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文檔簡介
服裝企業(yè)商業(yè)計劃書
一、行業(yè)分析
1、宏觀環(huán)境分析
國家成功經濟改革,靈活市場推進政策,使得中國服裝市場如火如荼。GDP、國民消費指數不停攀升,大家消費意識不停增強,為服裝行業(yè)展示了一個寬廣發(fā)展空間。
2、服裝行業(yè)發(fā)展趨勢分析
服裝行業(yè)在中國自古以來就是一大行業(yè),發(fā)展至今,伴隨政策開放和經濟發(fā)展,中國現已成為全世界服裝加工基地和品牌發(fā)展戰(zhàn)略陣地。中國是服裝消費大國,也是出口大國,中國服裝出口額占到整個紡織產品出口總額2/3左右,世界上全部品牌產品60%生產和銷售有和中國相關,而中中國地市場每十二個月消費額在1000億左右,且有不停增加需求,市場潛力巨大。這就為我們開展品牌經營提供了寬廣空間。
服裝行業(yè)是一個生活消費品行業(yè),同時也是高利潤行業(yè)。因利益驅動和市場需要,在整個業(yè)態(tài)設計、加工、市場推廣、直營、加盟等不一樣步驟,已經發(fā)展成相對完善且專業(yè)群體。近十年來,擁有龐大生產和消費規(guī)模中國衣飾市場,企業(yè)經營模式和管理水平有了很大提升,愈加重視品牌經營。
3、市場容量
擁有14多億人口中國在過去十年經濟增加速度驚人。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,中國生產總值達95,933億元人民幣,比較上年增加7.3%。中國社會消費品整體銷售額為37,595億元人民幣。有教授估量到銷售總額將達成10萬億元人民幣。中國服裝銷售市場十分龐大,據中華全國商業(yè)信息中心表示在中國服裝銷售總量為5.7億件,大型商場銷售總量2.34億件。伴隨經濟高速發(fā)展和中國入世等利好原因,中國被視為現今世上最具發(fā)展?jié)摿οM市場之一。
4、機遇
1)中國經濟增加強勁,伴隨WTO推進和奧運到來,將帶動更多外資品牌進入中國,需要和有實力百貨或品牌代理企業(yè)合作
2)在很多消費品中,中國是“世界工廠”,中國有大量加工基地,為品牌開發(fā)深入開展提供了條件
3)消費者消費觀念日益成熟,商家競爭最終是品牌競爭,品牌運作時機逐步成熟
4)品牌運作能加強對資源控制,提升企業(yè)競爭力和利潤率
5)國外高級服裝品牌如:路易威登、克來斯汀。迪奧、杰尼亞、范思哲、阿瑪尼、寶姿等成功登陸中國市場并在中國服裝消費市場取得巨大成功。這也證實了中國消費者對國外品牌有一定認知度和相當大購置潛力
6)國家和服裝品牌輸出國歐盟新一輪經濟合作政策開啟
7)歐盟輪值主席國意大利總理貝盧斯科尼10月30日和歐盟委員會主席普羅迪一起同中國領導人舉行見面,并達成經濟合作共識,表示將出臺相關政策激勵中國中小企業(yè)和中國企業(yè)合作。從11月1起,歐洲十二國旅游對中國全方面開放。
二、合資企業(yè)合作背景
充足利用雙方資源優(yōu)勢,強強聯(lián)合,快速占有市場資源。
1、xxx百貨集團優(yōu)勢
1)xxx百貨物牌效應
2)百貨業(yè)運作豐富經驗,對百貨業(yè)發(fā)展趨勢正確把握
3)強大銷售渠道終端
4)資金方面支持和保障
2、xxx企業(yè)優(yōu)勢
1)企業(yè)關鍵產業(yè)珠寶業(yè)遍布在全國各地大型百貨店龐大網絡,能夠共享客情資源
2)雄厚資金后盾
3)豐富行業(yè)管理經驗
4)靈活管理機制
三、戰(zhàn)略目標
(一)營銷目標
1、在取得總銷售收入1000萬元。
2、三年內,經過市場推廣,品牌在中國得到快速發(fā)展擴張。全國各大商場起碼有100家品牌形象店,其中加盟式地鋪式專賣店30家;
