一體化管理手冊 5

南通市達欣工程股份有限公司

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

一體化管理體系手冊

(依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004,GB/T28001-2001編制)

A

達欣股份

受控狀態(tài)：受控文件編號：DX/QEOM-

發(fā)行版本：C版發(fā)布時間：2009年5月28日

地址：江蘇省海安縣胡集鎮(zhèn)人民路65號電話/p>

E-mai1：ntdaxinntdaxin郵編：226671

編制：史立平楊本榮吉春勤吉久平陳春紅

審核:

批準:

審核日期：2009年5月26日

批準日期：2009年5月28日

標準條款

章節(jié)號目錄頁碼

IS090011S014001IS028001

總經理令1

授權委托書2

企業(yè)簡介3

一體化管理體系組織結構圖5

一體化管理職能分配表6

一體化管理手冊說明9

1適用范圍11111

2引用標準22211

3術語和定義33311

4一體化管理體系44413

4.1總要求4.14.14.113

4.2文件要求4.24.4.44.4.415

4.2.1總則4.2.115

4.2.2一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.415

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.516

讀萬卷書行萬里路

4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.316

5管理職責54.4.14.4.117

5.1管理承諾5.14.24.217

5.2以顧客及其他相關方為關注焦點5.24.3.14.3.117

5.3一體化管理方針5.34.24.217

5.4策劃5.44.34.318

5.4.1公司建立的一體化管理目標與指標5.4.14.3.34.3.318

5.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.420

5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風險評價

4.3.14.3.120

和風險控制策劃

5.4.4法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.222

5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案4.3.34.3.422

5.5職責、權限和溝通5.54.14.123

5.5.1職責和權限5.5.14.4.14.4.123

5.5.2管理者代表5.5.228

5.5.3信息溝通5.5.34.4.329

5.6管理評審5.64.64.629

6資源管理64.4.14.4.130

6.1資源提供6.130

2

q讀萬卷書行萬里路

6.2人力資源6.230

6.3基礎設施6.34.4.14.4.131

6.4工作環(huán)境6.432

7產品實現(xiàn)74.4.64.4.632

7.1產品實現(xiàn)策劃7.14.4.64.4.632

7.2與顧客有關的過程7.233

標準條款

章節(jié)號目錄頁碼

IS090011S014001GB/T28001

4.3.14.3.1

7.2.1與產品有關要求的確定7.2.14.3.24.3.233

4.4.64.4.6

7.2.2與產品有關要求的評審4.4.64.4.6

7.2.233

4.3.14.3.1

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.334

7.4采購7.434

7.4.1物資采購7.44.4.64.4.634

7.4.2工程分包7.44.4.64.4.635

3

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7.4.3勞務分包7.44.4.635

7.4.4對相關方的施加影響4.4.64.4.635

7.5生產和服務提供7.54.4.64.4.635

7.5.1生產和服務提供的控制7.5.135

7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制4.4.64.4.636

7.5.1.4應急準備和響應4.4.74.4.737

7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.237

7.5.3標識和可追溯性7.5.338

7.5.4顧客財產7.5.438

7.5.5產品防護7.5.538

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.138

8測量、分析和改進84.54.539

8.1總則8.14.5.14.5.139

8.2監(jiān)視和測量8.240

8.2.1顧客滿意度40

8.2.2內部審核8.2.24.5.54.5.440

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.140

8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.440

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視測量和合規(guī)性評價4.5.14.5.141

4

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8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量4.5.14.5.141

4.4.74.4.7

8.3不合格品、不符合控制8.342

4.5.34.5.2

8.3.6事故、事件的控制4.5.14.5.142

8.4數據分析8.44.5.14.5.143

8.5改進8.54.24.243

8.5.1持續(xù)改進8.5.14.3.44.3.443

8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.244

8.5.3預防措施8.5.34.5.34.5.244

附錄管理體系程序文件目錄46

5

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修改頁

更改

更改日期更改頁次摘要更改人批準人

處數

6

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7

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總經理令

公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》B版、《質量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系程序文件》B版已廢止，新版三合一管理體系文件：《質

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》C版、《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系程序文件》C版已修改通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

