北京公司質量環(huán)境手冊模板

第一部分質量和環(huán)境管理手冊（QEM手冊）1．QEM手冊（首頁）編號：HL-QES—1QEM手冊依據(jù)：GB/T19001—idtISO9001：標準編制GB/T24001—1996idtISO14001：1996受控狀態(tài)：版本號/修改狀態(tài)：A/0分發(fā)號：年月日公布年月日實施北京惠利同意頁HL-QES-1.1QEM手冊依據(jù)：GB/T19001—idtISO9001：標準編制GB/T24001—1996idtISO14001：1996編制：年月日審核：年月日同意：年月日年月日公布年月日實施北京惠利北京惠利QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5編號目錄對照表GB/T19001——ISO9001：GB/T24001—1996—ISO14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求1首頁1．1同意頁1．2QEM手冊目錄1．3企業(yè)介紹1．4序言總則過程方法0．10．21．5范圍范圍總則應用11．11．21范圍1．6手冊公布令1．7管理者代表任命書管理者代表5．5．24．4．1組織結構和職責1．8QE方針公布令管理承諾質量方針5．15．34．2環(huán)境方針1．9文件更改統(tǒng)計2引用標準引用標準22引用標準3術語和定義術語和定義33定義4質量管理體系和環(huán)境管理體系質量管理體系44環(huán)境管理體系要求4．1總要求總要求4．14．1總要求4．2文件要求總則質量手冊文件控制統(tǒng)計控制4．2．14．2．24．2．34．2．44．4．44．4．54．5．3環(huán)境管理體系文件文件控制統(tǒng)計北京惠利QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/5編號目錄對照表GB/T19001——ISO9001：GB/T24001—1996—ISO14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求5管理職責管理職責54．1．1環(huán)境管理體系要求5．1管理承諾管理承諾5．14．2組織結構和職責5．2以用戶為關注焦點以用戶為關注焦點5．24．3．14．3．2環(huán)境原因法律和其它要求5．3質量方針和環(huán)境方針質量方針5．34．2環(huán)境方針5．4策劃策劃質量目標質量管理體系策劃5．45．4．15．4．24．34．3．34．3．4策劃目標和指標環(huán)境管理方案5．5職責、權限和溝通職責、權限和溝通職責和權限管理者代表內部溝通5．55．5．15．5．25．5．34．14．4．14．4．3總要求組織結構和職責信息交流5．6管理評審管理評審總則評審輸入評審輸出5．65．6．15．6．25．6．34．6管理評審5．7法律法規(guī)及其它要求以用戶為關注焦點和產品相關要求確實定5．27．2．14．3．2法律和其它要求5．8目標和指標質量目標5．4．14．3．2目標和指標5．9管理方案質量管理體系策劃連續(xù)改善5．4．28．5．14．3．4環(huán)境管理方案6資源管理資源管理64．4．1組織結構和職責北京惠利QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/5編號目錄對照表GB/T19001——ISO9001：GB/T24001—1996—ISO14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求6．1資源提供資源提供6．14．4．1組織結構和服務6．2人力資源人力資源能力、意識和培訓6．26．2．24．4．2培訓、意識和能力6．3基礎設施基礎設施6．34．4．1組織結構和職責6．4工作環(huán)境工作環(huán)境6．44．4．1組織結構和職責7產品實現(xiàn)和運行控制產品實現(xiàn)74．44．4．6實施和運行運行控制7．1產品實現(xiàn)過程和運行控制和策劃產品實現(xiàn)策劃7．14．4．6運行控制7．2和用戶相關過程和用戶相關過程和產品相關要求確實定和產品相關要求評審用戶溝通7．27．2．17．2．27．2．34．4．6運行控制7．3設計和開發(fā)設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確定設計和開發(fā)更改控制7．37．3．17．3．27．3．37．3．47．3．57．3．67．3．74．4．6運行控制北京惠利QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/5編號目錄對照表GB/T19001——ISO9001：GB/T24001—1996—ISO14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求7．4采購采購采購過程采購信息采購產品驗證7．47．4．17．4．27．4．34．4．6運行控制7．5生產和服務提供和運行控制生產和服務提供生產和服務提供控制生產和服務提供過程確實定標識和可追溯性產品防護7．57．5．17．5．27．5．37．5．54．4．6運行控制7．6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置控制7．64．5．1監(jiān)測和測量8測量、分析和改善測量、分析和改善84．5檢驗和糾正方法8．1監(jiān)視和測量總則總則8．14．5．1監(jiān)測和測量8．2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量用戶滿意內部審核過程監(jiān)視和測量產品監(jiān)視和測量8．28．2．18．2．28．2．38．2．44．5．14．5．44．5．1監(jiān)測和測量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測和測量8．3不合格品控制不合格品控制8．34．5．2不合格、糾正和預防方法8．4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8．44．5．1監(jiān)視和測量北京惠利QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/5編號目錄對照表GB/T19001——ISO9001：GB/T24001—1996—ISO14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求8．5改善改理連續(xù)改善糾正方法預防方法8．58．5．18．5．28．5．34．24．3．44．5．24．4．7環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正和預防方法應急準備和響應8．6環(huán)境原因以用戶為關注焦點5．24．3．14．3．2環(huán)境法律和其它要求8．7應急準備和響應預防方法8．5．34．4．7應急準備和響應北京惠利公司簡介章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/5企業(yè)介紹（略）法定代表人：總經理：企業(yè)名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：E-mail：網址：北京惠利前言章節(jié)號：HL-QES-1.4版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1本企業(yè)QEM手冊是依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：標準和GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準要求結合企業(yè)實際情況而制訂。本手冊敘述了企業(yè)質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標，概括描述了企業(yè)質量管理體系和環(huán)境管理體系和改善其有效性時采取“PDCA”方法。覆蓋了企業(yè)所應控制質量、環(huán)境管理體系要求，并就和質量、環(huán)境相關職責、相互關和需要開展質量、環(huán)境活動做了明確要求。手冊中質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標同企業(yè)宗旨相適應，是企業(yè)對滿足全部用戶承諾，是對遵遵法律、法規(guī)和其它要求承諾。手冊是企業(yè)實施質量、環(huán)境管理體系法規(guī)性、綱領性文件，是全體職員行動準則。另外，作為手冊支持性文件，編制了18個程序文件和相關作業(yè)文件（包含設定質量、環(huán)境統(tǒng)計）。手冊由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經企業(yè)總經理同意正式公布實施，企業(yè)全體職員必需做到認識到位、責任到位、方法到位、落實到位。嚴格根據(jù)要求程序辦事，確保企業(yè)質量、環(huán)境管理體系政黨充足、有效運行并連續(xù)改。手冊由管理者代表負責組織實施，企業(yè)綜合辦公室負責手冊具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》要求辦剪發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：企業(yè)最高管理層組員、相關職能部門責任人和其它獲準人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表同意。手冊對外發(fā)放必需經管理者代表同意，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負責統(tǒng)一辦理，每本手冊全部有統(tǒng)一編排分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按要求辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在企業(yè)范圍內使用，未經總經理或管理者代表同意，任何部門和個人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離企業(yè)或不再擔任對應職務時，要立即將手冊交回綜合辦公室。