壓力容器制造程序控制文件

文件編號：MMMM.CW.01-21-2005

版次/修訂：A/0

******************F艮司

壓力容器制造

程序控制文件

編制：

審核：

批準：

文件編號:

受控狀態(tài):

2005-12-25發(fā)布2006-1-1實施

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

壓力容器制造程序控制文件本章共1頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題目錄

A/0發(fā)布日期：

序號目錄文件編號編寫人

1質量手冊管理控制程序MMMM.CW.01-2005

2管理評審程序MMMM.CW.02-2005

3質量計劃的編制與控制程序MMMM.CW.03-2005

4文件和資料控制程序MMMM.CW.04-2005

5設計控制程序MMMM.CW.05-2005

6采購與材料控制程序MMMM.CW.06-2005

7工藝系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.07-2005

8焊接系統(tǒng)質量控制程序MMMM.CW.08-2005

9熱處理系統(tǒng)質量控制程序MMMM.CW.09-2005

10無損檢測系統(tǒng)質量控制程序MMMM.CW.10-2005

11壓力容器焊接試板管理控制程序MMMM.CW.11-2005

12理化質量控制程序MMMM.CW.12-2005

13檢驗系統(tǒng)質量控制程序MMMM.CW.13-2005

14壓力試驗系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.14-2005

15標識和可追溯性控制程序MMMM.CW.15-2005

16計量器具管理控制程序MMMM.CW.16-2005

17不合格品控制程序MMMM.CW.17-2005

18內部質量審核控制程序MMMM.CW.18-2005

19質量信息反饋控制程序MMMM.CW.19-2005

20員工培訓管理程序MMMM.CW.20-2005

21供方及分包方評定控制程序MMMM.CW.21-2005

22設備管理控制程序MMMM.CW.22-2005

23壓力容器產品質量檔案控制程序MMMM.CW.23-2005

造有限公司

MMMM.CW.01-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共2頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題質量手冊管理控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

保證質量手冊的運行過程中得以控制。

2.適用范圍

本程序適用于本公司產品制造的全過程。

3.手冊編制

《手冊》由質保工程師負責組織編制，質保工程師審核，法人批準。

4.手冊的發(fā)放

4.1《手冊》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，

不再公司內使用。

4.2“受控本”手冊持有人名單由質保工程師確定，技術部資料室負責按名

單發(fā)放和登記。

4.3“非受控本”手冊根據用戶的要求，經質保工程師批準，技術部負責按

名單發(fā)放和登記。

4.4公司應給國家質量技術監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構提供一本“受

控本”手冊，并做好登記記錄。

5.手冊修改

5.1當壓力容器法規(guī)、標準及國家有關標準、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內

部質量保證體系變更時，對手冊進行相應的修改。以使手冊符合最新版本壓

力容器法規(guī)、標準及國家有關法規(guī)、標準的要求。

5.2手冊修改由質保工程師組織實施，修改后的手冊經質保工程師批準。按

照“手冊發(fā)放”內容執(zhí)行。

5.3手冊修改采用整章更換的方式進行。

5.4手冊的修改章、前言章由技術部資料室發(fā)放到每一個“受控本'手冊的持

造有限公司

MMMM.CW.01-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共2頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題質量手冊管理控制程序

A/0發(fā)布日期：

有人。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。

5.5公司辦公室應將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。

6.相關文件

6.1MMMM.G.01-2005質量管理體系文件分類編碼規(guī)定

6.2MMMM.CW.04-2005文件和資料控制程序

7.記錄

MMMM.JL.001質量手冊持有人名單表

MMMM.JL.002質量手冊發(fā)放登記表

MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄

MMMM.JL.006文件修訂一覽表

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄

MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄

MMMM.JL.010文件銷毀記錄

造有限公司

MMMM.CW.02-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁

修訂日期：

標題管理評審控制程序版次/修訂:

