燈塔鴻欣水泥公司化驗室質(zhì)量手冊

{企業(yè)管理手冊}燈塔鴻欣水泥公司化驗室質(zhì)量手冊燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊編制單位：燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室編寫牟寶權(quán)審核喬偉批準(zhǔn)王朝柱日期2010.01.08日期2010.01日期2010.01．10發(fā)布日期：2010.01.0 實施日期：2010.01.10目 錄手冊實施發(fā)布令 4任命書 5化驗室概況 6化驗室質(zhì)量目標(biāo) 8化驗室職責(zé)權(quán)限 9化驗室組織機構(gòu)設(shè)置圖 10化驗室人員配備一覽表 11燈塔鴻欣水泥有限公司工藝流圖 10化驗室試驗項目及允許誤差表 12化驗室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求 14化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期表 18化驗室各組職責(zé) 21生產(chǎn)控制組職責(zé) 21物理檢驗組職責(zé) 21化學(xué)分析組職責(zé) 21化驗室主任職責(zé) 22出廠水泥管理職責(zé) 23統(tǒng)計員職責(zé) 23全分析職責(zé) 25控制細(xì)度檢驗崗位職責(zé) 26物理樣品制備保管崗位職責(zé) 26細(xì)度、密度、比面積崗位職責(zé) 26稠度、凝結(jié)時間、安定性崗位崗位職責(zé) 27強度成型崗位職責(zé) 27強度破型崗位職責(zé) 28小磨粉碎崗位職責(zé) 28化驗室管理制度 29樣品管理制度 29標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 29分析天平管理制度 29銀、鎳器皿管理制度 30膠砂攪拌機管理制度 31膠砂振動臺管理制度 31凈漿攪拌機管理制度 32壓力試驗機管理制度 32電動抗折試驗機管理制度 320.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩管理制度 33水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 33抽查對比制度 34原始記錄、臺帳、檢驗報告、審核制度 34文件的管理制度 35人員培訓(xùn)、考核制度 36質(zhì)量事故分析報告制度 36化驗室內(nèi)務(wù)管理制度 化驗室安全技術(shù)（操作注意事項） 42化驗室質(zhì)量管理手冊的管理 48化驗室內(nèi)部相關(guān)文件 49化驗室質(zhì)量管理手冊更改記錄表 52手冊實施發(fā)布令化驗室是我公司質(zhì)量檢驗的專職機構(gòu)，它即代表公司進行質(zhì)量檢驗，又代表國家和用戶進行產(chǎn)品驗收。為強化和完善化驗室的質(zhì)量檢驗工作。根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》GB175-2007《通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際編寫的《化驗室質(zhì)2010110日起實施?！痘炇屹|(zhì)量管理手冊》是化驗室質(zhì)量檢驗與管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是化驗室全體職員約束自己質(zhì)量行為規(guī)范和準(zhǔn)則，所有化驗室員工都必須嚴(yán)格按質(zhì)量手冊要求，認(rèn)真加以貫徹實施。管理者代表：2010110日任命書冊運行的有效性負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理簽：201018日燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號1化驗室 概況版本號A0頁 次1/2燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室是由燈塔鏵鼎水泥有限公司化驗室A82823615年以上。1993年、2001年、2005年三次大型裝修改造后現(xiàn)設(shè)置：26m26m26m216m220m220m212m216m26m26m2、細(xì)度篩析及16m212m2主任辦公室：16m2工藝技術(shù)室：16m2質(zhì)量調(diào)度室：16m2質(zhì)量統(tǒng)計室：16m2倉庫：1#、12m2、2#、12m2、3#、12m214m29m2。100%濕度均能達到規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)要求的控制范圍內(nèi)。2001年新標(biāo)準(zhǔn)實施后按1.5P配空調(diào)，分析室配置通風(fēng)柜及引風(fēng)設(shè)施。大對比獲合格單位。公司體系運行后，室內(nèi)對各崗位的檢驗操作按有100%2001GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)運作以來，檢驗人員每年都有要按培訓(xùn)計劃接受培訓(xùn)和考核。各崗位檢驗人員都要按規(guī)程要求的頻次執(zhí)行內(nèi)部密碼大對比獲合格單位。公司體系運行后，室內(nèi)對各崗位的檢驗操作按有燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室 概況章節(jié)號1版本號A0頁 次2/2使各崗位均能按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程及公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗項目，頻次進行檢測，從無漏項、漏檢等。20016月特聘請專家結(jié)合新標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程和公司的實際情況，制訂了一整套我室的管理、安全、崗位責(zé)任、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等制度，經(jīng)不斷完善補充已成冊。要求所有室內(nèi)人員必須按手冊規(guī)定遵守執(zhí)行。目前化驗室全體員工在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和激勵機制的影響下，正以嚴(yán)肅認(rèn)真，及時準(zhǔn)確的工作態(tài)度，本著科學(xué)公正求實創(chuàng)新的精神，量。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室 質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號2版本號A0頁 次1/12．質(zhì)量目標(biāo)2.1出廠水泥合格率100%2.228100%2.3袋裝水泥合格率100%2.4質(zhì)量信息處理及時率100%2.5化驗結(jié)果準(zhǔn)確率大于95%2.6化驗結(jié)果反饋及時率100%2.7100%燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號3化驗室職責(zé)與權(quán)限版本號A0頁 次1/1化驗室的職責(zé)：化驗室是公司管理科學(xué)化、現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)工作之一，是質(zhì)量質(zhì)量控制，出廠水泥的確認(rèn)與驗證、質(zhì)量統(tǒng)計和試驗研究。質(zhì)量檢驗：按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識；及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。質(zhì)量控制：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強化過程控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。出廠水泥的確認(rèn)、驗證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對出廠水泥進行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。質(zhì)量統(tǒng)計：用正確科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進工作。試驗研究：根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。化驗室的權(quán)限：正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室機構(gòu)設(shè)置圖章節(jié)號4版本號A0頁 次1/14.1化驗室機構(gòu)設(shè)置圖牟寶權(quán)出負(fù) 質(zhì)負(fù)廠責(zé) 量責(zé)水人 統(tǒng)人泥牟 計鄭管寶 室燕理權(quán)樣負(fù) 生負(fù) 化負(fù) 物負(fù)品責(zé) 產(chǎn)責(zé) 學(xué)責(zé) 理責(zé)管人 控人 分人 檢人理李 制邢 析劉 驗王室明 組啟 組彩 組艷業(yè) 明 云 平燈塔鴻欣水泥有限公司化驗人員配備一鑒覽表章節(jié)號5版本號A0頁 次1/15.1化驗人員配備定崗一鑒覽表序號姓名性別年齡文化程度職稱備注1牟寶權(quán)男48大專28主任出廠水泥管理技術(shù)員出廠水泥檢驗報告簽字2鄭燕女49高中23質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)員3李明業(yè)男52高中14水泥留樣小磨試驗未評定4劉彩云女50高中25分析組未評定負(fù)責(zé)分析報告簽字5劉立波女36高中8分析組未評定6張艷君女42高中15物理組未評定7王艷平女42高中15物理組未評定8何靜女42高中12控制組未評定9邢啟明女43高中12控制組未評定1011121314燈塔鴻欣水泥有限公司化室試驗項目及允許誤差表章節(jié)號6版本號A0頁 次1/4化驗室試驗項目及允許誤差化學(xué)分析檢驗項目及允許誤差表：項目燒失量SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgO熟料—0.250.200.150.300.20礦渣—0.300.300.200.300.30石灰石0.300.200.150.150.300.15———煙煤工業(yè)分析灰份≤30%±0.3% 揮發(fā)份±0.15灰份≥30%±0.5%不溶物0.10% 絕對誤差水泥氧化鎂0.2% 絕對誤差石膏三氧化硫0.3% 絕對誤差注為測定標(biāo)準(zhǔn)樣時的允許誤差誤差為同一試驗室物差誤差為±值的絕對誤差燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室試驗項目及允許誤差章節(jié)號6版本號A0頁次2/46.1.2水泥物理檢驗項目及允許誤差同一試驗室不大于不試驗室不大于誤差類別水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量±3.0%±5.0%相對誤差抗折強度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強度±5.0%±7.0%相對誤差膠砂流動長±5mm±8mm絕對誤差水泥細(xì)度篩余≤5.0%的為±0.5%篩余≥5.0%的為±1.0%篩余≤5.0%的為±1.0%篩余≥5.0%的為±1.5%絕對誤差凝結(jié)時間初凝：±15分鐘終凝：±30分鐘初凝：±20分鐘終凝：±45分鐘絕對誤差6．1．