壓力容器制造質(zhì)量手冊11

XXXX年新版壓力容器制造質(zhì)量手冊11

版次/修訂：A/0

人力容器制造

質(zhì)量保證手冊

受控狀態(tài)：受控口非受控

2013-11-20公布2013-11-30實施

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)0.0標(biāo)題目錄

A/0公布日期：

0.0名目........

.......................................................................1

0.1質(zhì)量保證手冊公布令-------------------------------

-------------------------3

0.2質(zhì)量方針公布令-------------------------------

-------------------------4

0.3企業(yè)概況-------------------------------

-------------------------5

0.4質(zhì)保工程師任命書-------------------------------

-------------------------6

0.5質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書-------------------------------

-----------------------7

0.6范疇-------------------------------

-------------------------8

0.7術(shù)語和縮寫-------------------------------

-------------------------9

0.8質(zhì)量保證手冊治理-------------------------------

-------------------------11

1治理職責(zé)------------------------------

-------------------------13

2質(zhì)量保證體系文件------------------------------

-------------------------20

3文件和記錄操縱

-------------------22

4合同操縱

-------------------------24

5設(shè)計操縱

-------------------------25

6材料、零部件操縱

-------------------------26

7作業(yè)（工藝）操縱

-------------------------29

8焊接操縱

-------------------------31

9熱處理操縱

-------------------------35

10無損檢測操縱

-------------------------37

11理化檢驗操縱

-------------------------39

12檢驗與試驗操縱

-------------------------41

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

標(biāo)版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)0.0名目

題A/0公布日期：

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱---------------------------

----------------------------45

14不合格品（項）操縱---------------------------

-------------------------47

15質(zhì)量改進與服務(wù)

-------------------------49

16人員培訓(xùn)、考核及其治理---------------------------

-----------------------51

17其他過程操縱---------------------------

-------------------------53

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度---------------------------

-------------------------54

附1質(zhì)控系統(tǒng)操縱程序圖-------------------------

-----------------------57

附2壓力容器制造過程質(zhì)量操縱點一覽表-----------------

------------------58

附3壓力容器制造程序文件名目-------------------------

-----------------------70

附4壓力容器制造運行表格名目-------------------------

-----------------------72

附5壓力容器制造治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書名目---------------

---------------75

附錄A材料系統(tǒng)質(zhì)量操縱程序圖-------------------------

--------------------76

附錄B工藝系統(tǒng)質(zhì)量操縱程序圖-------------------------

--------------------77

附錄C焊接系統(tǒng)質(zhì)量操縱程序圖-------------------------

-------------------------78

附錄D檢驗系統(tǒng)質(zhì)量操縱程序圖-------------------------

-------------------------79

附錄E設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量操縱程序圖-------------------------

-------------------------80

附錄F引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單

--------------81

XXXXXXX制J造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁

標(biāo)版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)0.1《質(zhì)量保證手冊》公布令

題A/0公布日期：

《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》公布令

公司按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督治

理方法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程

序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》、TSGZ0004-2009《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》等有關(guān)法規(guī)和

國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，制定了公司第A版《壓力容器制造

質(zhì)量保證手冊》。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量

體系提出具體要求。

本手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量治理的差不多法規(guī)，是質(zhì)量體系運行

的準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾?，F(xiàn)予公布，自2013年11月30日起實施。

公司全體職員必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標(biāo)，滿足顧客需要。

日期：2013年11月20

0

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第2頁

標(biāo)版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)0.2質(zhì)量目標(biāo)分解

題A/0公布日期：

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第1頁

標(biāo)版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

題A/0公布日期：

公司堅持以質(zhì)量治理為核心，按照22號令：TSGZ0004-2009《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》等系列標(biāo)準(zhǔn)，建

立、健全質(zhì)量體系。以嚴格內(nèi)部治理和雄厚的技術(shù)力量，確保體系有效的

運行，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國際、國內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及用戶要求，制定了行

