基于流程架構(gòu)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管控平臺(tái)頂層規(guī)劃

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管控平臺(tái)頂層規(guī)劃---基于流程的企業(yè)經(jīng)絡(luò)管理框架DEM快速構(gòu)建大型企業(yè)/集團(tuán)級(jí)數(shù)字化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從業(yè)務(wù)流程梳理到流程績(jī)效的全過(guò)程落地構(gòu)建大型企業(yè)內(nèi)控管理平臺(tái)構(gòu)建管理要素一體化平臺(tái)目錄CONTENTS數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀分析如何讓數(shù)字化技術(shù)切入到企業(yè)業(yè)務(wù)流多維流程管理論DEM實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)實(shí)施方法論數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)效益分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)實(shí)施路徑建議問(wèn)題討論企業(yè)數(shù)字化現(xiàn)狀分析012019年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中央內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》《意見(jiàn)》中提出“加強(qiáng)信息化管理、落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程…“，為加快建立與世界一流企業(yè)相匹配的管控機(jī)制、治理能力現(xiàn)代化提供了制度保障確實(shí)實(shí)現(xiàn)管理制度化，制度流程化，流程表單化，表單信息化地方國(guó)資會(huì)跟進(jìn)相關(guān)內(nèi)容政策背景政策背景：軍委裝發(fā)部門-新時(shí)代裝備建設(shè)質(zhì)量體系要求經(jīng)過(guò)信息化的不斷建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了以ERP為核心的大量的煙囪式的系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)供給服務(wù)業(yè)務(wù)流程商務(wù)ERPSRM辦公PLMMESCRM

煙囪式系統(tǒng)的建設(shè)只覆蓋了部分分段式業(yè)務(wù)，沒(méi)有涵蓋全業(yè)務(wù)流程。客戶訂單經(jīng)銷商訂單生產(chǎn)計(jì)劃零部件供應(yīng)組裝下線配送經(jīng)銷商接車提貨銷售部門銷售訂單采購(gòu)部門、供應(yīng)商制造部門、質(zhì)量部門物流部門經(jīng)銷商制造部門、質(zhì)量部門經(jīng)銷商客戶空白地帶斷點(diǎn)空白地帶斷點(diǎn)空白地帶斷點(diǎn)空白地帶斷點(diǎn)空白地帶斷點(diǎn)空白地帶斷點(diǎn)制造部門、計(jì)劃部門空白地帶斷點(diǎn)

跨部門的流程存在空白地帶和斷點(diǎn)，導(dǎo)致流程流轉(zhuǎn)效率低下，不能做到整體最優(yōu)。流程碎片化，低階流程較多，沒(méi)有在高階流程上實(shí)現(xiàn)端到端拉通現(xiàn)實(shí)中的流程煙囪式系統(tǒng)建設(shè)造成了業(yè)務(wù)整體流程是段到段和斷到斷，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)端到端打通。Cloud

企業(yè)云平臺(tái)Curstomer

以客戶為中心Business

業(yè)務(wù)支撐Archtecture

架構(gòu)牽引Ai

智能化BigData

大數(shù)據(jù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中需要回歸到為用戶創(chuàng)造價(jià)值本質(zhì)，而不是為了系統(tǒng)而系統(tǒng)