總經理：

2009年5月28日

1

&讀萬卷書行萬里路

授權委托書

根據公司貫徹GB/T19001-2008、GB/T24001-2004,GB/T28001-2001標準

和GB/T50430-2007規(guī)范的需要，授權陳春紅同志任公司管理者代表，全權負

責組織建立、實施和保持公司管理體系，確保公司管理體系持續(xù)的充分性、

適宜性和有效性。

2

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總經理：

2011年2月18日

3

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南通市達欣工程股份有限公司

簡介

南通市達欣工程股份有限公司為國家房屋建筑工程施工總承包壹級資質企業(yè)。公司始

建于1974年5月。1998年11月，公司進行產權制度改革時經南通工商行政管理局核名

為“南通市胡集建筑安裝工程有限公司“；2006年7月經南通工商行政管理局變更登記，

易為現(xiàn)名。

公司經營范圍：工業(yè)與民用建筑施工總承包、市政公用工程總承包、起重設備安裝工

程專業(yè)承包、消防設施工程專業(yè)承包、建筑裝飾工程專業(yè)承包、建筑防水工程專業(yè)承包、

機電設備安裝工程專業(yè)承包。

公司現(xiàn)有注冊資金8016萬元，凈資產10290萬元，公司近三年施工產值平均為83600

萬元，全員勞動生產率18萬元/人。

公司現(xiàn)有綜合類管理型人才306名，其中高級職稱人員26名，中級職稱人員82名，

一級建造師26名；二級建造師62名。

公司是全國知名的''南通鐵軍”主力之一。系海安縣建筑行業(yè)的排頭兵企業(yè)，連續(xù)十

五年被海安縣人民政府授于“先進單位”，連續(xù)18年被評為海安縣“文明單位”，先后獲

得江蘇省建筑業(yè)質量管理“最佳企業(yè)”、南通市建筑業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)”、“經營開拓先進企業(yè)”

以及“江蘇省AAA級資信企業(yè)2008年公司被評為江蘇省“最佳企業(yè)”和“重合同守信

用企業(yè)”。

公司充分發(fā)揮自身人才、設備和技術優(yōu)勢，積極躋身北京、上海、天津、南京、石家

莊、烏魯木齊、長沙、徐州、廊坊、唐山、連云港、淮安、大慶、齊齊哈爾、南通等建筑

4

國產、

&讀萬卷書行萬里路

市場，所到之處，以過硬的作風，精湛的技術展示了達欣人的精銳風采，贏得了很高的市

場社會信譽。先后承建了天津君臨大廈、石家莊中華商務廣場、上海萬寶國際廣場、北京

凱恒中心、新疆國際商務中心、齊齊哈爾鑫海家園、南京云景美地、徐州穎都花園等一批

大體量、高難度的標志性工程。共創(chuàng)得魯班獎5項（含參建），省市級優(yōu)質工程86項，其

中“白玉蘭”獎工程15項，“揚子杯”獎6項、“安濟杯”獎8項、“長城杯”獎5項、“天

山杯”獎6項。

公司質量管理規(guī)范，技術管理先進，安全管理嚴格。2006年11月通過了質量、環(huán)