3生產(chǎn)控制簡易分析項目及允許誤差：水泥三氧化SO3±0.15±0.20%絕對誤差水泥細(xì)度篩余≤5.0%的為±0.5%篩余≥5.0%的為±1.0%篩余≤5.0%的為±1.0%篩余≥5.0%的為±1.5%絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差———燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求章節(jié)號6版本號A0頁 次3/46.3過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表：產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)控指標(biāo)及控制點序號類別物料指標(biāo)率頻次備注1進廠原材料石灰石CaOMgO≥50%≤3.0%90%一次/批瞬時堆場石膏SO3≥30%85%一次/批瞬時堆場礦渣CaOMgO≥38%≤9%85%一次/批瞬時堆場燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求章節(jié)號6版本號A0頁 次4/46．3過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表：序號類別物料指標(biāo)合格率頻次式取樣地點備注2烘干物料石灰石粒度≤20mm≥80%一次/每旬瞬時皮帶上水份≤1.0%≥80%一次/每旬瞬時皮帶上礦渣水份≤2.0%≥90%一次/2小時瞬時皮帶上燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求章節(jié)號6版本號A0頁 次6/76.3過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表序號類別物料控制項目指標(biāo)合格率頻次取樣地點備注3進廠熟料化學(xué)分析fCaO≤1.5%≮95%1次/日瞬時料棚月統(tǒng)計KHK±0.02≮80%1次/日料棚月統(tǒng)計NK±0.01≮85%1次/日料棚月統(tǒng)計PK±0.01≮85%1次/日料棚月統(tǒng)計≥48Mpa—1次/日料棚月統(tǒng)計4出磨水泥細(xì)度K±1.0%≥85%1次/1小時瞬時機月統(tǒng)計比表面積≮300≥85%1次/1小時瞬時機P.O42.5SO3K±0.2%≥701次/2小時瞬時機月統(tǒng)計合格100%1次/日連續(xù)機月統(tǒng)計安定性合格≥95%1次/日連續(xù)機月統(tǒng)計氯離子≤0.0006100%1次/日連續(xù)機月統(tǒng)計燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號6版本號A0頁 次7/76.3過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表序號類別物料控制項目指標(biāo)合格率頻次式取樣地點備注5出廠水泥細(xì)度≤10%100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計SO3≤4.0100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計袋裝水泥50kg100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計安定性合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計氯離子≤0.0006100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計6散裝水泥水泥細(xì)度≤10%100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計SO3≤4.0100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計安定性合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計氯離子≤0.0006100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期表章節(jié)號7版本號A0頁 次1/3化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期表：編號儀器名稱規(guī)格型號主要技術(shù)要求（精度）檢驗項目檢定（校）期1壓力試驗機YE—301.0%，示值1.0示值相對進回程差1.5%1982．3濟南試驗機廠強度試驗12個月2抗折試驗機KZY—5001.0%，使用中±2%示值相對變動性≤1%靈敏度≥1%1982．3沈陽試驗機廠強度試驗12個月3膠砂振實臺ISOZJ—96振幅15±0.3mm60次/60±2520±0.5kg2001．1寧波富貿(mào)公司試體成型12個月4膠砂振動臺JZJ—85A振動頻率（46.7-50）2800-3000次/分0.75±0.02mm（臺面放零試模時）1988．5沈陽試驗機廠試體成型12個月5攪拌機ISOJT—5葉片與鍋底鍋壁的間隙3±1mm低速檔自轉(zhuǎn)（140±5）高速（285±10）r/min公轉(zhuǎn)（125±10）r/min2001．1寧波富貿(mào)公司試體成型12個月6抗壓夾具40±0.1mm寬＞40mm厚＞10mm上下壓板試件接觸面公差0.01mm上下壓板自由距離＞4.5mm定位銷高度不5間距41-55mm2003．2重慶長安廠強度試驗6個月7凈漿攪拌機SJ—160A2±1mm62±5r/min慢速120±10r/min快速葉自轉(zhuǎn)140±10r/min285±20r/min快速2004.5沈陽試驗機廠試驗12個月8定儀300±1g度錐最大偏離度使用中＜1.5試針應(yīng)垂直平頭截面磨損≤10%2006．2沈陽試驗儀器廠度測定12個月燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室儀器設(shè)備配置及檢定周期章節(jié)號7版本號A0頁 次2/37.1化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期表：編號儀器名稱規(guī)格型號主要技術(shù)要求（精度）檢定（校）期9沸煮箱兩根電熱管總功率3600-4000W小功率電熱30±5min180±5min1988．5儀器廠安定性12個月10比表面積儀KBS-22%2005．6無錫建儀儀器廠比表面積12個月11模160×40mm模腔寬40+0.05mm-0.01mm40±0.10mm試模質(zhì)量6-6.5kg2006.2無錫建儀儀器廠試體成型12個月12下料漏斗白鐵皮厚0.5mm2.0-2.5.kg2006.2沈陽試驗儀器廠試體成型用前自校13秒表0.1S2003．2上 透氣試驗12個月14WS70—1105±10C2003．2南京滬南儀器廠水 用前自校15電子天稱DT-1000B1g1000g2001．2江蘇常熟長青儀器廠配 料用前自校16統(tǒng)一小磨φ500×50048r/min100kg1982．3沈陽試驗儀器廠粉磨試樣維護保養(yǎng)17分析天平JG328B0.1mg1988．5上海天平儀器廠全分析12個月18分析天平JG328B0.1mg2003．3上海天平儀器廠全分析12個月19電子天平DT100A0.01g2003．3江蘇常熟長青儀器廠細(xì) 度12個月20電子天平DT5000B5g2003．3江蘇常熟長青儀器廠比表面積12個月21架盤天平200g2mg2002．3上海天平儀器廠藥品配制12個月燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室儀器設(shè)備配置及檢定周期章節(jié)號7版本號A0頁 次3/37．1化驗室儀器設(shè)備配置檢定周期表：編號儀器名稱規(guī)格型號主要技術(shù)要求（精度）周 期22高溫爐SY-3-14精度±100C2000．3沈陽試驗儀器廠測定12個月23燥箱101-2A型10C2004．3沈陽試驗儀器廠分 樣品烘干12個月24箱B型55±10C相對濕度≥90%2003．2無錫建儀儀器廠1天強度快速測定12個月25蒸溜水器20L/h20L/h2003．4上海路達實驗儀器廠試 維護保養(yǎng)26碎機2MZ—100120-200A2005．9南昌化驗設(shè)備廠樣品制備維護保養(yǎng)27水泥標(biāo)準(zhǔn)篩0.080mmC0.85-1.15范圍內(nèi)2005．2浙江金大集團有限細(xì) 度校28李氏瓶2008.5無錫建儀儀器廠比 重校29量水器2006.8無錫建儀儀器廠1天強度快速測定校30空 調(diào)KF-2502001．3青島海信空調(diào)公司護室控溫維護保養(yǎng)燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室各崗位職責(zé)章節(jié)號8版本號A0頁 次1/8各組職責(zé)范圍生產(chǎn)控制組職責(zé)a、根據(jù)廠訂質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗，化學(xué)分析和監(jiān)督管理任務(wù)。b、認(rèn)真執(zhí)行公司制訂的各項管理制度，不斷提高質(zhì)量控制水平和95%以上。c、正確使用并維護好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。d、加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。e、做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。f、做好本組的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。物理檢驗組職責(zé)a、嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研對比等樣品的物理檢驗工作，確保出磨、出廠水泥合格率100%。b、認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司制訂的各項管理制度。c、做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。d、保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程，確保檢驗的準(zhǔn)確性。e、正確使用并維護好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。f、加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。g、做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。h、做好本崗位的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。化學(xué)分析組職責(zé)a、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研對比樣、外來樣的化學(xué)分析。b、認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司制訂的各項管理制度。c、保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程，確保檢驗的準(zhǔn)確性。d、正確使用并維護好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室各崗位職責(zé)章節(jié)號8版本號A0頁 次2/8f、做好本組的原始記錄和技術(shù)資料管理工作。g、做好本組的經(jīng)濟核算、安全防護、衛(wèi)生工作。崗位責(zé)任制：化驗室主任職責(zé)a100%。b理制度，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。c制和指導(dǎo)作用。d期寫出工作小結(jié)。e、經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識、質(zhì)。f解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的問題。gh并提出處理意見，必要時可越級報告上級主管部門。工藝技術(shù)員：a、在室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策及水泥燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號8化驗室各崗位職責(zé)版本號A0頁 次3/8行。b、掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合濟合理的組織生產(chǎn)；及時提出方案。