QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表模版（3篇）

第頁共頁QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表模版內(nèi)部審核檢查表模版（QHSE管理體系）項目名稱：內(nèi)部審核檢查表模版版本號：1.0檢查表格填寫說明：1.根據(jù)實際情況，調(diào)整、補充、刪減表格中的問題項。2.根據(jù)實際情況，調(diào)整、補充每個問題項的評分標準。3.檢查人根據(jù)實際情況，勾選或填寫每個問題項的評分。檢查項1：政策問題項評分1.1公司是否制定并實施了適用的QHSE政策，并且有效性已得到確認？□是□否1.2政策是否包含適用的QHSE目標并得到溝通和了解？□是□否1.3公司是否確保政策符合法律、法規(guī)和客戶要求，以及進一步改進的需要？□是□否檢查項2：組織問題項評分2.1公司是否制定和維護了適用的QHSE組織架構(gòu)？□是□否2.2公司是否指定了QHSE管理代表，并確保其獨立性和授權(quán)度？□是□否2.3公司是否制定并實施了適用的QHSE責任和權(quán)限制度，并得到遵守？□是□否檢查項3：規(guī)劃問題項評分3.1公司是否根據(jù)風(fēng)險評估和法律法規(guī)要求，制定了適用的QHSE目標？□是□否3.2公司是否制定了適用的QHSE管理計劃，并得到溝通和了解？□是□否3.3公司是否制定了適用的應(yīng)急響應(yīng)計劃，并得到溝通和了解？□是□否檢查項4：實施和運營問題項評分4.1公司是否制定和實施了適用的程序和控制措施，以滿足政策和目標要求？□是□否4.2公司是否確保員工具備適用的培訓(xùn)和能力，并得到記錄和證明？□是□否4.3公司是否確保適用的設(shè)備、工具和資源可用，并進行周期性的校驗和維護？□是□否檢查項5：監(jiān)控和測量問題項評分5.1公司是否制定和實施了適用的監(jiān)控和測量程序，并保持記錄和證明？□是□否5.2公司是否對QHSE績效進行適用的監(jiān)控和分析，并采取相應(yīng)的改進措施？□是□否5.3公司是否對適用QHSE指標進行適用的監(jiān)控和分析，并采取相應(yīng)的改進措施？□是□否檢查項6：內(nèi)部審核問題項評分6.1公司是否按照制定的內(nèi)部審核程序和要求，進行了適用的內(nèi)部審核？□是□否6.2公司是否對內(nèi)部審核的結(jié)果進行了記錄和評審，并制定了改進措施？□是□否6.3公司是否對內(nèi)部審核的改進措施進行了相應(yīng)的跟蹤和閉環(huán)？□是□否檢查項7：管理評審問題項評分7.1公司是否按照制定的管理評審程序和要求，進行了適用的管理評審？□是□否7.2公司是否對管理評審的結(jié)果進行了記錄和評審，并制定了改進措施？□是□否7.3公司是否對管理評審的改進措施進行了相應(yīng)的跟蹤和閉環(huán)？□是□否檢查項8：持續(xù)改進問題項評分8.1公司是否制定并實施了適用的持續(xù)改進程序和措施？□是□否8.2公司是否通過各種形式的溝通和參與，促進持續(xù)改進的實施和效果？□是□否8.3公司是否對持續(xù)改進的效果進行了評估和評價，并采取相應(yīng)的措施？□是□否總結(jié)：評分說明：5分代表該問題項完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。評分人簽名：日期：QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表模版（二）抱歉，由于篇幅限制，我無法提供完整的____字范本。但是我可以給您提供一個簡明的QHSE（質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系）內(nèi)部審核檢查表的范本，您可以參考以下內(nèi)容：QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表模版（三）部門/系統(tǒng)：審核日期：編制人：審核人：一、文件控制1.是否按照文件控制程序的要求進行文件編號、審批、分發(fā)和廢棄？2.是否進行了文件和記錄的目錄復(fù)核？3.對于過期或無用的文件，是否進行了及時處理和廢棄？4.對于有更新的文件，是否進行了合適的更新和分發(fā)？二、崗位責任1.是否存在清晰的崗位責任說明和分工？2.是否對各崗位進行了相關(guān)的培訓(xùn)和授權(quán)？3.對于新任崗位責任，是否進行了適當?shù)慕唤雍褪跈?quán)？4.是否對崗位責任進行了定期的評估和調(diào)整？三、培訓(xùn)與制度執(zhí)行1.是否建立了培訓(xùn)制度，包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)評估？2.是否按照培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，并及時記錄和評估培訓(xùn)效果？3.對于不合格的培訓(xùn)結(jié)果，是否進行了相應(yīng)的糾正和改進？4.是否定期檢查制度執(zhí)行情況，并進行記錄和評估？四、非合格品管理1.是否建立了非合格品管理體系，包括非合格品的發(fā)現(xiàn)、記錄和處理？2.對于發(fā)現(xiàn)的非合格品，是否按照相關(guān)程序進行了分類和處理？3.對于非合格品的處理結(jié)果，是否進行了合適的記錄和評估？4.是否定期檢查非合格品管理體系的有效性，并進行相應(yīng)的糾正和改進？五、隱患排查與改進1.是否建立了隱患排查與改進體系，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、記錄和整改？2.對于發(fā)現(xiàn)的隱患，是否按照相關(guān)程序進行了分類和整改？3.對于隱患的整改結(jié)果，是否進行了合適的記錄和評估？4.是否定期檢查隱患排查與改進體系的有效性，并進行相應(yīng)的糾正和改進？六、安全生產(chǎn)與環(huán)保1.是否建立了安全生產(chǎn)與環(huán)保管理體系，包括事故預(yù)防和環(huán)境改善？2.是否進行了安全生產(chǎn)和環(huán)保方面的培訓(xùn)和宣傳？3.對于安全和環(huán)保風(fēng)險，是否進行了定期評估和控制？4.是否定期檢查安全生產(chǎn)與環(huán)保管理體系的有效性，并進行相應(yīng)的糾正和