檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系質(zhì)量技術(shù)表格-符合RBT214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價實(shí)驗(yàn)室程序文件

質(zhì)量/技術(shù)記錄表格

2020-01-08發(fā)布2020-01-08實(shí)施

ABCD檢測有限公司發(fā)布

文件更改記錄

序號更改文件號更改內(nèi)容批準(zhǔn)日期

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文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術(shù)記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

目錄

序號文件編號名稱

1YCJC-CX01/01員工培訓(xùn)履歷表

2YCJC-CX01/02員工技術(shù)檔案卡

3YCJC-CX02/01工作人員不良行為處理記錄

4YCJC-CX04/01年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表

5YCJC-CX04/02培訓(xùn)申請表

6YCJC-CX04/03培訓(xùn)記錄表

7YCJC-CX04/04人員考核記錄表

8YCJC-CX04/05員工培訓(xùn)（考核）成績一覽表

9YCJC-CX05/01監(jiān)督人員活動計(jì)劃表

10YCJC-CX05/02質(zhì)量監(jiān)督記錄

11YCJC-CX06/01實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測記錄

12YCJC-CX06/02實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境檢查及處理

13YCJC-CX09/01檢測儀器（設(shè)備）明細(xì)表

14YCJC-CX09/02儀器設(shè)備使用授權(quán)表

15YCJC-CX09/03儀器設(shè)備使用記錄

16YCJC-CX09/04儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

17YCJC-CX09/05儀器設(shè)備借用登記表

18YCJC-CX09/06儀器設(shè)備修理申請單

19YCJC-CX09/07儀器設(shè)備報(bào)廢申請表

20YCJC-CX09/08儀器設(shè)備檔案卡

21YCJC-CX10/01運(yùn)行檢查記錄

22YCJC-CX11/01儀器設(shè)備檢定周期表

23YCJC-CX11/02儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表

24YCJC-CX11/03儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施記錄

25YCJC-CX11/04儀器設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)/驗(yàn)證方案

26YCJC-CX11/05內(nèi)部校準(zhǔn)記錄

27YCJC-CX11/06內(nèi)部校準(zhǔn)報(bào)告

28YCJC-CX12/01使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)匯總表

29YCJC-CX13/01質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表

30YCJC-CX14/01技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄

31YCJC-CX14/02文件修改申請表

32YCJC-CX14/03文件發(fā)放回收登記表

33YCJC-CX14/04文件借閱申請表

34YCJC-CX14/05文件更改記錄

35YCJC-CX14/06受控文件一覽表

36YCJC-CX14/07文件銷毀記錄

37YCJC-CX15/01檢測合同書

38YCJC-CX15/02合同評審記錄

文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術(shù)記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