做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。c、經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進措施，指d、制訂并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高水平和試驗準(zhǔn)確性。e、按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運用數(shù)理統(tǒng)計等方法、分析質(zhì)量動態(tài)，有權(quán)檢查化驗室各組工作。f、有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。水泥出廠質(zhì)量管理員職責(zé)a、在室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，100%。b、根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，正確下達包裝倉號、比例、并督促檢查其實施情況。簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志是否齊全。c、對不合格的水泥要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，查找原因，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。統(tǒng)計員職責(zé)：a、按時完成省上級廠內(nèi)質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、完整、填寫要清楚、整齊、發(fā)送要及時無誤。b、按省站統(tǒng)一表格各類臺帳的整理，并按旬、月、年裝訂成冊及保管借閱與銷毀工作。c、負(fù)責(zé)領(lǐng)取，保管化驗室所用的辦公勞保用品等。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號8化驗室各崗位職責(zé)版本號A0頁 次4/8質(zhì)量調(diào)度員：根據(jù)本廠質(zhì)量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的有權(quán)臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促各崗位完成各項任務(wù)，對外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。a、當(dāng)班應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量措施，迅速解決。b、隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指c、處理重大質(zhì)量問題時要請示室領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況可先處理，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細(xì)記錄。d、負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程和一切規(guī)章制度，督促檢驗人員重、計算合格率。e、協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，做度，做好交接班工作。檢驗工：a、全面完成本崗位的檢驗和臨時性實驗工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向一切規(guī)章制度。b、檢驗時要精力集中、一絲不茍、抓緊時間、做到又快又準(zhǔn)、原始不準(zhǔn)漏檢和弄虛作假。c、按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣、經(jīng)常檢查有關(guān)儀器，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記要清楚正確。d、精心使用和維護本崗位的儀器設(shè)備和工具，節(jié)約水電、藥品、做好安全、清潔、衛(wèi)生工作、非檢驗用品不得帶入室內(nèi)。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號8化驗室各崗位職責(zé)版本號A0頁 次5/8e、團結(jié)互助、互教互學(xué)、取長補短、遵守勞動紀(jì)律、不斷提高技全分析職責(zé)a、負(fù)責(zé)原材料、化學(xué)分析、煤工業(yè)分析、藥品配制、標(biāo)定及出磨SO3等檢驗工作。b、嚴(yán)格按照國家水泥化學(xué)分析方法標(biāo)準(zhǔn)，對本室化學(xué)分析方法不定期進行對比校正，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。c、分析原始記錄，報告要清楚、準(zhǔn)確、完善、并妥善保管。d、分析樣品要嚴(yán)格按樣品管理制度執(zhí)行。e、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨便更改檢驗結(jié)果。f、要及時抽查其用水純度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，非檢驗用品不得帶入分析室。g、正確使用和維護、保養(yǎng)各種儀器、設(shè)備、工具，如天平、高溫爐、銀、鎳等器皿。h、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，做到安全操作。8．2．熟料全分析崗位：fcaoSO3煤發(fā)熱量測定。b、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得更改檢驗結(jié)果，分析工作要及時準(zhǔn)確，原始記錄要清楚，真實整潔妥善保管。c、管理好本崗位的藥品、儀器工具，做到安全、衛(wèi)生、節(jié)約。非檢驗用品不得帶入分析室。d、嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程、不違章作業(yè)、做到安全操作。更換藥品蒸溜水時必須做空白試驗。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號8化驗室各崗位職責(zé)版本號A0頁 次6/8控制細(xì)度檢驗崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)原材料的水份測定及水泥、留樣及細(xì)度檢驗工作，取樣必須按規(guī)定充分?jǐn)嚢杈鶆颉⒋_保樣品的代表性。b、負(fù)責(zé)各取樣點、保證取樣正常，水泥取樣每次不少于1公斤，磨機運轉(zhuǎn)半小時以上必須做細(xì)度測定，不得漏檢。c、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，將檢驗結(jié)果及時報到生產(chǎn)崗位。d、原始記錄要準(zhǔn)確、真實、清楚、不得隨意涂改、撕頁。e、負(fù)責(zé)本崗位的儀器設(shè)備及工具的使用、維護和保養(yǎng)，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約工作，非檢驗用品不得帶入試驗室。物理樣品制備保管崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)出廠水泥取樣、樣品的混合、保管及處理等項工作。b、負(fù)責(zé)樣品室內(nèi)物品（密封桶、園盤細(xì)碎、破碎機等工具）的使用管理。c15kg20個以上部位取等量樣。d整、帖牢。e、樣品必須按樣品管理制度要求保存，樣品到期時，經(jīng)組長同意方可倒掉。否則以重大質(zhì)量事故處理。f、負(fù)責(zé)搞好本崗位的安全、衛(wèi)生工作，樣品室平時要關(guān)門鎖好，非檢驗用品不得帶入樣品室。出廠水泥細(xì)度、密度、比面積崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)水泥、熟料等各種樣品的細(xì)度，比面積實驗工作。b、負(fù)責(zé)本崗位所有儀器設(shè)備使用，保管工作。c、實驗操作要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保實驗的準(zhǔn)確性。d、實驗用篩定期用標(biāo)準(zhǔn)粉校對一次，標(biāo)準(zhǔn)粉每季度制備一次。e、實驗原始記錄要填寫清楚、準(zhǔn)確、當(dāng)發(fā)現(xiàn)結(jié)果不正常時要及時向組長報告。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號8化驗室各崗位職責(zé)版本號A0頁 次7/8非檢驗用品不得帶入化驗室。稠度、凝結(jié)時間、安定性崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)熟料、出磨、出廠水泥及科研對比樣品的稠度、凝結(jié)時間、安定性試驗工作。b、負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備及工具的使用管理工作。c、實驗要嚴(yán)格執(zhí)行國家檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，要定期檢查本崗d、檢驗原始記錄要填寫清楚、計算正確、結(jié)果要有專人校核，保證試驗準(zhǔn)確性。e、控制各項溫、濕度，使其符合標(biāo)準(zhǔn)和本公司規(guī)定要求。f、搞好各項本崗位安全、衛(wèi)生工作、節(jié)約水電工作，非檢驗用品不得帶入試驗室。強度成型崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)熟料、出磨水泥、出廠水泥、對比及科研等樣品的強度成型工作。b、負(fù)責(zé)本崗位所用儀器設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)等管理工作。c、檢驗要嚴(yán)格執(zhí)行國家檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，做到準(zhǔn)確及時。d做好記錄。e、成型前要認(rèn)真做好各項準(zhǔn)備工作，試模涂油時要輕拿輕放，涂油均勻。f、樣品和標(biāo)準(zhǔn)砂稱量前，要認(rèn)真核準(zhǔn)電子天平零點，各種試樣配料要做到準(zhǔn)確無誤，成型時的用水要干凈清潔、計量準(zhǔn)確。g、削平試體時要細(xì)心認(rèn)真、試體上的編號和破型日期要書寫清楚，不得弄錯。h、各工序要做到緊密配合，并按分工分別搞好儀器設(shè)備的維護，保養(yǎng)和各項實驗條件的控制工作。i、試體脫模時必須用脫模器，嚴(yán)禁用錘開其他工具敲打。試體下水燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室各崗位職責(zé)章節(jié)號8版本號A0頁 次8/8j保證成型養(yǎng)護箱的溫濕度及養(yǎng)護水池的水溫控制在國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司規(guī)定的范圍內(nèi)，并如實記錄，養(yǎng)護池的水要按標(biāo)準(zhǔn)更換。k室。強度破型崗位職責(zé)ab、負(fù)責(zé)破型儀器設(shè)備的使用、檢查、維護保養(yǎng)等工作。c、嚴(yán)格按照國家檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)和擔(dān)任規(guī)程進行檢驗，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確及時。d、破型前抗壓夾具，球座要按規(guī)定時間加油，并對儀器設(shè)備進行檢查確認(rèn)正常后，方可破型。e、儀器設(shè)備分別進行維護保養(yǎng)，定期標(biāo)定，并做好校正記錄。f、抗壓夾具、抗折夾具要定期與標(biāo)準(zhǔn)夾具對比，不符合要求者要及時更換，凡更換后的夾具或零部件，都必須經(jīng)過對比試驗。