雙重預(yù)防體系

雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系PAGE雙重預(yù)防體系業(yè)務(wù)類型：體系文件NO:scyf-tx安全、職業(yè)衛(wèi)生“雙重預(yù)防體系”文件（年度）體系單位：公司單位地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：xxxx編制

目錄1組織機構(gòu)12全員培訓23體系文件34責任考核45風險點確定56危險源辨識分析67風險評價78安全風險圖89風險控制措施910風險層級管控1011風險分級管控清單1112風險告知1213編制隱患排查標準清單1314制定排查計劃1415隱患排查實施1516一般事故隱患治理1617重大事故隱患治理1718信息系統(tǒng)應(yīng)用1819信息上報1920持續(xù)改進-評審2021持續(xù)改進-更新2122持續(xù)改進-溝通22

1組織機構(gòu)紅頭文件上面位置為單位紅頭格式綜字〔2019〕第007號關(guān)于公司人事事項的決定為進一步規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，建立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),明確人員責任與義務(wù)，簽發(fā)任命文件如下：aa，任命為公司級雙重預(yù)防體系廠級管理員，負責對接管理事務(wù)，全面負責雙重預(yù)防體系建設(shè)。aa，任命為生產(chǎn)雙重預(yù)防體系主要部門管理員，分管車間生產(chǎn)環(huán)節(jié)中各相關(guān)管理事務(wù)。aa，任命為雙重預(yù)防體系評估、協(xié)調(diào)執(zhí)行員，分管各環(huán)節(jié)具體的執(zhí)行、檢查、評估、記錄等事務(wù)。aa，任命為雙重預(yù)防體系主要技術(shù)管理員，負責技術(shù)環(huán)節(jié)安全支持、保障工作。以上任命人員，自2019年9月10日正式任命到位，要求大家互相配合與支持，按法規(guī)要求管理落實，責任到位。aa管理部xxxx2019年9月10日印發(fā)2全員培訓培訓計劃表雙重預(yù)防體系培訓計劃表（2019年度）序號工作內(nèi)容上年余1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月責任人參加人員1雙重預(yù)防體系培訓課件制作（培訓學時2+2小時）制作2員工雙重預(yù)防體系培訓（分層次、分階段組織）培訓3預(yù)案演練演練4小組內(nèi)部轉(zhuǎn)訓，全員撐握雙重預(yù)防體系知識與要求培訓培訓編制：審批：參加培訓人員雙重預(yù)防體系培訓參加人員簽到表編制單位/部門：日期：序號部門崗位姓名簽到部門崗位序號姓名簽到123456789101112131415161718192021222324252627制表：審批：閉卷考試雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓試題一、填空題：

1、根據(jù)風險點劃分原則,風險點分為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動

2、企業(yè)是建立和實施雙重預(yù)防體系的主體。

3、雙重預(yù)防體系建設(shè)標準體系包括通則、細則和實施指南三個層級

4、可接受風險是指根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。

5、按照關(guān)于進一步做好安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作意見的通知要求,年底前,制定完善雙重預(yù)防體系法規(guī)、標準和制度,高危行業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)建立規(guī)范有效的雙重預(yù)防體系，企業(yè)安全風險和隱患得到有效管控和排查治理,事故預(yù)防工作取得明顯成效。

6、風險按照從高到低的原則劃分為重大風險較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示,實施分級管控。

7、危險有害因素分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。

8、風險評價是對危險源導(dǎo)致的風險進行分析、評估、分級,對現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮,以及對風險是否可接受予以確定的過程。

9、隱患排查項目清單包括基礎(chǔ)類隱患排查清單和現(xiàn)場類隱患排查清單。

10、根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍隱患分為一般隱患和重大隱患。

二、單項選擇：

1、(B)是企業(yè)各類風險信息的集合。A.風險點統(tǒng)計表、B.風險分級管控清單、C.危險源統(tǒng)計表

2、企業(yè)應(yīng)建立完善的(A),形成激勵先進、約束落后的工作機制。

A.目標責任考核制度、B隱患排查治理制度、C.風險分級管控制度

3、全員參與風險分級管控體系建設(shè)是指企業(yè)從(B)到最高管理者,應(yīng)參與風險辨識、分析、評價和管控。

A.安全管理人員、B.基層操作人員、C.職能部門負責人

4、開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分,是對(C)的持續(xù)有效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。

A.危險源、B.風險點、C.風險控制措施

5企業(yè)風險分級管控體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合應(yīng)在企業(yè)(A)、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上,進一步深化風險分級管控,形成一體化的安全管理體系

A.安全生產(chǎn)標準化、B.現(xiàn)有安全管理體系、C.信息化系統(tǒng)

6安全生產(chǎn)條例規(guī)定:生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當定期進行安全生產(chǎn)風險排查,對排查出的風險點按照危險性確定風險等級,對風險點進行(C)。

A.培訓教育、B.公示、C.公告警示

7、以下(A)方面存在的問題或缺陷為基礎(chǔ)管理類隱患。

A.安全生產(chǎn)責任制、B.場所環(huán)境、C.設(shè)備設(shè)施

8、生產(chǎn)經(jīng)營單位對一般事故隱患,應(yīng)當立即采取措施予以消除；對重大事故隱患,應(yīng)當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施,制定和落實治理方案及時予以消除,并將治理方案和治理結(jié)果向(B)人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。