境、職業(yè)健康三合一管理體系認證。2008年公司獲得全國QC成果獎1項，省級QC獎5

項，省級工法3項。創(chuàng)建省級文明工地18項。

公司全體員工將一如既往堅持“誠實守信、服務顧客”經營理念和“安全高效鑄精

品，環(huán)保誠信創(chuàng)輝煌”的管理方針，弘揚''凝心聚力，勇于爭先”的企業(yè)精神，竭誠為廣

大顧客提供優(yōu)質產品和滿意的服務！

企業(yè)地址：江蘇省海安縣胡集鎮(zhèn)人民路65號

E-mail：ntdaxinntdaxin

郵政編碼：226671

聯(lián)系電話/p>

傳真/p>

法人代表：馬和軍

總經理：馬和軍

一?：5

J讀萬卷書行萬里路

一體化管理體系組織結構

總經理

6

7

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質量管理體系職能分配表

8

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人市

副三質

\部門

最管辦力場

高總總理量分項

管者公資營公目

安

條款號要求、理經師代司部

者表室源全銷

理部

部部

4.1總要求★△

4.2.1總則★△△

4質

量管4.2

4.2.2質量手冊△★△

理體

系文件要

4.2.3文件控制△△★△△△△△

求

4.2.4記錄控制△△★△△△△△

5.1管理承諾★△

5.2以顧客為關注焦點★△△△△

5.3質量方針★△△△△△△

5管

理職5.4策劃★△△△

責

5.5職責、權限和溝通★△△△△

5.6管理評審★△△

6.1資源的提供★△△△

6資6.2人力資源△★△△△△

源管

理6.3基礎設施△★△△

6.4工作環(huán)境△★△△

7.1工程實現(xiàn)的策劃△△★△△

?C

7.2與顧客有關鞍靜、△△★△△

萬卷彳:行萬里路

7.3設計和開發(fā)—一一—一

注：“★”主要負責部門“△”相關部門

環(huán)境管理體系職能分配表

最管人

副三

\部門市質財

高理辦力

總總場量務分項

管者公資營安審公目

經師銷全計司部

要求\

理代室源部部部

理

者表部

4.1總要求★△

4.2環(huán)境方針★△△△△△

4.3.1環(huán)境因素△△△★△△△

4.3.2法律法規(guī)和其他要求△△★△A△△△△

4.3.3目標、指標和方案△★△★△

4.4.1資源、作用、職責和權限★△△△△

4.4.2能力、培訓和意識△△★△△

4.4.3信息交流△△★△△△△△△

4.4.4文件△△★△△△△△△

4.4.5文件控制△△★△△△△△△

4.4.6運行控制△△△△△★△△△

4.4.7應急準備和響應△△△★△△

4.5.1監(jiān)測與測量△△△△★△△

10

讀萬卷書行萬里路

4.5.2合規(guī)性評價A△★△△△

4.5.3不符合、糾正措施和預防措△△△A△△△△△

4.5.4記錄控制△△★△△△△△△

4.5.5內部審核△★★△△△△△△

4.6管理評審★△△△△△△△△

注：“★”主要負責部門“△”相關部門

11

JC讀萬卷書行萬里路

職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

最管人

副三

\部門質財

高理辦力市工

總總場1務分項

條款號管者公資營安審公目

經師銷全計司部

要求、

理代室會

源部部部

理

者表部

4.1總要求★△

4.2職業(yè)健康安全方針★△△△△△△△△△

對危險源辨識、風險評價

4.3.1△△△★△△

和風險控制的策劃

4.3.2法規(guī)和其他要求△△★△△△△△△△

4.3.3目標△★△★△△△△

職業(yè)健康安全管理方

4.3.4★△△△△★△△△△

案

4.4.1結構和職責△△△★△△△△△

4.4.2培訓、意識和能力△△△★△△△△

4.4.3協(xié)商和溝通△★★△△△△△△△

12

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4.4.4文件△△★△△△△△△△

4.4.5文件和資料控制△△★△△★△△△

4.4.6運行控制△△△△△★△△△△

4.4.7應急準備和響應△△△★△△△

4.5.1績效測量和監(jiān)視△△★△△△

事故、事件、不符合、

4.5.2△△△★△△△

糾正和預防措施

4.5.3記錄和記錄管理△△★△△△△△★△

4.5.4審核△★★△△△△△△△

4.6管理評審★△△△△△△△△△

注：“★”主要負責部門“△”相關部門

13

JC讀萬卷書行萬里路

一體化管理手冊說明

1手冊的編寫

由公司辦公室負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編寫，經公司管理

者代表審核后報總經理批準發(fā)布。

手冊編寫的目的是：

a）對外介紹公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實其符合質量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的要求。

b）對內作為公司控制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動依據，以取得質量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進。

c）本手冊采用GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準條款為基礎，兼容

GB/T24001-2004idtIS014001：2004、GB/T28001-2001條款的格式。

2手冊的內容

2.1本手冊是根據GB/T19001-2008idtIS09001-2008《質量管理體系要求》、

GB/T24001-2004ditIS014001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標準和

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準和要求，并結合公司的實際情況

編制而成。涵蓋了GB/T19001-2008idtIS09001-2008《質量管理體系要求》標準除

7.3以外的全部條款、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用

指南》標準的17個要素和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的17

個要素的全部要求。

讀萬卷書行萬里路

2.2本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結構和運作

進行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領性文件，其充分證實公司有能力滿足顧

客及其他相關方的要求，確保公司提供的工程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法

律、法規(guī)要求，以增進顧客及其他相關方的滿意，實現(xiàn)公司持續(xù)改進和不斷發(fā)展的目

標。

3手冊的管理

3.1公司辦公室負責手冊的編制、報審、報批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修

訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。

3.2手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，公

司內部使用“受控”文本，發(fā)給認證機構的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關方、

政府部門及其他組織的為“非受控”文本。

3.3手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經管理者代表批準不得外借、外送和對

外交流，當其調離崗位或公司時要辦理變更或交還手續(xù)。

3.4手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到辦

公室，由管理者代表組織有關部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。

3.5手冊的修改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。

15

4讀萬卷書行萬里路

1適用范圍

1.1本手冊適用于公司承建的房屋建筑工程施工總承包工程。

1.2刪減說明由于GB/T19001：2008idtIS09001：2008標準的所有要求或條款

并不針對某一具體行業(yè)，本公司產品的實現(xiàn)過程不包含設計和開發(fā)過程，所以在確保

一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法

律、法規(guī)的產品，對IS09001：2008標準中7.3（設計和開發(fā)）條款進行刪減。對于ISO

14001:2004和GB/T28001-2001的要求不作刪減。

1.3本手冊是公司進行一體化管理體系內審和第三方認證與監(jiān)督審核的依據。

2引用標準

GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質量管理體系基礎和術語》

GB/T19001：2008idtIS09001：2008《質量管理體系要求》

GB/T19004-2008idtIS09004：2008《質量管理體系業(yè)績改進指南》

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

國家有關法律、法規(guī)和規(guī)范，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)和規(guī)