A/0發(fā)布日期：

1目的

為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質量方針和質

量目標適應公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司質量

保證體系，制定本程序。

2范圍

本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內容和程序等。

本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。

3職責

3.1公司法人負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。

3.2總經理負責向公司法人報告壓力容器制造管理體系運行情況和評審計

劃。

3.3公司辦公室是評審管理的歸口部門，負責本程序的制（修）訂工作；

負責評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作；負責糾正

措施的落實和跟蹤驗證。

3.4要素責任部門組織、準備并提供與本部門工作相關的評審所需要的文

件和資料，同時負責組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦

公室。

4程序內容

4.1評審的時機和內容

4.1.1管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。

當出現下列情況之一時可增加臨時管理評審。

公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

造有限公司

MMMM.CW.02-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁

修訂日期：

標題管理評審控制程序版次/修訂:

A/0發(fā)布日期：

——發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關方對某一環(huán)節(jié)有

嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

——當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

——市場需求發(fā)生重大變化時；

——即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

——壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現嚴重不符合時；

——其他情況需要時。

4.1.2公司辦公室負責編制管理評審計劃，報總經理審核，公司法人批準。

評審計劃主要內容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評

審部門（人員）；⑸評審依據；⑹評審內容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：

4.2.1壓力容器制造質量管理體系文件所采用標準要求的符合性，上次管

理評審提出措施的落實情況。

4.2.2壓力容器制造質量管理體系運行對實現公司領導承諾、方針和戰(zhàn)略

目標的有效性。

4.2.3壓力容器制造質量管理體系的組織結構和體系文件的適應性，資源

配置的合理性。

4.2.4有關部門的表現能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。

4.2.5內部審核結果及其糾正和預防措施的實施效果。

4.2.6對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果

等。

造有限公司

MMMM.CW.02-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁

修訂日期：

標題管理評審控制程序版次/修訂:

A/0發(fā)布日期：

4.2.7重大危害和風險的控制及應急反應計劃的有效性。

4.3管理評審準備

4.3.1公司辦公室擬定管理評審計劃，報總經理審核，公司法人批準后發(fā)

至各部門，各部門按計劃做好相應準備。

4.3.2公司辦公室根據管理評審輸入的要求，收集評審資料。

4.4管理評審的實施

4.4.1管理評審一般采用會議的方式進行，公司法人主持管理評審會議，

宣布管理評審的目的、內容。

4.4.2總經理分析壓力容器制造管理體系內部審核結果，報告管理體系運

行情況。

4.4.3各部門負責人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。

4.4.4各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的

不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。

4.4.5總經理對所涉及的評審內容做出結論。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面：

⑴公司壓力容器制造質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目

標、組織結構、過程控制和體系文件的改進需求；

⑵與顧客、相關方要求有關的改進措施；

⑶資源配置的調整、變化和改善。

⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。

4.5.2會議結束后，公司辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，擬定

《管理評審報告》，經總經理審核，公司法人批準，發(fā)至各相關部門。

造有限公司

MMMM.CW.02-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第4頁

版次/修訂:修訂日期：

標題管理評審控制程序

A/0發(fā)布日期：

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

4.6.1對管理評審中發(fā)現的問題，由總經理確定責任部門，責任部門制定

糾正或預防措施并組織實施。

4.6.2公司辦公室對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有

效性。

4.7如果評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。

4.8管理評審產生的相關記錄由公司辦公室保存。

5相關文件和記錄

5.1相關文件

MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》

MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》

5.2記錄

MMMM.JL.012管理評審計劃表

MMMM.JL.013管理評審資料目錄

MMMM.JL.014管理評審記錄表

MMMM.JL.015管理評審報告

MMMM.JL.016管理評審質量跟蹤表

造有限公司

MMMM.CW.03-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題質量計劃的編制與控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

