公司采購管理制度

/公司采購管理制度篇一：采購制度及流程

采購管理制度及操作流程

一、目的

為了進步公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、根本原那么

采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益〞的原那么，并綜合考慮“質(zhì)量、價格〞的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

〔一〕采購根本領(lǐng)項

1.日常采購〔包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品〕采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原那么，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

2.非日常用品采購〔包括但不限于較大型辦公器材及物料〕應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。

3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管指導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實

施。采購人在采購前須將采購方案或申請，交財務(wù)部進展比價；在提交采購

方案或申請的同時，采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供給商報

價和聯(lián)絡(luò)資料，有財務(wù)部對提供的供給商〔但不僅限于〕進展詢價或?qū)嵉卣{(diào)

查。

4.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保存聊天記錄及付款證明。

〔二〕采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人按照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意

事項填寫“物品申請單或采購定單〞。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單〞上注明“緊急采購〞字樣，以便

及時處理。

3.假設(shè)撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損

失。

〔三〕采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單〞內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)

量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單〞交到財務(wù)部進展

審核，報總經(jīng)理審批后，方能進展采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財

務(wù)。

〔四〕采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供給商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

〔五〕采購方式

1.集中方案采購：凡屬日常辦公用品盡量集中方案購置。

2.長期報價采購：凡消費用物料須選定供給商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上進展，并對

供給商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

〔六〕采購施行

1.“物品申請表〞批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦

進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表〞向供給商下單并以或確

定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

〔七〕采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字

前方可報銷。

2.物料采購付款必須見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款

收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

〔八〕采購經(jīng)辦人行為標(biāo)準(zhǔn)

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的根本原那么，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定

“采購定單或物品采購申請單〞。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能承受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；假設(shè)

因嚴(yán)重瀆職或違背原那么作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)

處理。

五、附那么

1.各部門需要采購時，但凡沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒

絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行。

七、附采購流程圖。

公司消費物料采購流程

采購定單審批流程

篇二：企業(yè)內(nèi)部采購管理制度

企業(yè)內(nèi)部采購管理制度

第一章總那么

第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購本錢，確保公司各項物資供給，加強公司物資采購的監(jiān)視管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的根本標(biāo)準(zhǔn)。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、效勞好者中標(biāo)。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料?請購單?，包括已有銷售合同訂單的消費用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立?請購單?；

3、?請購單?應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

4、?請購單?一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

5、交期一樣的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份?請購單?內(nèi)；

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于?請購單?備注欄注明“緊急〞字樣。

第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、消費所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由消費副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

2、車間需購置的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報消費副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、消費副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字前方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報?請購單?，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條請購的撤消

1、已開具?請購單?，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停頓采購。

3、如遇特殊情況未能及時停頓采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料〔水泥〕，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進展采購；

2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料〔承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等〕，采購部應(yīng)事先選擇供給商，確定供給價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進展采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之?請購單?，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司?合格供給商名錄?內(nèi)的供給商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供給商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供給商有兩家以上，那么應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表；

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)按照直接消費廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

5、供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；

6、專業(yè)材料、用品或工程，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供給商進展交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。

第九條議價原那么

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供給商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質(zhì)、效勞之供給商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準(zhǔn)

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫?采購詢價、議價單?〔對內(nèi)使用〕，隨附各供給商回傳的?采購詢價單?〔對外使用〕，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認(rèn)為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供給商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供給商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供給商。

3、采用集中采購方式采購的供給商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條訂購作業(yè)

1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供給商后，應(yīng)以本公司出具?購銷合同?，或供貨商出具?購銷合同?形式向供給商訂購物料，并以形式簽字確認(rèn)。

2、假設(shè)屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于?購銷合同?上明確注明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進展驗收工作。

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供以下文件資料，或在?購銷合同?、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

第十四條合格供給商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下

條件：

1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入?合格供給商名錄?內(nèi)的供給商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾以下品質(zhì)保證：

1、供給商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

4、承受本公司必要之供給商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

供給商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括以下幾項：

1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進展抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供給商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供給商進展必要處理，由此造成的損失，向供給商進展索賠；

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：

1、處臵根據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵根據(jù)，并于?購銷合同?上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

〔1〕擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

〔2〕采購部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

〔3〕現(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。

〔4〕訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。

〔5〕確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)才能缺乏時，可取消訂單，另覓供給商。

〔6〕退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

〔7〕雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

〔1〕供給商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。

〔2〕破損缺少情形，由供給商補足合格物料，假設(shè)由此造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

〔3〕因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

〔4〕其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供給商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供消費所必需的物料，以保障消費并達成合理消費本錢之目的。

第十九條依供給商評鑒方法進展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進步交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部根據(jù)?請購單?、?采購詢價、議價單?、采購合同、進料驗收單、?入庫單?，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章采購人員工作職責(zé)

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意前方能采購使用方愿意承受的代用品，否那么，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運作，對不按方案要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救方法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須結(jié)實樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原那么，秉公辦事，實在維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立效勞意識，急消費經(jīng)營所急，想消費經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進步業(yè)務(wù)工作的才能，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。

第三十條售后效勞：對于采購物資，采購部在簽訂購置合同時，要明確效勞約定。

1、采購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。

2、對于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下〕出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附那么

第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起施行。

篇三：中小企業(yè)采購管理制度-新

XXXXX采購管理制度

一、目的：

為加強采購方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購工作，保障公司消費經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供給，降低采購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與消費經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購〔以下統(tǒng)稱為采購物品〕。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕的采購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購原那么1、詢價比價原那么

物品采購必須有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、一致性原那么：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原那么：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原那么：

〔1〕自覺維護企業(yè)利益，努力進步采購物品質(zhì)量，降低采購本錢?！?〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手?！?〕嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

〔4〕加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

〔5〕工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原那么：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)〔一年或半年〕的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)視原那么：

采購人員要自覺承受財務(wù)部或公司指導(dǎo)對采購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司?員工獎懲制度?等進展處分直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程1、采購申請：

物品〔物資〕需求部門根據(jù)消費或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫?請購單?，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用處等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反響給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

〔1〕每一種物品〔物資〕原那么上需兩家以上的供給商進展報價。

〔2〕采購員接到報價單后，需進展比價、議價，并填寫?詢價記錄表?，按低價原那么進展采購。

〔3〕屬以下情況者，無須進展比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

〔1〕假設(shè)須進展樣品提供和確