之有效的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)量方針：

?嚴格執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

?規(guī)范治理、過程操縱、保證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶中意、趕超國際水平。

質(zhì)量目標(biāo)：

?原材料正確使用率100%

?焊接工藝評定覆蓋率100%

?無損檢測比例執(zhí)行率100%

?焊工焊件合格率為290%

?其他過程一次交檢合格率295%

?監(jiān)檢單位和用戶所提咨詢題處理及時率295%

?顧客中意度100%

質(zhì)量目標(biāo)分解

年度指標(biāo)部門展開目標(biāo)具體實施措施

1、內(nèi)部審核不符合項準(zhǔn)時改善完

成率100%；

公司各部2、治理審核決議事項準(zhǔn)時完成率

100%；1、打算和實施年度的質(zhì)量審核，對不

門嚴格按照本符合性及時糾正改善；

3、文件抽查合格率100%；、按時下達和監(jiān)督公司決議事項；

公司辦2

公司質(zhì)量治理4、營收目標(biāo)差異率W5%3、每季度對文件進行抽查；

5、成本費用目標(biāo)差異率W5%4、確定公司營收目標(biāo)；

體系文件執(zhí)6、對外工作顧客中意度100%5、操縱成本。

行，體系運行7、年度培訓(xùn)按打算完成率90%；

8、培訓(xùn)合格率95虬

過程中持續(xù)加

1、每天到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過

、產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)督率程并及時糾正違章操作

大本公司治理1100%

2、及時監(jiān)督產(chǎn)品受檢及聯(lián)系監(jiān)檢單

質(zhì)保辦2、產(chǎn)品出廠合格率100%

位

層及職員的質(zhì)

3、受檢產(chǎn)品執(zhí)行率100%3、嚴格操縱受檢產(chǎn)品的出廠程序，防

止未受檢產(chǎn)品出廠

里思識；加大

1、加大對生產(chǎn)過程中設(shè)備的治理，

對車間的日常愛護保養(yǎng)工作進行監(jiān)

技術(shù)治理工

4、生產(chǎn)打算任務(wù)完成率100%；督，制訂設(shè)備的愛護保養(yǎng)打算，并嚴

作，持續(xù)改進5、產(chǎn)品平均抽檢合格率98%。格按打算對設(shè)備進行愛護保養(yǎng)，以確

保設(shè)備完好，確保設(shè)備的過程能力；

3、設(shè)備運轉(zhuǎn)完好率98%；

技術(shù)水平，以2、公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，要不折

4、送樣及時率90%以上。不扣，百分之百完成。在生產(chǎn)過程中

提升產(chǎn)品質(zhì)5、原材料正確使用率100%在嚴格執(zhí)行工藝文件，操作工應(yīng)熟悉

本崗位的操作要領(lǐng)，熟悉產(chǎn)品特點，

生產(chǎn)部6、焊接工藝評定覆蓋率100%

量；質(zhì)檢部門做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護工作；操

7、無損檢測比例執(zhí)行率100%作工應(yīng)加大技術(shù)水平的提升；生技部

加大質(zhì)量監(jiān)管8、焊工焊件合格率為290%應(yīng)持續(xù)加大對操作工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)

量意識培訓(xùn)；對顯現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量咨詢

9、其他過程一次交檢合格率》

力度；加大各題認真分析緣故，采取相應(yīng)的糾正和

95%預(yù)防措施，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。

車間工序治3、主動配合做好各級監(jiān)督檢驗機

構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，保證各被檢查產(chǎn)

理，每道工序品檢檢合格。

做到不讓不合1、采購產(chǎn)品合格率95%；嚴格按照本公司質(zhì)量治理體系文

件執(zhí)行，在供方選擇過程中嚴格選擇，

采購部

格品流入下道2、每年度對合格供方的評判率加大對合格供方的操縱，確保采購產(chǎn)

