ISO45001體系內(nèi)部審核檢查表

體系審核檢查表,,,,,,,,,,,,

被審核部門,,,,陪同員,,,審核日期,,,,,

適用管理體系,,ISO45001：2018管理體系,,,,,審核員,,,,,

序號(hào),審核要素/項(xiàng)目,審核內(nèi)容,,,,審核記錄,,,結(jié)論,,,備注

,,,,,,,,,符合,不符合,不適用,

1,5.2職業(yè)健康安全方針,是否了解模具BG在推行職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)？模具BG人員是否了解職業(yè)健康安全方針？,,,,,,,,,,

2,5.3組織崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限,"模具BG有哪些EHS重點(diǎn)崗位？

崗位說(shuō)明書是否包含職業(yè)健康安全方面職責(zé)？

是否有員工代表？

有沒(méi)有急救員？",,,,,,,,,,

3,5.4工作人員協(xié)商和參與,"模具BG的非管理類工作人員是否關(guān)于職業(yè)健康安全方面的工作是否有可協(xié)商和參與的渠道？

對(duì)一線員工給出的改善建議是否及時(shí)給予答復(fù)？",,,,,,,,,,

4,6.1.2危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)估,有無(wú)對(duì)模具BG的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并至少每年更新？危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)源是否控制？有無(wú)異?，F(xiàn)象？,,,,,,,,,,

5,"6.1.3

確定適用的法規(guī)要求和其他要求","是否建立適合模具BG的EHS法規(guī)清單；

是否及時(shí)更新法律法規(guī)清單；

是否組織員工進(jìn)行法律法規(guī)的培訓(xùn)；

人員安全上崗證（安全員A、B、C證）、特種設(shè)備證、大型設(shè)備（合格證、驗(yàn)收證、維保記錄）

特種作業(yè)人員證件（如：電工證、焊工證等）是否齊全？",,,,,,,,,,

6,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,"模具BG關(guān)于EHS的目標(biāo)指標(biāo)有哪一些

如何達(dá)到模具BG的目標(biāo)指標(biāo)？",,,,,,,,,,

7,"7.2能力

7.3意識(shí)","特種作業(yè)人員崗位有哪些，是否持證上崗？

影響環(huán)安全的關(guān)鍵崗位是否經(jīng)培訓(xùn)上崗？

相關(guān)人員是否取得ABC證件；

培訓(xùn)內(nèi)容有哪一些？培訓(xùn)記錄是否完善？

是否定期開展安全活動(dòng)；

各級(jí)各類人員（尤其是特種作業(yè)人員、入廠教育、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員等）教育的執(zhí)行情況；

采用什么方式考核員工能力提升。",,,,,,,,,,

8,7.4溝通,"危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制是怎么溝通到相關(guān)員工的？

2、EHS管理文件是怎么樣溝通到所有員工的？

3、模具BG有哪些內(nèi)外部溝通信息？

4、內(nèi)外部信息通過(guò)什么方式進(jìn)行溝通和傳達(dá)？",,,,,,,,,,

9,7.5形成文件的信息,"三級(jí)文件有哪些是涉及EHS的？

施工過(guò)程中的安全管理規(guī)定是否齊全？

",,,,,,,,,,

10,8.1運(yùn)行策劃和控制,每個(gè)車間是否配有應(yīng)急藥箱（含14種藥物）及急救員？,,,,,,,,,,

11,,是否所有設(shè)備都安裝了勞動(dòng)防護(hù)裝置，如安全罩、聯(lián)鎖裝置及安全警示標(biāo)識(shí)？,,,,,,,,,,

12,,是否配有免費(fèi)的飲用水？飲用水設(shè)施是否遠(yuǎn)離有危害的工作場(chǎng)所？,,,,,,,,,,

13,,化學(xué)品有無(wú)按規(guī)定管理，如有MSDS、化學(xué)品周圍有防火防泄漏裝置等？,,,,,,,,,,

14,,存放化學(xué)品的地方是否通風(fēng)，并配有洗眼器及勞保防護(hù)品？,,,,,,,,,,

15,,員工是否按要求佩戴相關(guān)的防護(hù)用品，如防護(hù)口罩、手套、勞保鞋、防護(hù)面具、耳塞、防護(hù)衣服等？,,,,,,,,,,

16,,"消防通道及消防設(shè)施是否有被堵塞等現(xiàn)象存在？

是否對(duì)消防器材等應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行日常檢查？",,,,,,,,,,

17,,現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備是否均有粘貼《安全操作規(guī)程》？,,,,,,,,,,

18,,是否對(duì)施工項(xiàng)目制定施工安全專項(xiàng)方案？是否進(jìn)行評(píng)審？安全投入是否足夠？,,,,,,,,,,

19,,員工是否購(gòu)買保險(xiǎn)（主要看人身醫(yī)療保險(xiǎn)），覆蓋到哪些人員？,,,,,,,,,,

20,8.1.3變更管理,"詢問(wèn)模具BG相關(guān)EHS變更情況；

抽查變更申請(qǐng)表，查看變更管理執(zhí)行情況",,,,,,,,,,

21,"8.1.4.2承包方

8.1.4.3外包","是否與承包方簽署有關(guān)的EHS協(xié)議/合同？

承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員是怎樣進(jìn)行管控的？

危險(xiǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格按照模具BG流程進(jìn)行許可制，是否有EHS人員確認(rèn)？",,,,,,,,,,

22,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),"模具BG有哪些可能會(huì)發(fā)生的事故，針對(duì)于這些事故，是否進(jìn)行演練？

現(xiàn)場(chǎng)有哪些應(yīng)急措施，藥箱是否定期點(diǎn)檢，藥品有沒(méi)有過(guò)期?

義務(wù)消防隊(duì)員是否配置？安全員是哪位？平時(shí)是否進(jìn)行定期檢查，檢查記錄表呢？

模具BG的消防應(yīng)急器材有多少，在哪里？是否定期點(diǎn)檢了？緊急疏散圖、緊急救援聯(lián)絡(luò)方式是否員工都知道？

是否針對(duì)施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急方案？是否進(jìn)行演練？",,,,,,,,,,

23,9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),"是否進(jìn)行安全檢查，有無(wú)專項(xiàng)檢查表？

模具BG職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況？

",,,,,,,,,,

24,9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià),"模具BG是否開展EHS合規(guī)性評(píng)價(jià)？是否對(duì)不合規(guī)性項(xiàng)目進(jìn)行整改？

是否對(duì)員工開展相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)？",,,,,,,,,,

25,10.2不符合和糾正措施,模具BG有沒(méi)有發(fā)生過(guò)什么工傷事故，查看調(diào)查報(bào)告或記錄，確認(rèn)是否得到了及時(shí)調(diào)查和分析，是否針對(duì)根源采取了糾正措施？最終的處理結(jié)果和有效性如何？,,,,,,,,,,

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