目的=為客戶創(chuàng)造價(jià)值

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型本質(zhì)是通過(guò)數(shù)字化技術(shù)及數(shù)學(xué)算法顯性的切入到企業(yè)業(yè)務(wù)流行成智能化閉環(huán)，使得企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程可度量、可追溯、可預(yù)測(cè)、可傳承，從而構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力如何讓數(shù)字化技術(shù)切入到企業(yè)業(yè)務(wù)流02數(shù)字化通過(guò)業(yè)務(wù)流程橫向拉通，實(shí)現(xiàn)基于場(chǎng)景的端到端，讓原有信息化系統(tǒng)成為穩(wěn)定的后臺(tái)場(chǎng)景1場(chǎng)景2場(chǎng)景3服務(wù)編排服務(wù)編排服務(wù)編排統(tǒng)一數(shù)據(jù)底座ERPCRMSRMMESLESWMS面向創(chuàng)新systemofInnovation面向差異systemofDifferentiation面向記錄systemofRecord面向市場(chǎng)新的業(yè)務(wù)流面向客戶交易的業(yè)務(wù)流面向問(wèn)題解決的業(yè)務(wù)流客戶需求......產(chǎn)品服務(wù)上品服務(wù)......訂單服務(wù)問(wèn)題管理............服務(wù)市場(chǎng)服針對(duì)場(chǎng)景可以進(jìn)行看碎度服務(wù)編排，快速適應(yīng)業(yè)務(wù)變化業(yè)務(wù)與IT一體化團(tuán)隊(duì)共同識(shí)別和構(gòu)建服務(wù)通過(guò)服務(wù)市場(chǎng)建立生態(tài)只有交易結(jié)果才進(jìn)ERP等業(yè)務(wù)系統(tǒng),為業(yè)務(wù)系統(tǒng)減負(fù)數(shù)據(jù)拉通一致，全局共享端到端流程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)依托于具體實(shí)現(xiàn)流程的全面數(shù)字化

只有實(shí)施最小單元流程的表單信息化和打破數(shù)據(jù)孤島，才能最終實(shí)現(xiàn)端到端的價(jià)值鏈；精益管理離不開這些具體的執(zhí)行流程。這就是為何有些咨詢項(xiàng)目沒(méi)法落地的根本，因?yàn)楹芏嘧稍冺?xiàng)目沒(méi)有深入到末端流程。傳統(tǒng)手工作業(yè)VS孤立流程/局部數(shù)據(jù)/信息孤島VS端到端流程/全局?jǐn)?shù)據(jù)/整體信息化ERPCRMMESHRPDM端到端流程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)-可以先從職能入手，逐步過(guò)渡到端到端，直接端到端切入難度會(huì)很大Level1Level2Level3Level4職能流程端到端流程職能流程庫(kù)E2E1E2E2E2E3E2E4由職能流程入手到端到端流程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)示例1.0愿景與戰(zhàn)略2.0產(chǎn)品管理3.0認(rèn)知到訂單4.0訂單到交付5.0服務(wù)交付6.0管理產(chǎn)品售后服務(wù)7.0管理客戶體驗(yàn)8.0管理質(zhì)量9.0管理經(jīng)營(yíng)控制與財(cái)務(wù)10.0管理采購(gòu)11.0管理資產(chǎn)12.0發(fā)展與管理人力資源13.0管理業(yè)務(wù)變革與信息技術(shù)14.0管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)15.0管理企業(yè)品牌與外部關(guān)系16.0發(fā)展與管理義務(wù)能力1.0戰(zhàn)略發(fā)展3.0市場(chǎng)2.0資本運(yùn)營(yíng)4.0銷售5.0服務(wù)6.0研發(fā)7.0采購(gòu)8.0生產(chǎn)9.0質(zhì)量10.0行政管理11.0財(cái)務(wù)管理12.0人力資源13.0信息技術(shù)14.0審計(jì)監(jiān)察服務(wù)生產(chǎn)采購(gòu)銷售研發(fā)業(yè)務(wù)域績(jī)效度量物流由業(yè)務(wù)到數(shù)據(jù)對(duì)象，層層深入，逐步到達(dá)數(shù)據(jù)模型質(zhì)量......采購(gòu)需求采購(gòu)訂單采購(gòu)收貨采購(gòu)付款…采購(gòu)流程業(yè)務(wù)流程工作流管理建模業(yè)務(wù)規(guī)則子流程績(jī)效度量1供應(yīng)商收貨單采購(gòu)合同采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)對(duì)象2采購(gòu)訂單組織合同......數(shù)據(jù)對(duì)象供應(yīng)商3績(jī)效度量由端到端流程到運(yùn)營(yíng)管理體系的實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)管理體系的定義：是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制等一系列管理工作的總稱運(yùn)營(yíng)管理體系的內(nèi)容：以戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以業(yè)務(wù)流程為主線，融合多系統(tǒng)、要素和工具，組織匹配為支撐，科學(xué)的績(jī)效體系為抓手，構(gòu)建高效、規(guī)范并具備卓越競(jìng)爭(zhēng)力的軍工工業(yè)運(yùn)營(yíng)管理體系DEM如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)03企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型很必要，如何切入數(shù)字化轉(zhuǎn)型怎么入手？企業(yè)管理中的戰(zhàn)略、組織、運(yùn)營(yíng)鐵三角，其以業(yè)務(wù)流程體系為支撐戰(zhàn)略組織運(yùn)營(yíng)企業(yè)管理愿景與戰(zhàn)略制度/流程組織變革權(quán)責(zé)分配管理事項(xiàng)部門權(quán)限清單戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)組織管理體系KPI管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理DEM流程體系是支撐戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)組織的核心DEM是以業(yè)務(wù)流程為核心的多維管理要素一體化,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)組織的有效結(jié)合流程制度崗位風(fēng)險(xiǎn)體系績(jī)效