手冊使用期間如有修改提議，應立即反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應定時對手冊適應性、有效性進行評審，必需時應對手冊給予修改，實施《文件控制程序》相關要求。北京惠利范圍章節(jié)號：HL-QES-1.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/11目標本手冊依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：標準和GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準結合本企業(yè)實際而編制，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和相關法律法規(guī)要求產品；經過質量、環(huán)境管理體系有效運行和連續(xù)改善，滿足用戶要求，增強用戶滿意。2適用范圍本手冊適適用于產品生產全過程和質量、環(huán)境管理；是向用戶展示質量確保能力和實施“保護環(huán)境、預防污染”綱領必文件，而且是向第三方提供審核依據(jù)。3刪減說明本企業(yè)灰產品生產企業(yè)，無用戶提供財產，沒有用戶財產控制職責，所以刪減僅限于GB/T19001—idtISO19001：標準中7.5.4用戶財產，而且刪減后不影響組織提供滿足用戶要求和適使用方法律法規(guī)要求產品能力或責任要求，所以本手冊對GB/T19001—idtISO9001：標準中“7.5.4用戶財產”要求給予刪減。北京惠利手冊發(fā)布令章節(jié)號：HL-QES-1.6版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1手冊公布令本企業(yè)《QEM手冊》符合GB/T19001—idtISO9001：和GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準要求和要求。本手冊是企業(yè)質量、環(huán)境管理活動綱領性文件和行動準則，適適用于企業(yè)各職能部門。我同意A版《QEM手冊》自年月日實施。我要求企業(yè)全體職員必需認真學習、果斷落實落實各項要求要求；各職能部門嚴格推行職責，強制性實施A版QEM手冊，確保質量、環(huán)境管理體系連續(xù)有效運行，以實現(xiàn)企業(yè)質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標。北京惠利總經理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利管理者代表任命書章節(jié)號：HL-QES-1.7版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1管理者代表任命書為了落實實施GB/T19001—idtISO9001：和GB/T24001—1996標準，加強對質量、環(huán)境管理體系運行領導，推進企業(yè)質量、環(huán)境管理體系政黨有效運行和連續(xù)改善，立即處理影響質量和環(huán)境管理體系運行中相關問題，確保企業(yè)質量和環(huán)境管理體系有效實施和保持，特任命副總經理為我企業(yè)管理者代表。管理者代表職責是：確保根據(jù)以上兩個標準要求建立、實施和保持質量和環(huán)境管理體系。向最高管理者匯報選題、環(huán)境管理體系運行情況以供評審，并為質量、環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)。確保在整個企業(yè)內提升滿足用戶要求意識。負責質量、環(huán)境管理體系相關事宜外部聯(lián)絡。行使和推行企業(yè)總經理要求其它質量、環(huán)境職責和權限?？偨浝恚孩辎垄毡本┗堇鸔EM方針公布令章節(jié)號：HL-QES-1.8版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1QE方針公布令質量方針：質量第一，用戶至上，服務社會，振興企業(yè)。質量目標：產品一次檢驗合格率98%以上；用戶滿意度100%；追求質量，連續(xù)改善，產品質量達成中國優(yōu)異水平。環(huán)境方針：本企業(yè)把提升企業(yè)市場競爭能力，最大程度地降低環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：遵守國家和地方適用法律法規(guī)、標準和相關制度、要求；“預防為主、防治結合”，在“采購—生產—銷售—服務”全進程中盡可能降低環(huán)境負面影響；對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；加強培訓教育，不停提升職員環(huán)境意識；明確各層次職責，加強監(jiān)督檢驗力度，確保環(huán)境表現(xiàn)連續(xù)改善；促進相關方共同為“環(huán)境保護型”產品及資源再利用做貢獻；本方針傳達成全體職員，并為公眾所獲取。環(huán)境目標：節(jié)能降耗，三年內水、電消耗年遞減2%；降低粉塵污染，降低人體傷害；降低噪聲污染，保護職員健康；廢棄物加收再利用?？偨浝恚孩辎垄毡本┗堇募慕y(tǒng)計章節(jié)號：HL-QES-1.9版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注2．引用標準北京惠利引用標準章節(jié)號：HL-QES-1.7版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/12引用標準2．1GB/T19000—idtISO9000：《質量管理體系基礎和術語》2．2GB/T19001—idtISO9001：《質量管理體系要求》2．3GB/T24050—idtISO14050：1998《環(huán)境管理術語》2．4GB/T24001—1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》2．5本企業(yè)所采取產品標準（略）3．術語和定義北京惠利術語和定義章節(jié)號：HL-QES-3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/1本手冊采取GB/T19000—idtISO9000：《質量管理體系基礎和術語》和GB/T24050—idtISO14050：1998《環(huán)境管理術語》中術語和定義。本手冊依據(jù)本企業(yè)產品特點還采取以下術語和定義：（略）4．質量管理體系和環(huán)境管理體系北京惠利質量管理體系和環(huán)境管理體系章節(jié)號：HL-QES-1.7版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/14質量管理體系和環(huán)境管理體系組織在質量和環(huán)境方面實施控制管理體系，包含：為制訂、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針和環(huán)境方針所需組織結構、計劃活動、職責、程序、過程和資源。本企業(yè)根據(jù)GB/19001—idtISO9001：和GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準要求建立質量和環(huán)境整合型管理體系。北京惠利總要求章節(jié)號：HL-QES-4.1版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/14．1總要求本企業(yè)從本身實際情況出發(fā)，根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：和GB/T14001——1996idtISO14001：1996標準要求，建立起結構化質量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化配套質量和環(huán)境管理體系文件（包含手冊、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件范圍和對文件和統(tǒng)計控制；明確了企業(yè)內部崗位設置和各部門職責和權限，確定了質量、環(huán)境管理體系所需過程、活動及其應用，確定了過程次序和對應作用（接口關系）和過程有效動作和控制所需準則和方法。這些過程包含和管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量、分析和改善相關過程。經過在運行過程中連續(xù)改善，從而使質量管理體系和環(huán)境管理體系更增強其有效性。本企業(yè)采取PDCA循環(huán)方法識別和控制程序有效性，使每一個過程全部能夠經過“策劃、實施、檢驗、總結”達成連續(xù)改善有效性目標。本企業(yè)針對任何影響產品符合性外包過程（計量器具檢定、檢驗室及檢驗項目標外委、特殊工種培訓、運輸?shù)龋┖筒少徍细窆┓降瓤刂七^程。按本手冊7.4和7.5實施控制，并實施對應二、三級文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利文件要求章節(jié)號：HL-QES-4.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/34．2文件要求4．2．1總則本企業(yè)質量、環(huán)境管理體系文件包含：開成文件質量方針、質量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標；QEM手冊；程序文件（本企業(yè)按質量、環(huán)境管理體系標準要求，并結合企業(yè)實際情況編制18個程序文件）；作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運作和控制所需作業(yè)文件）；統(tǒng)計；和質量、環(huán)境相關外來文件。