品的質(zhì)量符合要求。

工序；加大對100%

1、對外承攬的焊接工程合格率

產(chǎn)品質(zhì)量的分加大對本公司職工防護工作，做好

工程部100%承接工程完工率，確保交付給顧客的

析統(tǒng)計，

2、職工外出安全率100%產(chǎn)品完好。

質(zhì)量目標(biāo)分解

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第3頁

標(biāo)版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)0.2質(zhì)量目標(biāo)分解

題A/0公布日期：

1、加大對顧客要求的評審工作，確

保所簽訂的合同我本公司均有能力滿

1、訂單評審及時率100%

足顧客要求及法律法規(guī)要求，加大對合

2、銷售合同執(zhí)行率98%；同執(zhí)行過程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同

按期履行；

技術(shù)部、顧客中意度達。

398%2、將合同的執(zhí)行情形及時與顧客溝

為產(chǎn)品質(zhì)4、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)22通，定期對顧客中意程度進行調(diào)查，及

時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價

量的持續(xù)改5、原材料正確設(shè)計率100%格的要求持續(xù)改進，以提升顧客中意程

度。

進提供決策。1、確保產(chǎn)品符合要求而配置的監(jiān)視

公司內(nèi)部牢1、產(chǎn)品檢驗一次合格率》95%；和測量裝置進行操縱；

固樹立“以顧2、加大檢驗員的責(zé)任心，檢驗員應(yīng)

質(zhì)檢部2、檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)率100%；對檢驗工作認真負責(zé)，嚴格按照檢驗規(guī)

客為關(guān)注焦程要求對產(chǎn)品實施檢驗。

點”，以“產(chǎn)3、監(jiān)督抽查合格率100%。3、對不合格產(chǎn)品進行操縱，防止非

品質(zhì)量是企預(yù)期使用或交付。

業(yè)生命”的思

想，持續(xù)提升

產(chǎn)品質(zhì)量、服

1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司財務(wù)會計業(yè)

務(wù)質(zhì)量；加大務(wù)的治理、核算、和監(jiān)督；

企業(yè)內(nèi)部治2、編制公司年度財務(wù)預(yù)算和核算；

理，持續(xù)降低1、對車間物耗、能耗統(tǒng)計及時率3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算和治理；

4、負責(zé)公司流淌資金的周轉(zhuǎn)、核算

成本，為顧客

財務(wù)部達100%；和治理；

提供性價比5、負責(zé)公司成本打算、操縱和核算；

最高的產(chǎn)品。2、考核準(zhǔn)確率達99%；6、負責(zé)對成品倉庫、原料倉庫財物

業(yè)務(wù)的監(jiān)督治理，努力減少庫存，做到

庫物資賬、卡、物統(tǒng)一；

7負責(zé)對各部門費用的操縱和考核。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁

標(biāo)版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)0.3企業(yè)簡介

題A/0公布日期：

XXXXXXX制造有限公司建廠于2007年，要緊從事DI、D2壓力容器

的研究和開發(fā)。通過索維公司寬敞職員的不懈努力，索維公司差不多有能

力承接DI、D2壓力容器制造和開發(fā)。

追求高素養(yǎng)、高質(zhì)量是我們在提升產(chǎn)品品質(zhì)方面的目標(biāo)。先進的技術(shù)

和產(chǎn)品層出不窮，我們的眼光依靠世界前沿，及時引進先進的技術(shù)和部件,

來武裝和提升我們產(chǎn)品品質(zhì)。隨著我國社會的進展，國家及企事業(yè)單位關(guān)

于DI、D2壓力容器的安全和品質(zhì)提出了更高的要求，對DI、D2壓力容

器的安全重要性也有了新的認識。索維公司本著“質(zhì)量第一，安全第一”

的原則嚴格的按照GB150-2011《壓力容器》及TSGZ0004-2009《特種設(shè)

