鋁塑門窗建設(shè)可行性研究報(bào)告

科左后旗鋁鎂門窗制造公司20萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告目錄第一章總論 4第一節(jié)項(xiàng)目概述 4第二節(jié)編制依據(jù)： 4第三節(jié)可行性研究的范圍 5第四節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容 6第五節(jié)項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 6第六節(jié)研究結(jié)論 7第七節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 9第一節(jié)市場(chǎng)需求分析 9第二節(jié)通遼地區(qū)市場(chǎng)分析 9第三章項(xiàng)目業(yè)主概況及項(xiàng)目區(qū)概況 10第一節(jié)項(xiàng)目業(yè)主概況 10第二節(jié)選址依據(jù)及項(xiàng)目區(qū)概況 10第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 15第一節(jié)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 15第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 15第五章設(shè)計(jì)方案 17第一節(jié)技術(shù)方案 17第二節(jié)主要設(shè)備選擇方案 23第六章原輔材料、燃料供應(yīng) 25第一節(jié)主要原材料及輔助材料供應(yīng) 25第二節(jié)燃料及動(dòng)力供應(yīng) 26第七章公用工程及輔助工程 27第一節(jié)供水工程 27第二節(jié)排水工程 27第三節(jié)通風(fēng) 28第四節(jié)供熱供汽 28第五節(jié)儲(chǔ)庫(kù)方案 29第六節(jié)檢維修 29第七節(jié)通訊 29第八節(jié)供電 29第九節(jié)土建工程方案 30第八章環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)安全及消防 32第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 32第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生 33第三節(jié)勞動(dòng)安全 35第四節(jié)消防 36第九章 節(jié)能減排 38第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 38第二節(jié)主要原則 38第三節(jié)能源品種選用和項(xiàng)目能耗 39第四節(jié)節(jié)能措施綜述 40第五節(jié)節(jié)能投資估算 40第六節(jié)能源管理 40第十章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 41第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 41第二節(jié)勞動(dòng)定員 42第三節(jié)人員來(lái)源及培訓(xùn) 42第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 44第十二章投資估算及資金籌措 45第一節(jié)估算依據(jù) 45第二節(jié)投資估算 45第三節(jié)資金籌措 47第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48第一節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 48第二節(jié)成本估算 49第三節(jié)銷售收入及稅金 50第四節(jié)盈利能力分析 51第五節(jié)不確定性分析 51第十四章綜合評(píng)價(jià) 54總投資估算表 55建設(shè)投資估算表 56其它投資估算表 57分年投資計(jì)劃表 58資金籌措表 59流動(dòng)資金估算表 60原輔材料估算表 61燃料動(dòng)力估算表 64工資福利估算表 65營(yíng)業(yè)收入及銷售稅金及附加估算表 66固定資產(chǎn)折舊表 68無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷表 69損益表 70現(xiàn)金流量表 71資產(chǎn)負(fù)債表 72經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 73

第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬(wàn)套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：科左后旗鋁鎂門窗制造公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張鳳云建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)20萬(wàn)套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資1212.29萬(wàn)元。其中項(xiàng)目建設(shè)投資926.84萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金285.45萬(wàn)元。資金籌措：建設(shè)投資926.84萬(wàn)元，全部自籌。項(xiàng)目流動(dòng)資金285.45萬(wàn)元，全部自籌。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目年銷售收入7266.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1071.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)723.15萬(wàn)元，銷售稅金及附加345.4萬(wàn)元。建設(shè)期：36個(gè)月第二節(jié)編制依據(jù)：一、政策依據(jù)1．國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》（2005年本）。2．《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。3．《內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。4．國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收制度。5．建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)資料。二、技術(shù)依據(jù)：1.原輕工部頒布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。2.原國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》。3.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。4.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。5．《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》。第三節(jié)可行性研究的范圍受科左后旗鋁鎂門窗制造公司的委托，通遼市融信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門及企業(yè)有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本報(bào)告研究范圍主要是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性；市場(chǎng)分析；資源及原輔材料；廠址；設(shè)計(jì)方案；環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生；節(jié)能減排生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；投資估算及資金籌措；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；第四節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容廠區(qū)面積33334㎡，建設(shè)內(nèi)容：門窗車間：420㎡，庫(kù)房：420㎡，職工食堂：200㎡，辦公室、展廳：320㎡，職工宿舍：360㎡。設(shè)備主要有：精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機(jī)床、V口機(jī)床、清洗機(jī)床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機(jī)床、鎖位定位機(jī)床、玻璃工藝制做機(jī)床等。第五節(jié)項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、市場(chǎng)需求背景。隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和1人們經(jīng)濟(jì)生活水平的逐步提高，人們對(duì)于居住的條件和環(huán)境的要求也越來(lái)越高，人們已經(jīng)完全放棄了木制門窗，而轉(zhuǎn)向鋁、塑、鋁鎂、斷橋以及鋼木復(fù)合材料制作的門窗。同時(shí)，由于人們對(duì)住宅質(zhì)量的要求而加快了中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新房率和更新率都達(dá)到了中國(guó)有史以來(lái)最高的水平，所以，對(duì)于門窗的需要量也極大。二、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和地區(qū)市場(chǎng)的信用與知名度?？谱蠛笃熹X鎂門窗制造公司通過(guò)近十年運(yùn)作，目前已經(jīng)成為了通遼地區(qū)較大的鋁塑門窗生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)在同行業(yè)中有口皆碑，具有很高的知名度與市場(chǎng)信用。隨著市場(chǎng)對(duì)門窗需求的增加，通遼及其周邊市場(chǎng)對(duì)我公司門窗的需要也在增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)供應(yīng)。擴(kuò)大生產(chǎn)勢(shì)在必行。三、產(chǎn)品更新改進(jìn)的需要。科左后旗鋁鎂門窗制造公司原有設(shè)備只能生產(chǎn)鋁、塑兩種門窗。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，鋁鎂、斷橋、鋼木等材料的門窗需求量數(shù)量增加，這也要求科左后旗鋁鎂門窗制造公司必要進(jìn)行改進(jìn)，以適應(yīng)市場(chǎng)需要，通過(guò)自己良好的市場(chǎng)信譽(yù)迅速占領(lǐng)這塊未成熟的和需求旺盛的市場(chǎng)。四、低成本建設(shè)期。隨著金融危機(jī)的發(fā)生，國(guó)內(nèi)各類機(jī)械、設(shè)備及其建筑材料的價(jià)格一直處于較低水平，這個(gè)時(shí)期正是進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的最好時(shí)機(jī)。同樣的項(xiàng)目，能夠以較低的投入實(shí)現(xiàn)預(yù)期。第六節(jié)研究結(jié)論一、研究主要結(jié)論本項(xiàng)目產(chǎn)品附加值較高。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實(shí)施和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，提高地方財(cái)政收入水平，帶動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率為40.97%（所得稅后，下同），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值285.45萬(wàn)元，投資回收期4.09年(含建設(shè)期)。敏感性分析表明，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。二、存在問(wèn)題和建議本項(xiàng)目主要原材料目前都處于較低的價(jià)格水平，由此，本項(xiàng)目所采用價(jià)格是按近十年排除價(jià)格上漲因素所取平均值，這樣才能保證本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算不至于由于原料價(jià)格變化失真。本項(xiàng)目建設(shè)期相對(duì)較長(zhǎng)，建議盡快籌集資金，力爭(zhēng)早日開工建設(shè)，為此應(yīng)擬定有效的籌資計(jì)劃，確保資金早到位、早建設(shè)、早投產(chǎn)。第七節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見附表《主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表》。序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1建設(shè)規(guī)模萬(wàn)套201.2新增建筑面積㎡17201.3項(xiàng)目定員人581.4總投資萬(wàn)元1212.291.4.1建設(shè)投資萬(wàn)元926.841.4.2流動(dòng)資金萬(wàn)元285.451.5項(xiàng)目計(jì)算期年1.51.6總成本萬(wàn)元5848.421.7經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元5782.881.8產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元7266.001.9銷售稅金及附加萬(wàn)元345.41.10增值稅萬(wàn)元3141.11利潤(rùn)總額萬(wàn)元1071.31.12凈利潤(rùn)萬(wàn)元723.152評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1投資利潤(rùn)率%602.2銷售利潤(rùn)率%0.992.6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%40.97財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3671.18ic=10%投資回收期年4.09含建設(shè)期36個(gè)月2.7盈虧平衡點(diǎn)%41.15