注：文件可采取任何形式或類型媒體。4．2．2QEM手冊本企業(yè)依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：標準和GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準要求，結合企業(yè)實際情況，制訂了QEM手冊，該手冊確定了企業(yè)質量、環(huán)境管理整合體系范圍，要求了所應控制質量、環(huán)境管理體系要求，包含刪減理由，對形成文件程序引用。描述了過程次序及相互作用，反應了企業(yè)質量、環(huán)境管理體系總體框架和思緒，經過對企業(yè)質量、環(huán)境方針，關鍵原因和目標、指標管理方案等內容描述，展示了企業(yè)質量、環(huán)境管理總標準和意圖，并明確要求了企業(yè)各層次職責和權限。QEM手冊管理，見本手冊1.4要求，具體實施《文件控制程序》。4．2．3文件控制4．2．3．1總則本企業(yè)為確保質量、環(huán)境管理體系所要求文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使企業(yè)質量、環(huán)境管理體系文件從同意公布直至失效全過程全部有效控制，確保在使用處可取得適用文件有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4．2．3．2文件控制范圍本企業(yè)質量、環(huán)境管理體系所要求一切文件均屬控制范圍，見本手冊4.2.1要求。統(tǒng)計是一個特殊類型文件，依據(jù)本手冊4.2.4要求進行控制。綜合辦公室為《文件控制程序》主管部門，負責對文件控制實施情況給予監(jiān)督、檢驗和管理，其它相關部門給予配合。4．2．3．3文件同意和公布全部文件公布前應得到授權人同意，以確保文件充足性和適宜性（內北京惠利文件要求章節(jié)號：HL-QES-4.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3容正確、完整，和其它文件協(xié)調一致，且易于了解）；確保文件清楚，易于識別；綜合辦公室每十二個月11月底組織相關人員對現(xiàn)有體系文件進行全方面評審，因評審或其它原因對文件進行修改時，文件公布前應再次同意；《QEM手冊》、《程序文件》經管理者代表審核后由總經理同意、公布；三級文件由相關職能部門責任人審核，主管領導同意、公布。4．2．3．4文件更改質量、環(huán)境管理體系文件更改應由該文件原審批部門進行審批，做出對應修改，若由其它部門進行修改時，該部門應取得審批所需依據(jù)相關背景文件資料；文件更改應在《文件更改統(tǒng)計》上統(tǒng)計文件更改內容、更改日期和更改原因、更改生效時間，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；更改后文件、資料，按要求發(fā)放范圍立即發(fā)放到位。4．2．3．5文件發(fā)放全部本企業(yè)制訂和公布和質量、環(huán)境管理體系相關文件和資料，根據(jù)文件和資料層次分類由對應授權人員審核、同意公布；對質量、環(huán)境管理體系有效運行各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，確保相關人員使用現(xiàn)行有效文件；文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》，并注明受控分發(fā)號；作廢文件要立即從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定時銷毀；因特殊需要所保留任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，預防誤用；應確保相關適用外來文件在使用前得到確定按要求范圍分發(fā)產統(tǒng)計；綜合辦公室負責外來文件識別，產控制其分發(fā)，對于標準類文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；全部文件保留要便于查找，標識明確，妥善保管，防損壞。4．2．4統(tǒng)計控制4．2．4．1總則建立并保持《統(tǒng)計控制程序》，經過對統(tǒng)計標識、貯存、保護、檢索、保留期限和處理有效控制，證實產品質量和服務質量符合要求和質量、環(huán)境管理體系有效運行，同時為相關活動、產品或服務可追溯性和質量改善提供分析依據(jù)。來自供方或相關方統(tǒng)計也應成為本企業(yè)質量和環(huán)境管理統(tǒng)計組成部分。綜合辦公室是統(tǒng)計控制主管部門。北京惠利文件要求章節(jié)號：HL-QES-4.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/34．2．4．2統(tǒng)計設置統(tǒng)計設置應易于識別和檢索；要有足夠統(tǒng)計憑證、圖表、匯報以證實質量、環(huán)境管理體系運行和產品符合要求；統(tǒng)計種類包含：培訓統(tǒng)計、檢驗匯報、試驗匯報、評審匯報、審核匯報、事故匯報、不合格品復審匯報、相關法律法規(guī)信息、質量和環(huán)境管理體系運行統(tǒng)計等；統(tǒng)計媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。4．2．4．3統(tǒng)計管理分級管理：綜合辦公室負責質量、環(huán)境管理體系統(tǒng)計管理和保留，各職能部門和車間負責生產過程中和環(huán)境運行過程中形成本部門統(tǒng)計本管理和保留，定時將本部門相關統(tǒng)計歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一管理和保留；標識：以統(tǒng)計或表格名稱、編號或代碼來表示；貯存和保護：質量、環(huán)境管理體系統(tǒng)計保留期通常為3年，專業(yè)性統(tǒng)計按國家及行業(yè)相關要求實施。質量、環(huán)境管理體系統(tǒng)計要有適宜貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；檢索：全部匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理統(tǒng)計由綜合辦公室負責統(tǒng)計登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；處理：保留期滿統(tǒng)計處理、銷毀應造冊登記，加以判定，經主管領導同意實施銷毀；統(tǒng)計搜集和填寫：統(tǒng)計搜集由填寫部門負責；統(tǒng)計填寫由該活動具體實施按要求填寫；統(tǒng)計應清楚、標識明確、內容完整、真實、簡單明了，日期明確、署名齊全；查閱：協(xié)議要求時，在雙方約定時限內，統(tǒng)計可提供給用戶或其代表查閱評價，并做好登記；提供：依據(jù)協(xié)議要求或用戶要求，立即提供相關統(tǒng)計。綜合辦公室和各相關部門應妥善保留本部門統(tǒng)計，以預防因為環(huán)境造成損壞、變質和丟失。4．2．5支持性文件《文件控制程序》HL-CX-4-01《統(tǒng)計控制程序》HL-CX-4-025．管理職責北京惠利管理職責章節(jié)號：HL-QES-5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15管理職責明確最高管理者職責，以利于質量、環(huán)境管理體系建立、實施和改善（包含管理承諾證據(jù)、以用戶為關注焦點標準、方針、目標、組織結構、管理者代表確實定、質量、環(huán)境管理體系策劃、管理評審組織等相關內容）。北京惠利管理承諾章節(jié)號：HL-QES-5.1版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．1管理承諾企業(yè)總經理經過以下活動，對其建立、實施質量、環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性和污染預防、遵守相關法律法規(guī)和其它要求承諾提供證據(jù)。采取培訓、宣傳資料或會議等方法向組織組員傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求關鍵性，樹立和增強全員質量、環(huán)境意識；制訂質量方針、環(huán)境方針和確保質量目標、環(huán)境目標實現(xiàn)；為質量、環(huán)境管理體系建立和實施提供指導和框架；確定組織結構；任命管理者代表，指定其負責質量、環(huán)境管理體系建立、實施和保持具體事宜；為質量、環(huán)境管理體系建立、實施和改善提供人、物、設備、設施、原材料、技術和環(huán)境保護等資源支持并確保資源取得；定時主持管理評審。北京惠利以用戶為關注焦點章節(jié)號：HL-QES-5.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．2以用戶為關注焦點企業(yè)成功取決于了解并滿足用戶及其它相關方目前和未來需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。企業(yè)應以用戶為關注焦點，實施預防控制方案，確保用戶要求和法律法規(guī)要求給予滿足，增強用戶滿意。全方面了解用戶需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標準要求范圍內，將用戶需求和期望轉化為要求并給予滿足。5．2．1職責供銷處負責制訂“用戶滿意度調查表”，發(fā)放到各相關部門，并匯總、識別、評價后報總經理同意；供銷處負責建立和用戶溝通渠道，確定用戶要求，搜集保留用戶來信、來電、傳真、文件等相關資料；供銷處負責搜集和篩選擇戶反饋信息、文件，保管協(xié)議評審相關資料，給予確定用戶要求，并負責解答、跟蹤、評審結果方法、統(tǒng)計、存檔等工作；供銷處會同技術開發(fā)處、生產處等負責對用戶文件形成前變更內容進行評審，報總經理同意；供銷處會同相關部門負責銷售協(xié)議變更、評審，并報總經理審批。