A.省級、B.縣(區(qū)、市)、C.設(shè)區(qū)的市

9、隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人。(C)

A.定期排查與日常管理相結(jié)合；B.專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合；

C.以上兩種均包括。

10經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的,企業(yè)應(yīng)當及時組織評估,并編制(C)。

A.應(yīng)急預(yù)案、B.整改方案、C.事故隱患評估報告書

三、多項選擇題：

1、危險源是指可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的(BC)

A.根源、B.狀態(tài)、C.行為、D.物的因素

2、隱患是指企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的(ABCD)

A物的危險狀態(tài)、B人的不安全行為、C管理上的缺陷、D環(huán)境因素

3、企業(yè)管控層級分為四級,那么企業(yè)重大風險應(yīng)由(AB)管控層級進行控制管理。

(A)廠級、(B)部門級、(C)班組級、(D)崗位級

4、企業(yè)應(yīng)組織以下人員開展本單位的隱患排查工作(ABCD)

A.安全生產(chǎn)管理人員、B.工程技術(shù)人員、C.崗位員工、D.廠級領(lǐng)導(dǎo)

5、隱患治理應(yīng)保證(ABCD)和預(yù)案“五到位”。

A.整改措施、B.資金、C.責任、D.時限

四、判斷題：

1、隱患排查的組織級別分別為公司級、部門級、車間級和班組級。(√)

2、所有企業(yè)的風險判定準則必須統(tǒng)一。(×)

3、企業(yè)應(yīng)將安全風險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險掌握落實應(yīng)采取的控制措施（√)。

4、風險點操作及作業(yè)活動涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動,動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動可以不作考慮。(×)。

5、重大事故隱患排查、評估記錄,隱患整改復(fù)查驗收記錄等,可以與一般隱患一同建檔管理。(×)

6、風險管控的原則是上一級負責管控的風險,下一級必須同時負責管控,上一級可以提級管控下一級風險。(√)

7、企業(yè)在建立健全安全生產(chǎn)責任制時應(yīng)明確各崗位在風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)過程中的職責。(√)

8風險控制措施是指為將風險消除企業(yè)針對風險而采取的相應(yīng)控制措施。（×)

9、雙重預(yù)防體系建設(shè)是指安全生產(chǎn)風險管控體系與隱患排查治理體系,不包括職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)工作。(×)

10、風險指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示然后用兩者的和反映風險程度R的大小,即R=L+。(×)

五、簡答題：

1、簡述風險分級管控辨識程序。

答:確定風險點、辨識危險源、開展風險評價、制定風險管控措施、實施風險分級管控、實施效果驗證、實現(xiàn)持續(xù)改進、規(guī)范文件管理。

2、通過隱患排查治理體系的建設(shè),企業(yè)應(yīng)有哪些改變。

答:全面排查出企業(yè)存在的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施中的危險有害因素提升了危險源管控措施制定的準確性；通過風險分級管理,提升了管理的針對性和有效性；提升了員工安全培訓教育的針對性和培訓效果提升了安全檢查的針對性和及時性；降低了因危險源控制措施落實不到位產(chǎn)生的隱患；降低了突發(fā)情況下員工應(yīng)急處置響應(yīng)時間，減少了對于安全檢查人員的培訓時間，降低了隱患整改治理成本；降低了事故發(fā)生的可能性。

3體系文件安全生產(chǎn)責任制xxxx安全生產(chǎn)責任制度編號：ZHGLB-ZFGL001版本號：ZFGL001編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：本文件為公司行政管理文件