備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》進行制造。

索維的，世界的，我們愿以精深的先進技術(shù)改變我們的生活。

企業(yè)理念：“愛心誠信進步創(chuàng)新”

XXXXXXX制造有限公司

索維字［2013］第009號

質(zhì)保工程師任命書

今任命同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職

責(zé)，行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。

請公司有關(guān)人員服從和諧，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系

有效運行。

2013年11月20日

XXXXXXX制造有限公司

索維字［2013］第010號

質(zhì)控系統(tǒng)各專業(yè)責(zé)任人任命書

為設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

為焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

為壓力試驗、最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

為理化、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

為計量、設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

上述被任命的人員在壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力

及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法

行事，以保證質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。

特此任命

2013年11月20日

主送：總經(jīng)理

抄送：財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部、

存檔：公司辦

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁

標(biāo)版次/修訂:修訂日期：

早T0.6《質(zhì)量保證手冊》公布令

題A/0公布日期：

0.6范疇

本手冊是按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督治理方法》及其有關(guān)法規(guī)的要

求制定的，適用于公司的D級壓力容器制造、檢驗和試驗等過程。

本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作

出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力容器制造質(zhì)量體系各要素的操縱程序和質(zhì)

量操縱方法、措施和資源，適用于公司壓力容器制造質(zhì)量體系的操縱。

本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司壓力容器制造質(zhì)

量體系滿足有關(guān)安全治理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作

為向顧客的承諾和同意第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)0.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫

A/0公布日期：

0.7術(shù)語與縮寫詞

0.7.1術(shù)語：

本手冊除參照GB/T19000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定

義外對下述術(shù)語進行定義：

a）質(zhì)量操縱環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量操縱系統(tǒng)的多個過程中需要操縱的重點過

程。

b）質(zhì)量操縱點：質(zhì)量操縱環(huán)節(jié)中需要操縱的重點活動，稱為質(zhì)量操縱

點。操縱點按其在生產(chǎn)過程中重要作用和操縱程度的不同，可分為檢查點

（E點）,審核點（R點），停止點（H點）,見證點（W點）。

c）檢查點（E點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的要緊工序、工

步、工位或要緊質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的操縱點。

d）審核點（R點），也稱認可點、批閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系

運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為要緊的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進

行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)

行者）進行確認。

e)停止點(H點)，也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品

制造到對質(zhì)量有重大阻礙的活動時，應(yīng)臨時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在

場的情形下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認并簽

字后，再連續(xù)進行制造。

f)見證點(W點)，也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某

產(chǎn)品的重要要求所指定的操縱點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)

品制造到達此點時，應(yīng)通知顧客、監(jiān)造單位到現(xiàn)場見證。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)0.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫

A/0公布日期：

0.7.2縮寫詞

a)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》

b)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱《容規(guī)》

c)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》簡稱《質(zhì)量手冊》、《手冊》

d)質(zhì)量保證工程師簡稱“質(zhì)保工程師”

e)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簡稱“責(zé)任人”

f)山東省鍋爐壓力容器檢驗研究中心簡稱“山東省鍋檢中心”

g)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)則》簡稱《考規(guī)》

h)XXXXXXX制造有限公司簡稱“本公司”、“公司”

i)質(zhì)量保證體系文件簡稱“GMS”

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)0.8標(biāo)題質(zhì)量保證手冊治理

A/0公布日期：

j)

0.8.1總則

081.1本章規(guī)定了《手冊》的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等治理

方法。

0.8.1.2《手冊》的種類

《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。在手冊封面上進行標(biāo)識。

“受控”手冊供本公司在崗職員使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊的修改、

發(fā)放和回收按本章要求進行治理。

“非受控”手冊供用戶及有關(guān)人員參考，手冊發(fā)放后不進行修改及回

收。

0.8.2《手冊》的編制、批準(zhǔn)和修改

0.8.2.1《手冊》按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督治理方法》及其有關(guān)法規(guī)

的有關(guān)要求，結(jié)合本公司的實際情形，由質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人編

