CMMI過程改進試用計劃

記錄編號：ESSE-QR-03-06-2010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程改進試用計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,遠東資信評估管理系統(tǒng),,LimsWEB查詢,,鐵礦石項目,,寧波市民卡,,浙大標五,,公司OA,,電子口岸,,EPG組,,QA組,,遠東項目,,生產(chǎn)管理平臺,,EASP,

項目階段,,2008/6-2008/10,,2008/6-2008/？,,2008/04-2008/07,,2007/08-2008/06,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目狀態(tài),,立項,,立項,,需求外部確認,,部分試運行,,部分試運行,,項目管理試運行,,,,,,,,,,,,,

過程,試用項,計劃,試用結(jié)果,計劃,結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果,計劃,試用結(jié)果

技術(shù)評審,技術(shù)評審過程規(guī)范,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,7月～8月,計劃/需求評審完成,6月～7月,需求/設計評審完成,,,,,8月,需求/設計評審完成,,,6月～7月,OK,6月～7月,OK,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,,,,

,技術(shù)評審通知,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,7月～8月,計劃/需求評審完成,6月～7月,需求/設計評審完成,,,,,8月,需求/設計評審完成,,,6月～7月,OK,6月～7月,OK,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,,,,

,設計評審檢查表,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,7月～8月,計劃/需求評審完成,6月～7月,需求/設計評審完成,,,,,8月,需求/設計評審完成,,,6月～7月,OK,6月～7月,OK,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,,,,

,設計評審報告,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,7月～8月,計劃/需求評審完成,6月～7月,需求/設計評審完成,,,,,8月,需求/設計評審完成,,,6月～7月,OK,6月～7月,OK,6月～8月,計劃/需求/設計評審完成,,,,

,代碼質(zhì)量檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,代碼檢查報告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

QA,過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,QA報告,,,,,,,,,,,,,,,,,2008年7月,OK,,,,,,

,項目周報QA檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,,"2008年5月開始,每周",OK,,,,,,

,QA檢查記錄表,,,,,,,,,,,,,,,,,2008年7月開始,OK,,,,,,

,OA系統(tǒng)問題跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,2008年8月,OA系統(tǒng)不具備,,,,,,

,QA組工作計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,沒計劃,未試用,,,,,,

,質(zhì)量保證計劃及跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,2008年7月開始,OK,,,,,,

,質(zhì)量保證策略,,,,,,,,,,,,,,,,,2008年6月,OK,,,,,,

,QA組周會會議紀要,,,,,,,,,,,,,,,,,"2008年6月開始,每周",OK(CMMI3過程改進每周例會紀要),,,,,,

,QA總結(jié),,,,,,,,,,,,,,,,,試用項目結(jié)束,試用項目還沒結(jié)束,,,,,,

配置管理,配置管理規(guī)范,2008年8月,OK,,,6月中旬,OK,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

,配置管理計劃,2008年8月,OK,,,6月中旬,OK,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

,配置管理指南,2008年8月,OK,,,6月中旬,OK,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

,軟件發(fā)布記錄,,,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

,軟件產(chǎn)品部署申請,,,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

,配置審核記錄,,,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,6月中旬,未試用,,,,,,,,

變更管理,變更管理規(guī)范,,,,,,,,,變更管理，6月中旬,,,,6月中旬,OK,2008年7月,ok,,,,,2008年7月,ok,,

,變更申請單,,,,,,,,,,,,,7月,OK,2008年7月,ok,,,,,2008年7月,ok,,

,變更管理表,,,,,,,,,,,,,7月,ok,2008年7月,ok,,,,,2008年7月,未填寫,,

需求開發(fā)和管理,需求開發(fā)過程規(guī)范,,,,,,,商盟中心，6月中下旬,,,,需求開發(fā)和管理，6月初。,,,,,,,,,,,,,

,需求開發(fā)指南,,,,,,,商盟中心，6月中下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,需求調(diào)查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,需求調(diào)研提綱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,用戶需求說明書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,需求規(guī)格說明書,,,,,,,商盟中心，6月中下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

技術(shù)預研過程規(guī)范,技術(shù)預研過程規(guī)范,,,,,6月初,OK,,,,,,,,,,,,,,,,,7月中,OK

,技術(shù)預研報告,,,,,7月底,OK,,,,,,,,,,,,,,,,,7月底,OK

系統(tǒng)設計,系統(tǒng)設計過程規(guī)范,2008年7月,OK,,,6月中旬,OK,7月上旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,系統(tǒng)架構(gòu)設計報告,2008年7月,OK,,,6月中旬,OK,7月上旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,數(shù)據(jù)庫設計報告,2008年7月,OK,,,6月中旬,OK,7月上旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,模塊設計報告,2008年7月,OK,,,6月中旬,OK,7月上旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

實現(xiàn)和產(chǎn)品集成,實現(xiàn)與集成測試規(guī)范,,,,,6月中旬,OK,7月中旬,,,,,,,,,,,,8月初,OK,,,,

,單元測試檢查表,,,,,未試用,,7月中旬,,,,,,,,,,,,8月中,OK，擴展了部分新的檢查項,,,,

,代碼質(zhì)量檢查表,,,,,"6,7,8月各檢查一次",7月份的有通知單未有檢查表，8月份的未有檢查通知,7月中旬,,,,,,,,,,,,8月中,OK,,,,

,代碼質(zhì)量檢查報告,,,,,"6,7,8月各檢查一次",6月份的有通知和檢查表，沒有檢查報告7月份的有通知單未有檢查表，8月份的未有檢查通知,7月中旬,,,,,,,,,,,,8月中,OK,,,,

,產(chǎn)品集成與發(fā)布方案,,,,,8月初,修改履歷未同步,,,,,,,,,,,,,未試用,,,,,

,集成測試設計與記錄表,,,,,8月初,有測試用例，未有文檔編制日期，編制人等基本信息,7月中旬,,,,,,,,,,,,未試用,,,,,

過程改進過程規(guī)范,過程改進年度計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,過程改進年度報告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,過程改進試用計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,過程改進實施計劃,,,,,,,,,,,,,,,已試用,,,,,,,,,

,過程改進建議列表庫,,,,,,,,,,,,,,,已使用,,,,,,,,,

,組織標準度量庫,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,CMMI過程改進詞匯表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,過程改進月度報告,,,,,,,,,,,,,,,6月底,,,,,,,,,

,過程改進里程碑總結(jié)報告,,,,,,,,,,,,,,,7月底,,,,,,,,,

,過程改進發(fā)布說明,,,,,,,,,,,,,,,8月初,,,,,,,,,

,組織過程定義,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,組織過程培訓,,,,,,,,,,,,,,,7月中旬,,,,,,,,,

項目計劃過程,項目計劃過程規(guī)范,2008年6月,OK,2008年7月,OK,,,6月下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,軟件項目估算表,2008年6月,OK,2008年7月,未按照標準功能點估算,,,6月下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目標準過程集,2008年6月,OK,2008年7月,OK,,,6月下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

,軟件過程裁剪指南,2008年6月,OK,2008年7月,OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,估算指南,2008年6月,OK,2008年7月,未按照標準功能點估算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,風險計劃表,2008年6月,OK,2008年7月,OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,軟件項目計劃書,2008年6月,OK,2008年7月,OK,,,6月下旬,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目監(jiān)控過程規(guī)范,項目監(jiān)控過程規(guī)范,2008年8月,OK,2008年8月,OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目總結(jié)報告,無試用計劃,未試用,無試用計劃,未試用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目組月報,20