1.總則依據(jù)《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全法》及相關(guān)的法律、行政法規(guī)，制定本管理規(guī)定。生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)范紀律，按國家相關(guān)安全要求執(zhí)行，實現(xiàn)安全無事故、無隱患。事故分級：按照突發(fā)安全事故嚴重性和緊急程度分級。工作原則：本著實事求是、切實可行的方針，貫徹如下原則。堅持以人為本，預(yù)防為主。加強對安全事故風險防范，積極預(yù)防、及時控制、消除隱患，提高突發(fā)性安全事故防范和處理能力，盡可能地避免或減少突發(fā)安全事故的發(fā)生，保障生產(chǎn)與工作場所的安全。堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo):接受政府環(huán)保部門的指導(dǎo)，各車間之間協(xié)同與合作，提高快速反應(yīng)能力。積極做好突發(fā)性安全事故思想準備、物資準備、技術(shù)準備、工作準備，加強培訓。組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)：組長：總經(jīng)理副組長：總經(jīng)理助理成員：各主管部長?，F(xiàn)場負責人。2.適用范圍：公司所有員工。3.安全生產(chǎn)要求：全面落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針，切實搞好安全生產(chǎn)管理。設(shè)置公司安全管理委員會，下設(shè)安全管理小組、突發(fā)事件處置辦公室。安全管理委員會安全管理小組主任：總經(jīng)理，安全總負責人副主任：總經(jīng)理助理，協(xié)助總經(jīng)理組織成員：生產(chǎn)部長、綜合部長、質(zhì)量部長、技術(shù)部長、市場部長（含安全管理員）安全管理委員會突發(fā)事件處置辦公室：辦公室主任：總經(jīng)理助理副主任：生產(chǎn)部長、綜合部長組織成員：安全專員、質(zhì)量部長、技術(shù)部長、市場部長、各組長4.安全職責：詳見《安全生產(chǎn)職責》總經(jīng)理：安全第一責任人?？偨?jīng)理助理：協(xié)助總經(jīng)理的工作。安全管理員：安全檢查與通報。各部長：指揮具體的安全工作。各組長：具體的安全工作檢查與執(zhí)行。5安全生產(chǎn)培訓：詳見《安全生產(chǎn)培訓》三級安全教育：全體人員掌握培訓時間：培訓次數(shù)與時間滿足每年4*2H=8小時的要求。6.違規(guī)處罰：未正確穿戴勞保用品上崗人員，發(fā)現(xiàn)一次警告處理，發(fā)現(xiàn)2次公示通報處理，班組小晨會上自我作檢查反省；發(fā)現(xiàn)3次進行處罰，每次按性質(zhì)的嚴重程度處罰50-200元不等。處罰不服、思想不端正者，停工反思1-4小時，反思不到位者，勸離工作現(xiàn)場。相關(guān)工作由管理人員另行安排。針對一些安全生產(chǎn)方面的檢查，分為常規(guī)檢查與專項檢查，針對上級政府要求的專項檢查，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作要求加倍處罰的情形，另行通報。經(jīng)過通報處罰人員，當月考核工資中體現(xiàn)，財務(wù)人員見到書面通知時，納入月度工資考核報表之中，當月工資扣罰處理。7.本辦法自發(fā)布日開始執(zhí)行：本規(guī)定解釋權(quán)歸綜合管理部。附件：《安全生產(chǎn)責任制度：職責》1總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責負責企業(yè)的管理工作，把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，與生產(chǎn)工作同計劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評比、同獎懲，簽發(fā)有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生工作的重大決定。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全標準。建立健全的安全管理責任制。設(shè)專職兼職安全管理人員，提高安全管理人員的專業(yè)素質(zhì)，聽取匯報，解決或?qū)徟踩a(chǎn)中的重大問題。審核重大災(zāi)害事故的預(yù)防和處理方案，事故應(yīng)急救援處理預(yù)案。發(fā)生重大事故時，及時組織搶救、處理，向上級有關(guān)部門報告。組織開展安全大檢查，月周隱患排查并整改事故隱患，確保資金投入改善安全條件。加強對各項安全活動的領(lǐng)導(dǎo)，決定安全方面的重要獎懲。2主管安全生產(chǎn)工作負責人職責（部長）對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負責。執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》及其他法律法規(guī)中有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。組織制訂、修訂分管部門的安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和實施。召開安全生產(chǎn)例會，分析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時排查與解決安全生產(chǎn)中存在的問題或隱患。安全與生產(chǎn)工作做到“五同時”，即計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，必須計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。審定本企業(yè)各項安全生產(chǎn)管理制度。定期對職工安全教育和培訓考核，開展企業(yè)的全面安全生產(chǎn)檢查。主持重大傷亡事故的調(diào)查、分析、處理、審定安全生產(chǎn)的獎懲事項。及時如實向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和上級主管部門報告企業(yè)事故。