基于流程的企業(yè)經(jīng)絡(luò)管理框架DEMDEM=DredgeEnterpriseMeridian標(biāo)準(zhǔn)DEM以流程核心實(shí)現(xiàn)各部分的串接，實(shí)現(xiàn)五個(gè)融合一個(gè)稽核組織體系制度體系風(fēng)控體系流程績(jī)效加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全內(nèi)部控制工作組織體系；持續(xù)強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)部控制制度體系；深化重大風(fēng)險(xiǎn)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加大內(nèi)部控制體系監(jiān)督評(píng)價(jià)工作力度；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與組織、制度、風(fēng)險(xiǎn)、體系及標(biāo)準(zhǔn)的融合，通過(guò)績(jī)效實(shí)現(xiàn)流程稽核管理體系業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)DEM通過(guò)流程屬性模型，完成與各管理要素的融合，松耦合式的融合，可以逐步推進(jìn)1、基本屬性3、業(yè)務(wù)規(guī)則2、風(fēng)險(xiǎn)管理4、價(jià)值鏈5、體系融合名稱編號(hào)生效日期版本試用范圍流程描述風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱制度融合風(fēng)險(xiǎn)描述控制編號(hào)控制要求制度融合名稱編號(hào)控制條件規(guī)則….

….名稱上游流程下游流程輸出….

….體系名稱體系條款體系附件….

….6、績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)描述指標(biāo)公式….

….場(chǎng)景描述實(shí)現(xiàn)方案DEM制度與流程融合方法1、流程制度框架不一致2、流程為主線制度與流程深度融合流程發(fā)布-生成1.設(shè)計(jì)制度2.選擇流程先制度，后流程流程繪制關(guān)聯(lián)制度及章節(jié)，進(jìn)行發(fā)布1、制度流程框架不一致2、制度為主線先流程，后制度流程選擇制度1231、制度流程框架一致2、一并管理發(fā)布1.設(shè)計(jì)流程2.選擇制度1.同時(shí)完成DEM體系融合方法體系運(yùn)行體系審核體系文件1、體系文件與流程在文件級(jí)別融合2、體系文件與流程制度文件融合1、運(yùn)行記錄的流程集成，自動(dòng)產(chǎn)生審核證據(jù)1、通過(guò)選擇方式選擇流程提供證據(jù)2、沒(méi)有提供流程運(yùn)行的，手工方式提交證據(jù)DEM管理標(biāo)準(zhǔn)融合方法流程關(guān)聯(lián)崗位關(guān)聯(lián)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)流程系統(tǒng)目錄與文件展示整體框架展示標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)流程任務(wù)流程任務(wù)關(guān)聯(lián)崗位崗位職責(zé)展示流程社區(qū)詳情標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERPPLM......1、管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)在標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)流程系統(tǒng)下發(fā)3、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)流程實(shí)現(xiàn)崗位關(guān)聯(lián)DEM崗位職責(zé)融合方法實(shí)際崗位通過(guò)HR同步，實(shí)現(xiàn)實(shí)際崗位的輸入，并可以構(gòu)建虛擬崗位流程框架與流程基于流程框架實(shí)現(xiàn)流程管理，并細(xì)化到節(jié)點(diǎn)制度框架/制度以職能為依托，實(shí)現(xiàn)制度的分解風(fēng)險(xiǎn)多種風(fēng)險(xiǎn)模式，實(shí)現(xiàn)流程、流程節(jié)點(diǎn)、職能、制度為依托的風(fēng)險(xiǎn)崗位制度流程風(fēng)險(xiǎn)以流程節(jié)點(diǎn)依托DEM風(fēng)險(xiǎn)融合方法風(fēng)險(xiǎn)流程制度戰(zhàn)略評(píng)價(jià)流程管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)與措施根據(jù)制度與流程輸入風(fēng)險(xiǎn)矩陣DEM流程績(jī)效融合方法戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)合規(guī)性找出關(guān)鍵流程分析戰(zhàn)略目標(biāo)獲取關(guān)鍵流程獲取關(guān)鍵成功因素KSFKPI對(duì)標(biāo)及流程優(yōu)化建議針對(duì)建立的KPI體系獲取數(shù)據(jù)抽取實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)生成流程績(jī)效報(bào)告差異分析流程優(yōu)化KPI

