經(jīng)典建筑勞務(wù)公司員工管理核心制度

XXX建筑勞務(wù)企業(yè)職員管理制度一、考勤管理制度為嚴(yán)厲勞動紀(jì)律，規(guī)范企業(yè)職員行為，維護(hù)企業(yè)形象，特制訂本制度。本制度適適用于企業(yè)辦公室人員。1、嚴(yán)格遵守作息時間，不準(zhǔn)遲到、不準(zhǔn)早退、不準(zhǔn)曠工，有事必需請假；2、外出辦事人員，須向辦公室說明去向，不然將視其不一樣情形作遲到、早退或曠工處理；3、企業(yè)職員一天以內(nèi)病、事假可由各各部門審批。一天以上病、事假均應(yīng)報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。企業(yè)中層管理人員請假，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批；4、各類缺勤情況處理要求：①每遲到、早退一次扣除50元工資，一月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)10次者扣除三天工資；②每請事假一日扣除一日工資，病假期間發(fā)放本人基礎(chǔ)工資60%，病假通常每十二個月不得超出3個月，超出部分另行決議；③每曠工一日扣除兩日工資，直至扣完當(dāng)月全部工資，凡曠工者均不得享受獎金待遇；④對嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者，單次曠工超出10天、三個月內(nèi)累計(jì)曠工超出30天按企業(yè)相關(guān)要求解除勞動關(guān)系并做除名處分；⑤辦公室負(fù)責(zé)天天考勤記載，嚴(yán)禁弄虛作假，任何人不得隨意更改或自打考勤。⑥職員在年內(nèi)考勤統(tǒng)計(jì)將作為年底考評依據(jù)。⑦各項(xiàng)目部考勤制度見后面《項(xiàng)目部考勤制度》。二、加班制度1、依據(jù)<<勞動法>>相關(guān)要求,在不損害職員利益前提下,企業(yè)有權(quán)依據(jù)工作需要安排職員加班。2、職員是否加班及加班時數(shù)須經(jīng)由部門主管在”加班審核表”上簽字后方可確定。3、申報加班最小單位為1小時。4、職員加班，享受以下待遇：①一般工作日職員加班，企業(yè)安排調(diào)休或支付不低于工資百分之一百五十工資酬勞。②休息日職員加班，企業(yè)安排調(diào)休或支付不低于工資百分之二百工資酬勞。③法定休假日職員加班，支付不低于工資百分之三百工資酬勞。④職員本月加班，企業(yè)應(yīng)于下月月底前安排調(diào)休；如遇特殊情況無法調(diào)休，將在3個月內(nèi)安排調(diào)休。⑤實(shí)施不定時工時制職員，不實(shí)施加班制度。⑥以下情況不視為加班：企業(yè)在節(jié)假日組織郊游及其它娛樂活動；企業(yè)在非節(jié)假日組織下班后娛樂活動；出差時路途所花費(fèi)時間；在非工作時間組織培訓(xùn)；辦公室管理人員，未經(jīng)上司指派或同意日工作時間延長。三、請假制度1、嚴(yán)格請、銷假制度。請假事先要填寫請假條并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后方可，職員因私事請假3天以內(nèi)(含3天)，由部門責(zé)任人同意;3天以上，報總經(jīng)理同意。副總經(jīng)理和部門責(zé)任人請假，一律由總經(jīng)理同意。2、請假職員事先須向同意人銷假。未經(jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。私事請假扣發(fā)請假期間基礎(chǔ)工資。3、請假時間可和加班時間抵消。每個月累計(jì)請假5天，扣發(fā)一周基礎(chǔ)工資。4、參與企業(yè)組織會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團(tuán)體活動，如有事請假，必需提前向組織者或帶隊(duì)者請假。在要求時間內(nèi)未到或早退，視為曠工。5、職員按要求享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必需憑相關(guān)證實(shí)資料報總經(jīng)理同意;未經(jīng)同意者按曠工處理。職員病假期間只發(fā)給基礎(chǔ)工資。四、文件管理制度1、企業(yè)文件關(guān)鍵由辦公室負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門文件由各部門負(fù)責(zé)起草，辦公室審核打印，總經(jīng)理簽發(fā)。2、文件簽發(fā)后，經(jīng)校對無誤后方能印制。3、文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。屬于保密文件，應(yīng)由專員印制、報送。4、外來文件由辦公室專員負(fù)責(zé)簽收后呈企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)傳閱再轉(zhuǎn)交相關(guān)部門傳閱并署名確定，并分類登記。5、傳閱文件由辦公室專員負(fù)責(zé)收回。對總經(jīng)理指示文件，辦公室應(yīng)立即組織傳達(dá)和落實(shí)。6、文件歸檔工作依據(jù)檔案法和企業(yè)檔案管理制度立即整理（立卷）、歸檔。存檔時，要求把文件批復(fù)、正本、主件、附件搜集齊全，保持文件、材料完整性。7、要堅(jiān)持平時立卷和年底立卷歸檔相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵工作、關(guān)鍵會議形成文件材料，要立即立卷歸檔。