5．2．2使用戶要求得到滿足企業(yè)必需滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標準要求；伴隨用戶要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標準改變和提升，企業(yè)應不停改善，連續(xù)滿足用戶要求，并爭取超越用戶期望。企業(yè)應將已確定用戶要求所包含已建立質量、環(huán)境管理體系要求進行更新并實施《文件控制程序》和《管理評審程序》；用戶要求和期望經過本手冊7.1，7.2，8.2實施結果給予證實。5．2．3對用戶滿意度進行測量建立并實施《信息交流管理程序》，保持和用戶日常溝通，了解用戶滿意度，認真分析和處理用戶信息反饋和埋怨，以采取對應糾正、預防或改善方法達成用戶滿意。5．2．4企業(yè)總經理經過管理評審等活動掌握企業(yè)用戶要求實施預防控制狀態(tài)，提出連續(xù)改善方法，確保用戶要求得到確定并給予滿足。5．2．5支持性文件《和用戶相關過程控制程序》HL-CX-7-01北京惠利質量方針和環(huán)境方針章節(jié)號：HL-QES-5.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/25．3質量方針和環(huán)境方針企業(yè)總經理以“八項質量管理標準”為基礎，結合企業(yè)實際情并考慮相關方要求，制訂質量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達成全體職員。5．3．1質量方針應確保：和企業(yè)宗旨相適應；適合企業(yè)待業(yè)性質和規(guī)模；包含滿足用戶對產品質量及服務質量特征要求；為企業(yè)提供制訂和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；質量方針應形成文件，在企業(yè)范圍內進行宣傳落實，以達成充足溝通、了解一致；在管理評審時，對其實施情況及連續(xù)適宜性方面進行評審；質量方針表現(xiàn)企業(yè)質量宗旨，也要同時表現(xiàn)用戶期望和要求，也是企業(yè)對用戶承諾。5．3．2環(huán)境方針應確保：對法律法規(guī)和組織應遵照其它要求承諾；對連續(xù)改善和污染預防承諾；應表現(xiàn)企業(yè)經營思想；為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架；應表現(xiàn)組織活動、產品或服務性質、規(guī)模和環(huán)境影響，適適用于本企業(yè)產品生產和服務中環(huán)境管理和控制；環(huán)境方針應形成文件，傳達成全體職員，并應考慮相關方要求。5．3．3企業(yè)質量方針質量第一，用戶至上，服務社會，振興企業(yè)。5．3．4企業(yè)環(huán)境方針本企業(yè)把提升企業(yè)市場競爭能力，最大程度地降低環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：遵守國家和地方適用法律法規(guī)、標準和相關制度、要求；“預防為主、防治結合”，在“采購—生產—銷售—服務”全過程中盡可能降低環(huán)境負面影響；北京惠利質量方針和環(huán)境方針章節(jié)號：HL-QES-5.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；加強培訓教育，不停提升職員環(huán)境意識；明確各層次職責，加強監(jiān)督檢驗力度，確保環(huán)境表現(xiàn)連續(xù)改善；促進相關方共同為“環(huán)境保護型”產品及資源再利用做貢獻；本方針傳達成全體職員，并為公眾所獲取。5．3．5方針傳達和實施5．3．5．1路徑企業(yè)經過培訓、信息交流、板報、小冊子等方法傳達成全體職員。5．3．5．2實施企業(yè)經過制訂質量目標和環(huán)境目標和指標和管理方案實施，在過程控制和運行控制中得到落實實施。5．3．6方針評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：管理評審時，組織活動、產品或服務發(fā)生改變；法律法規(guī)及相關標準發(fā)生改變；相關方提出新要求。5．3．7方針修訂和改善企業(yè)應營造一人激勵改善氣氛和環(huán)境；經過數(shù)據(jù)分析、內部審核等做出合適改善方法；實施糾正和預防方法等實現(xiàn)改善；在管理評審中評價方針適宜性有效性，需修改時，由總經理進行修訂和公布。北京惠利策劃章節(jié)號：HL-QES-5.4版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．4策劃5．4．1質量目標、環(huán)境目標5．4．1．1企業(yè)總經理負責制訂企業(yè)質量目標和環(huán)境目標并確保在企業(yè)相關職能和層次上建立質量、環(huán)境目標，責成其進行合適分解直到為實現(xiàn)質量、環(huán)境目標指標而進行相關活動能受到充足控制。5．4．1．2質量、環(huán)境目標內容可包含產品具體我及滿足產品要求所需資源、過程和活動，并反應其對連續(xù)改善承諾。5．4．1．3質量、環(huán)境目標應和質量、環(huán)境方針保持一致，經分解后，在作業(yè)層次上質量、環(huán)境目標應是可檢驗、可測量或能判定。5．4．1．4企業(yè)質量目標產品一次檢驗合格率98%以上；用戶滿意度100%；追求質量，連續(xù)改善，產品質量達成中國優(yōu)異水平。5．4．1．5企業(yè)環(huán)境目標節(jié)能降耗；降低粉塵污染，降低人體傷害；降低噪聲污染，維護職員健康；廢棄物回收再利用。5．4．2質量、環(huán)境管理體系策劃5．4．2．1企業(yè)總經理必需對質量、環(huán)境管理體系進行策劃，以滿足企業(yè)質量、環(huán)境目標及質量、環(huán)境管理體系總要求。確定企業(yè)質量、環(huán)境管理體系所需過程，明確對質量、環(huán)境管理體系要求所進行刪減有及其合理性；確定為實現(xiàn)質量、環(huán)境目標要求需要投入資源；不停提升質量、環(huán)境管理體系運行有效性，定時評審質量、環(huán)境目標實現(xiàn)情況，尋求差異和改善機會，以使質量、環(huán)境管理體系得到連續(xù)改善；5．4．2．2質量、環(huán)境管理體系策劃后形成發(fā)放到部門實施；綜合辦公室負責對質量編制，按要求審核、同意后，以受控形式發(fā)放到相關部門實施；綜合辦公室負責對質量、環(huán)境管理體系策劃實施情況進行監(jiān)督、檢驗及驗證。5．4．2．3企業(yè)質量、環(huán)境管理體系策劃輸出結果為QEM手冊、程序文件和作業(yè)文件。如有質量、環(huán)境管理體系變更，應制訂確保其完整性對應要求。北京惠利職責、權限和溝通章節(jié)號：HL-QES-5.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/55．5職責、權限和溝通5．5．1職責和權限企業(yè)總經理依據(jù)企業(yè)實際情況，確定各部門職責和權限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門責任人依據(jù)本部門職責和權限，確定部門崗位設置及各崗位職責和權限，經企業(yè)主管領導審核，總經理同意后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。企業(yè)總經理確保上述職責和權限要求在全企業(yè)得到溝通，充足利用組織資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎設施和設備、材料購入、技術方案策劃等），確保企業(yè)質量、環(huán)境管理體系有效運行。5．5．1．1總經理制訂并同意本企業(yè)質量、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案；審定同意《QEM手冊》和程序文件；增強職員質量和環(huán)境意識，在企業(yè)內促進質量方針、質量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標實現(xiàn)；任命管理者代表，決定組織機構設置，對和質量、環(huán)境管理體系運行相關人員，用文件形式要求其職責、權限和相互關系；對企業(yè)質量、環(huán)境管理體系進行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢驗、總結”中組成良性循環(huán)；按策劃和要求時間間隔主持管理評審會議，評審質量、環(huán)境管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性、有效性，并對其進行連續(xù)改善，決定進改方法；確定并提供質量、環(huán)境管理體系有效運行所需資源；負責和用戶相關過程指導和確定；負責協(xié)議評審審批；負責關鍵環(huán)境原因審批；負責生產設備、測試設備、原材料采購審批；負責生產和服務提供監(jiān)督管理，對產品質量、技術管理負責。組織職責部門對不合格進行控制，負責產品開發(fā)研究、優(yōu)化產品結構總體設計及組織實施；負責實現(xiàn)用戶滿意度調查，采取方法，增強用戶滿意；組織職能部門對企業(yè)范圍內監(jiān)視測量裝置進行有效控制，以確保計量標準和要求測量能力一致。5．5．1．2管理者代表；負責質量、環(huán)境管理體系建立、實施和保持，并使其連續(xù)改是，負責組織編制《QEM手冊》、《程序文件》和審核；審核環(huán)境目標、指標和管理方案，組織環(huán)境原因識別和評價；北京惠利職責、權限和溝通章節(jié)號：HL-QES-5.