制。

0.822《手冊》由質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實施。

0.8.2.3《手冊》修改、換版時，仍執(zhí)行上述程序。

0.8.3《手冊》的發(fā)放

0.8.3.1《手冊》對內(nèi)發(fā)放范疇為公司總經(jīng)理（法人）、質(zhì)保工程師、各

質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。

對外發(fā)放給予認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機

構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。

0.8.3.2技術(shù)部負責(zé)《手冊》的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記

表”上進行編號、登記?！妒謨浴吠庹邞?yīng)在登記表上簽字，以便有據(jù)查證。

083.3受控《手冊》持有者在任何時候應(yīng)持有現(xiàn)行修改版本，其版權(quán)

屬于公司，未經(jīng)質(zhì)保工程師或總經(jīng)理的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收

回《手冊》時，應(yīng)趕忙歸還技術(shù)部，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽

字。

0.8.4《手冊》的修改

0.8.4.1《手冊》由質(zhì)保工程師負責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本《質(zhì)量手冊》

的修改內(nèi)容較多時，采納整章?lián)Q版的方法，修改內(nèi)容較少時，采納更換修

改頁的方法，所有更換要有更換記錄并按照規(guī)定填寫記錄存檔。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

標(biāo)版次/修訂:修訂日期：

早T0.8《質(zhì)量保證手冊》公布令

題A/0公布日期：

0.8.4.2《手冊》需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負責(zé)擬定更換部分文稿,

由質(zhì)保工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。技術(shù)部負責(zé)收回“作廢”章節(jié)。

0.8.4.3《手冊》在執(zhí)行過程中顯現(xiàn)下列情形時，應(yīng)及時修訂換版：

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；

公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動；

公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；

國家治理法規(guī)有重大修改時。

0.8.4.4受控文件的版本及修改標(biāo)記

a）版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C…以

此類推；

b）修改：未修改過的為。次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修

改為2次標(biāo)示，1、2、3…以此類推。

c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表

示修改次數(shù)。如A/0表示第1版，未修改過；

d）手冊修改必須填寫“文件/圖樣更換申請表”及“文件/圖樣更換記

錄”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、回收登記表”由技術(shù)部儲存。

0.8.5《手冊》回收

0.8.5.1新版頒布后，上一版的《手冊》應(yīng)由技術(shù)部收回，除留存二本

蓋有"作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.2手冊局部修改，發(fā)放修改頁時同時回收作廢頁，除留存二頁蓋

有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.3受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第1頁

版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

1.1總則

公司總經(jīng)理是安全質(zhì)量第一責(zé)任者，負責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂,

并采取必要的措施使各級人員能夠明白得質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。

1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

公司堅持以質(zhì)量治理為核心，按照國質(zhì)檢鍋［2003R94號3個法規(guī)文件

的規(guī)定，參照TSGZ0004-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保

證體系差不多要求》系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì)量體系。以嚴格內(nèi)部治理和

雄厚的技術(shù)力量，確保體系有效的運行，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國際、國內(nèi)有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及用戶要求。建立了行之有效的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

1.2.1質(zhì)量方針：

?嚴格執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

?規(guī)范治理、過程操縱、保證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶中意、趕超國際水平。

122公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是

?原材料正確使用率100%

?焊接工藝評定覆蓋率100%

?無損檢測比例執(zhí)行率100%

?焊工焊件合格率為290%

?其他過程一次交檢合格率295%

?監(jiān)檢單位和用戶所提咨詢題處理及時率295%

?顧客中意度295%

1.2.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由總經(jīng)理組織公司的最高治理

層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客

的需求和期望。公司的全體職員必須正確明白得并認真貫徹執(zhí)行。

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更換均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3組織

為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立了相應(yīng)的質(zhì)量體系操縱組織機

構(gòu)，在公司治理層中指定總工程師為質(zhì)保工程師，由其負責(zé)質(zhì)保體系的建

立、實施、保持和改進，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有

關(guān)質(zhì)量實施操縱的責(zé)

