白酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論一、項(xiàng)目提要(一)項(xiàng)目名稱：白酒釀造線技術(shù)改造項(xiàng)目(二)建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造(三)建設(shè)單位：陜西彬縣龍鳳酒廠(四)法人代表：頃竹群(五)建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)：龍高鎮(zhèn)陜西彬縣龍鳳酒廠2、建設(shè)規(guī)模：計(jì)劃投資2980萬(wàn)元，建設(shè)年產(chǎn)2400噸的白酒生產(chǎn)3、建設(shè)期限：2010年5月2011年6月。(1)土建工程：建設(shè)罐裝車間8000平方米，原料倉(cāng)庫(kù)、輔助材料庫(kù)、成品庫(kù)、發(fā)酵池、污水渠、污水池、鍋爐房、辦公場(chǎng)所、職工宿化驗(yàn)設(shè)備、過(guò)濾設(shè)備、運(yùn)輸車輛、釀造設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、供(六)項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表(七)投資規(guī)模及資金構(gòu)成扶持專項(xiàng)資金三部分構(gòu)成。(八)資金籌措建設(shè)單位自籌資金1700萬(wàn)元，銀行貸款980萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政扶持專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，總計(jì)2980萬(wàn)元。(九)主要技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，滿負(fù)荷生產(chǎn)，年生產(chǎn)量為2400噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8640萬(wàn)元，銷售收入7200萬(wàn)元，利潤(rùn)2246.4萬(wàn)元，上繳稅金1728萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期1.5年。(十)項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力香廟、旬邑縣丈八寺鎮(zhèn)、排廈鄉(xiāng)、土橋鎮(zhèn)、張洪鎮(zhèn)、原底鄉(xiāng)、淳化縣黃甫、胡家廟、官莊鄉(xiāng)等3縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；推行訂單種植合同，年種植達(dá)到3200元。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)根據(jù)2010年國(guó)務(wù)院1號(hào)文件精神，中共陜西省委、陜西省人民政三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級(jí)和農(nóng)民增收的迫切需要，項(xiàng)目建設(shè)必將帶動(dòng)群眾擴(kuò)大種植糧食作物的種植面積，同時(shí)吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性年平均氣溫9.7℃,年均降雨量600mm,適宜小麥、高梁、玉米等糧食作物生長(zhǎng)，全鄉(xiāng)年種植糧食作物1.7邊地區(qū)種植糧食產(chǎn)量年可達(dá)35000余噸，扣除生活用糧20000噸外，剩余15000噸，足可滿足龍鳳酒廠生產(chǎn)需求。(2)技術(shù)力量可靠：陜西彬縣龍鳳酒廠，現(xiàn)有技術(shù)人員18名，其中從四川沱牌酒廠聘請(qǐng)技術(shù)人員3名，白酒勾兌師3名，計(jì)劃再?gòu)拇髮Ｔ盒Ｕ衅?名大學(xué)生加強(qiáng)龍鳳酒廠的技術(shù)力量，為技改后的生產(chǎn)提供可靠的技術(shù)力量；在糧食種植上也要提倡科學(xué)種田，提高糧食太白酒廠、秦洋酒廠、城固酒廠、白水杜康酒廠等幾家大型企業(yè)年產(chǎn)上約在5萬(wàn)噸左右。陜西彬縣龍鳳酒廠自1997年建廠以540多萬(wàn)元，上繳稅金420多萬(wàn)元。產(chǎn)銷率達(dá)到了54%,同時(shí)帶動(dòng)周邊3縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)150通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)優(yōu)化項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境有3個(gè)方面積極作用。發(fā)霉變質(zhì)等不必要的損失；二是生產(chǎn)剩余的酒糟是優(yōu)質(zhì)可帶動(dòng)周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展；三是大面積種植糧食可以為持續(xù)發(fā)展生(二)論證結(jié)論第二章項(xiàng)目背景及重要性一、建設(shè)背景項(xiàng)目區(qū)3縣9鄉(xiāng)鎮(zhèn)是原始的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為糧、油作物年糧食種植面積約3萬(wàn)畝，其中夏糧約2萬(wàn)畝，秋糧約1萬(wàn)畝，年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值7890多萬(wàn)元，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了豐富的生產(chǎn)原料。