第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié)市場(chǎng)需求分析由于該項(xiàng)目系統(tǒng)門窗都是采用鋁、鋁塑、鋁鎂等材料，其硬度高、防火性好，保溫隔熱性能極佳、高強(qiáng)度，采光面積大，耐大氣腐蝕性，綜合性能優(yōu)秀，使用壽命長(zhǎng)，密性、氣密性好，裝飾效果好，是目前各類建筑中的首選產(chǎn)品。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加快，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，門窗應(yīng)用量也急劇增加，市場(chǎng)處于需求大于供應(yīng)的的狀態(tài)。對(duì)于本項(xiàng)目將要生產(chǎn)的新型材料門窗，是目前市場(chǎng)需要的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前每年的需求增長(zhǎng)都在30%以上，而供量不足市場(chǎng)需求量的60%，空間巨大。第二節(jié)通遼地區(qū)市場(chǎng)分析通遼，作為一個(gè)新興的城市，城市化進(jìn)程正處于快速增長(zhǎng)階段，每年的房地產(chǎn)交付量在全國(guó)同等城市按現(xiàn)有人口比例都一直處于較高指數(shù)，說(shuō)明通遼市的城市進(jìn)行是相當(dāng)快的。那么，對(duì)于門窗這種建筑必要的設(shè)施，其需求增長(zhǎng)非常迅速，同時(shí)考慮到其它方面的需求，其增長(zhǎng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于城市化速度。市場(chǎng)前景非常廣闊。

第三章項(xiàng)目業(yè)主概況及項(xiàng)目區(qū)概況第一節(jié)項(xiàng)目業(yè)主概況科左后旗鋁鎂門窗制造公司是一家較早進(jìn)入門窗生產(chǎn)領(lǐng)域的獨(dú)資企業(yè)，本廠成功利用先進(jìn)生產(chǎn)管理技術(shù)，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)幾年的開拓進(jìn)取，已經(jīng)打造成為了通遼地區(qū)室內(nèi)、室外門窗業(yè)龍頭生產(chǎn)企業(yè)。本公司所生產(chǎn)的塑鋼、鋁鎂、斷橋門窗堅(jiān)固不變形，外觀色彩逼真，天然木紋，永不褪色，制作考究而合理、經(jīng)久耐用，深受廣大客戶歡迎。本廠擁有先進(jìn)的設(shè)備、精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機(jī)床、V口機(jī)床、清洗機(jī)床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機(jī)床、鎖位定位機(jī)床、玻璃工藝制做機(jī)床等。本廠現(xiàn)有員工30人，其中高級(jí)技術(shù)人員5人，中級(jí)技術(shù)人員9人。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)為730萬(wàn)元，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近80萬(wàn)元。第二節(jié)選址依據(jù)及項(xiàng)目區(qū)概況一、科左后旗概況

科爾沁左翼后旗（簡(jiǎn)稱科左后旗）位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市東南部，在東經(jīng)121°31′至123°43′，北緯42°40′至43°42′之間。全境南與遼寧省康平、彰武、昌圖三縣交界，東與吉林省雙遼市接壤，北和西依次與通遼市科爾沁區(qū)、科左中旗、開魯縣、奈曼旗、庫(kù)倫旗相連。旗政府所在地甘旗卡鎮(zhèn)是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。

全旗總土地面積1.15萬(wàn)平方公里，總?cè)丝?9萬(wàn)人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族為多數(shù)，蒙漢回滿等十一個(gè)民族雜居。

全旗特產(chǎn)自然植物麻黃草和山杏，生長(zhǎng)區(qū)域1000萬(wàn)畝，麻黃草最高年產(chǎn)1500萬(wàn)斤，山杏核200萬(wàn)斤；探明矽砂開采儲(chǔ)量2億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量350億噸以上；優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)焰煤遠(yuǎn)景儲(chǔ)量1.3億噸，開采儲(chǔ)量1.13億噸；草炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量7100萬(wàn)立方m，開采儲(chǔ)量1000萬(wàn)立方m；探明石油儲(chǔ)量1.6億噸。

全旗農(nóng)業(yè)總播面積300萬(wàn)畝，糧豆總產(chǎn)穩(wěn)定在10億斤，其中玉m100萬(wàn)畝，總產(chǎn)5.3億斤，優(yōu)質(zhì)水稻23萬(wàn)畝，總產(chǎn)2億斤；草牧場(chǎng)1050萬(wàn)畝，其中可利用草牧場(chǎng)650萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)牧草10萬(wàn)畝，家畜存欄100萬(wàn)頭只口，其中黃牛28萬(wàn)頭，“科爾沁黃牛”品牌載譽(yù)國(guó)內(nèi)外。

全旗形成了以新三維肉類加工、康源藥業(yè)、馬王酒業(yè)、維爾肉雞四大有限公司和矽砂采掘業(yè)及建設(shè)中年產(chǎn)120萬(wàn)噸的金寶屯煤礦為骨干的農(nóng)產(chǎn)品加工、能源、建材、醫(yī)藥四大支柱產(chǎn)業(yè)。較大規(guī)模企業(yè)為：新三維肉類加工有限公司，牛肉產(chǎn)品按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)能力10萬(wàn)頭；康源藥業(yè)有限公司血栓通輸液系列產(chǎn)品被國(guó)家列為“兩高一優(yōu)”重大開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)份額占50%，年銷售額達(dá)億元。

以國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)——大青溝為主的旅游業(yè)形成規(guī)模，年接待旅游觀光、科考人員近20萬(wàn)人次。一批獨(dú)具民族特色旅游項(xiàng)目正在開發(fā)建設(shè)，旅游業(yè)已初步形成為通遼市西部開發(fā)的重點(diǎn)旅游區(qū)域。二、選址依據(jù)1．區(qū)位優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)距通遼市科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)中心區(qū)3公里，距通遼市區(qū)80公里（1）交通大鄭鐵路穿甘旗卡而過(guò)，南聯(lián)錦州、山海關(guān)，可直接與北京、上海、杭州相通，北可與通遼、長(zhǎng)春、哈爾濱、滿州里相通，鐵路優(yōu)勢(shì)明顯。公路有通遼至阿爾鄉(xiāng)的一級(jí)公路與沈陽(yáng)和101線相連，沈通高速公路出口距項(xiàng)目建設(shè)地不足一公里，公路交通優(yōu)勢(shì)更為明顯。2、原料優(yōu)勢(shì)目前通遼市是國(guó)內(nèi)最大的鋁生產(chǎn)基地，共有兩個(gè)鋁廠，年產(chǎn)能達(dá)到了60萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋁錠及各類鋁型材60萬(wàn)噸，原料優(yōu)勢(shì)明顯。三、項(xiàng)目區(qū)其它概況1、氣象條件該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長(zhǎng)而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風(fēng)。年平均氣溫：7.7℃歷年極端最高氣溫：40.4℃歷年極端最低氣溫：-31.4℃無(wú)霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均濕度為：49%日最大降水量：108.0mm主導(dǎo)風(fēng)向：WSW13%無(wú)風(fēng)日：21%最大風(fēng)速：33.3m/s年平均雷電天數(shù)：33天年最大雪壓為：3.1g/cm2標(biāo)準(zhǔn)凍土深：1.4m多年最大凍土深度為：2.01m2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)區(qū)內(nèi)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土狀粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核及鈣質(zhì)菌絲，上部含少量植物根。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。根據(jù)開發(fā)區(qū)的土層的成因類型及物理力學(xué)性質(zhì)，把場(chǎng)地劃分為一個(gè)大區(qū)，即松散巖第四系風(fēng)積區(qū):松散巖第四系風(fēng)積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，平均厚度約30.0m，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，內(nèi)磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，濕陷起始?jí)毫?0.05Mpa，濕陷系數(shù)=0.025，輕微濕陷，濕陷深度一般5m左右，具一級(jí)非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa。總之，開發(fā)區(qū)工程地質(zhì)條件較好。第四系地層厚度較大，覆蓋整個(gè)工作區(qū)。地下水主要接受大氣降水入滲補(bǔ)給，排泄方式為向下游徑流及開采。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開采型。含水層巖性為黃土狀粉土，局部夾薄層黃色細(xì)砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。滲透系數(shù)量0.091/s.m，水化學(xué)類型為HCO3NaCaMg，礦化度小于1。3、地震根據(jù)國(guó)家地震局1990年和2001年出版的1:400萬(wàn)“中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”和“中國(guó)地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度，基本地震加速度值為0.15g。4、現(xiàn)有市政基礎(chǔ)設(shè)施條件（1）供水地下水源豐富，水層較淺，自備井可解決供水問(wèn)題。（2）供電、供氣、供熱供電：區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉（本項(xiàng)目所有電價(jià)為0.6元/度），擁有6.3萬(wàn)KVA變電所兩座，全年可供電量11億度，采用10千伏線路供給用戶。采暖：安裝一臺(tái)2噸沸騰爐進(jìn)行供熱，水溫可達(dá)60—80℃，室內(nèi)溫度不低于18（3）通訊：電信、網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通等通訊部門均已落戶，現(xiàn)擁有10萬(wàn)門程控交換機(jī)，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話服務(wù)、移動(dòng)通訊服務(wù)及電報(bào)、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。（4）排水、排污目前廠區(qū)內(nèi)尚無(wú)污水處理能力。（5）生活服務(wù)開發(fā)區(qū)東部為甘旗卡鎮(zhèn)城區(qū)，現(xiàn)有人口4萬(wàn)人，有中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、醫(yī)院等生活服務(wù)設(shè)施。（6）環(huán)境保護(hù)條件場(chǎng)址西北距通遼市中心城區(qū)80公里，西距甘旗卡鎮(zhèn)3公里，距居民區(qū)較遠(yuǎn)。該廠生產(chǎn)所產(chǎn)生的煙塵經(jīng)有效處理后，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。場(chǎng)址周圍無(wú)名勝古跡，場(chǎng)址附近沒有水源保護(hù)區(qū)及自然保護(hù)區(qū)。

