BSCI糾正和預(yù)防管理程序

滿足客戶需求，服務(wù)社會(huì)滿足客戶需求，服務(wù)社會(huì)文件編號(hào)：VS-BSCI-COP-038文件名稱：糾正和預(yù)防管理程序版本：A0更新日期：20160505PAGE3文件編號(hào)：VS-BSCI-COP-038文件名稱：糾正和預(yù)防管理程序版本：A0更新日期：20160505糾正和預(yù)防管理程序版本：Ａ0版適用部門：公司所有部門文件編號(hào)：COP-038生效日期：20160505文件審定流程批準(zhǔn)審核編寫人員所屬部門職銜姓名日期修訂記錄版本改版者日期改版原因改版內(nèi)容說明1.目的為了對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)或體系文件規(guī)定的事項(xiàng)采取有效的糾正或補(bǔ)償措施，更好地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，使體系保持與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、有效性，特制定本程序。2.范圍適用于本公司體系覆蓋的所有職能部門。3.職責(zé)3.1管理者代表、管理部分別通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核的手段組織各職能部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并組織整改效果驗(yàn)證。3.2工會(huì)、行政部就員工反映或公司發(fā)現(xiàn)的違反標(biāo)準(zhǔn)的問題，采取調(diào)查處理的手段制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并監(jiān)督該措施的實(shí)施。3.3各職能部門在管理者代表、行政部、工會(huì)組織下制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并予以實(shí)施。4.程序內(nèi)容4.1制定措施的需求來源：處理員工疑慮、員工反映、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核。4.2制定措施的操作步驟。弄清楚事項(xiàng)的關(guān)鍵內(nèi)容，分析出問題產(chǎn)生的主要原因。查找標(biāo)準(zhǔn)及體系中相關(guān)法律法規(guī)的要求，確定采取糾正和/或補(bǔ)償措施后應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。責(zé)任部門在涉及此類問題的范圍進(jìn)行排查，將相同或類似的情況全部甄別出來。根據(jù)排查檢索反映出來的現(xiàn)狀與應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)之間的距離，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并確定所需的整改期限，需要予以補(bǔ)償?shù)?，要確定補(bǔ)償方式及合法的補(bǔ)償額度。糾正和/或補(bǔ)償措施的實(shí)施結(jié)果以記錄的形式體現(xiàn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”的實(shí)施結(jié)果欄中，整改期滿時(shí)，由管理者代表、行政部組織相關(guān)職能部門巡查驗(yàn)證。采取的任何糾正和/或補(bǔ)償措施應(yīng)考慮法律法規(guī)、問題的嚴(yán)重程度、實(shí)施客觀條件三個(gè)方面。4.3各要素糾正和/或補(bǔ)償措施列示當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司存在童工現(xiàn)象時(shí)，按《童工補(bǔ)救措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或員工反映公司存在強(qiáng)迫勞動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，管理者代表要求行政部協(xié)同工會(huì)進(jìn)行調(diào)查處理，制止該行為，并對(duì)責(zé)任人按照〈員工手冊(cè)〉要求對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政處罰，在全公司通告，以避免該現(xiàn)象再發(fā)生。對(duì)有妨礙員工正常的結(jié)社和參加工會(huì)的行為，由工會(huì)主席與責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行交涉，確保員工的結(jié)社自由。歧視：如公司發(fā)現(xiàn)員工在工作過程中，如標(biāo)準(zhǔn)所述各項(xiàng)存在差別待遇時(shí)，員工可以向工會(huì)或行政部投訴，工會(huì)和行政部應(yīng)協(xié)同調(diào)查并予以糾正，相關(guān)責(zé)任人就此行為向受歧視員工道歉，必要時(shí)公司就此差別向該員工實(shí)施補(bǔ)償。當(dāng)出現(xiàn)工傷或在工傷處理上出現(xiàn)不符合時(shí)，按照《防止工傷和工傷處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。環(huán)保、消防、職業(yè)健康等事項(xiàng)上出現(xiàn)不符合時(shí)，要與國(guó)家主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，制定糾正措施、實(shí)施整改、驗(yàn)收，公司予以必要的投入（如興建設(shè)施等），因這些原因給員工身體造成傷害的，公司按照相應(yīng)法律法規(guī)予以必要的補(bǔ)償。職工生活管理出現(xiàn)不符合的，屬于員工個(gè)人問題的，由行政部主管監(jiān)督整改，屬于公司問題的，行政主管組織人員予以必要的設(shè)施改造，行政部進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)公司在工作時(shí)間、薪資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)（包括健康與安全涉及的工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)）等問題出現(xiàn)不符合時(shí)，行政部依據(jù)適用的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施；一般工作時(shí)間問題，以補(bǔ)休或發(fā)放足額加班費(fèi)形式予以補(bǔ)償；薪資核算、社會(huì)保險(xiǎn)一般采取補(bǔ)發(fā)工資、補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)等補(bǔ)償措施。當(dāng)公司各部門在道德規(guī)范的范疇如廉潔經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)收入、信息公開、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)、身證保密、隱私和報(bào)復(fù)方面出現(xiàn)不符合時(shí)，由管理者代表和行政部制定整改計(jì)劃，并監(jiān)督進(jìn)度和進(jìn)行驗(yàn)證。管理評(píng)審、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，均按照本程序4.2條規(guī)定制定糾正和/或補(bǔ)償措施；并分別按照《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行糾正和/或補(bǔ)償措施驗(yàn)證。4.4所有違反標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、法律法規(guī)的事項(xiàng)，均以“不符合報(bào)告”的形式體現(xiàn)，該表中主要包括：不符合事實(shí)描述、不符合點(diǎn)依據(jù)、產(chǎn)生原因分析、采取的措施、糾正和/或補(bǔ)償措施驗(yàn)證幾個(gè)部分，該表及所有糾正和/或補(bǔ)償材料作為記錄，由管理部保存。4.5因采取糾正和/或補(bǔ)償措施而