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/5負責對管理評審輸入文件進行同意，為改善質量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評審工作；負責審批糾正、預防方法實施效果驗證，主持內部質量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長；組織綜合辦公室（及相關部門）對質量、環(huán)境管理體系所要求統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析進行評審；確保質量、環(huán)境管理體系所需過程得到建立、實施和保持；負責向企業(yè)總經理匯報質量、環(huán)境管理體系業(yè)績和任何改善需求；負責和質量、環(huán)境管理體系相關事宜外部聯(lián)絡；組織職能部門對質量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量；對產品性能指標進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗；負責法律、法規(guī)適用性審批。5．5．1．3副總經理幫助總經理實施質量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行；負責企業(yè)安全生產工作，監(jiān)督車間做好文明生產，為職員和實現(xiàn)產品所需提供適宜工作環(huán)境；責任人力資源管理，確保體系實施必需人力資源。負責確定部門責任人入職要求及其培訓計劃審批；負責職員招聘，并報總經理同意；負責工作環(huán)境、基礎設施管理。5．5．1．4綜合辦公室落實落實ISO9001：標準和ISO14001：1996標準，做好質量、環(huán)境管理體系具體策劃和組織管理工作；負責組織質量、環(huán)境管理體系內部審核，檢驗質量、環(huán)境管理體系運行情況，負責管理評審輸入、輸出和管理評審統(tǒng)計歸檔；負責職員食堂和車輛管理和廢棄物處理處理；負責企業(yè)內部和外部信息溝通，以提升質量、環(huán)境管理體系有效性；負責全企業(yè)崗位職責制度建立和不停完善；北京惠利職責、權限和溝通章節(jié)號：HL-QES-5.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/5負責監(jiān)督企業(yè)各職能部門相關層次上質量、環(huán)境目標、指標分解、實施及管理方案制訂、檢驗和實施；負責企業(yè)人力資源管理工作，負責企業(yè)職員招聘、培訓、考評及評價工作；負責企業(yè)范圍內應急準備和響應計劃制訂及可行時應急演練；負責企業(yè)安全、環(huán)境保護及工作環(huán)境監(jiān)督檢驗。負責應急指揮。5．5．1．5技術開發(fā)處負責對產品實現(xiàn)所要求過程及子過程次序和相到關系進行策劃（包含特殊過程質量控制和關鍵環(huán)境原因所包含過程運行控制，質量檢測點和環(huán)境檢測點確實定及檢測內容確實定）；負責法律法規(guī)及相關要求識別、獲取和更新，并將相關信息傳輸各相關部門，確保實施；負責監(jiān)視和測量裝置控制，制訂檢定、校準計劃，定時自檢或委外送檢；負責產品設計開發(fā)過程管理工作；落實國家標準和行業(yè)標準，組織制訂企業(yè)標準；負責產品監(jiān)視和測量，確保質量符合要求要求；負責標識和可追溯性管理工作；負責企業(yè)范圍同伯數(shù)據(jù)分析和應用管理；負責對應急準備所需設備設施技術把關；負責企業(yè)環(huán)境原因識別和評價；幫助綜合辦公室及生產處負責對企業(yè)職員技能培訓和考評及對特殊工種驗證、把關；參與協(xié)議評審，關鍵對技術要求提出評審意見；幫助生產處、車間對不合格品進行現(xiàn)場調查，指導制訂改善、糾正和預防方法。5．5．1．6供銷處負責原材料及備品備件采購；負責對合格供方進行調查、選擇和評價；負責銷售產品全過程服務（包含售前、售中、售后服務），實施《和用戶相關過程控制程序》；確定和組織評審全部協(xié)議，報相關主管領導審批并向相關部門提供產品協(xié)議信息。負責標書編制和協(xié)議正式文本制訂；北京惠利職責、權限和溝通章節(jié)號：HL-QES-5.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/5組織并指導車間做好產品實現(xiàn)和運行控制過程實施；負責企業(yè)設備維護、維修管理工作；幫助技術開發(fā)處監(jiān)督車間做好標識和可追溯性工作；5．5．1．8財務處依據(jù)《中國會計法》、《會計準則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及企業(yè)相關財務管理要求，配合副總經理全方面負責企業(yè)財務管理工作；依據(jù)企業(yè)實際情況，負責編制財務預、決算計劃，正確核定固定資產需用量和流動資金使用，進行資金平衡；依據(jù)需要及輕重緩急，進行綜合分析，確保資源、能源合理利用，優(yōu)化成本，還應得很好經濟效益；加強財務監(jiān)督，定時檢驗財務計劃和各項財務指標實施情況，定時編制財務報表并做出經濟分析匯報（包含產品成本控制分析、環(huán)境費用支出其質量成本趨勢和環(huán)境預防治理費用投入趨勢分析等），立即反應企業(yè)財務情況。5．5．1．9企業(yè)其它和質量、環(huán)境管理體系運行相關人員崗位職責見《崗位責任制》。5．5．2管理者代表企業(yè)總經理在企業(yè)管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表總經理根據(jù)GB/T19001—標準和GB/T14001—1996標準對企業(yè)質量、環(huán)境管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善工作全權負責，具體職責見本手冊5.5.1.2。5．5．3內部溝通建立《信息交流管理程序》，并保持在相關職責部門和相關層次之間就質量、環(huán)境管理體系運行情況進行有效溝通，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。5．5．3．1要求綜合辦公室負責企業(yè)內部溝經過程策劃和管理；信息起源分為內部信息和外部信息兩類；信息搜集和整理綜合辦公室負責質量、環(huán)境管理體系運行信息搜集和整理，并統(tǒng)計存檔。各職責部門負責所管轄范圍內生產和運行控制相關信息和外部信息搜集和管理。要重視和外部相關方交流，為企業(yè)樹立良好形象。各職北京惠利職責、權限和溝通章節(jié)號：HL-QES-5.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：5/5責部門負責相關業(yè)務范圍內信息搜集和管理，正常信息由相關部門每個月綜合辦公室匯報一次，緊急信息應立即向綜合辦公室和企業(yè)主管領導匯報；d、信息傳輸和處理信息能夠采取書面資料、內部交流、召開會議等方法傳輸。正常信息由綜合辦公室在每個月一次辦公會上給予傳達，重大事故信息企業(yè)應在事故發(fā)生兩天內召開車間、各職能部門責任人參與事故匯報全，通報事故及發(fā)生原因、初步處理意見等，以吸收教訓，預防類似事故發(fā)生。事故處理匯報交主管部門，并匯報主管領導，等候處理；e、應保持信息溝經過程統(tǒng)計；f、副總經理定時檢驗內部溝通情況，確保對質量、環(huán)境管理體系有效性進行溝通。5．5．3．2支持性文件《崗位責任制》北京惠利管理評審章節(jié)號：HL-QES-5.6版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．6管理評審5．6．1總則最高管理者為確定QEM管理體系達成要求目標適宜性、充足性、有效性，應按策劃時間間隔定時對企業(yè)質量、環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性，確保體系有效運行和連續(xù)改善。5．6．2管理評審頻次、時間和方法管理評審每十二個月進行一次（時間間隔不超出12個月），時間定于內審完成后1~2個月，或和外審周期相同并提前于外審30天；特殊情況需要時（組織機構、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；評審通常采取會議形式進行，應進行簽到并做會議統(tǒng)計，會議由總經理主持，評審最終要形成文件；評審過程應形成統(tǒng)計，綜合辦公室負責保留管理評審統(tǒng)計及評審后糾正、預防方法和跟蹤驗證等資料保留。5．6．3管理評審內容管理評審內容包含評價質量、環(huán)境管理體系改善機會和變更需要，包含質量方針、目標和環(huán)境方針、目標評審。即：《管理評審控制程序》HL-CX-5-01北京惠利法律法規(guī)及其它要求章節(jié)號：HL-QES-5.7版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．7法律法規(guī)及其它要求企業(yè)建立并保持《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別和更新程序》，用來確定其活動、產品或服務中對法律法規(guī)適用性。法律法規(guī)及其應遵守其它要求，包含國家和地方政府相關質量、環(huán)境保護等方面法規(guī)和標準，并建立獲取渠道。5．7．1職責技術開發(fā)處負責建立和質量、環(huán)境保護部門聯(lián)絡，獲取相關法律法規(guī)和其它要求最新文件，或經過刊物或其它路徑獲取最新信息，并會同相關部門確定本企業(yè)法律法規(guī)及相關要求適用性，并報管理者代表審批；各部門確定本部門適用法律、法規(guī)。5．7．2法律法規(guī)和其它要求獲取和確定企業(yè)應有通暢渠道立即獲取、不停更新和補充適用法律法規(guī)文件；應遵守企業(yè)內部管理制度等；建立獲取識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質量、環(huán)境管理體系運行管理依據(jù)。5．7．3支持性文件《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別和更新程序》HL-CX-5-02北京惠利目標和指標章節(jié)號：HL-QES-5.8版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/15．