g、實驗原始記錄要書寫清楚，計算準(zhǔn)確，不得任意涂改，如發(fā)生筆誤須更正蓋私章并有專人校核。h、做好本崗位的安全、衛(wèi)生、節(jié)約水電等工作，非檢驗用品不得帶入試驗室。小磨粉碎崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)熟料配比試驗樣品的粉磨工作。b、負(fù)責(zé)本崗位所用設(shè)備的使用，維護和保養(yǎng)工作。c、要嚴(yán)格按規(guī)程操作，確保細(xì)度，比面積達到規(guī)定要求。d、樣品要先破碎、混合均勻后再稱量。根據(jù)試樣細(xì)度、比面積的要求，確定適當(dāng)粉磨時間，并認(rèn)真做好記錄。f、每年檢查一次鋼球級配情況，并及時補充。g、搞好本崗位的安全、衛(wèi)生、節(jié)約水電等工作，非檢驗用品不得帶入樣品室。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次1/13化驗室管理制度樣品管理制度“產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)控指標(biāo)及控制點”的規(guī)定執(zhí)行?？s分至所需要量。1-2次后可進行磨制樣品。人。生產(chǎn)控制組為物檢及化學(xué)分析試樣保留為24小時，熟料全7155天，出廠水泥樣品保存期為三個月。過期的出廠水泥樣品必須在組長的監(jiān)督下處理掉。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度：為保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制定復(fù)標(biāo)制度。標(biāo)準(zhǔn)溶液的復(fù)標(biāo)范圍0.015moI/L EDTA 0.03.moI/L EDTA0.025moI/L CuSO4.5H2O 0.05moI/LNaOH0.1moI/L苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須祥細(xì)記錄。進行對比，必要時可用標(biāo)樣驗證。各種溶液使用期為20天，到期后必須重新進行標(biāo)定與復(fù)標(biāo)。檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度：分析天平管理制度燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次2/13a正零點或進行必要調(diào)整。b降樞時，必須緩慢小心，防止天平大幅度擺動損傷刀口。c、一定要使天平處于靜止?fàn)顟B(tài)時，才能放上或取下被稱物和砝碼。在天平各門關(guān)閉后，方可放下升降樞，觀察讀數(shù)。d、被稱物質(zhì)的溫度應(yīng)與天平室的室溫相平衡后，方可進行稱量。吸濕性，揮發(fā)性或腐蝕性的物質(zhì)，一定要放在容器內(nèi)，將蓋蓋緊后再稱量。e放回砝碼盒內(nèi)原來的位置上。f、在進行同一項的分析過程中，只允許使用同一臺天平和砝碼。g件的塵埃，并要定期進行校驗，以保持其精度。h、分析天平室要與分析實室隔開。銀、鎳器皿管理制度（一、銀器皿：a7500C為宜。b、剛從高溫爐中取出的銀坩堝不許立即用水冷卻，以防裂紋。cd、含硫化物高的物質(zhì)不要在銀坩堝中熔融。e（1+5內(nèi)長時間加熱。（二）鎳坩堝7000C，否則代入溶液中的鎳鹽將大量增加。高溫爐及其溫度控制器：a制器表頭規(guī)定的熱電勢相符合（可外接電阻調(diào)整。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次3/13b牢固的臺面上，控制器則應(yīng)盡量遠(yuǎn)離熱源。c制器指針方向是否正確。d源進行檢查，不得繼續(xù)使用。e、送入或取出灼燒物時，最好切斷電源，防止觸電。爐膛底部應(yīng)墊（不要將灼燒物品直接放到爐膛底部防止燒結(jié)在一起。f易飛濺的熔劑，更不能直接放在爐中熔融，要避免熱電偶端被飛濺的熔融物沾污。g、控制器要定期進行檢修和溫度校對。h、高溫爐室要與分析實驗室隔開。膠砂攪拌機管理制度a3±1，又無法調(diào)整時，應(yīng)更換新的。b、要經(jīng)常保持油箱內(nèi)油量，定期換油，保持潤滑油的清潔。c、首次使用時一定要檢查機器的電器接線是否正確。d進入。e、在操作中起落攪拌葉一定要輕起輕放。膠砂振動臺管理制度a固緊，以免啟動后振動臺來回移動位置。b、每季度檢查臺面振幅有無變化，并做好記錄，當(dāng)振幅超過0.75±0.02mm（拉桿，試模以及各個振動子重量的變化，度調(diào)整振幅到所規(guī)定的范圍。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次4/13凈漿攪拌機管理制度a（可用塞尺檢查2±1m。b、經(jīng)常不定時用秒表抽查攪拌機和一次的自動控制程序是否準(zhǔn)確。c、做完試驗后必須將鍋內(nèi)的攪拌葉片擦試干凈。d、經(jīng)檢查不符合要求的零部件要及時更換。壓力試驗機管理制度a1.5%，每半年與質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)（或?qū)Ρ葐挝唬┻M行一次破型對比。b的要求。c油、溢油等情況。d是否平穩(wěn)。e、抗壓夾具的球座應(yīng)保持潤滑、靈敏、夾具壓板長度40±0.1mm，40mm10mm，加壓板面必須磨平，粗0.1、0.8之間。f、使用完畢要徹底擦拭機器各部位，保持干凈，套上保護罩。電動抗折試驗機管理制度a、每年請技術(shù)監(jiān)督部門來廠檢定一次。示值相對誤差不得超過±1.0%，使用中不得超過±2%。示值相對變動性不大于1.0%，靈敏度≥1%b、抗折試驗機要保持水平安放，使用前要檢查試驗機的靈敏度。c、每季度應(yīng)檢查抗折夾具的尺寸和要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。d、更換夾具時，應(yīng)先作對比試驗。e、刀口不準(zhǔn)抹油，磨損后應(yīng)及時更換。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次5/130.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩管理制度a、使用新篩或篩子使用一定時間后，都要進行修正。一般修正差值在±0.2%范圍內(nèi)可繼續(xù)使用；在±0.2%—±0.5%范圍內(nèi)可采用0.5%時應(yīng)清洗，清洗后再校驗C0.85—1.05范圍C0.85—1.15范圍內(nèi)，否則應(yīng)更換新篩。b、篩子應(yīng)經(jīng)常保持干凈。常用的篩子可浸泡于凈水中保存，一般20—300.3—0.5moI/L的醋酸或食醋清洗。清洗時用毛刷輕輕由篩底向里按經(jīng)緯線依次清洗，不得用毛刷由篩內(nèi)向外刷洗，更不能無規(guī)則的任意亂刷，以免損切篩網(wǎng)。c、實驗篩修正系數(shù)的測定方法0.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩基準(zhǔn)，被0.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余百分?jǐn)?shù)的標(biāo)準(zhǔn)化粉作為標(biāo)準(zhǔn)樣，C中國建材院水泥所可提供，按細(xì)度操作程序測定標(biāo)準(zhǔn)樣在實驗篩上的篩余百分?jǐn)?shù)。實驗篩修正系數(shù)按下式計算：C=Fn/FtC—實驗篩修正系數(shù)。%。Ft—標(biāo)準(zhǔn)樣在實驗篩上的篩余量，%。水泥試樣篩余百分?jǐn)?shù)結(jié)果修正按下式計算：FC=CFC—實驗篩修正系數(shù)。F—水泥試樣修正前的篩余量%。水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度用于過程控制和產(chǎn)品檢驗。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次6/13啟用新標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)將新一批標(biāo)準(zhǔn)砂與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一可使用。購進標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所?；瘜W(xué)試劑的采購應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)的名稱，產(chǎn)品等級，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑?；瘜W(xué)試劑的保管貯存，環(huán)境條件應(yīng)符合規(guī)定條件，化學(xué)試劑應(yīng)保持一定的庫存量，以滿足生產(chǎn)檢驗工作的需要量。要建立化學(xué)試劑臺帳，內(nèi)容包括購入量，發(fā)出量，庫存量。對有毒藥品、試劑要加強保管、嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。抽查對比制度為提高檢驗和試驗的準(zhǔn)確性復(fù)演性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責(zé)任心，特制定抽查對比制度。抽查對比工作由專人負(fù)責(zé)組織實施，抽查樣品及對比結(jié)果要記錄清楚。檢驗人員要實事求是；嚴(yán)肅認(rèn)真對待，按時完成抽查檢驗，不得弄虛作假或、推諉抵制。抽查對比次數(shù)規(guī)定如下：a2個樣品。d4個樣品。e、積極參加國家或省級質(zhì)檢機構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比，省站對比按水泥生產(chǎn)品種每月分別各一次。抽查對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量和獎罰的依據(jù)。對比抽查超差者，應(yīng)認(rèn)真找出原因采取措施，改進操作，以保證檢驗的準(zhǔn)確性。如連續(xù)抽查對比誤差較大者，則要調(diào)整其操作崗位或調(diào)離化驗室工作。檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次713原始記錄和臺帳要求使用省站統(tǒng)一規(guī)定的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄及分類臺帳并按月裝訂成冊存檔。數(shù)據(jù)真實、量值準(zhǔn)確不得任意涂改，如有筆誤，須在筆誤數(shù)據(jù)中劃兩橫杠，在其上方更正正確數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥、熟料的實驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主任簽字。原始記錄要保存三年以上。出磨、出廠水泥、熟料物理性能試驗，熟料、原燃材料化學(xué)分析等由統(tǒng)計員建立分類臺帳，匯總長期保存。質(zhì)量記錄，臺帳按月、年裝訂成冊，由統(tǒng)計員統(tǒng)一保管。保管環(huán)境要適宜，查托要方便，嚴(yán)防損壞和丟失。的各項統(tǒng)計任務(wù)。對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，要及時進行整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進意見，全年要有專題總結(jié)。化驗室主任審核。出廠水泥檢驗及熟料物理性能報告采用省站統(tǒng)一的表格填寫字跡工整不得涂改，要有化驗室主任簽字，其它原燃材料化學(xué)成份報告采用公司制訂的格式要填檢驗人及審核人。文件的管理制度規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及設(shè)備檔案等文件由統(tǒng)計員分類標(biāo)識統(tǒng)一保管。外來文件要按規(guī)定的內(nèi)容、日期、發(fā)放范準(zhǔn)確及時報出，并留底備查。外來文件使用時，其適用性、有效性要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，確認(rèn)后方可使用。