8、借閱、復(fù)印文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，作好登記，并應(yīng)于當(dāng)日收回。五、證照管理制度1、企業(yè)證照指定專員保管。2、企業(yè)全部證照領(lǐng)用必需報企業(yè)總經(jīng)理同意同意簽字方可發(fā)放，如遇總經(jīng)理不在企業(yè)，可用電話請示取得認(rèn)可后方可發(fā)放，事后需立即請總經(jīng)理補(bǔ)簽署名。違反此項(xiàng)要求造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。3、對企業(yè)證照發(fā)放及歸還日期具體登記，領(lǐng)用時須領(lǐng)用人簽字并附身份證復(fù)印件，注明用途。4、每十二個月年末將全部證照收回企業(yè)，給予重新登記發(fā)放。5、建立證照動態(tài)管理制度，立即通知進(jìn)行年檢及變更、換證等事宜，以免逾期造成損失。六、檔案管理制度1、歸檔范圍：企業(yè)各類收發(fā)文件、工作計(jì)劃、財務(wù)審計(jì)、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議統(tǒng)計(jì)、決議、決定、委托書、協(xié)議、協(xié)議、項(xiàng)目方案、通知等含有參考價值文件材料。2、檔案管理要指定專員負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，確保原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必需確保安全。企業(yè)全部財物資料視同密級檔案，妥善保管。3、檔案借閱和索?、俅_需借閱檔案時，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)；②借閱檔案必需保持整齊，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁私自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必需由總經(jīng)理同意方可摘錄和復(fù)制，通常內(nèi)部檔案經(jīng)辦公室責(zé)任人同意方可摘錄和復(fù)制。4、檔案銷毀①任何組織或個人非經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀企業(yè)檔案材料；②若按要求需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可銷毀，通常內(nèi)部檔案須經(jīng)企業(yè)辦公室責(zé)任人同意后方可銷毀。③經(jīng)同意銷毀企業(yè)檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專員監(jiān)督銷毀。七、保密制度為保守企業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)利益，制訂本制度。1、全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)。在對外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。2、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍職員知悉事項(xiàng)。企業(yè)秘密包含下列秘密事項(xiàng)：①企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決議中秘密事項(xiàng)；②人事決議中秘密事項(xiàng)；③專有技術(shù)；④招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)底、合作條件；⑤關(guān)鍵協(xié)議、用戶和合作渠道；⑥企業(yè)非向公眾公開財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；⑦總經(jīng)理確定應(yīng)該保守企業(yè)其它秘密事項(xiàng)。3、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專員負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳輸、保管，非經(jīng)同意，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。4、企業(yè)秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員，未經(jīng)同意不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員，不準(zhǔn)探詢企業(yè)秘密。5、記載有企業(yè)秘密事項(xiàng)工作筆記，持有些人必需妥善保管。如有遺失，必須立即匯報并采取補(bǔ)救方法。6、對保守企業(yè)秘密或預(yù)防泄密有功，給予表彰、獎勵。違反本要求有意或過失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至給予除名。7、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。8、辦公室應(yīng)定時檢驗(yàn)各部門保密情況。八、印鑒管理制度1、企業(yè)印鑒由辦公室責(zé)任人負(fù)責(zé)保管。