第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案產(chǎn)品明細(xì)如下：產(chǎn)品單位產(chǎn)量塑鋼窗㎡10000斷橋窗㎡10000羅浦斯金室外門㎡600普通材鋁室外門㎡2300鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套30000鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套70000鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡1000鋁鎂小折疊室內(nèi)門套2000真空吊趟室內(nèi)門㎡500彩鋁推拉室內(nèi)門㎡2000鋼木門套30000第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單位規(guī)格塑鋼窗㎡斷橋窗㎡羅浦斯金室外門㎡普通材鋁室外門㎡鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套200*80鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套200*80鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡鋁鎂小折疊室內(nèi)門套200*80真空吊趟室內(nèi)門㎡彩鋁推拉室內(nèi)門㎡鋼木門套200*80

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法項(xiàng)次項(xiàng)目允許偏差檢驗(yàn)方法1門窗槽口對(duì)角線尺寸之差≤2000＞2000≤3≤5用3m鋼尺檢查2門窗框（含拼樘料）的垂直度≤2000＞2000≤2≤3用線墜、水平靠尺檢查3門窗框（含拼樘料）的水平度≤2000＞2000≤2≤3用水平靠尺檢查4門窗橫框標(biāo)高≤5用鋼板尺檢查5門窗豎向偏離中心≤5用線墜、鋼板尺檢查6雙層門窗內(nèi)外框，框（含拼樘料）中心距≤4用鋼板尺檢查

第五章設(shè)計(jì)方案第一節(jié)技術(shù)方案項(xiàng)目的構(gòu)成范圍（一）廠區(qū)內(nèi)工程設(shè)施門窗車間：420㎡庫(kù)房：420㎡職工食堂：200㎡辦公室、展廳：320㎡職工宿舍：360㎡附屬于以上的生產(chǎn)設(shè)備等設(shè)施（二）公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施1．給排水：經(jīng)過(guò)處理后，排放到管理部門指定地點(diǎn)。2．電力供應(yīng)：包括變電室、電力增容等。3．熱力供應(yīng)：自建2噸沸騰爐供熱。4．安全防護(hù)設(shè)施：包括消防系統(tǒng)及安全防護(hù)系統(tǒng)。5．三廢治理：主要是污水、廢渣處理。6．其它生產(chǎn)輔助設(shè)施：包括機(jī)、電修等。（三）工廠管理及生活福利設(shè)施1．工廠管理設(shè)施：包括辦公室、電訊。2．生活福利設(shè)施：包括食堂、浴室、倒班宿舍等。（四）其他工程1．廠區(qū)附屬建筑：包括大門、傳達(dá)警衛(wèi)、圍墻、道路、綠化等。2．廠區(qū)管線包括：工藝及熱力管網(wǎng)、供排水管線、電力照明線路及電訊線路。二、工藝技術(shù)與設(shè)備（一）工藝流程與工藝標(biāo)準(zhǔn)

型材下料：1．下料是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的第一道工序。在切割前，首先調(diào)整好兩個(gè)機(jī)頭間的距離（間距是574mm）；然后以鋸床機(jī)頭角度的刻度為標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整機(jī)頭的角度（45度）；再按圖紙規(guī)定的尺寸在機(jī)床標(biāo)尺上調(diào)整好長(zhǎng)度，并進(jìn)行定位。為確保尺寸合格，應(yīng)準(zhǔn)備一塊下角料進(jìn)行調(diào)試檢驗(yàn)（首件檢驗(yàn)），檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。2．在下料前，對(duì)型材必須進(jìn)行檢驗(yàn)。型材表面無(wú)劃痕、變形（觀察），并用卷尺按圖紙規(guī)定尺寸對(duì)型材的長(zhǎng)度進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可下料。在下料過(guò)程中，要隨時(shí)復(fù)尺，并根據(jù)圖紙尺寸下料，長(zhǎng)度允許誤差±1mm。3．在下料過(guò)程中，為避免下料尺寸出現(xiàn)誤差，造成浪費(fèi)，對(duì)鋸床下料崗進(jìn)行每?jī)尚r(shí)一次的抽查。對(duì)產(chǎn)品的寬度、長(zhǎng)度進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《產(chǎn)品特性監(jiān)控表》由操作者自行填寫。4．

因型材熱脹冷縮，從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的型材應(yīng)放置在溫度低于50℃、距熱源處應(yīng)不小于1m裝配加強(qiáng)筋（鋼襯）：1．加工流水槽（仿型銑床）：按生產(chǎn)加工圖的要求調(diào)整標(biāo)尺，選擇好模板，用直徑5mm的銑刀，在推拉框?qū)挾鹊?/4處，銑出5×30mm流水槽。水槽的高低位置根據(jù)不同的型材來(lái)確定，流水孔不得高于輻板面0.5mm。2．切割鋼襯及穿鋼襯：按生產(chǎn)加工圖的要求切割鋼襯。切割后的鋼襯不得變形，每m允許誤差在±1mm（用卷尺量），并按規(guī)定擺放以備后序操作使用。在穿鋼襯前必須檢查上道工序的加工數(shù)量和及加工后型材表面的外觀質(zhì)量、檢查下料的尺寸有無(wú)誤差（用卷尺量）。根據(jù)不同的連接方式（硬連接或軟連接）決定鋼襯的穿出方向（反穿或正穿）。固定鋼襯4×16mm自攻釘距端頭不大于100mm，間距不大于300mm。3．穿毛條：選用5mm×6mm規(guī)格的毛條，毛條長(zhǎng)短距端頭<5mm為宜。根據(jù)不同的型材選用不同的毛條，長(zhǎng)短應(yīng)適宜。4．穿膠條：選用光滑、平整，厚度一致的膠條，穿后要與原件兩頭相齊，只許長(zhǎng)1—3mm，不許短。不準(zhǔn)有脫槽現(xiàn)象。焊接:焊接是生產(chǎn)過(guò)程中最重要的工序之一,焊接質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的品質(zhì),操作者必須要認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)。1．

首先打開開關(guān)，檢查機(jī)器加熱時(shí)間表，是否符合要求。（加熱時(shí)間25—30秒，焊接時(shí)間25—30秒，符合要求后方能使用。）2．

檢查機(jī)器擋板的尺寸，前擋板距離為180mm（從擋板至底板邊的距離），后擋板距離是183mm（測(cè)量方法為將一根型材放至后擋板按下定位移動(dòng)機(jī)頭，把型材擠緊，拿筆在型材底部貼緊底板邊畫線，然后用卷尺從型材的端頭至畫線處進(jìn)行測(cè)量）。合格后方可焊接。3．

操作者必須熟悉生產(chǎn)加工單中的各項(xiàng)要求，要認(rèn)真審圖，并對(duì)上述工序逐一檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的半成品應(yīng)及時(shí)扣留上報(bào)，不準(zhǔn)接受進(jìn)行焊接。在焊接過(guò)程中要隨時(shí)觀查各種儀表的變化和焊接溫度的變化，焊接溫度為245℃—2504．

在焊接過(guò)程中要隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量（用卷尺量），長(zhǎng)寬允許誤差±1mm，焊接后對(duì)角線必須在±3mm內(nèi)，焊角不許有錯(cuò)位（允許誤差0.05mm）、開焊、虛焊等現(xiàn)象。焊角垂直度1000mm以內(nèi)錯(cuò)位不大于1mm。焊接時(shí)應(yīng)注意流水槽，毛條及鋼襯的正穿與反穿，焊后必須整齊，并放到指定區(qū)域。組裝：1．

