集團(tuán)質(zhì)量管理制度模板樣本

質(zhì)量管理制度一目標(biāo)為確保本企業(yè)質(zhì)量管理制度推行，并能提前發(fā)覺(jué)異常、快速處理改善，逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本細(xì)則。二質(zhì)量管理權(quán)責(zé)總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)。工藝部門(mén)為全廠質(zhì)量管理技術(shù)部門(mén)。本廠實(shí)施“部門(mén)內(nèi)部控制，相關(guān)部門(mén)監(jiān)督”質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范由工藝部門(mén)制訂，由總經(jīng)理室公布。部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量控制方法由各部門(mén)制訂、公布。報(bào)總經(jīng)理室立案?？偨?jīng)理室制訂對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理考評(píng)方法并組織落實(shí)。質(zhì)量異議最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三工藝部門(mén)應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件：(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（四）工序操作標(biāo)準(zhǔn)；四質(zhì)量文件修訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量文件若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改善③步驟改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等原因改變，能夠給予修訂。(二)工藝部門(mén)每十二個(gè)月年底前最少重新校正一次，并參考以往質(zhì)量管理實(shí)際情況會(huì)同相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范合理性，進(jìn)行修訂。五產(chǎn)品質(zhì)量確定下列情況要求質(zhì)量確定：(一)批量生產(chǎn)前質(zhì)量確定。(二)用戶(hù)要求質(zhì)量確定。(三)用戶(hù)來(lái)圖來(lái)樣。六質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)A進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)(一)需用部門(mén)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)。(二)判定合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示"合格"，辦理入庫(kù)手續(xù)。(三)判定不合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并立即檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)部門(mén)，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采。1.不需特采，立即進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨"，并于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)儲(chǔ)人員及采購(gòu)單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，由綜合部經(jīng)理同意，將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采"，并于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，辦理入庫(kù)或扣款等相關(guān)手續(xù)。(四)檢驗(yàn)時(shí)，如無(wú)法判定合格是否，則請(qǐng)工專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收者需在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)簽章。(五)檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為適用為由，給予判定合格是否。(六)回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，將供給商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于該供給商交貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)卡內(nèi)，每個(gè)月匯總制作供給商質(zhì)量月報(bào)表報(bào)總經(jīng)理室。B制程質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批第一件加工完成后，必需經(jīng)過(guò)相關(guān)人員實(shí)施首件檢驗(yàn)，等檢驗(yàn)合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長(zhǎng)實(shí)施隨機(jī)檢驗(yàn)。(二)檢驗(yàn)站人員依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，不合格品返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格才能繼續(xù)加工。(三)發(fā)覺(jué)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因，立即處理，并制訂防范方法預(yù)防再發(fā)。C成品質(zhì)量管理作業(yè)措施實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)(一)加工完成成品要經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫(kù)或出貨。依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回車(chē)間返修，返修后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。庫(kù)存成品出庫(kù)必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異產(chǎn)品送交用戶(hù)，發(fā)覺(jué)質(zhì)量變異即調(diào)查原因，并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫(kù)。同時(shí)制訂方法預(yù)防再發(fā)。每批產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量和包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)《成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)主管指示后交車(chē)間。D用戶(hù)埋怨處理作業(yè)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)一用戶(hù)埋怨分類(lèi)(一)申訴：這種埋怨是用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品不滿(mǎn)，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給用戶(hù)賠償。(二)索賠：用戶(hù)除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約要求要求本企業(yè)賠償其損失，對(duì)于此種埋怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質(zhì)量埋怨市場(chǎng)埋怨：用戶(hù)刻意找種種理由，埋怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種埋怨則非屬本企業(yè)責(zé)任。二用戶(hù)埋怨處理步驟實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)(一)用戶(hù)埋怨由銷(xiāo)售部受理，先查對(duì)是否確有該批訂貨和出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必需時(shí)會(huì)同相關(guān)單位)確定責(zé)任屬本企業(yè)后，即填妥埋怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。(二)成品倉(cāng)庫(kù)調(diào)查成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)此批產(chǎn)品檢驗(yàn)資料，查出真正原因，如無(wú)法查出，則會(huì)同相關(guān)單位查明。(三)查明原因后，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，預(yù)防再發(fā)。(四)會(huì)同相關(guān)單位，對(duì)用戶(hù)埋怨提出處理提議，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部答覆用戶(hù)。將資料回饋相關(guān)部門(mén)并歸檔。E市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)(一)銷(xiāo)售部以郵寄或造訪方法，請(qǐng)用戶(hù)填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品