8目標和指標為確保企業(yè)環(huán)境行為得到整體改善，確保在產品質量上和相關服務中提升用戶滿意度，企業(yè)依據(jù)其質量方針、環(huán)境方針和國家計劃、政策等要求，制訂切實可行目標、指標。5．8．1職責管理者代表負責組織制訂本企業(yè)質量、環(huán)境目標和指標，并報總經理同意；綜合辦公室負責將目標和指標分解落實到各相關部門；各相關部門負責制訂本部門質量、環(huán)境目標和指標。5．8．2要求5．8．2．1目標和指標制訂依據(jù)本企業(yè)質量方針和環(huán)境方針，分解制訂每一相關職能和層次具體質量目標和環(huán)境目標，目標要盡可能量化；依據(jù)目標，制訂具體指標，含有可操作性，表現(xiàn)連續(xù)改善，并形成文件；環(huán)境目標指標建立，表現(xiàn)針對關鍵環(huán)境原因制訂對應目標和指標；目標指標要可測量或能判定，并適時更新；企業(yè)質量、環(huán)境目標指標及管理方案見QES-5.9。5．8．2．2管理評審應對質量、環(huán)境目標和指標進行評審5．8．2．3目標和指標評審時應考慮以下原因：適用法律法規(guī)和其它要求；符合環(huán)境和質量方針，包含對連續(xù)改善承諾；企業(yè)關鍵環(huán)境原因；應考慮企業(yè)技術方案、財務、運行和經營要求，包含對用戶要求、相關方見解、污染預防承諾。北京惠利管理方案章節(jié)號：HL-QES-5.9版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/35．9管理方案質量、環(huán)境管理方案是實現(xiàn)質量目標、環(huán)境目標和指標確保，是企業(yè)實現(xiàn)質量、環(huán)境方針關鍵。5．9．1職責生產處、技術開發(fā)處、綜合辦公室、供銷處幫助總經理做好技術和經濟論證，制訂對應QE目標、指標、管理方案，要求實現(xiàn)目標和指標相關活動及資源，確定責任部門和實現(xiàn)時間表；財務處預算出實施計劃和管理方案可行性；總經理負責實施計劃和管理方案；各相關部門組織實施對應計劃和管理方案；綜合辦公室對計劃和管理方案實施進行監(jiān)督，并對其實施效果進行驗證。5．9．2要求企業(yè)應制訂和評價對應計劃和管理方案；當企業(yè)因發(fā)展需求、用戶需求等改變企業(yè)活動需重新制訂目標、指標時，計劃和管理方案也應重新評價；計劃和管理方案必需依目標和指標發(fā)生改變而修訂，各部門相關人員要明確為實現(xiàn)目標、指標而制訂方案職責方法、步驟和時間；管理評審時應對管理方案進行評審。5．9．3質量、環(huán)境目標指標及管理方案北京惠利管理方案章節(jié)號：HL-QES-5.9版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3質量目標、指標及管理方案序號目標指標管理方案責任部門完成時間1產品一次檢驗合格率98%以上產品出廠合格率100%嚴格實施生產操作規(guī)程，加強過程控制，確保產品一次檢驗合格率98%以上加強職員培訓，不停提升職員質量意識和整體素質；嚴格實施“自檢、專職檢、定時檢驗”制度，確保出廠產品合格率100%生產處技術開發(fā)處車間生產期間2用戶滿意度100%滿足用戶協(xié)議要求要求及隱含未來需求銷售過程中立即和用戶溝通，滿足用戶期望和要求；定時對用戶走訪、調查，了解用戶滿意度；定時進行市場調查，了解用戶未來需求，為開拓市場提供依據(jù)供銷處技術開發(fā)處長久3追求質量、連續(xù)改善，產品質量達成中國優(yōu)異水平把好質量關，連續(xù)改善產品質量產品定時送國家權威部門檢測；供銷處會同技術開發(fā)處寫出“市場調查匯報”上交企業(yè)，企業(yè)依據(jù)市場情況進行確定，不停提升和改善產品質量，經過多個形式，了解市場動態(tài)，把握市場信息，指導本企業(yè)產品開發(fā)、生產北京惠利管理方案章節(jié)號：HL-QES-5.9版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/3環(huán)境目標、指標及管理方案序號目標指標管理方案責任部門完成時間1節(jié)能降低，三年內水電消耗年遞減2%下達指標逐步降低水、電消耗加強設備維護保養(yǎng)、使之處于完好狀態(tài)；對班組產量、水耗、電耗進行數(shù)字化管理，并做出評價分析財務處生產處生產期間2降低粉塵污染，降低人體傷害控制粉塵污染改善職員操作環(huán)境，配置合適防護面具；加強設備維護保養(yǎng)，降低跑、冒、漏現(xiàn)象；轉序過程中運輸在現(xiàn)有基礎上逐步改善生產處車間生產期間3降低噪聲污染，維護職員健康控制噪聲污染采取合適保護方法定時監(jiān)視、測量噪聲污染程序；隔離噪聲污染源（機器隔離存放，非操作人員勿入）；轉序過程中運輸在現(xiàn)有基礎上逐步改善生產處車間生產期間4廢棄物回收再利用控制刻度物產生，能利用充足回收再利用對包裝物實施有效控制；增強職員責任心，降低浪費現(xiàn)象發(fā)生；對落地廢料做好回收再利用生產處車間長久6．資源管理北京惠利資源管理章節(jié)號：HL-QES-6版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/16資源管理資源管理就是人力、物力、財力管理。企業(yè)應確定并提供所需資源包含：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。北京惠利資源提供章節(jié)號：HL-QES-6.1版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/16．1資源提供6．1．1企業(yè)應確定并提供所需資源，以確保質量、環(huán)境管理體系運行。實施、保持企業(yè)質量、環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性；經過滿足用戶要求和相關方要求，促進用戶和相關方滿意。本企業(yè)為上述兩方面要求提供必需資源，包含：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境、財力資源和供方、信息、技術、專題技能等。6．1．2支持性文件《資源管理程序》HL-CX-6-01《能源綜合利用管理程序》HL-CX-6-02北京惠利人力資源章節(jié)號：HL-QES-6.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/16．2人力資源6．2．1總則建立并保持《資源管理程序》，對企業(yè)全部和質量、環(huán)境管理體系相關人員進行培訓（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職員作。以滿足對應崗位能力要求。能力要求從教育、培訓、技能和經驗等方面綜合考慮和評定。綜合辦公室負責對人員能力進行評定和總結，各職能部門配合實施。6．2．2能力、意識和培訓綜合辦公室應依據(jù)體系運行過程各崗位對人員能力需求，進行識別并確定從事產品質量和環(huán)境運行控制人員所必需能力，組織制訂《崗位責任制》，明確每一崗位人員學歷、培訓、技能及工作經驗具體要求，經總經理同意后，作為招聘、上崗、換崗和調崗依據(jù)。特殊崗位操作人員必需經過專門培訓，合格上崗；各部門責任人制訂本部門人員任職要求制訂本部門培訓計劃，經各部門經理同意后作為人員選擇、安排、考評和培訓關鍵依據(jù)；各部門應于每十二個月年初依據(jù)工作需要制訂本部門培訓計劃，經各部門領導同意后，上報綜合辦公室；綜合辦公室在匯總各部門培訓計劃基礎上，統(tǒng)籌計劃，制訂企業(yè)年度培訓計劃，報副總經理同意；培訓計劃內容應包含質量、環(huán)境管理培訓，專業(yè)技術培訓，崗位培訓等。培訓要確保職員意識到其從事活動和質量、環(huán)境管理體系相關性和關鍵性；綜合辦公室負責檢驗各部門培訓計劃落實情況和在職、在崗人員業(yè)績考評和評價；對新職員必需進行崗前培訓和崗位培訓；對轉崗職員必需接收轉崗培訓；對從事特殊工種人員（如QEM體系內審員、專職檢驗員、特殊過程操作人員、電工、焊工、司機等）應取得上級或相關部門考評證書/資格證書（或部門授權）；綜合辦公室負責對教育、培訓、技能和經驗合適統(tǒng)計給予保留和歸檔，各部門在要求時間內對關鍵部門自行歸檔保留；對各類培訓，要評定其對實現(xiàn)質量、環(huán)境目標有效性。評定具體方法能夠經過考評、實際操作和搜集相關生產過程、運行控制質量信息、環(huán)境信息等。6．2．3支持性文件《資源管理程序》HL-CX-6-01《培訓和考評管理要求》北京惠利基礎設施章節(jié)號：HL-QES-6.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/16．3基礎設施6．3．1建立并保留《資源管理程序》，企業(yè)應確定并提供為達成產品符合要求所需設施和設備（包含生產設備、檢測設備、運行控制設備、工作場所、交通運輸和通訊硬件、軟件等），并做好維護。針對每項特定協(xié)議/項目或產品所需專用設施可在產品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在適用時制訂質量計劃和管理方案中說明。6．3．2對基礎設施控制由綜合辦公室和財務處負責，其它各使用部門負責對本部門多種設施設備日常使用和維護。6．3．3支持性文件《資源管理程序》HL-CX-6-01北京惠利工作環(huán)境章節(jié)號：HL-QES-6.4版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/16．4工作環(huán)境6．4．1企業(yè)在進行質量、環(huán)境管理體系策劃時，應確定和管理為達成產品或運行控制符合要求所需工作環(huán)境，通常包含：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、粉塵和氣味要求和適宜溫濕度要求和工作方法、安全規(guī)則和指南等。針對每項特定協(xié)議/項目或產品所需特殊工作環(huán)境要求，可在產品實現(xiàn)過程策劃時確定，或必需時在質量計劃和管理方案中說明。