序號文件編號名稱

39YCJC-CX15/03合同修改記錄

40YCJC-CX15/04合同執(zhí)行偏離記錄

41YCJC-CX15/05檢測任務(wù)通知單

42YCJC-CX15/06檢測委托單

43YCJC-CX15/07委托檢測資料審查流程單

44YCJC-CX15/08新項(xiàng)目申請表

45YCJC-CX16/01合格分包方審批表

46YCJC-CX16/02分包協(xié)議書

47YCJC-CX16/03分包通知書

48YCJC-CX16/04分包檢測記錄

49YCJC-CX16/05分包實(shí)驗(yàn)室跟蹤評價表

50YCJC-CX17/01消耗性材料采購計(jì)劃

51YCJC-CX17/02驗(yàn)收報(bào)告單

52YCJC-CX17/03消耗性材料接受/儲存記錄

53YCJC-CX17/04消耗性材料領(lǐng)用單

54YCJC-CX17/05候選供應(yīng)商考察/供應(yīng)商審批報(bào)告

55YCJC-CX17/06取消候選/合格供應(yīng)商申請表

56YCJC-CX17/07合格供應(yīng)商登記表

57YCJC-CX17/08采購申請表

58YCJC-CX18/01客戶滿意度調(diào)查表

59YCJC-CX18/02客戶意見匯總表

60YCJC-CX19/01投訴處理記錄

61YCJC-CX19/02投訴處理報(bào)告

62YCJC-CX20/01不符合工作記錄

63YCJC-CX21/01糾正措施報(bào)告

64YCJC-CX21/02糾正措施情況年度匯總表

65YCJC-CX22/01預(yù)防措施/改進(jìn)需求表

66YCJC-CX22/02預(yù)防措施報(bào)告

67YCJC-CX22/03預(yù)防措施/改進(jìn)實(shí)施驗(yàn)證記錄表

68YCJC-CX22/04預(yù)防措施/改進(jìn)制定、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表

69YCJC-CX23/01記錄登記表

70YCJC-CX23/02記錄借閱登記表

71YCJC-CX23/03記錄處理登記表

72YCJC-CX24/01內(nèi)部審核年度計(jì)劃表

73YCJC-CX24/02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表

74YCJC-CX24/03內(nèi)審檢查表

75YCJC-CX24/04不符合項(xiàng)（觀察項(xiàng)）報(bào)告

76YCJC-CX24/05內(nèi)部審核報(bào)告

77YCJC-CX24/06跟蹤審核報(bào)告

78YCJC-CX24/07內(nèi)部審核記錄表

79YCJC-CX25/01管理評審計(jì)劃

80YCJC-CX25/02管理評審會議記錄

文件編號

ABCD檢測有限公司版次第A版第0次修改

質(zhì)量/技術(shù)記錄表格頁碼第1頁共1頁

主題目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布

序號文件編號名稱

81YCJC-CX25/03管理評審報(bào)告

82YCJC-CX25/04管理評審整改情況報(bào)告表

83YCJC-CX25/05管理評審整改通知單

84YCJC-CX27/01偏離許可申請審批表

85YCJC-CX27/02檢測方法確認(rèn)記錄表

86YCJC-CX28/01測量不確定度評估報(bào)告

87YCJC-CX29/01計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表

88YCJC-CX30/01檢測及數(shù)據(jù)處理軟件評審表

89YCJC-CX31/01取樣計(jì)劃

90YCJC-CX31/02抽樣記錄表

91YCJC-CX32/01樣品流轉(zhuǎn)單

92YCJC-CX32/02異常樣品接收記錄

93YCJC-CX32/03樣品入庫記錄

94YCJC-CX32/04保存樣品問題處理記錄

95YCJC-CX32/05樣品處理登記表

96YCJC-CX32/06樣品標(biāo)識

97YCJC-CX33/01檢測結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃

98YCJC-CX33/02產(chǎn)品質(zhì)量檢測評審申請報(bào)告

99YCJC-CX33/03檢測結(jié)果質(zhì)量控制記錄

100YCJC-CX33/04檢測結(jié)果異常情況記錄表

101YCJC-CX33/05實(shí)驗(yàn)室比對、能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄

102YCJC-CX34/01能力驗(yàn)證和比對測試計(jì)劃表

103YCJC-CX34/02能力驗(yàn)證和比對測試技術(shù)方案表

104YCJC-CX35/01檢測報(bào)告/單證交接記錄

105YCJC-CX35/02檢測報(bào)告修改記錄

106（原始記錄與報(bào)告格式接著往下編寫）

表格編號：YCJC-CX01/01

員工培訓(xùn)履歷表

編號:

姓名所在部門

職務(wù)/職稱入單位時間

培訓(xùn)日期培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果證書號備注

記錄人:

表格編號：YCJC-CX01/02

員工技術(shù)檔案卡

登記日期:員工編號:

姓名性另

年齡籍貫

所學(xué)專業(yè)文化程度

畢業(yè)時間畢業(yè)學(xué)校

職稱

在公司崗位

教育、職稱、資質(zhì)證書登記表

證書名稱證件號發(fā)證單位級別有效期復(fù)印件原件

工作經(jīng)歷

起止時間岡LJLJ位工作單位職稱受過的獎勵或處分

表格編號：YCJC-CX01/02

能力確認(rèn)：

確認(rèn)人：日期：

表格編號：YCJC-CX02/01

工作人員不良行為處理記錄

編號：

姓名工作崗位職務(wù)