3安全管理員安全生產(chǎn)職責（部長）對安全生產(chǎn)負領(lǐng)導(dǎo)責任，保證國家和企業(yè)安全生產(chǎn)法令、規(guī)定、指示和有關(guān)規(guī)章制度在本車間、本部門貫徹執(zhí)行。組織實施有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。組織并落實安全生產(chǎn)方面的各項管理制度、操作規(guī)程和技改計劃，并不斷修改完善。組織對新工人進行車間安全教育和班組安全教育；對員工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術(shù)教育；開展崗位技術(shù)培訓，組織并參與班組安全活動，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，獎勵先進單位和個人。組織安全生產(chǎn)月周檢查，對查出的安全問題、隱患制定整改措施、落實。保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護器材和急救器材等處于完好，教育職工加強維護，正確使用。對車間發(fā)生的事故及時報告和處理，要堅持“四不放過”的原則。負責具體實施企業(yè)災(zāi)害的預(yù)防和應(yīng)急演練，按安全計劃推進實施。做好安全工作管理臺賬、安全培訓記錄、隱患檢查與對策記錄、職業(yè)衛(wèi)生達標等工作。4班組長安全生產(chǎn)職責（生產(chǎn)部、各班組長）貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的指令和要求，對班組員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康負責。組織和督促員工學習各項規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育職工遵紀守法，正確使用設(shè)備和工具，要求職工按照規(guī)定穿戴勞動防護用品，制止違章行為。負責新工人、轉(zhuǎn)崗人員、復(fù)崗人員班組安全教育，對不合格的工人不安排上崗工作。負責班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施消除，落實防范。做好生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)備、防護器材和急救器具的檢查維護工作，保持完好和正常運行。教育員工使用勞保用品、用具，正確使用滅火器材。發(fā)生事故立即組織搶救，保護好現(xiàn)場并立即上報，做到“四不放過”。5工人安全生產(chǎn)職責（全體操作工）認真學習和嚴格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任，并制止他人的違章作業(yè)行為。認真執(zhí)行交接班制度，正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，崗位不能消除的及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，并保護好現(xiàn)場，做好詳細記錄；發(fā)生事故如實反映，參加班組的有關(guān)事故調(diào)查和分析，查明責任，提出防范措施。精心細心操作，嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，做好各項記錄，交接工作必須交接安全情況，為交接工作創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。嚴格執(zhí)行持證上崗操作制度，遵守崗位操作法，有權(quán)拒絕違章指揮、違章作業(yè)。險情嚴重時，有權(quán)停止作業(yè)，采取緊急防范措施。愛護和正確使用崗位設(shè)備、工具、防護器具和消防用具。參加班組安全活動，積極提出有關(guān)安全生產(chǎn)合理化建議，搞好作業(yè)現(xiàn)象衛(wèi)生，環(huán)境要整潔，實現(xiàn)5S制度。附件:《安全生產(chǎn)培訓》：總則：強化安全意識，提高安全素質(zhì)，降低和避免生產(chǎn)意外傷害。1培訓目標：新招用人員安全培訓合格后上崗的實現(xiàn)率達到100%。企業(yè)全員接受安全培訓達標率100%。安全管理人員安全培訓率達到100%。單位主要負責人安全培訓率達到100%。特種作業(yè)人員培訓達到90%以上，復(fù)培復(fù)審?fù)瓿陕?00%。2培訓內(nèi)容：管理人員的培訓：國家安全生產(chǎn)的方針、政策、法律和法規(guī)及有關(guān)行業(yè)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范和標準。安全生產(chǎn)管理的基本知識、方法與安全生產(chǎn)技術(shù)，有關(guān)模具行業(yè)安全生產(chǎn)管理知識。國內(nèi)外先進安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗及典型事故案例分析。工傷保險的政策、法律、法規(guī)和事故現(xiàn)場勘驗技術(shù)以及急救處理措施。新入廠工人的培訓：公司對新工人進廠進行三級培訓制度，培訓內(nèi)容主要是安全生產(chǎn)基本知識，本單位安全制度等內(nèi)容。綜合部培訓施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度，作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素，防范措施及事故應(yīng)急措施。班組的培訓：班組全體職工的培訓，由生產(chǎn)部負責，每周不少于小時?，F(xiàn)場每天的班前、班后會上說明安全注意事項，勞動紀律，各種機械設(shè)備操作規(guī)程，當日工作現(xiàn)場危險部位，檢查各工種佩戴安全勞動保護情況。班組培訓崗位安全操作規(guī)程，生產(chǎn)設(shè)備安全裝置，勞動保護（用具）的正確使用方法。3.歸口管理：本制度自批準之日起執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如有爭議，由綜合管理部歸口管理。xxxx綜合管理部2019年1月3日