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第2頁

版次/修訂：修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

任人、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)

量體系操縱組織機構(gòu)圖見本節(jié)第6頁。

1.4職責(zé)和職權(quán)

141總經(jīng)理（法人）

a）負責(zé)制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式公布，使公

司所有職員都能明白得和執(zhí)行。

b）負責(zé)審批質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設(shè)置，任免質(zhì)保工程師和各操縱系統(tǒng)

責(zé)任人及各部門質(zhì)量負責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保工程師代表實施和保持質(zhì)量體系。

c）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對壓力容器制造

質(zhì)量負最高的法律責(zé)任。

d）批準(zhǔn)和頒發(fā)《質(zhì)量保證手冊》，組織并審批治理評審。

142質(zhì)保工程師職責(zé)

a）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。

b）負責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對《質(zhì)量

保證手冊》有最終講明權(quán)，負責(zé)質(zhì)量保證手冊的審核及其它質(zhì)量體系文件

的審批。

c）負責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和和諧工作，對各系統(tǒng)的工作按

照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)咨詢題。

d）組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。

e）嚴格不一致事項和不合格品的操縱，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋

和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。

f）定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進行治理評審工作。

g）堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保證和支持質(zhì)量體系

工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量咨詢題的權(quán)力

和義務(wù)。

1.4.3總工程師

a）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

b）負責(zé)公司工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備治理等方面的工作。

c）批準(zhǔn)《焊接工藝評定報告》和超次焊縫返修。

d）批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

e）批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。

144設(shè)計、工藝責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制修訂設(shè)計操縱系統(tǒng)的有關(guān)程

序及有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計操縱程序的執(zhí)行情形。

b）對產(chǎn)品設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、圖紙、資料的完整性和正確性負責(zé)。

c）負責(zé)就審圖過程中顯現(xiàn)的技術(shù)咨詢題向設(shè)計單位進行聯(lián)系。

d）負責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)的操縱程序及有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢

查工藝質(zhì)量操縱程序的執(zhí)行情形，對工藝質(zhì)量操縱負責(zé)。

e）組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。

f）審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放操縱負責(zé)。

g）監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。

h）組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。

i）負責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫

徹。

1.4.5材料責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量操縱程序，

對壓力容器材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量操縱負責(zé)。

b）審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補項內(nèi)容、評審復(fù)驗及補項

試驗報告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。

c）負責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量操縱活動。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購、復(fù)

驗、標(biāo)記編號保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動內(nèi)容）

d）對材料供方（分包方）進行評判，選擇合格的供方。

e）負責(zé)組織材料不合格品評審。

146焊接責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量操縱程序及有

關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量操縱程序執(zhí)行情形，對焊接質(zhì)量操縱負責(zé)。

b）審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡，組織進行焊接工藝試驗及

焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。

c）提出焊材訂貨要求，評審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗報告。對

焊材質(zhì)量

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第4頁

版次/修訂:修訂日期：

早下1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

操縱負責(zé)。

d）批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序操縱

和返修質(zhì)量操縱負責(zé)。

e）負責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。

f）指導(dǎo)焊接設(shè)備的治理工作。

147熱處理責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)熱處理質(zhì)量操縱系統(tǒng)的建立和運

行，改進和提升工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責(zé)。

b）負責(zé)熱處理分包方的評判和熱處理分包項目的質(zhì)量操縱。

c）負責(zé)校核或編制熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負

責(zé)。

d）負責(zé)審查分包單位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖

1.4.8檢驗責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量操縱程序及

有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查質(zhì)量操縱程序的執(zhí)行情形，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)操縱負責(zé)。

b）組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗方案和進行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完

整性、正確性負責(zé)。

c）負責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。

d）審核質(zhì)量操縱記錄。

149無損檢測責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量操縱程

序及有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢測質(zhì)量操縱程序的執(zhí)行情形，對無損檢測質(zhì)量