清角：清角是體現(xiàn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量的主要部分，因?yàn)榍褰呛脡闹苯佑绊懙疆a(chǎn)品的外觀，所以必須按以下的操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。（1）首先打開電源，檢查機(jī)器是否正常、臺(tái)面機(jī)體是否干凈無(wú)任何雜物，然后認(rèn)真仔細(xì)地審生產(chǎn)加工圖。按圖紙上所注名的各種型材的型號(hào)輸入電腦，待產(chǎn)品自然冷卻10分鐘后才能按圖紙生產(chǎn)加工。操作者應(yīng)按圖紙逐樘檢查（外觀有無(wú)變形、劃痕；焊接的質(zhì)量有無(wú)錯(cuò)位、開焊、虛焊；對(duì)角線長(zhǎng)、寬是否符合要求。）其中任何一項(xiàng)不符合要求均須上報(bào)車間主管處理。（2）清角時(shí)把窗框、窗扇平放在工作臺(tái)上待清角。清角時(shí)必須精神集中觀查清角的全過(guò)程（一定要精神集中）。如有意外應(yīng)馬上按急停，避免出殘次品。清角后，必須進(jìn)行自檢。清后的焊角必須平整、無(wú)波浪、傾斜，不能傷及其它不該清的部位，清角深度在0.5mm為宜。操作者參照樣角進(jìn)行自檢。（3）清理固定框外角時(shí)，應(yīng)用手動(dòng)清角機(jī)清理。手動(dòng)清角機(jī)必須與型材的角貼緊，以避免清理不干凈。清理所有內(nèi)角時(shí)不得漏清，應(yīng)清理干凈更不能有焊瘤（必免在上壓條時(shí)把玻璃擠裂，壓條槽內(nèi)必須清理干凈，不能影響壓條的安裝）。（4）車間主管和檢驗(yàn)員隨時(shí)用樣角對(duì)所清過(guò)的窗框、窗扇進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)照并進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立刻退回并上報(bào)生產(chǎn)部、品保部進(jìn)行研究解決。2．

壓條鋸：壓條鋸主要功能是切割玻璃壓條。在切割前，要實(shí)際測(cè)量推拉窗的尺寸，按圖中所注明型材的名稱配備胎具。把胎具固定在臺(tái)上面（不得移動(dòng)），在標(biāo)尺上定好尺寸，方可切割和穿膠條。注：上壓條時(shí)要用膠錘打入，裝后必須牢固，角的對(duì)接間隙允許誤差0.5mm。3．

裝滑輪、緩沖墊、防風(fēng)塊：裝前應(yīng)逐一檢查上序的產(chǎn)品長(zhǎng)、寬尺寸、焊角清理的是否徹底干凈、是否合格（觀察），如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即退回。檢查合格的窗扇應(yīng)分左右擺放好。在窗扇的底部距扇邊60mm處（用卷尺量）用4χ20mm自攻釘將滑輪裝在軌槽的中心線，要牢固，不得松動(dòng)。在窗扇的兩邊（窗扇最高處）有毛條的一邊距端頭100mm處的中心線上用4×20mm自攻釘將緩沖墊固定牢。在推拉框下框（有水槽一側(cè)）中間位置用4×20mm自攻釘將防風(fēng)塊固定牢。4．

推拉框與固定框的拼接：拼接前檢查拼接處是否清理干凈，然后將拼條放入中間把兩框擠嚴(yán)，用3.2mm鉆頭在兩框間打眼，之后用4.5×50mm自攻釘固定牢，（框?qū)?、高?500mm之內(nèi)用三個(gè)自攻釘固定；1500mm以上用四個(gè)自攻釘固定，距端頭100mm剩余處平分）。5．封蓋銑及安裝封蓋：主要用于封蓋上下切口，把封蓋對(duì)準(zhǔn)位置進(jìn)行切割，切割后進(jìn)行安裝。用皮錘將封蓋輕輕打入槽內(nèi)裝后與上下滑道，兩側(cè)要均勻，不準(zhǔn)與滑道磨擦，避免造成來(lái)回推拉不靈活，不能翹起和窗扇平齊或短0.5—1mm。6．

裝窗紗：以扇框邊直線做基準(zhǔn)，把窗紗放直放正，然后順著網(wǎng)眼直線塞入膠條，四邊都按此步驟進(jìn)行。塞入窗紗后，多余部分應(yīng)不大于25mm，裝后的窗紗應(yīng)與框成一條直線，膠條不得用手抽出，裝后紗面平整，無(wú)皺紋現(xiàn)象（觀察）。7．

裝窗扇：應(yīng)采用同一組的窗框配相同的窗扇。將窗扇按正確裝配位置方向裝入滑道內(nèi)裝后在滑道上用100N力能移動(dòng)自如，窗扇與窗框的搭接量允許在1.5mm～2.5mm之內(nèi)。本公司由于已經(jīng)有了十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，由此在物料消耗方面有一套獨(dú)特的方法進(jìn)行控制，比如玻璃的可利用達(dá)到了85%，這一指標(biāo)目前在國(guó)內(nèi)也是先進(jìn)的。第二節(jié)主要設(shè)備選擇方案根據(jù)產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模，本工程設(shè)備選擇的原則是：國(guó)際上先進(jìn)的設(shè)備和成套裝備，設(shè)備符合國(guó)標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，設(shè)備生產(chǎn)效率高，故障少，能耗低，性能可靠，價(jià)格合理，便于操作和維修。滿足工藝要求，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。主要生產(chǎn)車間設(shè)備列表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量1精度電腦聲控雙頭割鋸22銑床23銑刀24組角機(jī)床15V口機(jī)床26清洗機(jī)床17噴漆房18烤漆房19鋼木復(fù)合機(jī)床110鎖位定位機(jī)床111玻璃工藝制做機(jī)床2

第六章原輔材料、燃料供應(yīng)第一節(jié)主要原材料及輔助材料供應(yīng)一、主要原材料：原料名稱單位年需求量塑鋼噸83普通鋁型材噸19羅浦斯金只960鋁鎂型材噸1162彩鋁型材噸26鋼板噸480木材立方m3000普通雙層玻璃㎡153175斷橋型材噸83白鋼防盜網(wǎng)㎡1288鋁合金防盜網(wǎng)㎡336主要來(lái)源及方式：鋁、斷橋及鋁鎂型材通遼本地就有生產(chǎn)企業(yè)，可直接訂購(gòu)；羅浦斯金從廠家直接訂購(gòu)；其它從批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)。二、主要輔助材料：名稱標(biāo)準(zhǔn)油漆國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)毛條國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合葉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)吊輪國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)門鎖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)門窗把手國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鋼襯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)膠條國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)拉釘國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)焊條國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)年耗用量：200萬(wàn)元。其它臨時(shí)性輔助性材料年消耗量約為7.31萬(wàn)元。主要來(lái)源及方式：批發(fā)市場(chǎng)彩購(gòu)。第二節(jié)燃料及動(dòng)力供應(yīng)名稱數(shù)量供應(yīng)方式取暖1300㎡廠內(nèi)鍋爐水150000噸自備井電500000KWH園區(qū)管網(wǎng)