風險分級管控制度xxxx風險分級管控制度編號：ZHGLB-ZFGL002版本號：ZFGL002編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：☆本文件為公司行政管理文件

一、目的為認真慣徹落實安全保衛(wèi)條例，規(guī)范公司內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，保護人身、公司財產(chǎn)安全和公共財產(chǎn)安全，正確處置安全突發(fā)事件，特制定本《風險分級管控制度》。二、編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《安全管理條例》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。三、適用范圍適用于可能造成重大人身傷亡安全、重大經(jīng)濟損失以及較大社會影響的突發(fā)性事件。四、事故等級：1、低風險Ⅳ級：直接經(jīng)濟損失萬元（含）以下；2、一般風險事件Ⅲ級：直接經(jīng)濟損失（含）萬元；3、較大風險事件Ⅱ級：經(jīng)濟損失在1-10萬（含）元；4、重大風險事件Ⅰ級：給公司造成的經(jīng)濟損失達人民幣10萬元（含）以上事件；5、安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色代表。6、按照生產(chǎn)功能、空間界限相對獨立的原則將全部作業(yè)場所網(wǎng)格化。將各網(wǎng)格風險等級在廠區(qū)平面布置圖中利用“紅橙黃藍”四色進行標注，形成安全風險四色分布圖，當風險標注位置重疊時，應(yīng)用風險管控清單予以說明。如技術(shù)可行，企業(yè)可用空間立體布置圖進行標示。7、對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、危險品運輸?shù)茸鳂I(yè)活動難以在平面布置圖中標示的風險，應(yīng)利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖等方式，繪制作業(yè)安全風險比較圖。五、安全風險分級管控安全風險分級管控應(yīng)遵循以下原則：分類、分級、分層、分專業(yè)，逐一明確企業(yè)、車間、班組和崗位的管控重點、管控責任和管控措施。重大安全風險應(yīng)由企業(yè)級組織進行專項管控。安全風險控制資源投入如安全專項資金、升級改造、監(jiān)測監(jiān)控等應(yīng)根據(jù)安全風險等級確定優(yōu)先等級。按照消除、限制和減少、隔離、個體防護、安全警示、應(yīng)急處置的順序控制。企業(yè)應(yīng)建立安全風險分級管控工作制度，制定工作方案，分別落實領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風險管控職責和管控清單，確保風險分級管控各項措施落實到位。企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全風險特點和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程的規(guī)定制定風險控制措施，包括以下方面的內(nèi)容：工程技術(shù)；安全管理；人員培訓；個體防護；應(yīng)急處置。企業(yè)應(yīng)建立安全風險管控清單，清單的主要項目包括風險點、場所部位、生產(chǎn)設(shè)施、能量源或能量載體、事故類型、風險等級、管控措施、責任部門、責任人等，舉例見附錄J。企業(yè)要高度關(guān)注運營情況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。風險評估結(jié)果為重大風險和較大風險時，應(yīng)明確不可容許的危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取針對性安全措施，并制定應(yīng)急措施。風險評估結(jié)果為一般風險時，對現(xiàn)有控制措施的充分性進行評估，檢查并確認控制程序和措施已經(jīng)落實，需要時可增加控制措施。風險評估結(jié)果為低風險時，維持現(xiàn)有管控措施，對執(zhí)行情況進行審核。作為重大安全風險進行管控的，必須制定重大安全風險管控措施。重大安全風險管控措施應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：建立完善安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系并保證其有效性和可靠性。明確關(guān)鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構(gòu)，并定期對安全生產(chǎn)狀況進行檢查，及時消除事故隱患。在重大安全風險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的告知牌及警示標志。以崗位安全風險及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點，強化員工風險教育和技能培訓。企業(yè)利用信息化技術(shù)，建立安全風險信息管理系統(tǒng)，形成電子化的安全風險分布圖。安全風險信息管理系統(tǒng)可以與隱患排查治理等相關(guān)信息管理系統(tǒng)相融合。企業(yè)在建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計階段或生產(chǎn)經(jīng)營活動組織實施之前，根據(jù)相關(guān)的基礎(chǔ)資料，辨識和分析建設(shè)項目、生產(chǎn)經(jīng)營活動潛在的風險，查找規(guī)劃設(shè)計中的缺陷和不足，及早采取改進和預(yù)防措施，實現(xiàn)安全風險全過程管控。企業(yè)應(yīng)在安全風險分級管控的基礎(chǔ)上，對照安全風險管控清單中的危險源，依據(jù)各危險源的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制隱患排查治理清單，至少應(yīng)包括排查內(nèi)容、排查標準和排查方法。六.安全風險公告警示6.1企業(yè)應(yīng)建立完善安全風險公告制度，并針對辨識評估出的安全風險，加強風險教育和技能培訓，確保所有管理者和員工都掌握安全風險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。6.2企業(yè)應(yīng)公告本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，對重大風險、較大風險在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對于一般風險和低風險可采用設(shè)備風險告知牌和崗位安全風險告知卡等形式進行安全風險公告警示。

七、應(yīng)急組織機構(gòu)及其職責組長：總經(jīng)理應(yīng)急小組架構(gòu)組長：總經(jīng)理副組長：總經(jīng)理助理組員：生產(chǎn)部門組員：綜合部組員：安全專員副組長：總經(jīng)理助理組員：生產(chǎn)部門組員：綜合部組員：安全專員后勤、技術(shù)應(yīng)急行動小組部門內(nèi)部后勤、技術(shù)應(yīng)急行動小組部門內(nèi)部應(yīng)急行動小組廠部級應(yīng)急行動小組八、預(yù)警及措施按照突發(fā)安全事件的嚴重性、緊急程度和可能波及的范圍，根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況和采取措施的效果，預(yù)警可以升級、降級或解除根據(jù)“有備無患”的原則評估，當符合“三級”的突發(fā)安全事件即將發(fā)生或發(fā)生的可能性增大時，應(yīng)按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進入預(yù)警狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)：安全事件發(fā)生后，現(xiàn)場目擊人員要立即向周邊人員發(fā)出預(yù)警警報，撥打保安隊長電話、保安室值班電話，如有人員傷亡，立即撥打醫(yī)療急救電話120，情況嚴峻時撥打110，在撥打外部應(yīng)急電話應(yīng)先征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意。保安隊長接到報警電話后，立即組織值勤保安和備勤人員前往事故發(fā)生點，組織應(yīng)急處置，并將情況第一時間向上級報告。同時安排現(xiàn)場人員拍攝好第一現(xiàn)場照片和其它資料以便事件調(diào)查。九、針對安全突發(fā)事件處置預(yù)案、突發(fā)安全、火災(zāi)、事故等，應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱事件處理小組）人員接報安全問題或重大隱患問題或發(fā)現(xiàn)斗毆、流氓、暴力等事件，要第一時間通知當班人員及事件處理小組領(lǐng)導(dǎo)趕往現(xiàn)場；、查明安全問題：治安問題查明鬧事人是否帶有兇器及其人數(shù)、地點；安全問題疏散周轉(zhuǎn)人員，阻止事態(tài)進一步惡化；、向小組領(lǐng)導(dǎo)報告安全事件發(fā)展情況，根據(jù)事件發(fā)展的嚴重性，建議是否報案110，是否外聯(lián)119，120等電話，并及時調(diào)動相關(guān)資源，歸避問題的擴大化；、對現(xiàn)場進行保護，對環(huán)境進行觀察、采取正確的措施，對可疑問題、人員進行監(jiān)視。

