信息系統(tǒng)接入權(quán)限管理制度

信息系統(tǒng)接入權(quán)限管理制度1.前言為了保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行，防止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問和操作信息系統(tǒng)，訂立本制度。本制度旨在規(guī)范信息系統(tǒng)接入權(quán)限的管理，確保僅有合法授權(quán)的人員能夠獲得相應(yīng)的接入權(quán)限，避開信息泄露和非法操作的發(fā)生。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部員工、合作伙伴以及外部訪問信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。3.接入權(quán)限管理原則1.：任何人員需要使用信息系統(tǒng)時(shí)，必需提出書面申請(qǐng)并經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)方可獲得相應(yīng)的接入權(quán)限。2.：依據(jù)崗位需求和工作職責(zé)，只授予人員所必需的最低權(quán)限，避開過高權(quán)限帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.：依據(jù)不同的角色和職能，將接入權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，并明確權(quán)限范圍和權(quán)限界限。4.：全部權(quán)限申請(qǐng)都必需經(jīng)過審批程序，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批，并記錄審批過程。5.：定期對(duì)已授予的接入權(quán)限進(jìn)行審查，以保證權(quán)限與實(shí)際需求的全都性。6.：在員工離職、權(quán)限超時(shí)或發(fā)現(xiàn)權(quán)限濫用等情況下，及時(shí)撤銷相關(guān)權(quán)限，并記錄相應(yīng)操作。7.：監(jiān)控系統(tǒng)將記錄和審計(jì)人員的接入行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為，并采取相應(yīng)措施。4.接入權(quán)限管理流程1.：?jiǎn)T工通過內(nèi)部系統(tǒng)提交權(quán)限申請(qǐng)，包含申請(qǐng)人姓名、工號(hào)、崗位、所需權(quán)限等相關(guān)信息。2.：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人收到權(quán)限申請(qǐng)后，進(jìn)行審批。審批結(jié)果需明確記錄，包含批準(zhǔn)人、批按時(shí)間等。3.：經(jīng)過審批的權(quán)限申請(qǐng)將由系統(tǒng)管理員依據(jù)申請(qǐng)人的崗位和工作職責(zé)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。4.：當(dāng)員工職責(zé)或崗位發(fā)生更改時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或人力資源部門提出權(quán)限更改申請(qǐng)。相應(yīng)權(quán)限的撤銷和授權(quán)將由系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理。5.：定期對(duì)已授予的權(quán)限進(jìn)行審查，包含確認(rèn)權(quán)限是否符合員工實(shí)際需求和工作職責(zé)的變動(dòng)情況，并記錄審查結(jié)果。6.：在員工離職、權(quán)限超時(shí)或發(fā)現(xiàn)權(quán)限濫用等情況下，相關(guān)權(quán)限將被及時(shí)撤銷。撤銷權(quán)限的操作需記錄相關(guān)信息，包含操作人、時(shí)間等。7.：系統(tǒng)管理員對(duì)信息系統(tǒng)的接入行為進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，并記錄關(guān)鍵操作、異常行為等情況。5.安全措施1.：系統(tǒng)管理員對(duì)全部接入權(quán)限賬號(hào)進(jìn)行管理，包含創(chuàng)建、刪除、禁用等操作。員工應(yīng)保管好個(gè)人賬號(hào)及密碼，不得將賬號(hào)和密碼告知他人。2.：對(duì)于緊要操作和敏感信息的訪問，應(yīng)使用多因素身份認(rèn)證，提高系統(tǒng)的安全性。3.：訂立合理的密碼策略，包含密碼長(zhǎng)度要求、密碼多而雜度要求、密碼定期更換等，防止密碼被猜解或破解。4.：及時(shí)更新補(bǔ)丁，修復(fù)可能存在的系統(tǒng)漏洞，確保系統(tǒng)的安全性。5.：定期組織安全培訓(xùn)，提高員工對(duì)信息系統(tǒng)安全的意識(shí)和知識(shí)，防范各類安全問題和威逼。6.：訂立應(yīng)急預(yù)案，做好突發(fā)事件的緊急響應(yīng)，及時(shí)采取措施防止和減少損失。6.監(jiān)督與懲罰1.：建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)權(quán)限管理流程和授權(quán)情況進(jìn)行檢查和審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.：對(duì)違反本制度的行為，將依照公司規(guī)定的紀(jì)律和懲罰條例進(jìn)行處理，包含口頭警告、書面警告、停職、解雇等。7.附則1.、管理流程、安全措施、監(jiān)督與懲罰等方面的要點(diǎn)。2.，修訂后的版本將在內(nèi)部進(jìn)行推廣和宣傳。8.附件無以上為信息系統(tǒng)接入權(quán)限