第七章公用工程及輔助工程第一節(jié)供水工程1、全廠用水量名稱日用量（噸）年用量（噸）備注門窗車間2640不可循環(huán)利用，320天計(jì)辦公室41280不可循環(huán)利用，320天計(jì)宿舍72240不可循環(huán)利用，320天計(jì)食堂2640不可循環(huán)利用，320天計(jì)綠化及其它用水2300不可循環(huán)利用25660廠內(nèi)建自備井一口，井深80m，出水量20噸/小時(shí)，蓄水池容量為300M3，每小時(shí)最大供水量為300M3廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，生產(chǎn)、生活為一系統(tǒng)，消防為一系統(tǒng)。生產(chǎn)用水主要集中在焊接后期水冷。本項(xiàng)目主要用水還是生活與生活用水以及綠化用水。室內(nèi)消防用水量按30L/s、用水時(shí)間2小時(shí)計(jì)算。室外消防用水量按35L/s、用水時(shí)間10分鐘計(jì)算。消防用水由廠區(qū)加壓泵站直接供給。第二節(jié)排水工程名稱日排水量年用量pHSSBOD5CODcr可溶性固體門窗車間26406-9400300500800辦公室412806-9400300500800宿舍722406-730030035002000食堂26406-730030035002000合計(jì)4800排水方式：本項(xiàng)目主要是生活污水，生產(chǎn)過(guò)程中用水極少，水也基本上不參與生產(chǎn)過(guò)程，只是車間用于清潔，都屬于正常用水?？梢詾榻?jīng)過(guò)處理，直接排放到園區(qū)指定地點(diǎn)。第三節(jié)通風(fēng)車間內(nèi)設(shè)有大型通風(fēng)系統(tǒng)，進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。其它實(shí)行自然通風(fēng)。第四節(jié)供熱供汽本項(xiàng)目不使用汽源。庫(kù)房不使用熱源，其它全部供熱。供熱面積明細(xì)表車間：420㎡庫(kù)房：420㎡職工食堂：200㎡辦公室、展廳：320㎡職工宿舍：360㎡名稱供熱面積辦公室320宿舍360食堂200門窗車間420合計(jì)1300供應(yīng)來(lái)源為廠區(qū)內(nèi)鍋爐房。第五節(jié)儲(chǔ)庫(kù)方案原料儲(chǔ)存與成品儲(chǔ)存共設(shè)置420㎡庫(kù)房一座，分成二部分，其中用于原料儲(chǔ)存為200㎡，成品儲(chǔ)存為220㎡第六節(jié)檢維修設(shè)立維修班組，負(fù)責(zé)全廠各類設(shè)備的專業(yè)維護(hù)、巡檢、維修。第七節(jié)通訊通訊對(duì)保證生產(chǎn)工藝的實(shí)施和現(xiàn)代企業(yè)管理有舉足輕重的作用，為此通訊設(shè)施應(yīng)具備二個(gè)能力：一是生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)，二是自動(dòng)電話通訊系統(tǒng)。自動(dòng)電話通訊系統(tǒng)自成體系，安裝交換機(jī)128門一套。并與當(dāng)?shù)厥性捑志哂兄欣^聯(lián)絡(luò)，與市話聯(lián)網(wǎng)。電話站設(shè)在辦公樓內(nèi)。第八節(jié)供電項(xiàng)目新建配電室1座，選用S9－2000/10變壓器1臺(tái)，變壓器安裝于變壓器室內(nèi)，選用KYN-3手車式高壓開關(guān)柜1臺(tái)，安裝于高壓配電室內(nèi)，選用GGD2型低壓配電柜2臺(tái)，安裝于低壓配電室內(nèi)選用GGJ型低壓電容器柜1臺(tái)，與低壓配電柜并列安裝。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的裝機(jī)容量和輔助設(shè)施、公用工程的配套設(shè)備用電情況，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的裝機(jī)容量為379.19kw。各項(xiàng)用電設(shè)備的電負(fù)荷計(jì)算如下，列于表之中。序號(hào)項(xiàng)目裝機(jī)容量（kW）使用系數(shù)用期系數(shù)cosф有效功率視在功率1門窗車間325.005234.00275.302庫(kù)房15.0058.109.533辦公室14.1956.397.514生活用電12.5056.757.945廠區(qū)照明12.5056.757.94合計(jì)379.19261.99308.23第九節(jié)土建工程方案一、土建工程廠區(qū)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際需要選用33334㎡廠區(qū)面積。生產(chǎn)車間車間采用輕鋼結(jié)構(gòu)，車間長(zhǎng)30m，跨度14m，高6.5m，車間面積420㎡,包括下料、裝配、焊接、組裝、制漆五個(gè)分車間，采取按工藝流程布局方式。車間內(nèi)設(shè)置大型通風(fēng)設(shè)施，對(duì)車間內(nèi)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。庫(kù)房庫(kù)房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)21m，寬20m，高7.5m，總面積為420㎡內(nèi)部設(shè)三層存儲(chǔ)架。分為兩個(gè)部分，原料部分長(zhǎng)10m，成品部分長(zhǎng)11m。5．辦公室與宿舍、食堂辦公室與宿舍、食堂共計(jì)880㎡，建設(shè)一座二層轉(zhuǎn)混結(jié)構(gòu)樓房。每層440㎡，占地面積440㎡。一層辦公室與主要管理人員宿舍，二層為員工宿舍和食堂。6．其它鍋爐房采用框架結(jié)構(gòu)，自備井房采用轉(zhuǎn)混結(jié)構(gòu)，門衛(wèi)輕鋼結(jié)構(gòu)，配電室采用輕鋼結(jié)構(gòu)?？偨ㄖ娣e85㎡。土建工程構(gòu)成表表6-1序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式一廠區(qū)m233334二生產(chǎn)設(shè)施2.1車間m2420輕鋼2.2庫(kù)房m2420冷庫(kù)三辦公室及宿舍食堂m2880磚混四其它建筑m285四場(chǎng)區(qū)圍墻延長(zhǎng)m700鐵藝二、全廠總平面布置及運(yùn)輸1、總平面及豎向布置方案⑴．廠區(qū)總平面布置設(shè)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目合理布置全廠建筑廠房，構(gòu)筑物，道路，堆場(chǎng)，管路管線及綠化美化設(shè)施等在廠區(qū)平面上的相互位置。使其適應(yīng)生產(chǎn)工藝流程的要求，以及方便生產(chǎn)管理的需要。⑵．豎向布置設(shè)計(jì)廠區(qū)構(gòu)筑物，道路，地溝，管網(wǎng)的設(shè)計(jì)標(biāo)高，盡量減少土石方挖填量，使運(yùn)輸方便和地面排水順利。⑶．管線綜合設(shè)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)工藝，水、熱、電等各類工程的特點(diǎn)，綜合考慮地上或地下敷設(shè)的位置，占地寬度，標(biāo)高及間距，使之布置經(jīng)濟(jì)、合理、整齊。⑷．綠化設(shè)計(jì)工廠綠化是城鎮(zhèn)綠化的重要組成部分，為創(chuàng)造一個(gè)良好的工作和生產(chǎn)環(huán)境，在生產(chǎn)車間周圍和道路兩邊種植花草樹木，使全廠的綠化系數(shù)達(dá)到20%。2、廠內(nèi)外運(yùn)輸運(yùn)輸以公路為主，鐵路為輔。產(chǎn)品外運(yùn)以公路為主。

第八章環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)安全及消防第一節(jié)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90；《空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996；《制定地方大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)原則和方法》GB/T3840-91；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-91。“三廢”來(lái)源與治理本項(xiàng)目對(duì)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀不構(gòu)成任何影響，不形成任何形式的污染源。本項(xiàng)目中存在噪音，廠房?jī)?nèi)都采用了隔音設(shè)計(jì)，不存在污染。在正常操作狀態(tài)下，不產(chǎn)生任何職業(yè)危害。噪音等級(jí)不會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生傷害。本項(xiàng)目產(chǎn)生部分工業(yè)廢料，可直接出售給廢舊物資收購(gòu)公司，不屬于污染物。切削塵沫統(tǒng)一收集，按園區(qū)指定地點(diǎn)填埋。第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ87-85)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-85)；《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-92)；國(guó)家、自治區(qū)人民政府和行業(yè)管理部門有關(guān)法律、法規(guī)；勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他依據(jù)。勞動(dòng)保護(hù)及生產(chǎn)安全生產(chǎn)車間廠房與倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)和除塵，禁止使用明火，廠區(qū)嚴(yán)禁煙火。合理布置全廠范圍內(nèi)消火栓位置，重點(diǎn)工段另配泡沫滅火器。生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求有均勻的光照，檢測(cè)儀表和操縱臺(tái)借助輔助燈來(lái)增加照明度，局部照明電路電壓不超過(guò)36伏。全部照明設(shè)備防水、防爆。生產(chǎn)車間以及原料倉(cāng)庫(kù)等較高建筑物設(shè)避雷針或避雷帶，建筑物地震烈度按七級(jí)設(shè)防。操作中的每臺(tái)機(jī)器、儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)，運(yùn)動(dòng)部件有必要的安全裝置、以及閉鎖裝置、保險(xiǎn)裝置、接地裝置。設(shè)備各突出部件之間的最小距離，在規(guī)定有人走動(dòng)的地方應(yīng)為0.5m，一面過(guò)道的地方0.8m；從設(shè)備的頂端至天花板梁的距離不小于0.5m；用于設(shè)備操作的帶平臺(tái)的樓梯寬度應(yīng)為0.8m，樓梯傾斜角度不大于45°。地面平坦，朝排水孔有一定的傾斜度，流出的液體及工藝過(guò)程的產(chǎn)物立即清洗干凈。對(duì)全廠職工進(jìn)行防火、防爆等勞動(dòng)安全知識(shí)教育，操作人員接受指導(dǎo)和通過(guò)安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，建立健全規(guī)章制度。設(shè)立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)”，指定專人負(fù)責(zé)以下工作：(1)、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、政策，衛(wèi)生規(guī)定等；(2)、實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)措施；(3)、監(jiān)督執(zhí)行“三同時(shí)”和勞動(dòng)用品發(fā)放情況；(4)、進(jìn)行安全檢查等項(xiàng)工作。工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的各道工序都應(yīng)該遵照GMP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。采取的技術(shù)措施和設(shè)施為了防止切削塵沫飛揚(yáng)，切削設(shè)備附近設(shè)置專門區(qū)域，進(jìn)行濕法處理。全體操作人員應(yīng)穿專門的工作服，車間和工段保證飲水供應(yīng)。車間設(shè)更衣室，配戴口罩。該項(xiàng)目將在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生等方面采取一系列有效的措施，生產(chǎn)中加強(qiáng)管理和檢查工作，在正常生產(chǎn)情況下，不會(huì)對(duì)工廠、生產(chǎn)及職工產(chǎn)生較大危害，對(duì)環(huán)境的影響是可以接受的。