問題來源：

調(diào)查結(jié)果:

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期:

處理意見:

實(shí)驗(yàn)室主任：日期:

表格編號：YCJC-CX02/01

備注:

表格編號：YCJC-CX04/01

年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表

編號:

培訓(xùn)目標(biāo)

編制人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

序號崗位參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間/地點(diǎn)授課及考核人

表格編號：YCJC-CX04/02

培訓(xùn)申請表

編號:

申請人所在部門

職務(wù)申請日期

培訓(xùn)對象

及人數(shù)

培訓(xùn)方式

及期限

培訓(xùn)目的

培訓(xùn)內(nèi)容

申請部門意見

簽名：月日

實(shí)驗(yàn)室

主任

意見

簽名：年月日

表格編號：YCJC-CX04/03

培訓(xùn)記錄表

序號考核方式完成時間參加人員培訓(xùn)內(nèi)容完成情況

表格編號：YCJC-CX04/03

編制:批準(zhǔn)：

表格編號：YCJC-CX04/04

人員考核記錄表

序號姓名考核項(xiàng)目成績主持考核部門考核時間

表格編號：YCJC-CX04/05

員工培訓(xùn)（考核）成績一覽表

編號:

序號姓名學(xué)習(xí)或培訓(xùn)內(nèi)容主辦單位培訓(xùn)時間成績或結(jié)論備注

表格編號：YCJC-CX04/05

表格編號：YCJC-CX05/01

監(jiān)督人員活動計(jì)劃表

監(jiān)督人員:

時間單位監(jiān)督內(nèi)容備注

表格編號：YCJC-CX05/02

質(zhì)量監(jiān)督記錄

檢測人員質(zhì)量監(jiān)督員

檢測項(xiàng)目樣品編號檢測日期年月日

檢測過程監(jiān)督情況記錄處理意見

人員

儀器設(shè)備

工作環(huán)境

抽樣方法

樣品及處理

檢測方法

檢測記錄檢測室負(fù)責(zé)人：

年月日

處理結(jié)果驗(yàn)證：

數(shù)據(jù)處理

檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督員：

年月日

審批

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

年月日

表格編號：YCJC-CX06/01

實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測記錄

實(shí)驗(yàn)區(qū)間：編號:

日期時間溫度。C濕度。C監(jiān)測人

表格編號：YCJC-CX06/01

表格編號：YCJC-CX06/02

實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境檢查及處理

實(shí)驗(yàn)室：編號:

地點(diǎn)負(fù)責(zé)人檢查情況問題處理

檢查情況：

由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員定期對所有區(qū)域負(fù)責(zé)人的工作情況進(jìn)行定查。

表格編號：YCJC-CX06/02

檢測儀器（設(shè)備）明細(xì)表

統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格產(chǎn)地生產(chǎn)廠生產(chǎn)編號出廠年月使用年月原價備注