操縱負責(zé)。

b）負責(zé)無損檢測分包方的評判和無損檢測分包項目的質(zhì)量操縱。

c）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴

探率、評片準(zhǔn)確率負責(zé)。對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量操縱負

貝O

負責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測人員。

1.4.10理化責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量操縱程序及

有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化和質(zhì)量操縱程序的執(zhí)行情形，對理化質(zhì)量操縱負責(zé)。

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第5頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

b）負責(zé)理化側(cè)檢驗分包方的評判和理化檢驗分包項目的質(zhì)量操縱。

c）審批理化檢驗報告。

1411壓力試驗責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂壓力試驗操縱程序及

有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗操縱程序的執(zhí)行情形，對產(chǎn)品壓力試驗操縱負責(zé)。

b）組織制定壓力試驗工藝規(guī)程，審核簽發(fā)壓力試驗報告。。

c）負責(zé)壓力試驗過程的監(jiān)督檢查工作。

1.4.12計量、設(shè)備治理負責(zé)人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制計量、設(shè)備治理操縱程序及

規(guī)定，監(jiān)督、檢查計量、設(shè)備治理操縱程序的執(zhí)行情形，對計量、設(shè)備治

理質(zhì)量操縱負責(zé)。

b）負責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。對計量質(zhì)量操縱負

責(zé)。

c）負責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力治理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。

d）審查設(shè)備年度修理打算，負責(zé)設(shè)備安裝修理和驗收監(jiān)督工作。

1413車間、部門質(zhì)量負責(zé)人

負責(zé)組織本部門的質(zhì)量操縱活動，貫徹實施《質(zhì)量手冊》及技術(shù)檢驗

部門下達的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和治理質(zhì)量負

責(zé)，并應(yīng)同意各系統(tǒng)責(zé)任人的檢查、指導(dǎo)。

對本部門生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的質(zhì)量事故負責(zé)組織分析，制定改進措施并

負責(zé)貫徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

對其業(yè)務(wù)歸口范疇內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負責(zé)貫徹實施。

對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。

1.5治理評審

每年至少應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系進行

一次治理評審，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針

和目標(biāo)的要求，并保管好評審記錄，具體見治理評審程序。

6有關(guān)程序文件

GG/CX.02-2012《治理評審程序》

XXXXXXX制J造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第6頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

XXXXXXX制造有限公司

壓力容器質(zhì)量體系操縱組織機構(gòu)圖

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第7頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)1標(biāo)題治理職責(zé)

A/0公布日期：

組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁

攵；工口甘

章節(jié)2標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂:4H.

Alr\公布日期.

2.1總則

本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量打算的規(guī)定進行了闡

述。

2.2職責(zé)

2.2.1公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)

責(zé)任人員。

2.2.2質(zhì)保工程師負責(zé)審核《質(zhì)量手冊》、批準(zhǔn)公布質(zhì)量操縱程序文件

治理制度等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。

2.2.3質(zhì)保工程師負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負責(zé)除《手冊》

外的其他質(zhì)量體系文件的審批工作。

2.3操縱要點

2.3.1質(zhì)量手冊

《質(zhì)量手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制

造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述

公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。

2.3.2程序文件

質(zhì)量操縱程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的

方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開

和落實，是開展質(zhì)量治理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。

233治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書

治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操

作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作

業(yè)文件。

2.3.4質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄,

是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。

2.3.5質(zhì)量打算

2.3.5.1本公司壓力容器制造通用質(zhì)量打算見附錄1“質(zhì)量操縱系統(tǒng)程

序圖”和附錄2"壓力容器制造過程質(zhì)量操縱環(huán)節(jié)、操縱點一覽表”。

XXXXXXX制J造有限公司XX/QB01-2013

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

章節(jié)2標(biāo)題質(zhì)量體系文件