第三節(jié)勞動(dòng)安全（一）編制依據(jù)為了確保工程投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動(dòng)條件以保障職工的安全和健康，本工程設(shè)計(jì)按照以下規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87-2001（修訂本）2、建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-943、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034-924、采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ19-87-20015、工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36-976、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ20）7、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ87-85（二）生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害的因素本產(chǎn)品屬于建筑材料，無(wú)毒。漆房為獨(dú)立封閉設(shè)置，不與人接觸，對(duì)人沒有毒害作用。同時(shí)漆房操作人員配戴專業(yè)的防護(hù)用具，對(duì)人沒有健康影響。（三）設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施1、防靜電（1）所有電氣設(shè)備均有可靠接地。（2）潮濕房間的場(chǎng)所設(shè)備選用密閉型。（3）動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。（4）建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。2、防機(jī)械傷害在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。車間內(nèi)操作臺(tái)，提升裝置以及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備旁設(shè)置防護(hù)欄桿，以防意外事件發(fā)生。3、防噪聲對(duì)噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音設(shè)施，盡量降低噪音，必要時(shí)在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨(dú)封閉或裝以吸音板材等措施，對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)震動(dòng)較大的設(shè)備，在基礎(chǔ)處理上均采取防震、隔震、減震措施。盡可能減少噪聲對(duì)其它生產(chǎn)部位的干擾，國(guó)內(nèi)設(shè)備配套的電動(dòng)機(jī)均選用低噪音的Y系列及TB系列電動(dòng)機(jī)，使噪聲不超過(guò)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》G3096-93規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，以保證生產(chǎn)操作人員的健康。第四節(jié)消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001年版）2、《建筑設(shè)計(jì)防火專篇內(nèi)容提要》（公安1989第95號(hào)）3、《建筑設(shè)計(jì)滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）4、《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2001）5、《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ19-87-2001）6、《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ/T16-92）7、現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定（二）工程概述生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為甲類，車間為I級(jí)耐火等級(jí)建筑。（三）專業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)消防要求的考慮和采取措施1、承重構(gòu)件為現(xiàn)澆輕鋼梁，混凝土梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿足二級(jí)耐火等級(jí)對(duì)構(gòu)件耐火極限的要求。2、乙類生產(chǎn)一級(jí)火等級(jí)的單層廠房每個(gè)防火分區(qū)最大面積為100㎡，滿足消防要求。3、車間內(nèi)的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。4、建筑物以按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置小型滅火器。（四）消防措施新建廠房的耐火等級(jí)為一級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87》有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目設(shè)計(jì)室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外為20L/S。項(xiàng)目消防給水管網(wǎng)為獨(dú)立的環(huán)狀管網(wǎng)，因通遼地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。按消防有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。

節(jié)能減排第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則1．《\o"中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法"中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2．《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》3．《2008年節(jié)能減排有七個(gè)主要措施》4．《\o"國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定"國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定\o"國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定"》第二節(jié)主要原則1、工藝、技術(shù)選擇原則減量化原則——以資源投入最小化為目標(biāo)，要求用較少的原料和能源投入來(lái)達(dá)到既定生產(chǎn)目的或消費(fèi)目的，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的源頭就力爭(zhēng)節(jié)約資源和減少污染。再使用原則——以廢物排放最小化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復(fù)利用的資源而不是有害的垃圾。資源化原則——以資源利用最大化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始的形式被多次和反復(fù)使用，而不是一次性消費(fèi)，使用完畢就丟棄。2、廠區(qū)布局和車間工藝平面布置原則節(jié)能原則——車間布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達(dá)到節(jié)能。適宜排放原則——車間整體結(jié)構(gòu)和工藝平面適宜順程排放，在排放過(guò)程中少增加或不增加能源。3、設(shè)備選擇原則功率合理原則——選擇適合功率，不大馬拉小車。低能耗原則——所有設(shè)備選擇能耗低、功率因數(shù)大的設(shè)備。低排原則——所有設(shè)備污染物排放必須在同類產(chǎn)品中最低。第三節(jié)能源品種選用和項(xiàng)目能耗能源選擇品種的合理性分析，項(xiàng)目所在地能源情況分析。本項(xiàng)目中選擇能源為電，為清潔能源，沒有任何污染物。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉，擁有6.3萬(wàn)KVA變電所兩座，全年可供電量11億度，采用10千伏線路供給用戶。本項(xiàng)目新增裝機(jī)容量125KW，園區(qū)能充足供應(yīng)。項(xiàng)目能耗指標(biāo)及計(jì)算項(xiàng)目能耗指標(biāo)及計(jì)算1年綜合能耗主要能源和含能工質(zhì)的品種及年需要量序號(hào)主要能源及含能工質(zhì)名稱計(jì)量單位年需要量其中備注實(shí)物標(biāo)煤實(shí)物折算系數(shù)折標(biāo)煤數(shù)購(gòu)入量自產(chǎn)量其它折標(biāo)煤折標(biāo)煤折標(biāo)煤1電KWT3200000.1239.3639.362新鮮水TT71000.251.771.773采暖M2T130012.4016.1216.12年總需量折標(biāo)煤包括采暖41.1341.13不含采暖57.2557.25能耗指標(biāo)比較表序號(hào)類別項(xiàng)目單位本設(shè)計(jì)指標(biāo)行業(yè)規(guī)定指標(biāo)1產(chǎn)品能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品綜合能耗T/單位產(chǎn)品0.00322無(wú)2工藝專業(yè)能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品加工工序能耗T/單位產(chǎn)品0.00131無(wú)3單位產(chǎn)品存儲(chǔ)工序能耗T/單位產(chǎn)品0.00022無(wú)第四節(jié)節(jié)能措施綜述本項(xiàng)目所有設(shè)備全部采用新型的節(jié)能設(shè)備，較舊型設(shè)備節(jié)能在20%以上，年可節(jié)折標(biāo)煤6.14噸（不含取暖）。所有計(jì)量?jī)x表全部采用計(jì)算機(jī)控制，做到精確計(jì)量。本項(xiàng)目設(shè)變電站一座，變壓設(shè)置與本項(xiàng)目實(shí)際功率相配套，線路配置合理，降低了無(wú)功消耗。各類設(shè)備采用目前國(guó)際最先進(jìn)的技術(shù)，能耗低，功率配置合理。所有廠房均采用輕鋼密閉結(jié)構(gòu)，區(qū)域分車間分割，保溫性能好。第五節(jié)節(jié)能投資估算由于本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中采用先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)工藝，加大了投資，投資方面包括新設(shè)備價(jià)差、計(jì)算機(jī)軟件購(gòu)置費(fèi)用、電力供應(yīng)節(jié)能網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)等。項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）新設(shè)備價(jià)差71計(jì)算機(jī)軟件1供電網(wǎng)路布置1.3其它節(jié)能投資6合計(jì)78.3第六節(jié)能源管理本項(xiàng)目全部通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)各類能源消耗進(jìn)行管理，能夠有效地控制各類能源消耗，達(dá)到節(jié)能減排的目的，同時(shí)，公司生產(chǎn)部下設(shè)能源計(jì)量管理中心，設(shè)主任1人，電能計(jì)量控制和供排水計(jì)量控制1人，計(jì)算機(jī)能源管理1人。

第十章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)企業(yè)組成形式按國(guó)家公司法要求設(shè)立有限責(zé)任公司，公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事，實(shí)行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)生產(chǎn)人員工作制度為8小時(shí)工作日，每周七天，輪休，保證不超過(guò)每周40小時(shí)工作時(shí)間。管理人員為五天工作日8小時(shí)工作制。檢維修人員跟班隨時(shí)檢維修。組織機(jī)構(gòu)見下圖所示執(zhí)行董事總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部辦公室第二節(jié)勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員是由企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備決定的，企業(yè)全部定員58人。公司設(shè)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人（生產(chǎn)、原料），財(cái)務(wù)總監(jiān)1人，構(gòu)成企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)層。研發(fā)、技術(shù)人員和技術(shù)管理人員11人。生產(chǎn)用人為42人（含生產(chǎn)部門主管）。其中生產(chǎn)車間33人，其它生產(chǎn)用人9人。供應(yīng)銷售人員2人。第三節(jié)人員來(lái)源及培訓(xùn)為了使項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能正常持續(xù)生產(chǎn)，并能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果，企業(yè)職工素質(zhì)是關(guān)鍵，技術(shù)人員將招聘有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大中院校畢業(yè)的人員，生產(chǎn)工人在社會(huì)上公開招聘具有多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工人。并在正式生產(chǎn)前兩個(gè)月由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行1個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，然后經(jīng)考核合格后才能上崗。1、高級(jí)技術(shù)人員培訓(xùn)對(duì)聘請(qǐng)的高級(jí)技術(shù)人員，為盡快讓其熟悉生產(chǎn)流程和工藝，以進(jìn)入生產(chǎn)車間實(shí)習(xí)為主，掌握生產(chǎn)和設(shè)備的各項(xiàng)指標(biāo)，達(dá)到學(xué)以致用的目的。2、技術(shù)工人的培訓(xùn)要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個(gè)主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征；重點(diǎn)掌握各自工種崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時(shí)能夠排除所轄設(shè)備的小故障。3、研發(fā)人員的培訓(xùn)研發(fā)人員的培訓(xùn)主要分公司內(nèi)和公司外培訓(xùn)兩種，公司內(nèi)培訓(xùn)通過(guò)經(jīng)常性地聘請(qǐng)專家為其講授研發(fā)和設(shè)計(jì)的實(shí)際操作。4、質(zhì)檢人員的培訓(xùn)要求全面掌握國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定和方法，重點(diǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5、銷售人員的培訓(xùn)主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資金回收、經(jīng)濟(jì)合同、售后服務(wù)與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識(shí)為內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)線的全過(guò)程進(jìn)行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識(shí)。

