某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程再造案例

營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例日期：目錄TOC\o"1-5"\h\z1 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程61.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程71.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖71.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述91.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)101.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?01.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖101.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述111.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票〕處理業(yè)務(wù)121.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程圖121.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述141.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)151.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程圖151.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程描述171.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)181.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)流程圖181.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕業(yè)務(wù)流程描述201.1.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理211.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理211.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖211.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述221.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理221.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖221.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述231.2 銷售業(yè)務(wù)241.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖251.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述271.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù)281.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖281.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述301.2.1.3 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)311.2.1.3.1 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖311.2.1.3.2 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述331.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù)341.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖341.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述361.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程371.2.2.1 銷售退貨審核流程371.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖371.2.2.1.2 銷售退貨〔當(dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述391.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程401.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖401.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述421.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程431.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖431.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述441.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程451.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖451.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述461.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程471.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖471.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述481.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程491.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖491.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述501.2.3 銷售換貨處理流程511.2.3.1 銷售換貨處理流程圖511.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述531.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù)541.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程541.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程551.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖551.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述561.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程571.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖571.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述581.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程591.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖591.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述601.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程611.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述621.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程631.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖631.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述641.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程651.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖651.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述661.3.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程671.3.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖671.3.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述681.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程711.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖711.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述721.4 其他業(yè)務(wù)731.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程731.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖731.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述761.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程771.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)771.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖771.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述781.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)791.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖791.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述802 附件〔流程圖編制說明〕812.1 目的812.2 方法812.3 要求812.4 ****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明823 ****營(yíng)銷ERP系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)流程確認(rèn)833.1 說明：833.2 雙方工程組簽字確認(rèn)****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕其他業(yè)務(wù)處理〔1.4〕倉(cāng)存業(yè)務(wù)〔調(diào)撥、換貨〕〔1.3〕采購(gòu)業(yè)務(wù)〔1.1〕采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程〔1.采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程〔1.1.2〕商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程〔1.1.1〕退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洝?.1.退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洝?.1.2.3〕跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洝?.1.2.2〕當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洝?.1.2.1〕采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單分公司1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單分公司11驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)22物流專員物流專員倉(cāng)管員33總部發(fā)貨反應(yīng)表總部發(fā)貨反應(yīng)表啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷總部開單〔送貨單〕發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營(yíng)銷總部=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③物流專員根據(jù)發(fā)貨反應(yīng)表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒滩少?gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕退發(fā)票方式退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕退發(fā)票方式退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單分公司=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科那么為未開發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，那么轉(zhuǎn)=3\*GB3③=3\*GB3③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購(gòu)收貨單〔包括藍(lán)字與紅字〕開藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票〕處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洝部偛课撮_發(fā)票發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洝舶l(fā)票〕業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單〔紅字〕物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單〔紅字〕物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洝伯?dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洝餐税l(fā)票方式〕業(yè)務(wù)流程描述日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票〔包括紅字發(fā)票營(yíng)銷總部與藍(lán)字發(fā)票〕=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票〔包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票〕=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票〔紅字與藍(lán)字〕與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨局部商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回那么只開紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票〕銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票〕7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫(kù)明細(xì)表〕發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洝舱圩屪C明方式〕業(yè)務(wù)流程描述日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表〔ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表〕，物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票〔紅字與藍(lán)字〕與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理日期：2001-07-22審核日期采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷〔當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷〕采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷〔當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷〕財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)本錢結(jié)轉(zhuǎn)本錢2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)束結(jié)束采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本錢財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理日期：2001-07-22審核日期采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷〕采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷〕采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整22財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單〔藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致〕系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單〔紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單〕33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理憑證處理〔用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整〕結(jié)束結(jié)束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單〔沖回原暫估采購(gòu)收貨單〕和藍(lán)字采購(gòu)收貨單〔采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)〕財(cái)務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程〔1.2.1.1〕委托代銷處理流程〔1〕自營(yíng)店銷售流程〔1正常銷售業(yè)務(wù)流程〔1.2.1.1〕委托代銷處理流程〔1〕自營(yíng)店銷售流程〔1.2.1.3〕售后直銷流程〔1.2.1.4〕上年業(yè)務(wù)退貨流程〔1.2.2.1〕退發(fā)票退貨流程〔1.〕未開發(fā)票退貨流程〔1.〕退貨證明退貨業(yè)務(wù)〔1.〕銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期商品銷售業(yè)務(wù)開始商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員客服專員銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單11分公司分公司出庫(kù)單審核出庫(kù)單審核啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3232財(cái)務(wù)科客戶財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨4倉(cāng)庫(kù)4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？7676財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科7客服專員7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〔同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〕銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〔同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票〕銷售出庫(kù)單〔紅字沖回末提局部〕財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科88核銷88核銷99財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核分公司②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科④客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科⑥月末客戶仍未提完局部，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單〔包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單〕關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、銷售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提局部必須紅字沖回；委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期委托代銷業(yè)務(wù)開始委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單11物流專員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨發(fā)貨代銷方代銷方銷售清單銷售清單2委托代銷結(jié)算〔根據(jù)銷售清單項(xiàng)選擇單〕物流專員2委托代銷結(jié)算〔根據(jù)銷售清單項(xiàng)選擇單〕物流專員啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3333銷售出庫(kù)單〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成〕客服專員財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成〕客服專員財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票〔結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整〕44財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5結(jié)束結(jié)束委托代銷業(yè)務(wù)流程描述.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨客服專員倉(cāng)管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)〔或金額〕進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整；自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店自營(yíng)店要貨證明單要貨證明單112物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨2物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店自營(yíng)店銷售清單物流專員調(diào)撥單銷售清單物流專員調(diào)撥單33啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)55財(cái)務(wù)科核銷4財(cái)務(wù)科核銷4銷售出庫(kù)單客服專員銷售出庫(kù)單客服專員55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③客服專員根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫(kù)單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨33售后部門售后部門銷售清單銷售清單啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科客服專員財(cái)務(wù)科客服專員44錄入銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單錄入銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷66結(jié)束結(jié)束售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員=3\*GB3③物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單物流專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨審核流程銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期11財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨財(cái)務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷售業(yè)務(wù)退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否否3退發(fā)票方式銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科33退發(fā)票方式銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕未開發(fā)票銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科34444財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨〔并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型〕銷售退貨〔當(dāng)月退發(fā)票〕業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原分公司銷售出庫(kù)貨單=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)科那么在銷售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，那么轉(zhuǎn)=3\*GB3③③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票，財(cái)務(wù)科那么在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票那么轉(zhuǎn)④④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉(cāng)存管理日期：2001-05-30審核日期上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始客服專員客服專員退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11物流專員物流專員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)售后驗(yàn)收入庫(kù)啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)223收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員3收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單〔倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品〕55445566上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù)售后=2\*GB3②物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單售后=5\*GB3⑤物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部售后⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù)；未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期未開發(fā)票銷售退回開始未開發(fā)票銷售退回開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫(kù)物流專員驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員2244財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫(kù)單〔紅字〕財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫(kù)單〔紅字〕334455未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=2\*GB3②客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù)客服專員=3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-30審核日期退發(fā)票方式銷售退貨開始退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)22物流科物流科11驗(yàn)收入庫(kù)客戶退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)客戶退回發(fā)票33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科55紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科4核銷核銷5財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=2\*GB3②財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科=3\*GB3③客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理日期：2001-05-