開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，只有這樣才能在激烈的市2、項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民增收的具體措施。具有十分重要的作用。3、項(xiàng)目建設(shè)是合理配置當(dāng)?shù)刭Y源的客觀要求。項(xiàng)目建設(shè)必將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)種植業(yè)的發(fā)展，大量的酒糟將成為優(yōu)質(zhì)的飼農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要意義。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍：龍高鎮(zhèn)位于彬縣縣城以東，距縣城40享有得天獨(dú)天的地理優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目區(qū)所在龍高鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)16個(gè)行政村，1.7萬(wàn)人，糧、果、油、畜、蔬五大支柱產(chǎn)業(yè)，糧食種植面積2.4萬(wàn)年農(nóng)民人均純收入4002元。是項(xiàng)目實(shí)施的最佳之地。二、項(xiàng)目建設(shè)者的基本情況(一)企業(yè)現(xiàn)狀萬(wàn)元，流動(dòng)資金380多萬(wàn)元，下設(shè)龍鳳養(yǎng)殖廠、龍鳳大酒店兩戶企業(yè)，廠內(nèi)設(shè)行政辦公室、銷售公司、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)技術(shù)人員18名(工程師3名，白酒勾兌師3名，市場(chǎng)營(yíng)銷師3名)。統(tǒng)工藝釀造技術(shù)，實(shí)施環(huán)保節(jié)能鍋爐加熱蒸餾擴(kuò)產(chǎn)技改，開(kāi)發(fā)研制中低檔三個(gè)檔次7個(gè)系列“彬州王”系列酒，已經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局榮榮咸陽(yáng)市著名商標(biāo)，2010局中小企業(yè)促進(jìn)局評(píng)為質(zhì)量管理先進(jìn)單位，被陜西省工商行政管理局評(píng)為省級(jí)名優(yōu)產(chǎn)品，被咸陽(yáng)市電視臺(tái)確定為攜市人民政府評(píng)為市級(jí)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，連續(xù)三年被彬縣縣委、縣政府評(píng)為工業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)單位，多次被縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局、交通局、法人被評(píng)為優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家等，2006年、2007年被中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行第四章建設(shè)方案一、生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)原料購(gòu)進(jìn)——裝池發(fā)酵——生產(chǎn)加工——進(jìn)行分級(jí)——分批勾兌——分級(jí)包裝——入庫(kù)存藏——策劃營(yíng)銷。二、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：土建工程質(zhì)量依據(jù)國(guó)頒建筑工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，釀造車間、罐裝車間、原輔料庫(kù)、成品庫(kù)、車庫(kù)、發(fā)酵池、污水渠、污水池、鍋爐房按設(shè)計(jì)圖紙施工建設(shè)。做到項(xiàng)2、項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置：按國(guó)頒質(zhì)檢甲級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。做到項(xiàng)實(shí)施年份場(chǎng)地征租勘察設(shè)計(jì)、辦理相關(guān)手續(xù)完成全部土建工程設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)入批量生產(chǎn)第五章市場(chǎng)分析與銷售方案1、“彬州王”白酒生產(chǎn)已有20多年的歷史，該廠創(chuàng)建于上個(gè)世紀(jì)場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷陜西、甘肅、寧夏、河南等四省100多個(gè)縣區(qū)，深受廣大消費(fèi)者的歡迎，已經(jīng)成為各階層消費(fèi)者朋友聚會(huì)、饋贈(zèng)親朋之首先，更是成為廣大農(nóng)村和城市中低層婚喪嫁娶之必用產(chǎn)品。展銷售代理商30多家，銷售網(wǎng)點(diǎn)6852家，2009年共銷售白酒700多噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2100多萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)546萬(wàn)元，上繳稅金420聘請(qǐng)四川沱牌酒廠副廠長(zhǎng)為技術(shù)顧問(wèn)，購(gòu)?fù)瓿身?xiàng)目建設(shè)任務(wù)。