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財(cái)務(wù)共享主講人:張茜--增值稅(一般納稅人)增值稅及附加稅的計(jì)算與申報(bào)情境一企業(yè)所得稅計(jì)算與申報(bào)情境二印花稅的計(jì)算與申報(bào)情境三個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)情境四工作任務(wù)四納稅申報(bào)完成34行應(yīng)補(bǔ)退稅額計(jì)算完成后,去填附表五,保存附表五后會(huì)有相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示。每一張附表都需要保存主表才會(huì)有相應(yīng)數(shù)據(jù)第2欄“其中:應(yīng)稅貨物銷售額”:填寫納稅人本期按適用稅率計(jì)算增值稅的應(yīng)稅貨物的銷售額。第3欄“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”:填寫納稅人本期按適用稅率計(jì)算增值稅的應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。查閱附表一第9列金額,需要手動(dòng)填寫。第23欄“應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額,需要手動(dòng)填寫,數(shù)據(jù)來源于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。謝謝觀看主講人:張茜
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