淵

廉

部

曲

：

Y

C

J

C

—

C

X

0

9

/

0

1

表格編號：YCJC-CX09/02

儀器設(shè)備使用授權(quán)表

序號儀器設(shè)備名稱檢測項(xiàng)目使用人

注：設(shè)備名稱欄僅用于需特別指示的設(shè)備，否則可填全套。授權(quán)人：

年月日

表格編號：YCJC-CX09/03

儀器設(shè)備使用記錄

儀器設(shè)備名稱：

使用日期

運(yùn)行記錄使用人簽名異常情況記錄

（年月）

正忙異?？?/p>

正由異?？?/p>

正俏口異?？?/p>

正山異?？?/p>

正?？诋惓？?/p>

正俏口異?？?/p>

正忙異常口

正忙異?？?/p>

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正忙異?？?/p>

正忙異?？?/p>

正也異?？?/p>

正忙異?？?/p>

正由異?？?/p>

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正忙異?？?/p>

正?？诋惓？?/p>

正忙異?？?/p>

正忙異?？?/p>

正忙異?？?/p>

備注：（1）運(yùn)行記錄根據(jù)運(yùn)行情況在選擇欄的方框內(nèi)畫J；

（2）異常情況記錄需記錄停止使用時間和起用時間，并記錄異常原因及狀況。

表格編號：YCJC-CX09/03

表格編號：YCJC-CX09/04

儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

設(shè)備名稱設(shè)備編號

設(shè)備責(zé)任人設(shè)備管理員維護(hù)日期

維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)前狀態(tài)維護(hù)后狀態(tài)異常情況描述備注

正?！醍惓？谡！醍惓？?/p>

正?！醍惓？谡！醍惓？?/p>

正?！醍惓？谡？诋惓？?/p>

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正?？诋惓？谡？诋惓？?/p>

正常□異?？谡！醍惓？?/p>

正?！醍惓？谡！醍惓？?/p>

異

常

情

況

處

理

意

見

室主任：設(shè)備管理員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：

儀器設(shè)備借用登記表

型號或名稱出廠號或編號借用借用日期還時狀態(tài)歸還日期歸還者管理人記事人備注

狀態(tài)（包括故障記錄）

淵

晶

B

<4:n

CY

CJ

C—

0X

/9

50

表格編號：YCJC-CX09/06

儀器設(shè)備修理申請單

編號:

設(shè)備名稱型號安裝地點(diǎn)

損壞或故障情況：要求修復(fù)日期：

申請人簽字：年月日

申請人：維修記事：（維修方式及費(fèi)用)

主修人：

申請單位主管：技術(shù)組意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人：

簽字：年月日

簽字：年月日

表格編號：YCJC-CX09/07

儀器設(shè)備報(bào)廢申請表

年月日編號:

設(shè)備名稱統(tǒng)一編號

規(guī)格型號生產(chǎn)廠家

原價（元）生產(chǎn)日期

使用單位使用年月

設(shè)

備

現(xiàn)

狀

及

報(bào)

廢

原

因

財(cái)

務(wù)

處

見

主

任

批

示

注：此表一式二份，實(shí)驗(yàn)室和財(cái)務(wù)處各存一份。

表格編號：YCJC-CX09/07

表格編號：YCJC-CX09/08

儀器設(shè)備檔案卡

設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備型號備注

預(yù)計(jì)更換

制造商名稱出廠編號產(chǎn)地

時間

接收時的1犬態(tài)及

購進(jìn)日期啟用日期

驗(yàn)收記錄

份

頁檔案頁

序號檔案名稱份數(shù)歸檔日期序號數(shù)歸檔日期

碼名稱碼

校準(zhǔn)記錄維修記錄

證書（記校準(zhǔn)校準(zhǔn)結(jié)

序號校準(zhǔn)日期日期處理方式備注

錄）編號有效果確認(rèn)

表格編號：YCJC-CX10/01

運(yùn)行檢查記錄

儀器設(shè)備名稱

型號規(guī)格編號

準(zhǔn)確度或不確定度

檢查原始

序號檢查方法檢查結(jié)論日期檢查人

記錄編號

儀器設(shè)備檢定周期表

統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格生產(chǎn)編號最近檢定日期類別檢定周期（月）備注

淵

晶

氟

如

：

Y

C

J

C

—

XC

1

1

0/

1

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表

序號儀器設(shè)備名稱型號量程檢定校準(zhǔn)日期有效期制造廠家檢定校準(zhǔn)單位下一次檢定校準(zhǔn)日期

淵

^

B

<:4n

編制人:日期:審批人:日期:

儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施記錄

序檢定計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器到期檢定計(jì)劃實(shí)施登記

號單位檢定周期備注

儀器型號規(guī)格準(zhǔn)確度測量國別、器時間保管送檢檢定證書號

名稱范圍生產(chǎn)廠號人時間時間

淵

晶

氟

如

：

Y

C