3、建立科學管理體系及銷售系統(tǒng)營運平臺;
4、建立分工明確能協(xié)同作戰(zhàn)營銷團體。
(二)財務目標
1、在二年內取得20%稅后年投資酬勞率;
2、在凈利潤達成1000萬元;
(三)企業(yè)定位和品牌運作方法
1、企業(yè)定位
合資企業(yè)將是一家專門經營中國外著名品牌專業(yè)運行企業(yè)。經營品類包含服裝、衣飾、鞋、箱包、化妝品、家居用具等。
2、市場定位
企業(yè)采取貿易,零售,批發(fā)等多個經營模式,最終形成多品牌,多品類,多渠道市場銷售網絡。
合資企業(yè)產品將以企業(yè)直接或經過二級分銷或加盟商在中國各大百貨企業(yè)、商業(yè)街等賣場設置專柜、專廳或獨立專門店出售
依據產品類別不一樣而有不一樣定位,合資企業(yè)所經營產品均重視品質,強調品味,價格相在同類產品中較高
3、品牌運作方法
1)做品牌經銷商
引進國外品牌,由合資負責市場運作,產品根據貿易價格從品牌企業(yè)進口
2)做品牌代理
引進國外品牌,全方面負責產品設計,采購,加工,市場和銷售工作,向品牌企業(yè)支付一定百分比品牌使用費,能夠考慮和設計企業(yè)和加工企業(yè)合作。取得品牌在中國使用權,需要有強有力采購渠道和市場推廣。
3)共有國外品牌
和國外服裝設計室(或品牌企業(yè))合作,成立利益共同體,由國外設計室負責服裝風格和產品設計,合資企業(yè)則以網絡資源及銷售開拓管理成為對品牌共有基礎。
4)自有品牌
注冊合資企業(yè)自有品牌,自行負責品牌全部運作,形成多個品牌、多個項目標規(guī)模效益。
四、銷售渠道策略
總體運作策略:
1、以自營店作前期品牌網絡發(fā)展開拓,再以二級分銷及加盟店擴大市場擁有率;
2、早期以王府井百貨零售網絡為平臺,再以此模式在中國各大城市、各大有影響力百貨店形式網絡連結;
二級代理商
對城市消費力相對較低,企業(yè)客情資源欠缺城市,關鍵采取二級分銷方法,可充足借助代理商網絡資源快速滲透市場;
特許加盟
充足利用加盟者資金,輔助以品牌資源和管理。利用加盟者資金來拓展自己品牌市場,有利于企業(yè)資金周轉。這是一快速擴張品牌最好方法,能夠立即進行品牌點建設。
網絡搶占策略:
1.第十二個月以拓展王府井百貨自有網點為主。條件許可,考慮在上海華聯(lián)、武漢武百、廣州廣百、天津依勢丹、深圳西武、地王大廈等開設戰(zhàn)策性網點;
2.以一級城市開設自營地鋪專賣店為主,二級城市以代理、加盟店為主;
3.市場以華南、華東、華中為主,東三省暫不開發(fā)(王府井百貨網絡點除外);
4.關鍵營銷區(qū)域:
a.一級市場所屬省份或城市:上海、江蘇、浙江、福州、北京、廣州、武漢、重慶、成全部、大連、深圳;
b.二級市場所屬省份或城市:天津、長沙、南京、山東、廣西、江西、安徽、云南、四川;
C.三級市場所屬省份或城市:陜西、甘肅、寧夏、河南、河北、貴州。
拓展目標:
1.山東、河南、湖北、西北、江蘇、貴陽先以二級分銷代理模式推進;
2.企業(yè)自營店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成全部、大連、
深圳為主。
五、企業(yè)發(fā)展1-3年發(fā)展計劃
1、十二個月內,成功代理一至二個國外服裝品牌,依靠王府井百貨網絡平臺,設置10個專柜;
2、三年內,能成功代理三至四個國外服裝品牌,網絡開拓包含王府井百貨在內專柜、專廳100個;
3、和國外服裝設計室(或品牌企業(yè))合作,成立利益共同體,由國外設計室負責服裝風格和產品設計,項目企業(yè)負責中國銷售網絡建立和管理;
4、多個品牌經營同時展開,網絡擴張到除了王府井百貨之外中國各省較有影響百貨。
5、品牌經營開始拓展二級代理及特許加盟商;