對(duì)標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵流程

KPI體系關(guān)鍵

流程流程績(jī)效構(gòu)建關(guān)鍵流程KPI針對(duì)關(guān)鍵流程設(shè)置KPIKPI建立分級(jí)體系.2134業(yè)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程績(jī)效分析PPM業(yè)務(wù)流程梳理BPA業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)BPM中臺(tái)技術(shù)/人工智能AI/流程機(jī)器人RPA依托DEM實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管控平臺(tái)方法論流程框架流程梳理流程落地流程績(jī)效一套方法論一個(gè)平臺(tái)門戶流程框架崗位職責(zé)制度框架企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)端到端價(jià)值鏈績(jī)效管理考試系統(tǒng)資源庫(kù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控待辦任務(wù)幫助中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型管控平臺(tái)內(nèi)容九彩云中臺(tái)/ESB流程設(shè)計(jì)流程社區(qū)流程文檔制度查看制度管理流程關(guān)聯(lián)制度制度關(guān)聯(lián)流程風(fēng)險(xiǎn)矩陣流程發(fā)布分析流程跟蹤歸口任務(wù)我的申請(qǐng)流程抄送流程收藏授權(quán)記錄草稿箱流程模板查找中心外出授權(quán)數(shù)據(jù)列表API待辦任務(wù)企業(yè)微信對(duì)接申請(qǐng)創(chuàng)建我的申請(qǐng)流程跟蹤草稿箱BPA流程梳理BPM流程運(yùn)行移動(dòng)流程1234績(jī)效分析PPMKPI指標(biāo)庫(kù)流程績(jī)效分析制度運(yùn)行分析部門效率崗位分析流程運(yùn)行分析流程還原制度發(fā)布分析制度閱讀分析5運(yùn)維平臺(tái)低代碼開發(fā)平臺(tái)6組織機(jī)構(gòu)組織管理員組織人員組織機(jī)構(gòu)角色管理權(quán)限分配應(yīng)用維護(hù)導(dǎo)航配置導(dǎo)航權(quán)限應(yīng)用維護(hù)崗位組規(guī)則管理業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)屬性流程角色幫助信息全流程測(cè)試模擬測(cè)試單實(shí)例測(cè)試流程管理外出授權(quán)管理管理工具歸檔數(shù)據(jù)崗位變更待辦變更角色流程權(quán)限流程啟動(dòng)權(quán)限崗位流程查詢組織權(quán)限管理管理日志清除數(shù)據(jù)流程激活數(shù)據(jù)權(quán)限移動(dòng)配置數(shù)據(jù)字典假期日歷管理國(guó)際化假期日歷國(guó)際化配置模塊SQL流程模型分類管理設(shè)計(jì)向?qū)Я鞒贪姹緦徟鷽Q策組織機(jī)構(gòu)流程節(jié)點(diǎn)類型組織屬性公共字段庫(kù)流程節(jié)點(diǎn)類型圖表配置報(bào)表配置可視化數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃任務(wù)數(shù)據(jù)模型管理流程開發(fā)報(bào)表開發(fā)計(jì)劃任務(wù)產(chǎn)品發(fā)布數(shù)據(jù)庫(kù)表管理表單配置流程通知制度總覽流程制度績(jī)效管理價(jià)值鏈風(fēng)險(xiǎn)管理個(gè)人工作臺(tái)應(yīng)用工具流程引擎流程操作API流程詳情API移動(dòng)API流程報(bào)表API移動(dòng)流程流程績(jī)效制度績(jī)效價(jià)值鏈績(jī)效流程效率流程分析制度流程化效率數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理平臺(tái)實(shí)施方法論04數(shù)字化管控平臺(tái)示例流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等九彩云運(yùn)營(yíng)體系管理