審批、編號、標(biāo)識、發(fā)放程序，同時要做好舊文件的作廢，回收等工燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次8/13國家和有關(guān)主管部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及文件，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除統(tǒng)計員及時歸檔外，要復(fù)印并送主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)生產(chǎn)部門，便于貫徹執(zhí)行。有關(guān)質(zhì)量管理文件，國家標(biāo)準(zhǔn)及外來文件借閱按規(guī)定辦理手續(xù)，應(yīng)按期歸還，不得丟失或損壞。人員培訓(xùn)、考核制度為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，保證檢驗工作質(zhì)量特制訂本制度?；炇胰w人員每月進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，根據(jù)工作需要；學(xué)習(xí)水泥有關(guān)理論知識，國家現(xiàn)行水泥標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)文件。983根據(jù)工作需要不定期對組長，質(zhì)量調(diào)度增加有關(guān)GB/T19001—ISO9001務(wù)水平。9．8．4試驗準(zhǔn)確性是考核每年全體化驗室人員進行一次考試。考核及考試結(jié)果應(yīng)作為晉級獎罰的依據(jù)之一。質(zhì)量事故分析報告制度質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列之一者均屬質(zhì)量事故：a、出廠水泥不合格；b、出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)驗，富裕強度不足2.0Mpa；c、在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標(biāo)要求；d、進廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；e（如配料、出入庫管理等；f、檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)；g、因違反質(zhì)量管理制度，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品。其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故；富裕強度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號9化驗室管理制度版本號A0頁 次9/139．9．2質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗室應(yīng)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理。發(fā)生工序質(zhì)量事故后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。重大質(zhì)量事故要以書面材料報送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任者單位負(fù)責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報領(lǐng)導(dǎo)處理。對事故的責(zé)任者，責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟損失或不良影響者，領(lǐng)導(dǎo)要追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人員給予表揚或獎勵。發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進行分析研究，查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”的原則：不查出質(zhì)量事故的原因不放過；不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過；患，落實措施，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。并定期公布和單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進質(zhì)量管理工作。9．9．3工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故的范圍及內(nèi)容見表：鴻欣水泥有限公司章節(jié)號9化驗室管理制度版本號A0頁 次10/13項目事故范圍及內(nèi)容責(zé)任者石灰石3.2%者礦山負(fù)責(zé)人Mgo連續(xù)兩個班平均超過指標(biāo)者出磨水泥一次超出指標(biāo)者或連續(xù)兩個班平均超出控制指標(biāo)成品主任班長2．出磨水泥細(xì)度連續(xù)兩個班平均超出控制指標(biāo)成品主任班長3．出磨水泥不按指定的倉號放倉或出現(xiàn)一次嚴(yán)重跑倉、串倉者成品主任班長水泥包裝1．出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉，每出現(xiàn)一次為重大質(zhì)量事故成品主任班長2．每出現(xiàn)一袋水泥的包裝質(zhì)量與國家標(biāo)準(zhǔn)相差-1.5Kg者20袋＜1000kg包裝者3．包裝標(biāo)志按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，缺一項者或不清晰包裝袋車間出廠水泥18h以上者化驗室主任2．物理組與對比單位強度對比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性＜75%時化驗室主任3．出廠水泥達不到國家標(biāo)準(zhǔn)時為重大質(zhì)量事故化驗室主任4．出廠水泥富裕強度不合格為未遂質(zhì)量事故燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次11/13化驗室內(nèi)務(wù)管理制度試驗室管理制度a、要做好試驗前試驗條件的檢查工作，周圍環(huán)境、粉塵、噪音、振動、b采光度，藥品，儀器是否符合要求。c、化學(xué)分析室要做好安全保護工作，經(jīng)常檢查通風(fēng)設(shè)備的運行情況，防止排放有害氣體。d、物理檢驗要經(jīng)常檢查空調(diào)的運行情況，對試驗室，養(yǎng)護箱、養(yǎng)護水池的溫濕度必須嚴(yán)格控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，要記錄成型室溫度200C±2濕度大于50%200C±1濕度于90%，4小200C±1每天二次。e、試驗室內(nèi)應(yīng)保持清潔，與試驗無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入和存放試驗室，嚴(yán)禁試驗室內(nèi)亂掛衣物，隨便吐痰，扔臟物。f、試驗室內(nèi)的檢測儀器，設(shè)備放置要合理整齊，操作方便，保證安全，相近的兩種檢驗相互有影響時要隔離。g、試驗內(nèi)如果遇停電、停水等到情況不能完成檢驗任務(wù)時，立即組織人員實施。出廠水泥到附近水泥有限公司進行檢驗不得有漏檢現(xiàn)象。交接班制度a、接班班組人員應(yīng)在接班前10分鐘到崗，做好接班準(zhǔn)備，交班班組人擔(dān)區(qū)打掃干凈準(zhǔn)備交班。b、交接班時，交班和接班雙方必須當(dāng)面交接，不得私自留條或隨意委托他人代交代接。c、交班時，接班人未到前，交班人未經(jīng)交班質(zhì)量調(diào)度或接班質(zhì)量調(diào)度同意，不得離崗，應(yīng)繼續(xù)工作。d寫好交接班日記或各種記錄。e20分鐘內(nèi)沒有和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，均由接班者負(fù)責(zé)。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次12/13f、對違反以上交接班制度的人員視情節(jié)給予5—30元罰款。化驗室勞動紀(jì)律a、堅持持證上崗、工作時間應(yīng)堅守崗位，準(zhǔn)確及時地完成檢驗任務(wù)。不許無故脫崗。b、工作時間禁止各室亂串、收聽半導(dǎo)體、錄音機等各種娛樂活動。c、試驗室要保持肅靜，不許打鬧、大聲喧嘩、禁止帶領(lǐng)小孩及非工作人員進入試驗室閑聊。d、要保持試驗室清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔紙屑、臟物。e、禁止私用試驗室內(nèi)電爐、烘箱。更不允許電爐子做飯、在室內(nèi)搞聚餐活動。極主動打掃干凈自己的衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)。g、5—30元罰款?；炇铱记谥贫萢、考勤工作常白班由主任負(fù)責(zé)控制組由組長負(fù)責(zé)，職工考勤要求每天及時填寫，月末整理清楚統(tǒng)一交經(jīng)理審核。b、病假事假應(yīng)由主任批準(zhǔn)，否則均按無故曠工處理。c、有事請假兩天，換崗每人每月兩次，事、病假兩天以上，換崗兩次以上須由主任批準(zhǔn)。d、事假、病假必須事先打招呼，確因事急必須在上班前打電話或其它辦法通知領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員。e5倍扣罰出勤。f、經(jīng)批準(zhǔn)的遲到不滿一小時按一小時計算，累計超過八小時按一天計算，扣掉出勤，累計可以跨月計算。g、考勤工作要嚴(yán)肅認(rèn)真，實事求是。a、抽查對比數(shù)量（一）燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次13/13（二）控制：每人每月單項抽查4個樣品。品。（四）同一崗位的對比檢驗每月一次。b、允許超差（%）（一）全分析每個試樣允許超出一項：要求合格率80%以上（二）控制組允許超出一項：要求合格率75%以上。c、獎懲辦法（一）100%30元。（二）扣罰：（1）合格率≤75≥65% 扣款5—10元（2）合格率65%—50% 扣款10—20元（3）合格率≤50% 扣發(fā)工資50%20—30元。化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況的檢查制度為使質(zhì)量手冊的有效運行，各機構(gòu)負(fù)責(zé)人要采用自檢的形在的問題要采取糾正措施及時解決?；炇抑魅我猿椴榈姆绞竭M行督促，檢查本室人員認(rèn)真指標(biāo)完成情況和制度的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要給予糾正。管理者代表每年年底要組織一次化驗室全體人員會議，對宜性作出評價，使其不斷改進和完善。質(zhì)量管理手冊運行中的各機構(gòu)的自檢記錄本，抽查記錄，計歸檔備查。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號10化驗室安全技術(shù)版本號A0頁 次1/6化驗室安全技術(shù)（操作注意事項）防止中毒部分化學(xué)藥品誤入口腔或吸入呼吸道，易引起藥物中毒，操作時應(yīng)特（KCN、二氧化汞（O2）重鉻酸鉀（K2Cr2O7、氟化鉀（KF、氟化鈉（（H4有些易揮發(fā)的液體，如乙醚、汽油、苯等，其蒸氣若吸入過多，會使頭疼昏迷，甚至失去知覺。因此，為避免中毒事故的發(fā)生，必須嚴(yán)格做到發(fā)下幾點：領(lǐng)用制度，并認(rèn)真遵守，此類藥品應(yīng)設(shè)專柜存放并加鎖，由專人負(fù)責(zé)保管。并把撒落過毒物的桌子或地板洗凈。嚴(yán)禁試劑入口。使用移液管時應(yīng)用橡皮球操作，不得用嘴。