針對設計、生產、服務過程制定出專門的質量措施，確定并配備必要的

控制手段、資源和文件，以確保特定的產品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。

2范圍

本標準規(guī)定了質量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用

于質量計劃的管理。

3職責

3.1由公司辦公室負責收集質量計劃的提案，并計劃的提出。

3.2由質保工程師負責組織質量計劃的編制。

3.3由質保工程師審核，由法人批準執(zhí)行。

3.4由各相關部門負責計劃的實施。

4程序內容

4.1質量計劃的提出

4.1.1當顧客要求提供合同情況下的質量保證計劃，由經營部負責向經營付

總報告，交公司辦公室后由總經理批準后組織編寫。

4.1.2當企業(yè)開發(fā)新產品時，由技術部提出并向主管副總報告，交公司辦公

室后由總經理批準后組織編寫。

4.2編寫程序

4.2.1質保工程師負責組織質量計劃編制的組織和協(xié)調工作。

4.2.2經營部負責提供所需的：

——該合同生效的技術協(xié)議；

——產品訂貨合同；

——必要時的合同評審記錄。

造有限公司

MMMM.CW.03-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題質量計劃的編制與控制程序

A/0發(fā)布日期：

4.2.3技術部提供所需的：

——新產品開發(fā)建議書；

——新產品市場評估報告；

4.2.3質量計劃應包括的主要內容

——應達到的質量目標；

——各階段的任務和職責分配；

——應采用的特定程序、方法和作業(yè)指導書；

——有關階段的試驗、檢驗、評審和鑒定活動；

——應完成的各項技術文件；

——為達到質量目標必須實施的具體過程；

——規(guī)定活動的順序和質量計劃的實施進度；

——規(guī)定為完成質量計劃所必需配備的資源，包括人員、設備、資金等。

4.2.4質量計劃經質保工程師審核、法人批準后執(zhí)行。

4.3實施、驗證（檢查）

4.3.1各有關職能部門負責質量計劃的實施。

4.3.2實施過程中出現的問題有公司辦公室負責組織協(xié)調。

4.3.3公室辦公室或指定專人負責組織計劃的執(zhí)行、檢查。

4.3.4合同簽訂人負責計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。

4.3.5質保工程師負責計劃的監(jiān)督

4.4質量計劃的歸檔與保管

4.4.1質量計劃由公司辦公室負責歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程

序》進行控制。

4.4.2質量計劃的保管期為5年。

造有限公司

MMMM.CW.03-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題質量計劃的編制與控制程序

A/0發(fā)布日期：

5.相關文件

MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》

MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》

6.記錄

MMMM.JL.017質量計劃提案書

MMMM.JL.018質量計劃任務書

造有限公司

MMMM.CW.04-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

對于質量體系相關的文件和資料進行控制，確保各有關場所使用的文

件為有效版本。

2.范圍

所有與質量體系有關的文件和資料的控制。

3.職責

3.1技術科資料室負責質量手冊、程序控制文件及制造有關文件的發(fā)放、更

改控制和管理。

3.2質量檢驗部專責資料檔案員對產品質量檔案和出廠文件的管理質量控制負

責。

3.3各部門的質控負責人對本部門形成產品質量檔案和出廠文件的本部門技

術文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質量控制負責。

3.4產品工藝技術文件由技術部門工藝技術人員負責收集和整理，產品竣工

后由技術部門移交質量檢驗部門。

3.5生產過程中的檢驗技術文件和記錄由檢驗部門技術人員收集和整理。

3.6無損檢測報告和記錄由無損檢測責任人負責收集、整理后，移交質量檢

驗部門。

3.7焊工考試檔案由焊接責任人保管。

3.8焊接工藝評定技術文件由焊接責任人負責整理和保管。

3.9材料原始合格證及材料復驗報告由材料部門技術人員負責收集、整理，

移交質量檢驗部保管。

3.10各有關部門移交質檢部門的技術文件、報告、記錄由質量檢驗部門收

造有限公司

MMMM.CW.04-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

集、整理。

4程序內容

4.1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制

部門提出，質保工程師批準，受控文件應加蓋“受控”印章，以防復印件的

流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進行編號，受控文件處

于非受控狀態(tài)時，應加蓋“非受控”印章。

4.2企業(yè)內需受控的文件和資料

4.2.1質量手冊、程序控制文件；

4.2.2設計圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、

設備文件等；

4.2.3外來文件和資料

a工作中使用的外來標準。

b工作中使用的法律法規(guī)。

c需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務主管部門的文件。

d顧客提供的圖紙、技術要求等。

e作為工作依據的外來資料

f其他與質量和質量體系有關的管理性文件和資料等。

4.3文件和資料的批準和發(fā)布

4.3.1壓力容器文件和資料的批準和使用

a質量手冊由質保工程師審定，公司法人批準。