運(yùn)營(yíng)體系管理將企業(yè)運(yùn)營(yíng)體系的全過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)籌管理，以繪圖的方式明確每個(gè)階段的工作步驟、相關(guān)要素、角色、方法工具以及注意事項(xiàng)等流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等企業(yè)架構(gòu)EA

流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行改進(jìn)分析生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等企業(yè)架構(gòu)以流程為核心，將流程架構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)相關(guān)聯(lián)，形成企業(yè)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)BA應(yīng)用架構(gòu)AA數(shù)據(jù)架構(gòu)DA技術(shù)架構(gòu)TA企業(yè)架構(gòu)EA流程架構(gòu)企業(yè)架構(gòu)-業(yè)務(wù)架構(gòu)流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行改進(jìn)分析生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等企業(yè)架構(gòu)

業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)，可以構(gòu)建企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，并且業(yè)務(wù)組件可與流程架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)中的對(duì)象相關(guān)聯(lián)，形成企業(yè)的詳細(xì)業(yè)務(wù)能力表流程框架示例：基于價(jià)值鏈的流程體系架構(gòu)，強(qiáng)化戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)與支撐，突出四級(jí)管控模式1.0愿景與戰(zhàn)略2.0產(chǎn)品管理3.0認(rèn)知到訂單4.0訂單到交付5.0服務(wù)交付6.0管理產(chǎn)品售后服務(wù)7.0管理客戶體驗(yàn)8.0管理質(zhì)量9.0管理經(jīng)營(yíng)控制與財(cái)務(wù)10.0管理采購(gòu)11.0管理資產(chǎn)12.0發(fā)展與管理人力資源13.0管理業(yè)務(wù)變革與信息技術(shù)14.0管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)15.0管理企業(yè)品牌與外部關(guān)系16.0發(fā)展與管理義務(wù)能力1.0戰(zhàn)略發(fā)展3.0市場(chǎng)2.0資本運(yùn)營(yíng)4.0銷售5.0服務(wù)6.0研發(fā)7.0采購(gòu)8.0生產(chǎn)9.0質(zhì)量10.0行政管理11.0財(cái)務(wù)管理12.0人力資源13.0信息技術(shù)14.0審計(jì)監(jiān)察跨行業(yè)通用流程分類框架（APQCVersion7.0.5）操作流程1.0