離，以手輕輕煽動，稍聞其味即可。有必要使用防毒面具的工作地點，應(yīng)懸掛一個防毒面罩，以備分析人員急需時戴用。手和涑口。水道，盛皿要洗干凈，并立即洗手?；欠?，以消除汞滴。球膽不漏氣，用完后在放在室外排空。煤氣或其他毒性氣體、蒸氣，應(yīng)立即把中毒者移到新鮮空氣處；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的辦法是借嘔吐排除胃中毒物，同時立燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號10化驗室安全技術(shù)版本號A0頁 次2/6防止燃燒和爆炸揮發(fā)性有機藥品應(yīng)存放在通風(fēng)良好的處所或冰箱中；易燃揮發(fā)物時應(yīng)首先冷卻，并不可將瓶口對著自己或他人的臉部。爐加熱。在蒸餾可燃物質(zhì)時，首先應(yīng)將水充入冷凝器內(nèi)，并確信流水已固定時，再旋開開關(guān)加熱（不能直接用明火加熱。接收器最好充液體，應(yīng)先熄火，冷卻后再進行。身上或手上沾有易燃物時，不得靠近火源，應(yīng)立即清洗干高溫物體。如灼熱的坩堝、瓷盤或燃燒管等，要放在不會引發(fā)火災(zāi)的安全地方。在工作中不要使用成分不明的物質(zhì)，防止反應(yīng)時產(chǎn)生危險的產(chǎn)物。爆炸類藥品應(yīng)放在低溫處保管，移動或起用時不得劇烈振避免可能發(fā)生的傷害，必要時應(yīng)戴面罩或使用防護擋板。裝有揮發(fā)性物質(zhì)或受熱分解會放出氣體的藥品（PCI5）瓶子放在火上烘烤。CO2的情況下堿石灰管?；炇覒?yīng)備有沙箱及滅火器，分析室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。防止化學(xué)藥品的腐蝕、灼燒、燙傷燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號10化驗室安全技術(shù)版本號A0頁 次3/6取用腐蝕類、刺激性藥品時，最好戴上橡皮手套和防護眼稀釋硫酸時，必須在燒杯等耐熱容器內(nèi)進行，將酸緩緩倒（如測定熔點距離，火焰不得超過石棉網(wǎng)的石棉芯，攪拌時要小心均勻。取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾子搖動后才能取下使用，以防使用時突然沸騰濺出傷人。使用酒精燈或噴燈時如有酒精灑出，應(yīng)先將灑出的酒精擦干凈，然后再用火柴點燃，不能把燈拿到別的火源上去引火。開啟氨水、鹽酸、硝酸等藥瓶封口時，應(yīng)先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。在壓碎或研磨苛性堿和其他危險物質(zhì)時，要注意防范小碎片濺散，以免燒傷眼睛、皮膚等。若不慎燒傷、灼傷時，應(yīng)按下列方法臨時處理：火燙傷使皮膚發(fā)紅時，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，（4%）涂沫，不要弄破水泡。抹去后用水洗凈，再用2%的碳酸氫鈉溶液沖洗。若被堿2%的醋酸或硼酸溶液沖洗。用水或碳酸氫鈉溶液沖洗，再用甘油和氧化鎂混合藥劑（2：1）涂抹包扎好。被溴燒傷處用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。氫氟酸開始不明顯，也無不適之感，當(dāng)稍有疼痛時，說明已到嚴(yán)重?zé)羲櫺浪嘤邢薰菊鹿?jié)號10化驗室安全技術(shù)版本號A0頁 次4/6圍和組織深部蔓延。防止玻璃器皿割傷使用玻璃儀器前應(yīng)認(rèn)真檢查，不要使用有裂紋的儀器。裝配或拆卸儀器時，要防備玻璃管和其他部分的損壞，以避免受到嚴(yán)重的割傷。以防玻璃管破碎后割傷手部。用酒精燈或噴燈加熱杯和燒瓶時，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂。也不能使其過熱。細(xì)口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可裝入過熱的溶液。使用煤氣設(shè)備的安全注意事項內(nèi)的煤氣前，不要點火，也不要啟動電器開頭。爆炸和火災(zāi)的危險。煤氣。全熄滅，發(fā)免發(fā)生意外。閉開關(guān)而使實驗室內(nèi)充滿煤氣。無人在室內(nèi)時，禁止使用煤氣燈。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號10化驗室安全技術(shù)版本號A0頁 次5/6（如抹布、毛巾、易燃、易爆的藥品、試劑等。使用電器設(shè)備的安全注意事項在使用動力設(shè)備前，應(yīng)首先認(rèn)真檢查開關(guān)、馬達和機械設(shè)備各部分的安裝是否妥當(dāng)。注意電線的干燥度。遵守使用電器儀器的的規(guī)程。離開房間，要切斷電器加溫儀器的電流。在更換保險絲時，要按負(fù)荷量選用合格保險絲，不得任意加大或銅絲代替。實驗室內(nèi)不準(zhǔn)有裸露的電源線頭，并不得用其接通電燈、儀器或電動機，以防止火災(zāi)。嚴(yán)禁用鐵柄毛刷清掃或用濕布擦拭電器開關(guān)。凡電器動力設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象，應(yīng)立即停止運轉(zhuǎn)。供電突然中斷時，要關(guān)閉一切加溫和其他電器儀器，供電恢復(fù)后，再按規(guī)定重新工作。高溫硅碳棒箱式爐的硅碳棒端均應(yīng)設(shè)安全罩，嚴(yán)禁將安全罩隨意撤掉，以防發(fā)生觸電事故。禁止在電器設(shè)備或線路上灑上水，以免漏電。110V以上電源裝置、儀器的金屬部分必須安裝地線。套，并站在橡皮板上，絕不能存在僥幸心理。實驗室所有電器設(shè)備不得私自拆動及隨便修理。工呼吸，并迅速通知醫(yī)務(wù)部門。防火與滅火化驗室內(nèi)應(yīng)備有適用于各種情況的滅火器材，如滅火砂、燈塔鴻欣水泥有限公司化驗室安全技術(shù)章節(jié)號10版本號A0頁 次6/6如加熱試樣或?qū)嶒炦^程中起火時，應(yīng)立即先用濕抹布或石化碳滅火。電線著火時應(yīng)立即關(guān)閉總開關(guān)，切斷電源后再用四氯化碳（CCI4）滅火器熄滅著火的電線，并及時通知值班電工。不能用水或泡沫滅火器撲滅燃燒的電線。燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號11化驗室質(zhì)量管理手冊的管理版本號A0頁 次1/1化驗室質(zhì)量管理手冊的管理出版控制化驗室質(zhì)量管理手冊出版為首次版、版本號A版編制人：牟寶權(quán) 編制日期：2010年1月1日審核人：喬 偉 審核日期：2010年1月5日批準(zhǔn)人：王朝柱 批準(zhǔn)日期：2010年1月8日發(fā)布日期：201018日11．1．6實施日期：2010110日出版目的合室內(nèi)實際情況編寫的。化驗室質(zhì)量管理手冊出版是我室為提高工作成效，健全質(zhì)重要作用。因此全體員工必須貫徹執(zhí)行。發(fā)放控制化驗室管理手冊由管理者代表發(fā)布令方式發(fā)布析組、物理檢驗組、生產(chǎn)控制組、樣品管理室。維護與保管本質(zhì)量手冊由統(tǒng)計室發(fā)放，建立發(fā)放登記。使用部門要簽字登記。本質(zhì)量手冊由統(tǒng)計室存檔保管一份，不得隨意復(fù)制各部門或人員調(diào)離時要辦理退回或移交手續(xù)。質(zhì)量手冊在運行過程中；使用者提出修改意見，應(yīng)申報管燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號12版本號A0化驗室內(nèi)部相關(guān)文件頁 次1/4化驗室內(nèi)部相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，化驗室特制定：QJ10—2010《化驗室檢驗QJ10—2010《水泥化學(xué)分析及物理檢《試驗設(shè)備儀器作業(yè)指導(dǎo)書》三個相關(guān)文件?；炇覚z驗測量和試驗設(shè)備的校驗方法文件清單文件編號檢驗測量和試驗設(shè)備的校驗名細(xì)QJ10—2010-1抗折試驗機靈敏度的校驗方法QJ10—2010-2膠砂振實臺的校驗方法QJ10—2010-3抗折夾具的校驗方法QJ10—2010-4行星式膠砂攪拌機的校驗方法QJ10—2010-5凈漿攪拌機的校驗方法QJ10—2010-6流動度跳桌的校驗方法QJ10—2010-7比表面積儀的校方法QJ10—2010-8水泥細(xì)度篩的校驗方法QJ10—2010-9三聯(lián)試模的校驗方法QJ10—2010-10水泥凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝結(jié)時間測定儀的校驗方法QJ10—2010-11下料漏斗的校驗方法QJ10—2010-12高溫爐的校驗方法QJ10—2010-13電熱鼓風(fēng)機干燥箱的校驗方法QJ10—2010-14滴定管的校驗方法QJ10—2010-15移液管和容量瓶的校驗方法QJ10—2010-16抗折夾具的校驗方法QJ10—2010-17溫度計的校驗方法燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號12化驗室內(nèi)部相關(guān)文件版本號A0頁 次2/412．2水泥化學(xué)分析及物理檢驗方法文件清單文件編號水泥化學(xué)分析及物理檢驗方法名細(xì)QJ10—2010-1標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定方法QJ10—2010-2熟料中快速游離鈣的測定方法QJ10—2010-3水泥中三氧化硫的測定方法QJ10—2010-4氧化鉀和氧化鈉的測定方法QJ10—2010-5熟料化學(xué)全分析方法QJ10—2010-6石灰石化學(xué)全分析方法QJ10—2010-7礦渣化學(xué)全分析方法QJ10—2010-8石膏化學(xué)全分析方法QJ10—2010-9水泥化學(xué)全分析方法QJ10—2010-10水泥細(xì)度檢驗方法QJ10—2010-11物料附著水份的測定方法QJ10—2010-12凝結(jié)時間的測定方法QJ10—2010-13安定性試驗（沸煮法）方法QJ10—2010-14水泥比表面積的測定方法QJ10—2010-15水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號12版本號A0化驗室內(nèi)部相關(guān)文件頁 次3/412．2水泥化學(xué)分析及物理檢驗方法文件清單文件編號水泥化學(xué)分析及物理檢驗方法名細(xì)QJ10—2010-16一、試驗室和設(shè)備要求QJ10—2010-17二、膠砂的組成方法QJ10—2010-18三、膠砂的制備方法QJ10—2010-19四、試體的制備方法QJ10—2010-20五、試體的養(yǎng)護方法QJ10—2010-21六、試驗程序要求燈塔鴻欣水泥有限公司章節(jié)號12版本號A0化驗室內(nèi)部相關(guān)文件頁 次4/412．