B其它質保體系文件由各責任人提出，質保工程師批準。

c技術文件和資料由總工程師批準。

造有限公司

MMMM.CW.04-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

d產品檢驗文件和資料由檢驗責任人審核，質保工程師批準。

e壓力容器質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一

編號。

4.3.2文件和資料的發(fā)布

a文件和資料發(fā)布前，應對發(fā)放范圍、印數進行審批。質量體系文件和資料

發(fā)放前由質保工程師審批，技術類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝

類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質保工程

師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領用登記表》。

b文件和資料發(fā)放時，文件和資料領用人要在《文件/圖紙領用登記表》簽

名后，領取文件和資料

c本公司內不得使用未加蓋“受控本”印章的復印件，一經發(fā)現立即由文件

和資料發(fā)放部門收回。

d當使用人的文件和資料破損嚴重，影響使用時、應到文件發(fā)放部門辦理更

換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號。

e當使用人將文件丟失后，應辦理領用手續(xù)，但必須對領用原因作出說明。

文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時，應給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控

編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時，文件更改的批準由原批準人進行，當更改人不在職

時;可由接替其職位的人員或授權人員批準。

4.4.2文件更改批準后，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領用登記表》上的名

單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改適應注明更改標記和更

改生效時間。

*******************缶限公＞司

MMMM.CW.04-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第4頁

版次/修訂:修訂日期：

標題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

4.5文件的換版和作廢

4.5.1文件經多次更改（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時，應進

行換版（技術圖紙需要進行大量修改時，也應換版）。原版次文件作廢，換

發(fā)新版本。

4.5.2作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領用登記表》收回并記錄，

作廢文件應加蓋“作廢”印章。需做資料保存的作廢文件，應加蓋“保留”

印章方可留用。工作現場不得留用作廢的文件。

453作廢文件（除留作資料保存的以外），經文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)

一銷毀，不得將作廢文件留作他用。

4.6文件和資料的管理

4.6.1文件經批準后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或

按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內部受控文件，各部門應建立相關的收文發(fā)文記

錄。

4.6.2需臨時借閱文件和資料的人員，應填寫《借閱單》，并經文件發(fā)放部門

按有關規(guī)定批準后，方可借閱。借閱者應在指定的時間內歸還借閱的文件和

資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，

以防文件丟失或損壞。

4.6.3文件的復制

除文件控制部門可以復制文件外，其他部門不得擅自復制文件。

4.7外來文件的控制

文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術規(guī)范、

有關標準等）按照本公司文件和資料控制程序進行控制。

*★*★***★★★*★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.04-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第5頁

版次/修訂:修訂日期：

標題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

5.記錄

MMMM.JL.003受控文件清單

MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄

MMMM.JL.005文件、記錄借閱登記表

MMMM.JL.006文件修訂一覽表

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄

MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄

MMMM.JL.010文件銷毀記錄

MMMM.JL.011文件、記錄查閱、復印登記表

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.05-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題設計系統(tǒng)質量控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