十、應(yīng)急保障后勤保障：采購部、行政部確保、應(yīng)急器材裝備、車輛、食品、飲品等物資的供給，提供強有力的后勤保障；經(jīng)費保障：物質(zhì)采購的資金和其它應(yīng)急用款的調(diào)撥；基礎(chǔ)保障：保障供水、供電、供車、用人、部門急救藥箱、當?shù)芈?lián)系醫(yī)療機構(gòu)120；保險理理賠：需保險機構(gòu)參與賠付的事件，由應(yīng)急辦公室及時與之溝通。十一、應(yīng)急培訓演練及應(yīng)急能力考核1、部門應(yīng)加強員工宣傳教育工作，普及突發(fā)事件預(yù)防常識，增強員工的防范意識和心理準備，提高員工的防范能力。該類培訓與宣傳，每年至少2次；通過集中學習形式或采取火災(zāi)模擬演練進行。2、本部門應(yīng)急小組應(yīng)加強應(yīng)急工作人員的培訓和管理，各主管、專員應(yīng)根據(jù)自身板塊實際情況，并結(jié)合應(yīng)急系統(tǒng)化要求，打造應(yīng)急力量。應(yīng)急性質(zhì)的培訓每年至少2次，如果事故或其隱患出現(xiàn)，則必須適時培訓；培訓方式主要是結(jié)合工作實踐，以“應(yīng)急意識”促進提高。3、應(yīng)急小組定期組織突發(fā)事件應(yīng)急演練，提高防范和處置突發(fā)性事故的技能，增強實戰(zhàn)能力。綜合應(yīng)急演練每年至少進行一次。4、應(yīng)急能力考核：為保障突發(fā)事件應(yīng)急體系始終處于良好的戰(zhàn)備狀態(tài)，并實現(xiàn)應(yīng)急體系持續(xù)改進，應(yīng)急小組應(yīng)對各應(yīng)急制度和工作程序的執(zhí)行與完善情況，隊伍建設(shè)、人員培訓與考核、應(yīng)急裝備和經(jīng)費管理與使用等情況，實行不定期的監(jiān)督、檢查。十二、各部門應(yīng)急電話安全管理：電話110報警；內(nèi)部人員管理人員消防安全：電話119火警；內(nèi)部人員生產(chǎn)部職業(yè)衛(wèi)生急救：電話120急救；內(nèi)部人員安監(jiān)局報告：熱線電話12369；十三.歸口管理：本制度自批準之日起執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如有爭議，由綜合管理部歸口管理。xxxx綜合管理部2019年01月03日隱患排查治理制度xxxx隱患排查治理制度編號：ZHGLB-ZFGL003版本號：ZFGL003編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：☆本文件為公司行政管理文件

為了進一步加強貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)方針，最大限度確保xxxx員工的生命安全、身體健康和公司財產(chǎn)不受損失，制度本xxxx公司《隱患排查治理制度》如下：1、明確隱患分析排查管理責任。根據(jù)隱患的等級確定各級負責人，并明確各自具體責任，特別是各級隱患的排查責任。除各車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、作業(yè)人員必須每天自查外，還規(guī)定各級責任人、領(lǐng)導(dǎo)成員定期參加排查。2、加強xxxx公司部級、車間級、班組長級各級領(lǐng)導(dǎo)和職工的教育和培訓。隱患分析排查管理得到貫徹執(zhí)行及執(zhí)行質(zhì)量的高低，在很大程度上取決于人員的安全意識、安全知識和安全技術(shù)水平。隱患分析排查管理過程中必須加強領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全教育、培訓，提高其綜合素質(zhì)，以推動管理活動的有效進行。3、嚴格事故隱患的定期分析排查，分專業(yè)綜合管理，排查和整改結(jié)果實行文件化。4、安全管理人員對所管轄范圍內(nèi)負責全面檢查，對查出的隱患現(xiàn)場立即處理。

5、對查出隱患不能及時處理的，必須立即上報上級部門并做好記錄，重大問題直接報送總經(jīng)理或企業(yè)法人。6、對停止作業(yè)進行整改的項目，要停一次整一次搞好一處，并及時回頭復(fù)查。