3試驗設(shè)備儀器作業(yè)指導(dǎo)書文件清單文件編號試驗設(shè)備儀器作業(yè)指導(dǎo)書名細(xì)QJZD—2010-1TG328B分析天平作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-2高溫爐作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-3鼓風(fēng)干燥箱作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-4蒸餾水器作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-5電子天平作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-6壓力試驗機作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-7抗折試驗機作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-8行星式水泥膠砂攪拌機作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-9成型振實臺作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-10凈漿攪拌機作業(yè)指導(dǎo)書QJZD—2010-11制樣粉碎機作業(yè)指導(dǎo)書化驗室質(zhì)量管理手冊更改記錄表章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0頁 號共4頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 目 錄批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－010.1 目 錄章節(jié)號標(biāo) 題頁碼0章0.1 目錄10.2 版序控制50.3 更改記錄60.4 質(zhì)量管理手冊實施令70.5 化驗室質(zhì)量方針/目標(biāo)發(fā)布令81章目的和適用范圍92章引用標(biāo)準(zhǔn)103章術(shù)語和定義114章化驗室概況125章化驗室質(zhì)量方針和目標(biāo)135.1 質(zhì)量方針135.2 質(zhì)量目標(biāo)135.3 質(zhì)量目標(biāo)的實施136章質(zhì)量體系146.1 建立質(zhì)量體系的依據(jù)146.2 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成146.3 質(zhì)量體系文件的控制14內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0章頁 號共4頁 第2頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926日標(biāo)題： 目 錄批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01章節(jié)號標(biāo) 題頁碼7章化驗室的機構(gòu)設(shè)置177.1 機構(gòu)設(shè)置177.2 組織機構(gòu)框圖178章化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限188.1 化驗室的職責(zé)188.2 化驗室的權(quán)限198.3 權(quán)力的保證199章部門職責(zé)209.1 總經(jīng)理對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)209.2 檢驗室職責(zé)2010章化驗室人員配備2210.1 人員數(shù)量2210.2 人員任職條件2310.2.1 化驗室主任任職條件2310.2.2 工藝技術(shù)人員任職條件2410.2.3 質(zhì)量調(diào)度人員任職條件2410.2.4 質(zhì)量統(tǒng)計員任職條件25內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0章頁 號共4頁 第3頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926日標(biāo)題： 目 錄批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01章節(jié)號標(biāo) 題頁碼10.2.5 檢驗員任職條件2510.3 人員崗位職責(zé)2610.3.1 總經(jīng)理對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)2610.3.2 化驗室主任崗位職責(zé)2610.3.3 工藝技術(shù)員崗位職責(zé)2710.3.4 質(zhì)量調(diào)度員崗位職責(zé)2810.3.5 質(zhì)量統(tǒng)計員崗位職責(zé)2910.3.6 檢驗員崗位職責(zé)3010.4 檢驗報告簽字人及其委托代理人的識別3011章檢測業(yè)務(wù)3211.1 檢測業(yè)務(wù)范圍3211.2 檢測流程圖3211.3 試驗項目及允許誤差的規(guī)定3311.4 生產(chǎn)流程及控制點3511.5 生產(chǎn)流程控制檢測點3611.6 儀器設(shè)備及檢定周期一覽表3711.7 檢測能力分析38質(zhì)量手冊章 節(jié)0章頁 號共4頁 第4頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926日標(biāo)題： 目 錄批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01章節(jié)號標(biāo) 題頁碼12章支持性文件目錄4012.1 管理制度目錄4012.2 標(biāo)準(zhǔn)目錄4112.1 管理制度40-62內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0章頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926日標(biāo)題： 版序控制批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－010.2 版序控制A/0擬 張仁旺審 核：張仁旺批 準(zhǔn)：張志明本版發(fā)布日期：2012926日文件編號：Q/LQ·ZW/WX－01發(fā)放號:內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 更改記錄批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－010.3 更改記錄序號頁碼章節(jié)號更改內(nèi)容日 期更改人批準(zhǔn)人內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題：質(zhì)量管理手冊實施令批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－010.4 質(zhì)量管理手冊實 施 令有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限；對化驗室的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，它是化驗室質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)2012101日起開始實施，望全體員工遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2012926日內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)0頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926發(fā)布令批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－010.5 化驗室質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)發(fā) 布 令/質(zhì)量目標(biāo)如下，望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力。質(zhì)量方針：依法規(guī)、提素質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)。100%；2100%；3100%；4、檢驗人員持證人崗率100%；5、不合格品處置糾正率100%；680%；7、內(nèi)部檢查對比合格率＞90%；8、每月對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；9、錯檢、錯記、錯報、漏記率小于千分之一。總經(jīng)理：2012926日內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)1頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 目的和適用范圍批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－011 目的和適用范圍目的我廠制定本質(zhì)量管理手冊的目的，是為了闡明本廠化驗室的質(zhì)量確?；炇乙罁?jù)《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》所建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行，以滿足水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和廣大顧客的要求。適用范圍本質(zhì)量管理手冊，適用于本廠化驗室所進行的各項檢測和內(nèi)部質(zhì)量管理同時對外記實本廠化驗室能夠科學(xué)、公正地為本廠所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供檢測結(jié)果和顧客提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)2頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 引用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－012 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用以下規(guī)程：《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》《水泥企業(yè)化驗室基本條件》《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》本質(zhì)量管理手冊引用上述規(guī)程時，均為現(xiàn)行有效版本；如上述規(guī)程修訂時，本手冊將隨之作相應(yīng)的修改。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)3頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 術(shù)語和定義批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－013 術(shù)語和定義本質(zhì)量管理手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義：《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》《水泥企業(yè)化驗室基本條件》《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》《水泥企業(yè)化驗室評審考核評定標(biāo)準(zhǔn)》《水泥企業(yè)化驗室評審考核評審員管理辦法》內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)4頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 化驗室概況批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－014 化驗室概況化驗室為我廠的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控部門，化驗室實行總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗室主任對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。化驗室負(fù)責(zé)計量、檢測以及生產(chǎn)工藝的管理，同時對本室的儀器設(shè)備、資料和檔案進行綜合管理。下設(shè)化學(xué)分析室、物理檢驗室、質(zhì)量控制室，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督和管理工作。化驗室現(xiàn)有員工6人，占全廠職工的15%。臺，儀器設(shè)備的數(shù)量和技術(shù)性能，能滿足我廠對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制的需要?