如發(fā)生丟失、損毀或被盜情況，除快速上報領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和立案機(jī)關(guān)登記，并申明作廢。2、企業(yè)印鑒使用一律由總經(jīng)理簽字許可后方可蓋章，如違反此項(xiàng)要求造成后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、企業(yè)全部需要蓋印鑒介紹信、說明及對外公開任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。4、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不許可開具空白介紹信、證實(shí)等，如確因工作需要或其它特殊情況需開具時，必需經(jīng)總經(jīng)理簽字批條后方可開出，持空白介紹信、證實(shí)等外出工作必需向企業(yè)匯報用途，并需交回其復(fù)印件，未使用必需交回。領(lǐng)用人應(yīng)對空白介紹信、證實(shí)等使用不妥產(chǎn)生后果負(fù)擔(dān)全部責(zé)任。5、蓋章后出現(xiàn)意外情況由同意人負(fù)責(zé)。6、各項(xiàng)目部因業(yè)務(wù)需要確需領(lǐng)用印章時，經(jīng)總經(jīng)理同意簽字認(rèn)可后登記領(lǐng)用，并由領(lǐng)用人簽字并作承諾。業(yè)務(wù)終止時，必需立即辦理印章歸還手續(xù)。領(lǐng)用印章必需于每十二個月年底交還企業(yè)重新登記立案，如需繼續(xù)使用則重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。凡超越企業(yè)授權(quán)、超越承包協(xié)議違反企業(yè)要求、違反法律、法規(guī)等使用印章造成不妥后果者，必需負(fù)擔(dān)全部責(zé)任和經(jīng)濟(jì)后果，并負(fù)擔(dān)給企業(yè)造成損失。九、辦公用具管理制度1、辦公用具本著節(jié)省、費(fèi)用低廉標(biāo)準(zhǔn)管理。2、采辦辦公用具由各辦公室提出申請，并由各辦公室責(zé)任人簽字。3、由企業(yè)辦公室將申請匯總后（注明品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算）報請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管審核。4、采辦人員依據(jù)同意后匯總表領(lǐng)取資金采辦，并不得隨意占用資金。5、采辦回辦公用具后，采辦人員應(yīng)立即和保管人員查對辦公用具，查對無誤雙方簽字后登記入庫。并由采辦人員立即辦理會計(jì)核銷手續(xù)。6、領(lǐng)用辦公用具，先登記，后領(lǐng)用。7、保管人員負(fù)責(zé)將辦公用具保留完好，發(fā)生毀損、丟失由其負(fù)責(zé)。十、費(fèi)用報銷制度為了加強(qiáng)企業(yè)成本管理，降低無須要開支，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化，企業(yè)費(fèi)用開支必需遵照“費(fèi)用和收入比”、”計(jì)劃總額控制”、“先申報、審批，后支出、報銷”標(biāo)準(zhǔn)。1、憑有效票據(jù)報銷①有效票據(jù)關(guān)鍵指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清楚正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。嚴(yán)禁偽造或?qū)Πl(fā)票、收據(jù)虛報金額等作假行為。2、填制報銷單①除差旅費(fèi)填制“差旅費(fèi)報銷單”外，其它性質(zhì)費(fèi)用統(tǒng)一填寫“費(fèi)用報銷單”。填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類，如：交通費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)；不一樣類別票據(jù)應(yīng)分開填制“報銷單”，并具體填寫“報銷內(nèi)容”。比如填報業(yè)務(wù)招待費(fèi)時要說明宴請?jiān)?、宴請對象、人?shù)、時間、地點(diǎn)；報銷差旅費(fèi)限為省會住宿120元/天，餐補(bǔ)30元/天；非省會城市住宿100元/天，餐飲30元/天。公共汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報；近距離或時間緊急，經(jīng)總經(jīng)理同意乘動車實(shí)報。乘車費(fèi)除上述要求外，還需在每張票據(jù)后面注明始發(fā)、抵達(dá)地點(diǎn)；在“用途說明”欄填寫費(fèi)用發(fā)生時間，原因，地點(diǎn)等；“單據(jù)張數(shù)”欄填寫所附單據(jù)，在“累計(jì)人民幣”欄正確填大寫，從1至10數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。②報銷單制完后，將發(fā)票、收據(jù)整齊有序粘貼于報銷單后。2、報銷步驟

①報銷人在原始憑證（發(fā)票、收據(jù)等）上署名，把原始憑證附到“費(fèi)用報銷單”后，先交于辦公室責(zé)任人進(jìn)行審核，確定費(fèi)用發(fā)生合理性、真實(shí)性，并在“報銷部門主管”欄署名，以后交于財務(wù)部會計(jì)，由其對票據(jù)有效性、費(fèi)用合理性作出判定，無誤后再將