6、在設計,生產,銷售和市場推廣等方面籌備創(chuàng)建自有品牌。
六、項目企業(yè)組織架構
1、基礎組織架構
2、各崗位或部門基礎職責
經理:
對董事會負責,全方面負責合資企業(yè)品牌運作和日常事務管理,制訂企業(yè)中長久戰(zhàn)略,確定和落實中短期目標和計劃。
副總經理:
對企業(yè)董事會、總經理負責,分管相關職能部門
品牌引進部
1)品牌市場調研,信息搜集和分析
2)制訂選擇品牌標準,篩選品牌
3)實地考察品牌市場情況,造訪對應企業(yè)
4)確定合作方法和條件
5)展開談判,簽署協(xié)議,為開啟品牌運行做準備
市場部:
1)廣告和媒體
2)企業(yè)品牌宣傳策劃,推廣方案制訂
3)VI設計、品牌形象店效果圖制作
4)市場活動用具,POP,贈品等
5)培訓
6)市場信息搜集和分析
零售部:
1)市場網絡開拓
2)掌握銷售情況
3)補貨和調貨
4)造訪用戶
5)回收貨款
6)察訪柜臺
7)導購管理
8)銷售數據分析
物流及信息部:
1)到貨管理
2)發(fā)貨管理
3)保管管理
4)運輸管理
5)盤點管理
6)信息系統(tǒng)建立和利用
財務部:
1)融資,投資和資產管理
2)日常管理:財務預算,現金,存貨,應收賬款管理,費用支出管理等
3)制作資產負責表、損益表和資金變動表
人力資源部:
1)日常管理
2)招聘和解聘,升降職,調動崗位
3)培訓管理
4)目標管理方案制訂
5)結合目標管理,建立績效評定考評體系、激勵機制
建立及完善以上管理程序是開展業(yè)務和實現合資企業(yè)整體目標基礎。
3、預算管理體系
建立預算體系,方便于企業(yè)依據市場情況改變,立即做出調整,確保企業(yè)預算實現。
A.財務預算制度
B.銷售預算制度
4、推行目標管理
A.使企業(yè)全體職員了解企業(yè)總體目標
B.愈加好地明確每人職責和細化目標,提升工作效率
C.幫助職員學習達成目標方法和步驟
D.為人事考評和評定提供依據
七、財務計劃
開發(fā),投資和回報,資金使用計劃及盈虧平衡估計
1、開啟資金分配百分比
起始資金500萬元人民幣,后續(xù)視發(fā)展情況而追加
1)50%用于:用于早期引進國外品牌
2)20%用于:創(chuàng)辦10家50平方米王府井集團直屬百貨專柜
3)20%用于:人力資源
4)10%用于:企業(yè)辦公早期費用
2、創(chuàng)辦費
企業(yè)注冊費(根據500萬元)50,000
辦公場所租金(1年)200,000
辦公設備及用具(電腦,傳真機,復印機,桌椅等)200,000
其它費用10,000
累計460,000
3、品牌經營前6個月資金投入
根據進口貿易形式引進國際著名品牌,首次同時進入10家門店計算,假設貨物資金在六個月后可滾動使用,(每次訂貨要提前6個月)
商場每個月按時回款。
貨物(首次鋪貨)3,000,000
柜臺裝修100,000×10=1,000,000
管理人職員資5,000×10人×6月=300,000
差旅及日常交通費200,000
累計4,500,000
4、損益及盈虧平衡估計
方案A、以下預算根據3年只經營一個品牌,開10家自營零售店計算:
品牌運行早期需要投入鋪底貨物,裝修費,辦公設備等,同時也是品牌介紹期,估計前第十二個月10個店銷售目標1000萬元,達成盈虧平衡。以下估計是損益表:
損益表(估計)
截至品牌運行第1年年末人民幣元
產品銷售收入(應銷售原價零售額)10,000,000
減;銷售活動讓利500,000
產品銷售凈額9,500,000
減:百貨店扣率(產品銷售凈額28%)2,660,000
減:產品進貨成本(應銷原價零售額30%)3,000,000
產品銷售毛利3,840,000
減:庫存折價成本(應銷原價零售額5%)500,000
減:銷售費用:導購工資360,000
