法；2、定期評價內(nèi)部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內(nèi)控相關知識；崗位要求：1、本科以上學歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關專業(yè)；2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國