7、對查處現(xiàn)場問題隱患，要做到派人蹲著不走，盯著不放，按照制度措施嚴格督促整改到位，有問題關(guān)閉報告，安全通報。8、對疑難或認識不統(tǒng)一的問題，要請示有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)處理或總經(jīng)理，不能懸而不決。9、安全管理人員對有發(fā)生事故危險的作業(yè)場所，有權(quán)立即停止作業(yè)，并撤出人員報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。10、屬于安全生產(chǎn)責任不落實，隱患排查不到位的，要追查有關(guān)負責人員的責任。11、做好重大危險源管理的基礎(chǔ)工作。除建立健全各項規(guī)章制度外，還要健全重大事故隱患點懸掛標志牌，標明危險等級和負責人。12、要定期（年度、季度、月度及每周）組織安全檢查，建立隱患排查臺賬，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。原則上公司級安全檢查每個月不少于一次，除此之外，還要根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及縣政府（中牟縣安監(jiān)局、園區(qū)管委會、消防大隊或片警負責區(qū)等）相關(guān)通知或會議要求，開展專項檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。13、建立隱患治理臺帳，臺賬記錄中要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在班組、計劃費用、實際費用、資金來源、整改方案（方案要具體）、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間等。隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改完成時間、定資金來源）。14、建立事故臺賬，事故臺帳按照事故管理制度要求，事故實行歸口和分級管理。事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。要記錄事故發(fā)生所在地點、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“四不放過”原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應(yīng)吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等。本規(guī)定歸屬管理：綜合管理部綜合管理部2019年01月03日運行考核制度xxxx安全考核獎懲制度編號ZHGLB-ZFGL004版本號：ZFGL004編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：☆本文件為公司行政管理文件