；炇覔碛型暾馁|(zhì)量體系，有保證檢測質(zhì)量的措施，能有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保檢測結(jié)果迅速和準(zhǔn)確性。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)5頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題：化驗室質(zhì)量方針/目標(biāo)批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－015 化驗室質(zhì)量方針/目標(biāo)質(zhì)量方針依法規(guī)、提素質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)1100%；2100%；3100%；4、檢驗人員持證人崗率100%；5、不合格品處置糾正率100%；690%；7、內(nèi)部檢查對比合格率＞90%；8、每月對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；9、錯檢、錯記、錯報、漏記率小于千分之一。質(zhì)量目標(biāo)的實施質(zhì)量目標(biāo)為化驗室全體員工工作的方向，每個員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，為實現(xiàn)本目標(biāo)而努力。為了檢查質(zhì)量目標(biāo)實施情況，每季度由化驗室主任結(jié)合具體的工作，組織一次全面的考核，提高，持續(xù)改進。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)6頁 號共3頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 質(zhì)量體系批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－016 質(zhì)量體系建立質(zhì)量體系的依據(jù)具體情況，建立了完整的質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量管理手冊；作業(yè)指導(dǎo)書，如檢驗細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程；記錄表格等；質(zhì)量體系文件的控制文件控制的目的化驗室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，是指導(dǎo)和規(guī)范質(zhì)量活動的依據(jù)，必須加以控制，以確保各部門工作場所都能及時得到和使用文件的有效版本。文件控制的范圍包括化驗室所建立的質(zhì)量體系控制的文件，如質(zhì)量管理手冊、檢驗細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程等，以及外來文件，如與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等?；炇覟槲募墓芾聿块T，負(fù)責(zé)組織文件的編制審核、報批、編寫、標(biāo)識、發(fā)放、更改、回收、保管、銷毀等管理工作。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)6頁 號共3頁 第2頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 質(zhì)量體系批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01文件控制的要求文件的批準(zhǔn)與確認(rèn)化驗室編制的質(zhì)量體系文件，必須經(jīng)總經(jīng)理或化驗室主任批準(zhǔn)，外來文件必須經(jīng)化驗室主任確認(rèn)方可有效。文件的發(fā)放文件發(fā)放時，要進行登記，并注明分發(fā)號，持有人和受控狀態(tài)。文件的更改化驗室編制的文件需要更改時，由化驗室提出更改意見經(jīng)原文件的批準(zhǔn)人或其繼承人批準(zhǔn)后進行更改。文件的更換（包括記錄表格）的名稱、編號、版本及來源登記在冊，并將所包括的一套文件，一起保存，實行動態(tài)管理，當(dāng)文件有變化時，要及時更換，以確保文件的有效性。文件持有者的責(zé)任受控文件的持有者，應(yīng)妥善保管，不得私自涂改，不得私自外借或復(fù)制，在調(diào)離化驗室時，應(yīng)將文件交回，并辦理注銷手續(xù)。失效文件的處理當(dāng)受控文件失效作廢時，化驗室負(fù)責(zé)收回，對需要保留的作廢文件，要加蓋作廢留存標(biāo)識，防止誤用。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)6頁 號共3頁 第3頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 質(zhì)量體系批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－016.3.4.7 文件更改與跟蹤化驗室質(zhì)量手冊分為“受控本”與“非受控本”兩種。發(fā)給化驗室員工“非受控本”則不再跟蹤更改。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)7頁 號共1頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題：化驗室的機構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－017 化驗室的機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置質(zhì)量控制，質(zhì)量管理辦公室四個室。組織機構(gòu)框圖司銷售處 化驗室主任：張仁旺 生產(chǎn)處質(zhì)量管理辦公室 物理檢驗室 化學(xué)分析室 質(zhì)量控制室組長：張仁旺 組長：秦曉麗 組長：秦曉麗 組員：各組組長 共2人 由物檢兼任 共3人內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)8頁 號共2頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題：化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－018 化驗室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限我廠化驗室的職責(zé)和權(quán)限按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》所規(guī)定的執(zhí)行?；炇业穆氊?zé)質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強化過程控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。出廠水泥的確認(rèn)、驗證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對出廠水泥地確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品出廠。質(zhì)量統(tǒng)計用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，并做好分析總結(jié)和改進工作。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)8頁 號共2頁 第2頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題：化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01化驗室的權(quán)限監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。參與制定本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價各車間（部門）的質(zhì)量過程，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。有水泥出廠決定權(quán)。8.3權(quán)力的保證本廠各級領(lǐng)導(dǎo)，不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故熱打擊報復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)9頁 號共2頁 第1頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 部門職責(zé)批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－019 部門職責(zé)總經(jīng)理對化驗室的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)建立健全質(zhì)量體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，設(shè)立質(zhì)量基金，應(yīng)用全面質(zhì)量管理制定方針、目標(biāo)等先進方法，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和提高質(zhì)量要求，及時排除影響質(zhì)量的因素，確保進廠原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。所以總經(jīng)理應(yīng)十分重視并支持到的工作，使化驗室有責(zé)有權(quán)，真正成為我廠生產(chǎn)中的“眼睛”、質(zhì)量方面的“衛(wèi)士”，使我廠的產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地，使化驗室在科學(xué)管理的基礎(chǔ)上，堅持原則性，公正性，從而樹立自己的權(quán)威性，所以總經(jīng)理必須賦予化驗室一定的權(quán)力，才能使我廠的產(chǎn)品更上一個新臺階。檢驗室職責(zé)檢驗就是以國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。檢驗可概括為嚴(yán)格把關(guān)、反饋數(shù)據(jù)和預(yù)效，監(jiān)督并保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，通過對原燃材料、半成品、成品的檢驗和試驗，保證不符合要求的原燃材料不使用，不合格的半成品不進入下一道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。內(nèi)蒙古武興水泥廠化驗室質(zhì)量手冊章 節(jié)9頁 號共2頁 第2頁編寫人喬玉版次及修改第A版 第0次修改審核人張仁旺發(fā)布日期2012926標(biāo)題： 部門職責(zé)批準(zhǔn)人張志明文件編號Q/LQ·ZW/WX－01通過原燃材料、半成品的檢驗和試驗，就是對后一道工序的預(yù)防，通過用數(shù)理統(tǒng)計方法對大量檢驗數(shù)據(jù)的分析研究，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常和波動的規(guī)律，采取預(yù)防措施，防止此類問題的再次發(fā)生。通過對各個工序控制點的控制以及檢驗數(shù)據(jù)的報告，檢驗工可以及時采取措施并報告化驗室主任。對檢驗合格的產(chǎn)品，室主任簽發(fā)出廠通知單和試驗報告單，使水泥及時出廠，讓用戶放心。通過檢驗數(shù)據(jù)的整理分析，計算出合格率，做出“評價和標(biāo)識”，及時向廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告，以便他們了解動態(tài)，采取措施。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對出廠水泥進行確認(rèn)，按供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品出廠。用