確保產品的設計符合有關法律、法規(guī)、標準，確保所涉及的產品在現有

的生產、安裝、使用或操作條件下易于生產、驗證、控制。確保設計滿足顧

客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。

2.適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器產品的設計控制。

3.職責

3.1設計責任人負責聯(lián)系有資格能力的設計單位進行設計。

3.2設計人員對設計的圖樣文件負責。

4.控制程序

4.1設計單位資格評價

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設計單位必須具有相應的資格。

4.1.2設計單位的設計能力及質量控制應符合本公司的產品及質量體系。

4.1.3設計單位的資格評定與認定由設計責任人確認。

4.1.4設計責任人負責與設計單位聯(lián)系設計事務。

4.2設計控制內容

4.2.1產品設計應遵循有關法律、法規(guī)，遵循有關國家標準和行業(yè)標準，盡

量使用國際標準。

4.2.2外委的設計單位應嚴格執(zhí)行工作程序，在設計的各個環(huán)節(jié)開展設計評

審，提高設計質量。

4.2.3外界對產品設計規(guī)定的各項要求，至少包括如下內容：

a國家、行業(yè)有關該項涉及的法令、法規(guī)。

b產品圖紙。

*******************帶限,、司

MMMM.CW.05-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題設計系統(tǒng)質量控制程序

A/0發(fā)布日期：

C計算書

d材料清單

e標準件、外購件、外協(xié)件清單

4.3.設計評審和驗證

4.3.1設計單位應在設計進度計劃中應規(guī)定的停止點，需要對設計進行評審。

4.3.2設計評審均要有記錄。

4.3.3設計評審的主要內容可以是下列項目的全部或部分，具體需要評審的

內容應在設計進度計劃中加以規(guī)定。

4.3.3.1與滿足顧客需要和使顧客滿意有關的項目：

a將材料、產品和過程的技術規(guī)范與產品規(guī)范中表達的顧客需要進行對比

b通過樣機的試驗隊設計進行確認

c安全性和環(huán)境相容性

d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標準的要求；

e與同類設計進行對比。

4.3.3.2與產品規(guī)范要求有關的項目

a可信性和耐用性要求；

b允差以及與過程（工序）能力的比較；

c安裝性、以裝配性、貯存要求；

d產品驗收準則；

e標簽、注意事項、標示、可追溯性要求和作用說明；

f標準件的評審和使用

4.333與過程（工序）規(guī)范要求有關的項目

a生產產品符合設計能力

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.05-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題設計系統(tǒng)質量控制程序

A/0發(fā)布日期：

b設計的檢驗和驗證能力

c包裝、搬運、貯存的能力

4.3.4設計評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關技術標準、法

律、法規(guī)、設計圖陽、設計計算書等。

5.設計確認

5.1凡投入批量生產的產品，在投產前，需要進行設計確認，設計確認在成

功的設計驗證后進行。

5.2設計確認的方法為如下的一種或兒種，由設計責任人確定。

5.2.1鑒定驗收；

52.2樣機驗收；

5.2.3企業(yè)內部組織有關人員參加的鑒定會；

5.2.4現場觀察、記錄使用效果。

6.設計更改

6.1當正式下發(fā)的設計輸出文件發(fā)生錯誤或依據用戶的要求、反饋的信息及

產品的現場使用情況，需要對圖樣或文件進行更該時應按一下程序進行：

6.1.1技術人員提出更改意見，填寫《技術聯(lián)絡單》，設計責任人審核后，交

設計單位。

6.1.2《技術聯(lián)絡單》由設計單位逐級審核審批后下發(fā)給設計責任人。

6.1.3設計責任人下達《文件更改通知單》到有關部門后，各部門接受更改

單的人員應按更改內容更改所有的圖樣和文件,并在圖樣或文件上留下更改

標記以及更改單編號和更改人簽字。

6.1.4需要時一，還需按本章有關內容進行評審和驗證。

6.1.5在生產中，焊接材料如不符合設計圖樣及材料明細中的要求時，應該

辦理材料代用手續(xù)。經焊接責任人審批執(zhí)行。

*★*★***★★★*★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.05-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題設計系統(tǒng)質量控制程序