6．4．2副總經理負責工作環(huán)境管理，綜合辦公室負責統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實施，并負責管理和保持。具體實施《資源管理程序》要求。6．4．3支持性文件《資源管理程序》HL-CX-6-017．產品實現(xiàn)和運行控制北京惠利產品實現(xiàn)和運行控制章節(jié)號：HL-QES-7版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/17產品實現(xiàn)和運行控制企業(yè)將過程管理標準用于有運行和活動，并對其進行控制，產品實現(xiàn)和運行控制是一組有序過程及所包含子過程。這些過程中，一個過程輸出將直接形成下一個過程或下多個過程輸入，因為過些過程和子過程相到影響是復雜、相互聯(lián)絡。在以下7.1~7.6中分別做出描述。北京惠利產品實現(xiàn)過程和運行控制和策劃章節(jié)號：HL-QES-7.1版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/27．1產品實現(xiàn)過程和運行控制和策劃總經理組織相關部門對產品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制所需求過程及子過程次序和相互關系進行策劃，并對生產和服務提供關鍵過程及對和關鍵環(huán)境影響相關運行和活動進行控制，確保質量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標實現(xiàn)。策劃應確定下列內容：產品應達成質量、環(huán)境目標和要求；針對性具體項目、協(xié)議或產品確定所需過程，應采取產品設計開發(fā)方案和依據(jù)文件，過程實施所需資源配置；產品所要求檢驗、試驗、驗證、確定、過程監(jiān)控活動和產品接收準則；證實過程及其產品符合要求所需統(tǒng)計。7．1．1職責技術開發(fā)處會同生產負責制訂生產操作規(guī)程；各相關部門負責實施。7．1．2過程及運行控制范圍生產活動包含：生產過程、動力運行、設備維修，包裝儲存、運輸、污染控制、污染物治理和處理等；管理內容包含：能源、物資、倉庫、檢測、相關方等。7．1．3過程及運行控制內容要求文件中必需明確全過程控制及對應操作規(guī)程；明確崗位責任制，特殊過程人員培訓；在文件中制訂控制標準和參數(shù)；對潛在影響制訂預防方法；各部門進行日常檢驗，并有監(jiān)測統(tǒng)計。發(fā)覺不符合向相關部門匯報，制訂糾正方法。7．1．4產品實現(xiàn)過程及相互間關系產品實現(xiàn)是一項有序過程和子過程，這些過程中，一個過程輸出將直接形北京惠利產品實現(xiàn)過程和運行控制策劃章節(jié)號：HL-QES-7.1版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2成下一個過程（或是多個過程）輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)絡、相互影響，也可能是復雜。根據(jù)《資源管理程序》、《和用戶相關過程控制程序》、《生產過程控制程序》、《產品開發(fā)管理程序》、《信息交流管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》對其相關過程進行控制，在這些相關程序中描述了相互之間關系，步驟示意圖：生產過程控制生產過程控制信息交流質量、環(huán)境目標及要求信息交流質量、環(huán)境目標及要求監(jiān)視和測量資源提供監(jiān)視和測量資源提供和用戶相關過程和用戶相關過程產品開發(fā)產品開發(fā)7．1．5支持性文件《和用戶相關過程控制程序》HL-CX-7-01《生產過程控制程序》HL-CX-7-02《產品開發(fā)管理程序》HL-CX-7-03《信息交流管理程序》HL-CX-7-04北京惠利和用戶相關過程章節(jié)號：HL-QES-7.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/27．2和用戶相關過程建立并保持《和用戶相關過程控制程序》。7．2．1和產品相關要求確實定企業(yè)應充足了解、掌握用戶地求和期望：產品要求（包含用戶要求和企業(yè)自行確定附加要求）得到要求；用戶沒有以文件形式提出要求時，用戶要求在接收前得到確定；企業(yè)有能力以滿足要求要求。7．2．2和產品相關要求評審7．2．2．1在企業(yè)向用戶做出產品承諾之前（提交標書、接收協(xié)議及接收協(xié)議更改之前）評審和產品相關要求。7．2．2．2供銷處負責搜集和篩選投標信息、銷售協(xié)議信息，組織投標文件、銷售協(xié)議評審，并負責搜集、保管評審相關資料，技術開發(fā)處、生產處、財務處等相關職能部門參與評審。7．2．2．3企業(yè)簽定每一份協(xié)議全部必需經過評審，評審依據(jù)協(xié)議金額大小可采取會議評審、傳輸會簽方法，協(xié)議評審應確保：產品要求以文件形式得到要求，以確保協(xié)議雙方了解一致；協(xié)議草案中任何和投標不一致要求已經得四處理；企業(yè)有能力滿足要求要求。7．2．2．4協(xié)議推行中，如用戶提出圈套協(xié)議更改要求及其它變更情況，由總經理領導供銷處組織技術開發(fā)處、生產處等相關部門對用戶沒有形成文件變更內容進行確定，確定后進行評審，填寫《協(xié)議評審表》并確保相關文件得到修改，修改后協(xié)議文件，由供銷處立即發(fā)至相關職能部門及用戶。7．2．2．5供銷處負責保留評審結果及評審后所采取方法統(tǒng)計并歸檔。7．2．3用戶溝通7．2．3．1企業(yè)對以下相關方面確定并實施和用戶或外部相關方溝通并做出效安排，以實施連續(xù)改善。北京惠利和用戶相關過程章節(jié)號：HL-QES-7.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2傳輸產品信息企業(yè)應采取新聞、廣告宣傳、參與展覽會、上門推銷等方法向用戶介紹本企業(yè)產品及特點、資質、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息。b、問詢及協(xié)議處理供銷處搜集用戶來信、來電、傳真等信息，并給予解答、跟蹤，對信息進行存檔。在協(xié)議實施過程中，供銷處和用戶保持聯(lián)絡，如需修改協(xié)議，立即和用戶進行溝通。c、用戶或外部相關方信息反饋各部門所取得用戶或外部相關方（政府、銀行、質量、檢測、環(huán)境保護、保險、周圍居民等）投訴或埋怨，應立即回應，認真分析和處理，采取有效方法，使用戶或相關方滿意。和外部相關方或用戶信息溝通交流，應給予統(tǒng)計并做出回復，形成文件。和同行業(yè)溝通交流。和環(huán)境保護部門溝通交流。將相關信息在組織內各層次和職能部門之間進行內部信息交流。7．2．3．2溝通內容和相關方溝通，了解外部相關方意見和要求，用戶投訴埋怨處理，對供方和協(xié)議方施加影響或進行調查信息；運行信息及緊急狀態(tài)信息；對質量、環(huán)境管理體系進行監(jiān)測和測量結果反饋信息。對包含重大質量影響或關鍵環(huán)境原因外部聯(lián)絡應給予處理，并統(tǒng)計其決定；不符合和糾正方法信息；相關培訓信息；內審及管理評審信息等。7．2．4支持性文件《信息交流管理程序》HL-CX-7-04《和用戶相關過程控制程序》HL-CX-7-01北京惠利設計和開發(fā)章節(jié)號：HL-QES-7.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/47．3設計和開發(fā)設計和開發(fā)是指產品設計和開發(fā)。組織應對產品設計和開發(fā)給予控制。一個組織對產品負總承包責任，或是對產品負有設計責任，或當用戶要求、法律法規(guī)要求和本組織要求有改變時有權更改組織設計，或將用戶要求轉化為產品特征或規(guī)范等情況，不管是否將設計分包或采取用戶及其它方面設計結果，均視為對產品設計開發(fā)負有責任，全部要按“設計和開發(fā)”要求實施。設計和開發(fā)包含設計和開發(fā)和策劃、設計和開發(fā)和輸入、設計和工發(fā)輸出及評審、驗證和確定和更改。本企業(yè)設計和開發(fā)關鍵針對新產品試制、引進產品轉化、定型產品及生產過程技術改善等，制訂《產品開發(fā)管理程序》。7．3．1設計和開發(fā)策劃組織應對設計和開發(fā)進行策劃，策劃關鍵是對設計和開發(fā)過程控制。應依據(jù)產品特點、組織能力和以往經驗等，確定設計和開發(fā)階段，要求每一階段工作內容和要求；應明確要求在每個設計和開發(fā)階段需開展合適評審、驗證和確定活動，包含活動電動機參與人員和活動要求；明確各相關部門和人員在設計和開發(fā)活動中職責和權限；對不一樣部門或組別之間接口進行管理，確保有效溝通和有效銜接，并各負其責；策劃輸出可形成文件（如設計開發(fā)試驗計劃），也可采取其它形式；隨設計和開發(fā)進展，當發(fā)生設計要求變更或情況改變，對設計和開發(fā)輸出要適時修改或更新。7．3．2設計和開發(fā)輸入正確確定設計開發(fā)輸入是確保設計開發(fā)質量要求前提。輸入應基于產品要求，將產品預期使用要求，深入轉化為對產品特征要求。設計和開發(fā)輸入要求包含：產品功效和性能方面要求；適用法律法規(guī)要求；適用時，以往類似設計提供信息（往往是對協(xié)議中用戶未明要求必需補充）；所必需其它要求（如用戶隱含、未來期望要求等）；北京惠利設計和開發(fā)章節(jié)號：HL-QES-7.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/4應評審全部和產品要求相關輸入，以澄清和處理那些不確定，含糊不清或自相矛盾要求，以確保輸入信息充足性和適宜性；設計和開發(fā)輸入應給予統(tǒng)計，形成文件（如設計開發(fā)試驗任務書等）。7．3．3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出是產品設計結果，提供了相關產品固有特征全方面信息，應能對照輸入進行驗證，并應在放行前得到同意。