第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的建筑安裝工程量，考慮到工程的建設(shè)施工情況，同時(shí)考慮到邊生產(chǎn)邊建設(shè)的實(shí)際情況，以及設(shè)備的訂購(gòu)，本項(xiàng)目的建設(shè)工期擬定36個(gè)月完成。建議實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度安排如下。實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表任務(wù)名稱開始時(shí)間完成時(shí)間2009年6月2009年12月2010年6月2010年11月2010年12月2011年05月2011年06月2012年02月2012年03月2012年09月項(xiàng)目前期2009年10月2009年12月土建工程2010年6月2010年11月鋁鎂生產(chǎn)線設(shè)備安裝和生產(chǎn)2010年12月2011年05月塑鋼生產(chǎn)線工程安裝和生產(chǎn)2011年06月2012年02月鋼木生產(chǎn)線工程安裝和生產(chǎn)2012年03月2012年09月

第十二章投資估算及資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)1、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》；2、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》；3、工藝設(shè)備及相關(guān)設(shè)備按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)單；其他費(fèi)用參照類似工程有關(guān)資料估算。第二節(jié)投資估算一、固定資產(chǎn)投資新建車間、辦公室、庫(kù)房、宿舍、食堂、鍋爐房、環(huán)保、節(jié)能、圍墻、大門、綠化硬化、道路、管網(wǎng)、安防及其它建筑工程等，建筑工程投資294.93萬(wàn)元。工藝設(shè)備投資388.96萬(wàn)元，安裝工程18.81萬(wàn)元。固定資產(chǎn)總投資702.7萬(wàn)元，全部自籌。序號(hào)工程名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1門窗車間40.7423013283.742庫(kù)房40.7413154.743職工食堂1520.217.24辦公室,展廳35.2130.1348.335職工宿舍39.6140.1453.746圍墻7道路31.6190.1950.798綠化166.20.6222.829硬化191.760.1820.9410鍋爐房7.290.917.111配電室0.36140.1414.512門衛(wèi)0.2430.33.5413管網(wǎng)20210.2141.2114安防080.88.815供水1.0560.67.6516排污,環(huán)保3280.331.3合計(jì)294.93388.9618.81702.7二、其它費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等共計(jì)180萬(wàn)元。序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無(wú)形其他合計(jì)1土地使用費(fèi)0500502建設(shè)單位管理費(fèi)0150153勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0120124研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)00005建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)04046工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)02027工程保險(xiǎn)費(fèi)0170178施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)00009引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用000010聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)020211生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)050512辦公及生活家具,設(shè)施購(gòu)置費(fèi)730073合計(jì)731070180三、利息本項(xiàng)目無(wú)貸款，無(wú)利息。四、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按投資的5%計(jì)算，不提漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。五、流動(dòng)資金根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)需流動(dòng)資金285.48萬(wàn)元。全部自籌。詳見附表《投資匯總表》、《流動(dòng)資金估算表》。第三節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資1212.29萬(wàn)元，其中建設(shè)投資926.84萬(wàn)元,全部自籌；流動(dòng)資金285.45萬(wàn)元，全部自籌。項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月,2012年9月30日

第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明項(xiàng)目年產(chǎn)20萬(wàn)套塑鋼、鎂鋁、鋼木門窗。項(xiàng)目建設(shè)期30個(gè)月，第一年達(dá)產(chǎn)20%，第二年達(dá)產(chǎn)40%，第三年達(dá)產(chǎn)80%。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)銷售門窗計(jì)20萬(wàn)套。價(jià)格確定：以低于目前市場(chǎng)價(jià)格的15%作為項(xiàng)目產(chǎn)品的出廠定價(jià)，產(chǎn)品銷售以此價(jià)格為準(zhǔn)。產(chǎn)品單位數(shù)量單價(jià)（元）銷售收入（萬(wàn)元）塑鋼窗㎡10000220220斷橋窗㎡10000350350羅浦斯金室外門㎡600100060普通材鋁室外門㎡2300550126.5鋁鎂弧形全包平開室內(nèi)門套300005701710鋁鎂弧形半包平開室內(nèi)門套700004503150鋁鎂大折疊室內(nèi)門㎡100045045鋁鎂小折疊室內(nèi)門套2000550110真空吊趟室內(nèi)門㎡50037018.5彩鋁推拉室內(nèi)門㎡200018036鋼木門套300004801440合計(jì)7266所得稅率按25%計(jì)項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期12年，計(jì)算期15年。第二節(jié)成本估算原輔材料原料名稱單位年需求量單價(jià)（元）費(fèi)用塑鋼噸8322087.15普通鋁型材噸1935046羅浦斯金只960100023.04鋁鎂型材噸11625503486.75彩鋁型材噸2657040鋼板噸480450240木材立方m3000450240普通雙層玻璃㎡153175550459.52斷橋型材噸83370224.1白鋼防盜網(wǎng)㎡128818016.74鋁合金防盜網(wǎng)㎡3364802.35輔助材料200其它材料7.31合計(jì)5072．972、燃料、動(dòng)力項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為采暖、電、水消耗，年費(fèi)用26.44萬(wàn)元。包括：取暖費(fèi)用：項(xiàng)目年取暖面積1300㎡，含辦公室、宿舍、廠房等，倉(cāng)庫(kù)不取暖。使用廠內(nèi)鍋爐房供熱，年消耗費(fèi)用4.4萬(wàn)元。電：項(xiàng)目年用電量32萬(wàn)度，年平均電價(jià)按0.6元/度估算，項(xiàng)目年用電費(fèi)用19.2萬(wàn)元。水：項(xiàng)目年用水量7100噸，水費(fèi)按0.4元/噸估算，項(xiàng)目年用水費(fèi)用2840元。3、工資及福利費(fèi)項(xiàng)目定員58人，生產(chǎn)員工年均工資1.7萬(wàn)元，管理人員平均工資5萬(wàn)元，技術(shù)人員人均平均工資3萬(wàn)元，年工資總額為126.9萬(wàn)元;福利費(fèi)按工資的10%發(fā)放，年福利費(fèi)總額為12.69萬(wàn)元，年工資及福利費(fèi)按139.59萬(wàn)元。制造費(fèi)用采用直線折舊法，設(shè)備折舊年限按10年，房屋、建筑物折舊年限按30年，機(jī)械設(shè)備按4%準(zhǔn)備殘值，房屋及建筑物不準(zhǔn)備殘值。年折舊費(fèi)54.83萬(wàn)元。5、銷售費(fèi)用項(xiàng)目年銷售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、及銷售人員的工資、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。按銷售收入的5%計(jì)算，年銷售費(fèi)用為363.3萬(wàn)元。6、管理費(fèi)用年管理費(fèi)用按工資福利總額同比計(jì)提，每年為139.39萬(wàn)元。年攤銷費(fèi)為10.7萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)為107萬(wàn)元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)10.7萬(wàn)元，無(wú)遞延資產(chǎn)。修理費(fèi)按每年費(fèi)用40.99萬(wàn)元計(jì)提。正常年總成本5848.42萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本5782.88萬(wàn)元。詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。第三節(jié)銷售收入及稅金銷售收入依前表，正常年銷售收入為7266萬(wàn)元。稅金及利潤(rùn)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)銷項(xiàng)增值稅都為17%，原輔料進(jìn)項(xiàng)稅17%。城市維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費(fèi)附加3%。正常年銷售稅金及附加為345.4萬(wàn)元。其中增值稅為314.8萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)為22.04，教育費(fèi)附加為9.44萬(wàn)元。利潤(rùn)總額按25%上繳所得稅，稅后利潤(rùn)提取10%盈余公積金，余額分配。項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額1071.3萬(wàn)元。項(xiàng)目年凈利潤(rùn)723.15萬(wàn)元。詳見附表《損益表》。第四節(jié)盈利能力分析以下指標(biāo)中所指利潤(rùn)為凈利潤(rùn)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值收益率為稅后。投資利潤(rùn)率 60%銷售利潤(rùn)率 10%資本金利潤(rùn)率 60%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3671.18萬(wàn)元內(nèi)部收益率 40.97%投資回收期4.09年第五節(jié)不確定性分析1、盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點(diǎn) 41.15%達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力41.15%時(shí)，項(xiàng)目保本。2、敏感性分析產(chǎn)量、價(jià)格，原材料、投資變化對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響見下表。變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-2.34%17.83%34.85%51.95%70.14%90.06%112.33%產(chǎn)品價(jià)格5.75%22.07%36.95%51.95%67.70%84.59%102.99%原材料價(jià)格92.00%77.29%64.05%51.95%40.71%30.03%19.51%建設(shè)投資(不含建息)55.49%54.26%53.08%51.95%50.87%49.82%48.82%本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)量、價(jià)格，原材料、投資都有一定的敏感性，需要企業(yè)在建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