A/0發(fā)布日期：

7.質量記錄

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.025技術聯(lián)絡箋

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

1目的

本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱

材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足

質量要求和顧客財產的正確使用。

2范圍

適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。

3職責

3.1材料質控責任人負責材料系統(tǒng)的質量控制，其它責任人負責相關的檢驗

與試驗工作。

3.2物質供應部負責材料的采購和材料的管理。

3.3生產部負責材料存貯與使用過程的管理。

4控制程序

壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價、采購文件、進貨檢驗試驗、

材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。

4.1供方分包方評價

4.1.1為了滿足材料的質量要求，應對供方分包方的能力和信用進行評價，

評價內容包括：

a）對其過去提供類似產品的質量水平和售后服務進行評價；

b）質量保證能力的評價；

c）是否有安全注冊證書、產品認證證書、質量體系認證證書；

d）對其提供的樣品進行驗證或認可。

4.1.2材料質控責任人負責供方分包方的評價，填寫評價記錄，報部門負責

人審核，主管經理批準后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據。

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

并對其進行年度考核，實施動態(tài)管理。

4.1.3工程急需，需例外采購時，應報主管經理批準，之后仍應按供方評價

的要求對其實施評價。

4.2采購文件

4.2.1技術部材料計劃員根據圖樣及技術要求編制材料采購計劃。

4.2.2采購計劃至少包括以下內容：

a）材料或工程范圍的說明；

b）標準、規(guī)范、設計文件或合同的技術要求和質量要求；

c）有關標識和驗證要求；

d）材料變更說明；

e）按訂購產品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內容。

4.2.3顧客提供材料的控制

a）顧客提供的材料由技術部根據圖樣編制用料計劃，經技術負責人審核后,

報物質供應部。

b）物質供應部將物資需求計劃報顧客。

c）物質供應部依據上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領用手續(xù)。

d）顧客提供的材料、零配件，物質供應部組織相關人員進行驗收。驗收后,

填寫開箱檢驗記錄，有關人員簽字確認。

e）隨機資料、文件，由經營部轉交物質供應部簽收、建立臺帳。

f）質量證明文件由物質供應部交質量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、

發(fā)放。

g）對顧客提供產品，公司雖已進行了驗證，但在制造使用過程中確因產品

質量造成的問題，其責任仍由顧客承擔。

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

h）對于顧客提供的財產，在搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如

丟失、損壞或不適用等情況，由物質供應部詳細記錄并及時向顧客報告，

協(xié)商處理。

4.3采購產品的驗證

4.3.1當需要在供方分包方貨源處對采購產品進行驗證時，須在采購合同或

協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。明確規(guī)定這種驗證不代替該項

采購產品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方分包方提供合格產品的責任。

4.3.2當顧客要求在壓力容器制造單位或分供方處驗證分供方的產品質量

時;應在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時、這種驗證不能作為公

司對分供方進行了有效控制的證據；這種驗證不能免除公司提供可接收產品

的責任，也不能排除其后顧客的拒收。

4.4材料檢驗和試驗

4.4.1質量證明文件

a）壓力容器用材料必須具有制造廠的質量證明文件，內容與采購文件相符。

b）質量證明文件應有品名、規(guī)格型號、材質、生產批號、數量和執(zhí)行的標

準等，并與實物相符。管子及管件等證明文件還應注明材料的性能、化

學成分等。

c）質量證明文件應有制造商印章和經辦人簽章，經營單位或顧客提供的材

料應加蓋供貨方的質量專用印章及經辦人名章。

d）質量證明文件應字跡清晰，不得模糊不清和涂改。

e）設計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應有相應的試驗

結果報告。

4.4.2材料檢驗和試驗

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第4頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