根據(jù)彬縣城調(diào)隊(duì)調(diào)查資料顯示，人均飲品支出約占年人均支出的12.8%,其中白酒占總支出的8.4%,依此資料推算，全省年均用于購(gòu)買白酒的總支出約130億元，若每噸均價(jià)按3萬(wàn)元計(jì)算，全省年均消費(fèi)白酒約43萬(wàn)噸，而本省目前年產(chǎn)白酒約25萬(wàn)噸左右。根據(jù)本廠多年的銷售統(tǒng)計(jì)分析顯示，本廠銷售量每年以二、效益預(yù)算及銷售方案(一)項(xiàng)目建成后按年產(chǎn)2400噸白酒的生產(chǎn)能力計(jì)算，年需生產(chǎn)原料6000噸，產(chǎn)生的酒糟5000噸，綜合近年來(lái)的市場(chǎng)最低價(jià)格，白酒平均價(jià)按35167元/噸，即17.58元/斤，酒糟按400元/噸，即0.2元/斤計(jì)算。1、年銷售收入(1)商品白酒2400噸×35167元/噸=84400000元(2)酒糟5000噸×400元/噸=2000000元合計(jì)86400000元年產(chǎn)值規(guī)費(fèi)按2%,設(shè)備維修費(fèi)按2%,企業(yè)管理費(fèi)按4%,原料及人工、水電費(fèi)按27%,設(shè)備折舊費(fèi)按7%,營(yíng)銷廣告費(fèi)按12%,稅金按20%計(jì)算。(1)年產(chǎn)值規(guī)費(fèi)86400000×2%=1728000元(2)年設(shè)備維修費(fèi)86400000×2%=1728000元(3)企業(yè)管理費(fèi)86400000×4%=3456000元(4)設(shè)備折舊費(fèi)86400000×7%=6048000元(5)原料及人工水電費(fèi)86400000×27%=23328000元(6)營(yíng)銷廣告費(fèi)86400000×12%=10368000元(7)稅金86400000×20%=17280000元合計(jì)：63936000元年白酒總營(yíng)業(yè)收入84400000元，酒糟收入2000000元，即總收入86400000元，上交稅金各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、原材料及工人工資(含水電費(fèi)),ī市場(chǎng)營(yíng)銷及廣告費(fèi)，設(shè)備維修費(fèi)共計(jì)為63936000元，純利潤(rùn)為22464000元。第六章投資估算及資金籌措一、投資估算土建工程按現(xiàn)行定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，設(shè)備及附件采購(gòu)按供貨方現(xiàn)行價(jià)格預(yù)算。二、建設(shè)投資估算表(見(jiàn)附表)序號(hào)名稱擴(kuò)建內(nèi)容單價(jià)(元)投資額(萬(wàn)元)備注—土地征用100畝廠房1辦公用房磚混結(jié)構(gòu)兩層180m22釀造車間框架結(jié)構(gòu)(加保溫層)20003灌裝車間框架結(jié)構(gòu)2400m24原料倉(cāng)庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)1584m25輔助材料庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)200m26成品庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)3000m27車庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)800m28窖池24座9污水渠長(zhǎng)600m,寬0.5m,深污水池長(zhǎng)30m,寬40m,深3m鍋爐房2二設(shè)備1儲(chǔ)酒設(shè)備購(gòu)1噸酒壇500個(gè)不銹鋼酒罐4個(gè)(30T)不銹鋼酒罐4個(gè)(100T)2罐裝設(shè)備洗瓶機(jī)、沖瓶機(jī)收罐生產(chǎn)線三套3化驗(yàn)設(shè)備色譜儀、天平、烘干機(jī)等4過(guò)濾設(shè)備過(guò)濾器等5運(yùn)輸設(shè)備箱式貨車2輛面包車8輛小轎車1輛6釀造設(shè)備購(gòu)冷卻器、熬排氣扇3套7通風(fēng)設(shè)備購(gòu)風(fēng)機(jī)12個(gè)8消防設(shè)備購(gòu)30個(gè)干粉滅火器水帶(5寸帆布帶)200m9供水設(shè)備建水塔1座電力設(shè)備變壓器、電線、電桿等鍋爐設(shè)備購(gòu)1臺(tái)大型鍋爐四廠區(qū)道路硬化綠化1道路硬化2廠內(nèi)綠化建設(shè)綠化帶1000m(2m寬)53圍墻建設(shè)磚墻1200m(2m高)4大門建設(shè)框架結(jié)構(gòu)大門一座8合計(jì)其中：自籌1700萬(wàn)元，缺口資金1280萬(wàn)元三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資2980元，其中企業(yè)自籌1700萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款980萬(wàn)元，其他300萬(wàn)元。四、資金使用與管理項(xiàng)目銀行貸款980元，資金到位后投入使用，用企業(yè)利潤(rùn)歸還，利用電視、報(bào)紙等新聞媒體，大力向廣大銷售者推介，使“彬州王”第七章環(huán)境影響分析修建了長(zhǎng)600米的污水渠和容積為3600立方第八章項(xiàng)目的組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)職