范。

3術語和定義

3.1標準定義和術語

本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09000：2008、GB/T24001-2004idt

ISO14001：2004、GB/T28001-2001標準中的術語和定義。

16

4讀萬卷書行萬里路

3.2專業(yè)定義

3.2.1公司指南通市達欣工程股份有限公司。

本公司標志：

A

3.2.2職能部門指公司總部設置的部室及分公司管理組織機構。

3.2.3分公司指公司的派出管理機構，在工程所在地行使公司的職能。

3.2.4項目部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項目管理機構。

3.2.5一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經過有機地結合，而形

成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一

體化管理體系。

3.2.6業(yè)主有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的

工程建設項目交與本公司承建的組織或人士。

3.2.7廢棄物指在本公司范圍內施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產生的廢氣、

廢水、廢料、垃圾等。

3.2.8特殊崗位指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗證

書的管理人員、驗收人員和作業(yè)人員，如：施工員、預算員、質量檢查員、材料員、

安全員、見證取樣員、計量員、項目經理、管理體系內部審核員、試驗員、測量員、

建筑材料試驗工、電焊工、舲攪拌機操作工、起重機械操作工、舲攪拌輸送車司機等。

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3.2.9降級使用確認該產品不能滿足顧客的要求，允許將該產品作低等級使

用。

3.2.10關鍵過程指對施工進度、工程質量、安全有重要影響，技術密集，質

量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴格檢驗要求，具有可追溯性要求的

過程。

3.2.11特殊過程指過程的結果不能通過后續(xù)產品的檢驗和試驗完全驗證，施

（加）工后無法測量，不易或不能經濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出結果

的過程。

3.2.12監(jiān)視和測量針對某一過程或結果的檢驗、試驗或檢查。

3.2.13供方指提供產品的組織或個人，主要包括勞務供方、工程分包方、供應

原、輔材料的供應商、檢查和試驗的機構。

3.2.14隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接

檢查的工程。

3.2.15關鍵崗位對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有效進行具有關鍵作用的崗位（環(huán)

保員、倉庫保管員等）。

3.2.16主要施工機械指對工程質量和進度有直接影響的施工機械（如舲攪拌、

輸送設備、鋼筋加工設備、塔式起重機、土方機械等）

3.2.17項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產品實現(xiàn)過程）做出質

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。

3.2.18施工組織設計特定工程施工的技術指導書（施工組織設計包括三階段：

施工組織總設計、單位工程施工組織設計、關鍵過程、特殊過程的作業(yè)設計）。

3.2.19勞務供方是指具有法人資格和相應資質，在分部分項中提供勞務的建筑

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企業(yè)。

3.2.20總包方指公司和代表公司履行總合同的責任單位，如項目部。

3.2.21分包方指向總包方提供建設工程產品與服務的外部協(xié)作單位。

3.2.22施工指導性文件設計文件、施工組織設計、作業(yè)設計、項目管理計劃、

規(guī)范、標準（含工程建設標準強制性條文中的相關內容），公司頒布的操作規(guī)程、工法

等。

3.2.23測量裝置用于建設工程的形成過程中所需的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

的檢驗、測量和試驗的設備。

3.2.24單位工程指建設項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使用功能的工

程。

3.2.25過程產品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。

3.2.26一般不合格品指偶發(fā)的、過程或產品不合格，其后果不嚴重，一般不會

引起業(yè)主投訴，易于糾正。

3.2.27嚴重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構筑物的主要結構倒

塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎不均勻下沉，結構開裂，主體結構強度不足等，能引起產品

喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。

3.2.28信息相關方的建議、抱怨和投訴，以及有意義的數據和文件資料。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001：2008idtIS09000：2008、GB/T24001-2004idt

IS014001：2004和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關要求結合公司建筑產品的特點，

讀萬卷書行萬里路

通過識別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進

管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他

相關方的滿意度，不斷推進公司的持續(xù)發(fā)展。

公司環(huán)境管理體系覆蓋的范圍為：位于江蘇省海安縣胡集鎮(zhèn)人民路65號的南通市

達欣工程股份有限公司總部及公司所從事房屋建筑工程施工總承包施工的分公司、項

目部。

4.1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據PDCA管理模式確

定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下：

顧

顧

客

客

及

及

其

其

他

他

相

相