材料設(shè)備管理制度

材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1目的對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和效勞等方面符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本公司對(duì)采購產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。3職責(zé)3.1工程部是本程序是編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。3.2各相關(guān)部門是本程序的配合部門。3.3工程管理部和各施工隊(duì)是本程序的實(shí)施單位。3.4主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊的審批。4工作程序4.1采購過程控制對(duì)任何影響公司產(chǎn)品質(zhì)量代購產(chǎn)品及過程的外包工程〔例如分局部項(xiàng)工程外包施工〕均應(yīng)進(jìn)行控制。4.1.14.1.1A、對(duì)公司中間產(chǎn)品〔分局部項(xiàng)工程〕和最終產(chǎn)品〔交付的單位工程〕的影響；B、對(duì)公司產(chǎn)品加過程或效勞提供過程等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響；C、直接影響〔如材料、零部件〕或間接影響〔如模具、焊條〕；D、影響的重要程序〔如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或平安性〕。4.1.1.2對(duì)代購產(chǎn)品，依據(jù)4A類：如鋼材、水泥、砼預(yù)制品、機(jī)磚、砂子、石子、防水材料、主要裝飾材料及安裝用零部件和金屬模具、鋁合金門窗等以及重要的勞動(dòng)保護(hù)用品.B類：如電料、電器、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料等。4.1.2根據(jù)按照公司要求提供產(chǎn)品和效勞的能力評(píng)價(jià)和選擇采購產(chǎn)品供方。4.1.2A、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；B、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力；C、供方的顧客滿意程度；D、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的效勞和技術(shù)支持能力〔如零配件供給、維修服等〕；E、其他方面〔如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等〕；F、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。4.1.2對(duì)現(xiàn)有供方的正式評(píng)價(jià)于每年年末進(jìn)行，確定來年新的合格供方名冊。評(píng)價(jià)由工程部對(duì)現(xiàn)有供方供貨和效勞的業(yè)績記錄進(jìn)行考核〔見本程序4.1.34.1.2a〕A類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)①各工程管理部將對(duì)供方的調(diào)查了解資料新供方〕和業(yè)績考核資料〔現(xiàn)有供方〕填入《調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。〔其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)；如：公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品如鋼材、水泥的生產(chǎn)單位?！巢?bào)工程部經(jīng)理；②工程經(jīng)理組織對(duì)供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫出評(píng)價(jià)結(jié)論；③經(jīng)評(píng)價(jià)為合格〔列為合格供方〕的單位填入《合格物資供方名冊》，報(bào)公司主管副總經(jīng)后，作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。b〕B類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)①工程管理部將供方的調(diào)查了解資料〔新供方〕和業(yè)績考核資料〔現(xiàn)有供方〕填入《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)公司工程部，工程部匯總后報(bào)主管副總經(jīng)理審閱并組織逐個(gè)單位評(píng)價(jià)和記錄；②經(jīng)評(píng)價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入《合格物資供方名冊》，報(bào)主管副總經(jīng)批準(zhǔn)后作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件，下發(fā)工程管理部。c〕零星物資采購控制因急需或方案數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時(shí)，由采購員在采購現(xiàn)場評(píng)價(jià)和記錄并確定供方。d〕分包供方的評(píng)價(jià)，執(zhí)行《勞務(wù)分包控制程序》和《工程分包控制程序》。e〕工程部每月對(duì)工程管理部是否在供方內(nèi)采購予以檢查控制。4.1.3a〕對(duì)合格物資供方的供貨和效勞情況作記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、效勞等。b〕當(dāng)在提供產(chǎn)品或效勞中出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并得重新難產(chǎn)品。如果仍未到達(dá)求，那么可限制或停止其供貨，從《合格物資供方名冊》中刪除。c〕每年年末對(duì)現(xiàn)有供方按本程序條款和本條款a〕項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的列入新一度的，合格物資供方名冊》，并報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2采購信息控制4.2.1a〕依據(jù)建筑安裝施工〔工程〕設(shè)計(jì)的總材料清單，編制代購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議；b〕采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議〔含技術(shù)文件和圖紙等〕的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和難方式等有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求；c〕A類、B類產(chǎn)品的采購合同、訂單可技術(shù)協(xié)議經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2a〕工程管理部采購主管根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度方案編制分項(xiàng)或分月度采購方案。A類產(chǎn)品的采購方案和B類產(chǎn)品的采購方案經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。零星采購產(chǎn)品的采購方案〔采購單〕由采購主管批準(zhǔn)或報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b〕A、B類產(chǎn)品采購方案中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其中供貨單位必須與《合格物資供方名冊》相符。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制主要材料進(jìn)場后，各分部現(xiàn)場試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。進(jìn)場主要材料由工程經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫物資送檢臺(tái)帳。材料廠委托試驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn)室各一份，注明該材料技證編號(hào)、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下：1).確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量；2).見證取樣、試驗(yàn)，審批；3).中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告；4).分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單5).監(jiān)理審批后投入使用中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告。進(jìn)場原材料檢測的措施和方法1).鋼材的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。缺乏60噸也按一批計(jì)，超過60噸那么應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。2).水泥的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次,缺乏500噸時(shí)，也按一批計(jì)。3).砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，缺乏400方或600噸也按一批計(jì)。4).外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格前方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即去除出場。5).礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格前方可入罐，否那么材料廠應(yīng)該立即去除出場，缺乏120噸時(shí)，也按一批計(jì)。如果公司或顧客〔業(yè)主〕需要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)采購產(chǎn)品，應(yīng)采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排隊(duì)其后拒收。.原材料儲(chǔ)存和管理1).混凝土原材料進(jìn)廠〔場〕后,各分部應(yīng)對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定去除出場。2).混凝土原材料進(jìn)廠〔場〕后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺(tái)帳”，臺(tái)帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號(hào)、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果等。“原材料管理臺(tái)帳”應(yīng)填寫正確、真實(shí)、工程齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。3).混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲(chǔ)。儲(chǔ)存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4).混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級(jí)采購、分級(jí)運(yùn)輸、分級(jí)存放、分級(jí)計(jì)量。5).不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場日期。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。4.4進(jìn)場物資的標(biāo)識(shí).進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。.進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)的方法對(duì)進(jìn)場入庫物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行以下確認(rèn)：a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“合格”b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“不合格”c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識(shí)中注明“待確定”d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識(shí)中注明“未檢”2.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。3.各類進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由各分部的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。4.各分部對(duì)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)催促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好。4.5.產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資臺(tái)帳。2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對(duì)質(zhì)量有重要影響的其它物資。4、可追溯性的實(shí)施:規(guī)定需要追溯的物資在使用前由各分部物資部填寫物資臺(tái)帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱。5相關(guān)文件《合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么》6質(zhì)量記錄合格供方名單JL/XJJZ8-01合格供方評(píng)價(jià)表JL/XJJZ8-02采購申請(qǐng)方案表JL/XJJZ8-03進(jìn)貨驗(yàn)證〔檢驗(yàn)〕記錄JL/XJJZ8-04合格供方名單編號(hào)：JL/XJJZ8-01序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱品種規(guī)格地址供方評(píng)價(jià)表編號(hào)：JL/XJJZ8-02供方名稱類型地址郵編注冊資本執(zhí)照號(hào)法人代表電話型號(hào)/規(guī)格供貨情況檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員滿足產(chǎn)品要求評(píng)價(jià)〔對(duì)生產(chǎn)類型廠的關(guān)鍵設(shè)備、工藝、工序等能力的評(píng)價(jià)〕評(píng)價(jià)人的意見簽字：工程部意見