設計和開發(fā)輸出應：滿足輸入要求；應為采購、生產和服務提供合適信息；還應包含或引用產品接收準則；要求對產品安全特征和正常使用所必需產品特征；采取圖樣、試驗樣品、配方、產品規(guī)范、服務規(guī)范、工藝規(guī)程等文件形式表示（不管何種形式，在公布前均應按要求由相關部門或責任人審查同意）。7．3．4設計和開發(fā)評審在適宜階段，依據(jù)策劃安排設計和開發(fā)進行系統(tǒng)評審，評價設計和開發(fā)各階段結果滿足要求能力，并識別問題采取改善方法；評審范圍、內容要求、方法視不一樣產品、不一樣設計開發(fā)類型（新設計、改善設計、設計修改等）和不一樣設計和開發(fā)階段可不相同。簡單產品或服務可一次評審，對大型復雜項目可能要數(shù)次分階段評審；在設計和開發(fā)策劃時，應對適宜階段評審活動做出安排，通常對評審點選擇、評審方法、評審人員、評審準備、評審要求和關鍵內容、評審結果形式及評審意見處理等做出描述；評審結果和評審決定采取方法應給予統(tǒng)計并保持。7．3．5設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)驗證，依據(jù)策劃安排（驗證點、驗證內容和驗證方法）進行，驗證目標是確定設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入要求；北京惠利設計和開發(fā)章節(jié)號：HL-QES-7.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/4驗證在設計和開發(fā)過程中進行；證方法：變換方法計算；和已證實類似設計比較；試驗和演示；設計文件公布前評審（如對原材料定額表評審等）；當驗證結果表明設計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應決定采取有效方法（包含更改設計）以滿足要求；驗證結果和決定采取方法應給予統(tǒng)計和保持。7．3．6設計和開發(fā)確實定設計和開發(fā)確定目標在于確保設計和開發(fā)產品滿足要求或預期使用要求。依據(jù)策劃安排進行設計和開發(fā)確實定，確定通常在使用條件下進行，使用條件能夠是實際，也能夠是模擬。對確定內容、方法、條件和確定點應在設計和開發(fā)策劃中給予確定；北京惠利設計和開發(fā)章節(jié)號：HL-QES-7.3版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：4/47．3．7．2更改控制合適時對更改要做評審、驗證和確定；必需時應對更改局部或更改后產品整體進行驗證和確定，以證實更改后產品仍能滿足要求；可行時更改應在實施之前得到同意；更改應給予標識；更改評審結果和因為更改而采取必需方法（如相關更改）應給予保留。7．3．8支持性文件《產品開發(fā)管理程序》HL-CX-7-03北京惠利采購章節(jié)號：HL-QES-7.4版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/27．4采購7．4．1采購過程7．4．1．1建立并保持《采購管理要求》，評價和選擇合格供方，對采購產品及資源（包含原材料、生產設備、備品備件、計量、測試儀器設備）、監(jiān)視和測量設備檢定、校準外包進行控制，確保采購產品及委外檢驗符合要求要求。7．4．1．2供銷處是物資采購管理主管部門，負責對物資供方評價和管理。7．4．1．3當監(jiān)視和測量設備需要對外委托檢定和校按時，必需選擇外包給含有法定資格檢定部門進行檢定和校準。以給出計量檢驗合格證，校準卡（書）有責任人簽字和日期方能認可。7．4．1．4物資供方評價和選擇供方分類依據(jù)采購物資對產品關鍵性，供方分為A、B、C三類：A類——關鍵物資：直接影響最終產品使用或安全性能、環(huán)境保護性能，可能造成重大質量、環(huán)境問題或用戶嚴重投訴物資。B類——通常物資：不影響最終產品使用性能或即使稍有影響但可采取方法給予糾正物資。C類——輔助物資：非直接用于產品本身輔助物資，如通常包裝材料等。調查內容：對供方資質情況，供貨能力、財務能力和產品質量、價格等進行調查。依據(jù)滿足采購要示能力，正確評價和選擇供方。評價結果及評價所引發(fā)必需方法統(tǒng)計由供銷處保留。在調查和評價基礎上建立《合格供方名目》，報企業(yè)總經理審批；供銷處對供方控制方法和手段，取決于采購產品對產品實現(xiàn)或最終產品影響程度。對合格供方進行動態(tài)管理，對供方供貨業(yè)績定時進行評價，建立供方檔案，對不符合要求供方《合格供方名目》中剔除增加新合格供方。北京惠利采購章節(jié)號：HL-QES-7.4版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2作業(yè)人員將供方產品符合性情況定時反饋給供銷處。7．4．2采購信息7．4．2．1采購信息清楚地說明擬采購產品情況，合適時應包含：類別、等級或其它正確標識方法；規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其它相關技術要求；對產品、程序、過程、設備和人員資格同意要求；供方采取質量、環(huán)境或其它管理體系標準名稱、編號和版本。在和供方溝通前，企業(yè)確保要求采購要求是充足和適宜。7．4．2．2采購文件采購文件由技術資料、采購計劃、采購協(xié)議、采購清單組成，技術資料和生產計劃是采購計劃編制依據(jù)；各部門依據(jù)生產需要，制訂采購計劃，經部門領導審核、同意，必需時總經理同意，由供銷處采購員實施。7．4．3采購產品驗證采購產品進貨驗證由技術開發(fā)處、檢驗科負責；采購產品驗證按協(xié)議要求進行，企業(yè)或其用戶需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購協(xié)議中說明驗證安排，和產品放行方法；驗證活動可包含檢驗、測量、試驗、觀察、工藝驗證、提供合格證實文件等方法。依據(jù)采購產品對產品實現(xiàn)或最終產品影響，要求不一樣驗證方法，確保采購產品滿足要求采購要求；用戶對供方產品驗證不難免去本企業(yè)提供合格產品責任；也不排除其后用戶拒收可能。7．4．4支持性文件《資源管理程序》HL-CX-6-01《采購管理要求》北京惠利生產和服務提供和運行控制章節(jié)號：HL-QES-7.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/47．5生產和服務提供和運行控制7．5．1生產和服務控制和環(huán)境運行控制7．5．1．1總則本企業(yè)生產和服務提供控制是指對生產過程和服務過程控制，環(huán)境運行控制是指對關鍵環(huán)境原因相關運行和活動進行控制。為確保滿足協(xié)議要求，企業(yè)應建立并保持《生產過程控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境原因識別、評價和更新程序》、《標識和可追溯性管理要求》、《產品開發(fā)管理程序》、《產品防護管理要求》等。7．5．1．2生產和服務提供和運行控制實施生產處是生產過程主管部門，車間操作人員具體實施、實施《生產過程控制程序》。生產過程控制生產處是產品生產主管部門，技術開發(fā)處、供銷處配合，車間操作人員嚴格按攝影應《生產操作規(guī)程》要求過程參數(shù)實施，實施《生產過程控制程序》。b、原材料控制原材料士采購要確保其質量符合要求，供貨立即、齊務，具體實施《資源管理程序》和《采購管理要求》。c、工序控制嚴格實施《生產過程控制程序》和對應《生產操作規(guī)程》，對生產全過程工序，根據(jù)規(guī)程，嚴格控制。d、配置合適設施，進行必需維護保養(yǎng)，確?，F(xiàn)場設備一直處于完好狀態(tài)，具體實施《資源管理程序》。e、實施監(jiān)視和測量，對原材料和生產過程進行檢驗和試驗，按《監(jiān)視和測量控制程序》實施。f、生產處、技術開發(fā)處分別對生產過程實施控制，經過質量檢測、環(huán)境檢測對特殊過程采取“目標—策劃—實施—檢驗—改善”循環(huán)進行控制，對于重大質量改變、重大環(huán)境改變分別由生產處、技術開發(fā)處等組織評審，分析原因、研究采取北京惠利生產和服務提供和運行控制章節(jié)號：HL-QES-7.5版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/4有效方法，由車間組織實施，實施《改下、糾正和預防方法控制程序》。g、產品交付要求產品交付放行措施、交付方法和相關手段，并要求產品音樂會后，對用戶進行走訪或調查活動及對用戶滿意度信息反饋搜集。7．5．1．3質量、環(huán)境運行控制考慮缺乏程序指導，可能造成偏離質量和環(huán)境方針、目標、指標運行，技術開發(fā)處負責制訂對應控制程序和作業(yè)文件，各相關部門實施；生產活動包含：產品開發(fā)過程、生產過程、動力運行、設備維修、包裝貯存、運輸、污染控制、污染物治理和處理；管理內容包含：能源、物資、倉庫、檢測、相關方等。7．5．1．4質量、環(huán)境運行控制要求相關文件中必需明確全過程控制，要求操作規(guī)程；處理用戶服務要求和投訴；服務實施和走訪調查。不定時組織對用戶進行走訪調查，搜集用戶意見及產品質量信息；供銷處負責和走訪相關統(tǒng)計、定時交綜合辦公室存檔備查。7．5．2生產和服務提供過程確實定7．5．2．1總則生產處負責對生產和服務提供過程確實定，并監(jiān)督各操作崗位實施；生產處組織對產品質量相關鍵影響特殊過程進行適宜過程參數(shù)及產品特征控制；特殊過程控制計劃和要求在生產中給予明確要求和具體說明；7．5．2．2特殊過程當生產和服務提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證時，或產品質量需進行破壞性試驗或采取復雜、昂貴方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控和工序產品僅在使用或服務交付以后，不合格質量特征才能暴露出來，我們確定為特殊過程。企業(yè)生產過程中特殊過程是注塑成型；特殊過程關鍵操作人員要經過一定培訓，