交通及差旅費500,000
裝修折舊費500,000
管理費用:管理人職員資600,000
辦公設備折舊及辦公用具費200,000
市場推廣費用1,180,000
利潤0
損益表(估計)
截至品牌運行第2年年末人民幣元
產品銷售收入(應銷售原價零售額)15,000,000
減;銷售活動讓利750,000
產品銷售凈額14,250,000
減:百貨店扣率(產品銷售凈額28%)3,990,000
減:產品進貨成本(應銷原價零售額30%)4,500,000
產品銷售毛利5,760,000
減:庫存折價成本(應銷原價零售額5%)500,000
減:銷售費用:導購工資360,000
交通及差旅費500,000
裝修折舊及更新費500,000
管理費用:管理人職員資600,000
辦公設備折舊及辦公用具費200,000
市場推廣費用1,500,000
利潤1,600,000
損益表(估計)
截至品牌運行第3年年末人民幣元
產品銷售收入(應銷售原價零售額)20,000,000
減;銷售活動讓利1,000,000
產品銷售凈額19,000,000
減:百貨店扣率(產品銷售凈額28%)5,320,000
減:產品進貨成本(應銷原價零售額30%)6,000,000
產品銷售毛利7,680,000
減:庫存折價成本(應銷原價零售額5%)500,000
減:銷售費用:導購工資400,000
交通及差旅費500,000
裝修折舊及更新費500,000
管理費用:管理人職員資800,000
辦公設備折舊及辦公用具費200,000
市場推廣費用1,500,000
利潤3,280,000
匯總估計損益表(單位:萬元人民幣)
年度
銷售收入10001500
營業(yè)利潤0160328
方案B、快速發(fā)展方案,此方案需要追加投資約1000萬元
以下預算根據:
第十二個月經營一個品牌,開10家自營零售店計算
第二年經營兩個品牌,共有20家自營零售店,10家經銷店計算
第三年經營四個品牌,共有50家自營零售店,50家經銷店計算
匯總估計損益表(單位:萬元人民幣)
年度
銷售收入100025005000
營業(yè)利潤04001000
七、資金需求計劃
以四期為一需求計共336萬。
一期時間:11月-12月(為期30天)
項目內容費用說明
企業(yè)注冊在北京注冊成立服裝代理企業(yè)5萬注冊資金500萬,按要求交注冊資金1%
商標注冊在中國申請對應商標注冊1萬注冊對應商標關鍵是為以后自創(chuàng)建品牌時用
辦公場所辦公室、辦公設備、20萬1、辦公場所租貸2、辦公設備電腦等購置
人員配置總經理、副總、品牌開發(fā)經理等人到位3萬工資及部分差旅費用
累計:約29萬
二期時間:1月-2月(為期30天)
項目內容費用說明
辦公支出辦公場所需負擔支出1萬其中包含辦公室租金、水費、電費、電話費
人員配置部分管理人員到位3萬人工資
差旅支出品牌開發(fā)人員出差、品牌代理洽談5萬國外和中國出差費用
其它支出1萬其它不可估費用
累計:約9萬
三期時間:2月-3月(為期30天)
項目內容費用說明
辦公支出辦公場所需負擔費用1萬其中包含辦公室租金、水費、電費、電話費
人員配置相關管理人員到位4萬人職員資
差旅支出品牌開發(fā)人員出差費用5萬國外中國出差費用
服裝FOB費用成功代理一個品牌200萬關鍵是服裝賣斷費用
累計:約210萬
四期時間:3月-4月(為期30天)
項目內容費用說明
辦公支出辦公場所需負擔費用1萬其中包含辦公室租金、水費、電費、電話費
人員配置職能部門人員基礎到位4萬人職員資
差旅支出市場開拓人員出差2萬關鍵是市場開拓人員出差費用及汽車費用
品牌形象設計品牌CI、專店形象設計1萬品牌形象設計、制作費用
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