a）材料到貨時、物質供應部會同質量檢驗部進行驗收，核查材料標記、質量

證明書等技術資料、外觀質量與材質、規(guī)格、型號，并按實際數量在“材

料接收單”簽字確認。

b）有下列情況之一的材料應進行復驗：

——質量證明書內容項目不全時；

——對材料的性能和化學成分有懷疑時；

——規(guī)范或設計有要求的；

——用戶單位要求增加的項目。

c）材料檢查員負責組織材料檢、試驗的委托。

d）材料驗收或復驗合格后，材料責任人整理質量證明書、復驗報告等。

e）材料責任人負責審核材料質量證明書、復驗報告并歸檔，將復印件交給

庫管員，原件交材料檢查員。

f）庫管員負責建立材料登記臺帳。

4.5不合格材料的處置

a）與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料檢查員負責隔離

存放，作清晰標識。

b）采購材料發(fā)現的問題經材料責任人認可，由采購人員負責與供貨商聯(lián)系

進行退貨或換貨。

c）執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4.6材料搬運、保管和維護

a）生產部負責安排壓力容器材料的搬運、保管和維護。

b）材料存放條件，必須滿足物資管理要求。

c）材料應按類別、規(guī)格、型號、材質分區(qū)存放，嚴禁混淆。

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第5頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

d）不銹鋼、有色金屬材料應存放于木質等軟質下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。

e）進口或貴重材料、焊接材料等要進庫存放，精心維護。

4.7材料標識

合格的材料應按照《壓力容器標記管理制度》作清晰標識。懸掛材料標

牌或按規(guī)定進行標識。

a）標識不清的材料不得發(fā)放。

b）下料前應先按照《材料標記移植管理程序》進行標識移植。

4.8材料代用

a）若需使用與設計文件規(guī)定不同的材料時，由物質供應部填寫《材料代用

申請單》，技術部會同質量檢驗部、生產部根據技術要求填寫研究其可行

性，并填寫《材料代用通知單》，經設計工藝責任人審核后交設計責任人

簽字確認，并填寫《技術聯(lián)系單》交設計單位書面審核。

b）材料代用必須經設計責任人書面確認。

4.9材料領用與發(fā)放

a）生產部作業(yè)人員依據設計圖紙、設計變更在庫房領料

b）領材料時，領料人、保管員要認真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質證

明書、數量、材料標識等，并由雙方填寫領料單。

c）下料前，作業(yè)人員應按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質等，并進行外

觀檢查。

4.10材料的回收

剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標記是否齊全。

5.相關文件

MMMM.CW.04-2005《文件和資料控制程序》

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第6頁

版次/修訂:修訂日期：

標題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

MMMM.CW.16-2005《不合格品控制程序》

MMMM.CW.20-2005《供方及分包方評定控制程序》

MMMM.G.03-2005《壓力容器材料管理制度》

MMMM.G.04-2005《壓力容器焊接材料管理制度》

MMMM.G.05-2005《壓力容器焊接材料驗收制度》

MMMM.G.13-2005《壓力容器標記管理制度》

6相關記錄

MMMM.JL.036《供方分包方評定表》

MMMM.JL.037《供方分包方質量跟蹤反饋記錄》

MMMM.JL.038《合格供方分包方名單目錄》

MMMM.JL.039《合格供方分包方檔案》

MMMM.JL.040《采購申請表》

MMMM.JL.041《材料采購計劃》

MMMM.JL.042《領料單》

MMMM.JL.043《退庫材料清單》

MMMM.JL.044《材料代用申請表》

MMMM.JL.045《材料代用通知單》

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.07-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題工藝系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

控制工藝過程，保證產品質量達到圖紙、標準和有關規(guī)程的要求。

2.范圍

本程序適用于本公司生產的壓力容器制造過程的工藝管理。

3.職責

3.1技術部負責工藝過程的管理。

3.2設計工藝責任人負責工藝過程的控制

4.控制程序

4.1圖樣審查

4.1.1設計工藝責任人組織相關專業(yè)技術人員對圖樣進行審查，并填寫審圖

記錄，圖樣審查的內容：

——設計文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；

——設計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準確性；

——材料表與圖樣材料是否一致；

——設計技術要求、質量標準的正確性。

4.1.2審圖時發(fā)現的問題由工藝技術人員填寫《技術聯(lián)絡單》，由設計工藝責

任人與設計單位聯(lián)系進行確認或予以設計變更。

4.1.3必要時，質保工程師應組織相關專業(yè)技術人員進行圖紙匯審。

4.2工藝技術文件的編審

4.2.1設計工藝