第十四章綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目的主產(chǎn)品為鋁、鎂等門窗，符合我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。本項(xiàng)目的產(chǎn)品有非常廣闊的銷售市場(chǎng)，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)我市房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了一定作用。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟、可靠，選用設(shè)備先進(jìn)合理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。承擔(dān)項(xiàng)目的公司具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完全有能力組織該項(xiàng)目的實(shí)施。產(chǎn)品所有原料、輔助材料、資源充足，易于購(gòu)買，原、輔材料供應(yīng)有可靠保障。項(xiàng)目水、電、汽等公用工程供應(yīng)可靠，均能滿足生產(chǎn)的需求。本項(xiàng)目對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。因此，本項(xiàng)目在通遼市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)是可行的。建議建議建設(shè)單位利用現(xiàn)代媒體和信息網(wǎng)絡(luò)，做好先期市場(chǎng)培育工作。進(jìn)一步改進(jìn)完善技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。抓緊落實(shí)配套資金，做好下一步項(xiàng)目實(shí)施前的勘察、設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)、咨詢等前期工作。積極引進(jìn)相關(guān)高級(jí)人才和先進(jìn)的管理機(jī)制、理念，為項(xiàng)目全面啟動(dòng)做好準(zhǔn)備工作。

總投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用294.93388.9618.810702.775.82%1.1門窗車間40.74230130283.7430.61%1.2庫(kù)房40.74131054.745.91%1.3職工食堂1520.2017.21.86%1.4辦公室,展廳35.2130.13048.335.21%1.5職工宿舍39.6140.14053.745.80%1.6圍墻25.210.1026.32.84%1.7道路31.6190.19050.795.48%1.8綠化166.20.62022.822.46%1.9硬化191.760.18020.942.26%1.1鍋爐房7.290.9017.11.84%1.11配電室0.36140.14014.51.56%1.12門衛(wèi)0.2430.303.540.38%1.13管網(wǎng)20210.21041.214.45%1.14安防080.808.80.95%1.15供水1.0560.607.650.83%1.16排污,環(huán)保3280.3031.33.38%2工程建設(shè)其他費(fèi)用00018018019.42%2.1土地使用費(fèi)00050505.39%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)00015151.62%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)00012121.29%2.4研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)000000.00%2.5建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)000440.43%2.6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)000220.22%2.7工程保險(xiǎn)費(fèi)00017171.83%2.8施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)000000.00%2.9引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用000000.00%2.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)000220.22%2.11生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)000550.54%2.12辦公及生活家具,設(shè)施購(gòu)置費(fèi)00073737.88%3預(yù)備費(fèi)00044.1344.134.76%3.1基本預(yù)備費(fèi)00044.1344.134.76%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)000000.00%4建設(shè)投資合計(jì)294.93388.9618.81224.13926.83100.00%比例（%）31.82%41.97%2.03%24.18%100.00%100.00%

建設(shè)投資估算表序號(hào)工程名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1門窗車間40.7423013283.742庫(kù)房40.7413154.743職工食堂1520.217.24辦公室,展廳35.2130.1348.335職工宿舍39.6140.1453.746圍墻7道路31.6190.1950.798綠化166.20.6222.829硬化191.760.1820.9410鍋爐房7.290.917.111配電室0.36140.1414.512門衛(wèi)0.2430.33.5413管網(wǎng)20210.2141.2114安防080.88.815供水1.0560.67.6516排污,環(huán)保3280.331.3合計(jì)294.93388.9618.81702.7

其它投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無(wú)形其他合計(jì)1土地使用費(fèi)0500502建設(shè)單位管理費(fèi)0150153勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0120124研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)00005建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)04046工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)02027工程保險(xiǎn)費(fèi)0170178施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)00009引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用000010聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)020211生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)050512辦公及生活家具,設(shè)施購(gòu)置費(fèi)730073合計(jì)731070180

分年投資計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱分年合計(jì)數(shù)與估算數(shù)值之差建設(shè)期1231工程建設(shè)費(fèi)用0376224102.7其中：外幣00001.1建筑工程費(fèi)01709529.931.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)020011969.961.3安裝工程費(fèi)06102.814工程建設(shè)其他費(fèi)用0409050其中：外幣00005合計(jì)0416314152.7

資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期12341總投資1212.31568.18344.67250.7948.681.1建設(shè)投資926.84436.8329.7160.340人民幣926.84436.8329.7160.3401.2流動(dòng)資金285.48131.3814.9790.4548.682資金籌措1212.31568.18344.67250.7948.682.1項(xiàng)目資本金1212.31568.18344.67250.7948.68PAGE73流動(dòng)資金估算表序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151流動(dòng)資產(chǎn)0017085.91432.15555.481020.521256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481256.481.1應(yīng)收帳款0000000000000000001.2存貨0015755.11389502.07938.691160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451160.451.2.1原材料30125731.92137.84179.46341.65422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.75422.751.2.2燃料90488.571.322.645.296.616.616.616.616.616.616.616.616.616.616.616.611.2.3在產(chǎn)品30125977.32149.91191.98355.05440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.03440.031.2.4產(chǎn)成品20183957.2999.94127.99236.7291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.06291.061.3現(xiàn)金3012754.6629.3235.3847.4853.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.5453.541.4預(yù)付賬款3012576.1413.8318.0334.3442.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.52流動(dòng)負(fù)債0013145.64300.77409.13783.719719719719719719719719719719719719712.1應(yīng)付帳款60611522.9276.55360.69686.83849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.9849.92.2預(yù)收賬款6061622.7424.2248.4496.88121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.1121.13流動(dòng)資金(1-2)003940.28131.38146.35236.8285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.48285.484流動(dòng)資金當(dāng)期增加額00285.48131.3814.9790.4548.68000000000005流動(dòng)資金借款額0000000000000000006流動(dòng)資金借款利息000000000000000000預(yù)付賬款比例：10.00%流動(dòng)資金借款比例：0.00%預(yù)收賬款比例：10.00%

原輔材料估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891011121314151原材料費(fèi)用65673.431446.711946.263892.534865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.664865.661.1塑鋼1167.8117.4334.8669.7287.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.1587.15單價(jià)(含稅)01.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.05數(shù)量1245838383838383838383838383838383進(jìn)項(xiàng)稅額169.682.535.0710.1312.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.6612.66進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2斷橋3476.52518.489.64179.28224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1224.1單價(jià)(含稅)0數(shù)量21229608383838383838383838383838383進(jìn)項(xiàng)稅額505.1475.3213.0226.0532.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.5632.56進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3羅浦斯金308.744.619.2218.4323.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.0423.04單價(jià)(含稅)00.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.024數(shù)量14400960960960960960960960960960960960960960960960進(jìn)項(xiàng)稅額44.860.671.342.683.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.353.35進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4鋁合金防盜網(wǎng)31.520.470.941.882.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35單價(jià)(含稅)00.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.007數(shù)量5040336336336336336336336336336336336336336336336進(jìn)項(xiàng)稅額4.580.070.140.270.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.340.34進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.5白鋼防盜網(wǎng)224.373.356.713.416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.7416.74單價(jià)(含稅)00.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.013數(shù)量19320128812881288128812881288128812881288128812881288128812881288進(jìn)項(xiàng)稅額32.60.490.971.952.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.432.43進(jìn)項(xiàng)稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.6玻璃6157.6391.9183.81367.62459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52459.52單價(jià)(含稅)00.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003數(shù)量2297624.1153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94153174.94進(jìn)項(xiàng)稅額8