構(gòu)建愿景和戰(zhàn)略2.0開發(fā)和管理產(chǎn)品與服務(wù)3.0營(yíng)銷和售賣產(chǎn)品和服務(wù)4.0交付實(shí)物產(chǎn)品5.0交付服務(wù)6.0管理客戶服務(wù)管理和支持服務(wù)7.0開發(fā)和管理人力資本8.0管理信息技術(shù)9.0管理財(cái)務(wù)資源10.0獲取、建造和管理資產(chǎn)11.0管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、整治和持續(xù)性12.0管理外部關(guān)系13.0開發(fā)和管理業(yè)務(wù)能力流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等規(guī)章制度視圖-制度流程一級(jí)框架制度流程框架戰(zhàn)略管理綜合計(jì)劃管理預(yù)算管理投資管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理招標(biāo)采購(gòu)管理合同管理市場(chǎng)營(yíng)銷管理績(jī)效考核管理安全生產(chǎn)管理質(zhì)量管理科技管理環(huán)境保護(hù)管理審計(jì)管理制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程4下級(jí)制度數(shù)量2下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程27下級(jí)制度數(shù)量21下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程16下級(jí)制度數(shù)量5下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程3下級(jí)制度數(shù)量0下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程11下級(jí)制度數(shù)量2下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程9下級(jí)制度數(shù)量7下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程21下級(jí)制度數(shù)量20下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程48下級(jí)制度數(shù)量34下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程67下級(jí)制度數(shù)量61下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程108下級(jí)制度數(shù)量99下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程59下級(jí)制度數(shù)量37下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程270下級(jí)制度數(shù)量237下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程41下級(jí)制度數(shù)量29下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程98下級(jí)制度數(shù)量25下級(jí)流程數(shù)量制度內(nèi)容關(guān)聯(lián)流程64下級(jí)制度數(shù)量55下級(jí)流程數(shù)量預(yù)算管理合同管理合同支付管理供應(yīng)商管理用印管理人事管理干部管理培訓(xùn)管理員工績(jī)效管理員工發(fā)展薪酬管理社保管理檔案管理績(jī)效考核管理領(lǐng)導(dǎo)班子考核管理采購(gòu)管理供應(yīng)商管理外包管理采購(gòu)監(jiān)督管理審計(jì)管理內(nèi)部審核一級(jí)文件二級(jí)文件投資管理規(guī)劃投資財(cái)務(wù)管理資金管理成本管理戰(zhàn)略管理公司治理發(fā)展規(guī)劃環(huán)境預(yù)防環(huán)境管理安全生產(chǎn)管理危險(xiǎn)源管理計(jì)劃管理企業(yè)信息公示市場(chǎng)營(yíng)銷管理營(yíng)銷策略管理市場(chǎng)分析市場(chǎng)定價(jià)管理質(zhì)量管理體系管理產(chǎn)品檢驗(yàn)工程建設(shè)管理科技創(chuàng)新管理科研項(xiàng)目管理工程技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)編制管理流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等規(guī)章制度視圖-制度流程二級(jí)框架招標(biāo)采購(gòu)管理采購(gòu)管理供應(yīng)商管理外包管理采購(gòu)監(jiān)督管理采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)需求管理采購(gòu)價(jià)格管理采購(gòu)決策管理制度內(nèi)容6關(guān)聯(lián)流程19下級(jí)制度數(shù)量12下級(jí)流程數(shù)量一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件一級(jí)框架二級(jí)框架制度內(nèi)容四級(jí)文件制度內(nèi)容27下級(jí)制度數(shù)量21下級(jí)流程數(shù)量6關(guān)聯(lián)流程制度內(nèi)容3下級(jí)制度數(shù)量0下級(jí)流程數(shù)量6關(guān)聯(lián)流程制度內(nèi)容2下級(jí)制度數(shù)量1下級(jí)流程數(shù)量5關(guān)聯(lián)流程供應(yīng)商資料管理供應(yīng)商資質(zhì)管理供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商聯(lián)系人管理外包內(nèi)容管理外包單位管理外包類型管理外包人員管理采購(gòu)合規(guī)管理采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督采購(gòu)需求監(jiān)督采購(gòu)流程監(jiān)督三級(jí)框架關(guān)聯(lián)流程規(guī)章制度視圖-具體制度實(shí)現(xiàn)跟流程的深度融合業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制深度融合風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述控制編號(hào)控制名稱控制要求R01招標(biāo)及采購(gòu)緊急計(jì)劃申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)1.未按要求提前提交申請(qǐng)，計(jì)劃金額、采購(gòu)方式等填報(bào)信息不準(zhǔn)確，或者先實(shí)施再補(bǔ)填計(jì)劃，造成對(duì)緊急實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)失去控制，延誤緊急計(jì)劃的實(shí)施，部分單位借此規(guī)避監(jiān)管。C01招標(biāo)及采購(gòu)緊急計(jì)劃申請(qǐng)管理1.需立即實(shí)施的突發(fā)、緊急項(xiàng)目，應(yīng)申報(bào)緊急計(jì)劃并經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)審批方可啟動(dòng)招標(biāo)及采購(gòu)工作。2.緊急實(shí)施項(xiàng)目的項(xiàng)目單位應(yīng)按制度規(guī)定向具有審批權(quán)限的機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)報(bào)告或者在招標(biāo)管理系統(tǒng)中發(fā)起零星計(jì)劃補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)。招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃編制及調(diào)整管理流程制度框架樣例流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣例流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等通過(guò)AI技術(shù)可以將現(xiàn)有流程導(dǎo)入系統(tǒng)，1000條流程瞬間導(dǎo)入，節(jié)省大量人工流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等業(yè)務(wù)流程架構(gòu)–基于價(jià)值鏈或者業(yè)務(wù)域分別梳理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與需求階段項(xiàng)目完工階段項(xiàng)目準(zhǔn)備階段項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目后期階段銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃銷售發(fā)貨采購(gòu)供應(yīng)生產(chǎn)執(zhí)行售后庫(kù)存發(fā)料需求計(jì)劃庫(kù)存管理戰(zhàn)略尋源訂單執(zhí)行財(cái)務(wù)結(jié)算訂單到交付(OTD)銷售業(yè)務(wù)一體化采購(gòu)業(yè)務(wù)一體化資產(chǎn)全周期財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化購(gòu)置建設(shè)資產(chǎn)分析規(guī)劃預(yù)算運(yùn)行維護(hù)技改退出應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款利潤(rùn)中心總帳管理獲利能力分析成本中心生產(chǎn)成本全質(zhì)量管理物資產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)范質(zhì)量人員質(zhì)量財(cái)務(wù)質(zhì)量安全環(huán)保質(zhì)量流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等從采購(gòu)到付款，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈端到端流程從采購(gòu)到付款采購(gòu)需求采購(gòu)訂單采購(gòu)跟蹤入庫(kù)管理發(fā)料管理采購(gòu)結(jié)算E采非生產(chǎn)采購(gòu)非生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)非生產(chǎn)采購(gòu)訂單SAP7+3生產(chǎn)訂單N+3銷售預(yù)測(cè)MRP參數(shù)供應(yīng)商配額貨源清單生產(chǎn)采購(gòu)MRP需求分解庫(kù)存盤點(diǎn)物資報(bào)廢財(cái)務(wù)付款發(fā)票過(guò)賬非生產(chǎn)采購(gòu)收貨采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單訂單發(fā)布一致性管控采購(gòu)價(jià)格線邊庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)憑證線邊庫(kù)反沖出庫(kù)管理結(jié)算單SRM采購(gòu)計(jì)劃訂單接收創(chuàng)建ASN物流配送供應(yīng)商開票供應(yīng)商對(duì)賬LES外部供應(yīng)商拉動(dòng)的物料JIT/TWD外部拉動(dòng)指令貨物接收LES收貨質(zhì)量判定質(zhì)量檢驗(yàn)物料配送出庫(kù)物料拉動(dòng)MES生產(chǎn)過(guò)點(diǎn)信息生產(chǎn)過(guò)點(diǎn)信息流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等從采購(gòu)到付款，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈端到端流程流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等供應(yīng)鏈端到端流程效率全過(guò)程分析樣例流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等從訂單到交付全流程銷售訂單新品準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃物資采購(gòu)生產(chǎn)制造質(zhì)量控制產(chǎn)品交付流程框架流程設(shè)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)體系崗位業(yè)務(wù)對(duì)象運(yùn)維低代碼管理分析移動(dòng)端流程設(shè)計(jì)要素融合資源庫(kù)開發(fā)運(yùn)行分析改進(jìn)生命周期數(shù)據(jù)對(duì)象流程績(jī)效頂層體系建設(shè)戰(zhàn)略分析指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值鏈端到端OTD等統(tǒng)計(jì)分析出流程設(shè)計(jì)與流程實(shí)際運(yùn)行后的偏差流