1、目的為嚴格執(zhí)行xxxx公司制定的各項安全管理制度，杜絕各類安全違章現(xiàn)象，引導(dǎo)xxxx公司員工搞好xxxx公司的安全生產(chǎn)，保障員工人生安全，特制定本考核制度。2、范圍xxxx公司所有員工及在廠內(nèi)施工相關(guān)方成員。3、職責各部門負責本部門一般安全活動的考核獎懲。各部門負責對本部門業(yè)務(wù)相關(guān)方安全活動執(zhí)行監(jiān)督考核。綜合管理部負責xxxx公司級安全獎罰考核，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)班組安全獎罰考核。重大安全違紀、安全責任事項考核需報總經(jīng)理。重傷以上安全事故及辭退開除的考核經(jīng)分管經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準執(zhí)行。對于安全生產(chǎn)有重大貢獻或有重大失誤觸犯法律的人員，由質(zhì)檢、綜合管理部組織查實后提出獎懲意見，報分管經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，必要時再向政府或司法部門申報。4、總則公司安全方面罰款由財務(wù)部列入專帳保管，每月將賬戶明細表報總經(jīng)理。安全獎勵資金來源于xxxx公司的安全罰款及安全專項資金。公司綜合管理部根據(jù)各部門安全管理工作開展情況和安全控制效果，不定期進行獎勵或處罰考核。安全獎勵分為通報表揚、記功、經(jīng)濟獎勵、晉升工資等形式。安全處罰分為警告、通報批評、經(jīng)濟處罰、行政降級等形式。各級管理人員(含班組長、專兼職安全員)對于事實清楚，證據(jù)確鑿的違章違紀行為和影響安全文明生產(chǎn)、環(huán)保管理以及職業(yè)衛(wèi)生的現(xiàn)象，可以依據(jù)本制度相關(guān)條款當場作出相應(yīng)的處罰決定，對于安全生產(chǎn)有功的人員和部門應(yīng)及時提出獎勵的建議。各級管理人員所做出的獎懲決定不得超出自己的職權(quán)范圍。所有安全生產(chǎn)獎懲的決定均應(yīng)以書面形式作出，記錄在案，并報送xxxx公司綜合管理部存檔備案，以適當?shù)男问接枰怨尽２块T或個人對xxxx公司內(nèi)部的獎懲持異議的，有權(quán)向xxxx公司總經(jīng)理陳述申辯或司法訴訟。xxxx公司不得因當事者陳述申辯而加重處罰或取消獎勵。受理陳述申辯者應(yīng)當全面客觀公正地進行調(diào)查，確有不妥的，必須在原范圍內(nèi)予以更正公示。各部門應(yīng)建立內(nèi)部考核分配細則，細化獎懲制度，正確引導(dǎo)員工重視安全工作，以避免簡單地平均分攤。5、獎勵、對安全工作有以下成績之一者，給予表彰和獎勵，獎勵金額在50元～2000元。各級管理人員積極貫徹安全生產(chǎn)方針、規(guī)定及xxxx公司安全規(guī)章制度成績突出的。對違章指揮、違章作業(yè)能及時制止，發(fā)現(xiàn)事故能立即采取措施或及時報告上級因而避免了事故或減輕了事故的危害程度的。模范地遵守規(guī)定、各項安全管理制度和安全操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，避免了重大事故的發(fā)生或在事故中積極投入事故搶險，方法得當，減少了人員傷亡和財產(chǎn)損失的。對安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)健康衛(wèi)生方面提出行之有效的建議者，或在安全技術(shù)上有重大改革具有顯著成績者。對安全生產(chǎn)工作成績特別突出的班組授予“安全生產(chǎn)先進集體”稱號。6、處罰有下列情況之一者，警告或通報批評，處50元～500元罰款，追究安全管理員或班組負責人責任，違反國家法律的，由國家法律機關(guān)追究其刑事責任。不認真執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，不按規(guī)定進行安全教育和培訓，職工缺乏安全知識而造成事故的。安全管理制度不認真執(zhí)行、落實文件要求及xxxx公司各項安全管理制度的。崗位管轄范圍內(nèi)各項安全檢查不到位，記錄不完整的。隱患整改不及時、防范措施不得力，未對危險場所或操作提供安全操作規(guī)程的。對違章作業(yè)現(xiàn)象不及時制止，對當事人不及時進行安全教育（現(xiàn)場檢查記錄）的。隱瞞事故或不按事故報告程序及時報告事故，事故發(fā)生后未按“四不放過”的原則及時處理的。放棄安全工作，只重生產(chǎn)，致使管理混亂而造成事故的。違章指揮，強行命令職工違章操作致使發(fā)生事故的。由于巡檢不力，造成重大事故的。忽視安全工作，玩忽職守造成事故的。不服從管理，且態(tài)度蠻橫無理的。對制止違章作業(yè)、違章指揮或?qū)野l(fā)隱瞞事故人員進行各種方式報復(fù)的。有下列行為之一者，追究當事人或事故肇事者責任，并處50元～500元罰款。違章作業(yè)或違章指揮未造成事故的。發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)或事故隱患不采取措施、不及時報告者。事故發(fā)生后，隱瞞事故真象，包庇事故肇事者甚至嫁禍于人者。事故發(fā)生后，拒不接受調(diào)查或態(tài)度蠻狠無理者。對造成事故的責任者，根據(jù)責任分析結(jié)果，按照xxxx公司安全事故處理辦法進行處理，違反國家法律的，由國家法律機關(guān)追究其刑事責任。對連續(xù)發(fā)生安全事故（半年內(nèi)超過2起，一年內(nèi)超過3起）的部門或個人，給部門負責人、事故責任者分別處以200-500元罰款。生產(chǎn)作業(yè)人員有下列情形的，處20～500元罰款，造成事故的承擔相應(yīng)的事故責任。不認真履行工作職責，工作中違紀違規(guī)。安全檢查或交接班制度執(zhí)行不嚴，無完整記錄。偽造交接記錄、設(shè)備運行記錄、安全檢查記錄等記錄。生產(chǎn)作業(yè)過程中，不按安全規(guī)程要求使用、維護安全防護器具。操作錯誤、忽視安全、忽視警告。造成安全裝置失效。物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當。冒險進入危險場所。攀、坐不安全位置(如設(shè)備平臺護欄、移動工作臺、吊車吊鉤)。在起吊物下作業(yè)、停留。機器運轉(zhuǎn)時非專業(yè)人員加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視勞保用品的使用。對易燃、易爆、有毒等危險物品處理錯誤。不認真執(zhí)行安全操作、維修規(guī)程。在多人合作的工作場所未履行應(yīng)有監(jiān)護和協(xié)作責任。不服從管理，且態(tài)度蠻橫無理。明顯違章、重復(fù)違章或后果嚴重（含可能的后果）時，可加重處罰力度。部門有下列安全隱患之一的，視情節(jié)輕重可處部門100～1000元罰款。防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷。設(shè)備、設(shè)施、工具、夾具、吊具、電柜等附件有缺陷。個人防護用品用具：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。生產(chǎn)與施工場地環(huán)境不良、污染問題。7、其他行為的考核違反“施工現(xiàn)場工地內(nèi)不準”的處20～500元罰款，造成事故的承擔相應(yīng)的事故責任。工地內(nèi)不準:不準吸煙；不準帶小孩進入；上班時間不準睡覺、干私活、離崗和干與生產(chǎn)無關(guān)的事；班前12小時、班中不準喝酒；不準使用汽油等揮發(fā)性強的可燃液體擦洗設(shè)備、用具和衣物；不按xxxx公司規(guī)定穿戴勞動防護用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等),不準進入生產(chǎn)崗位；安全裝置不齊全的設(shè)備不準使用；不是自己分管的設(shè)備、工具不準動用；檢修設(shè)備時安全措施不落實,不準開始檢修；停車檢修后的設(shè)備,未經(jīng)徹底檢查不準啟動；不系安全帶,不準登高作業(yè)；腳手架、跳板不牢，不準登高作業(yè)。違反“操作工的六嚴格”的處20～500元罰款，造成事故的承擔相應(yīng)的事故責任。操作工的六嚴格：嚴格進行交接班；嚴格進行巡回檢查；嚴格控制安裝技術(shù)指標；嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；嚴格遵守勞動紀律；嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定。8、“安全生產(chǎn)先進集體”評比考核（只對班組）安全生產(chǎn)先進集體評比每年評比一次，由生產(chǎn)部年終推薦。評委由來自xxxx公司各部門領(lǐng)導(dǎo)人員組成。對每次評比出的第一名頒發(fā)“安全生產(chǎn)先進集體”牌匾，同時集體成員每人給予經(jīng)濟獎勵200元。安全生產(chǎn)先進集體評比條件：否決項：崗位職工發(fā)生輕傷以上事故；崗位發(fā)生未穿戴防護用品工作；崗位職工發(fā)生抽煙、崗中喝酒現(xiàn)象；崗位職工發(fā)生偷盜、打架現(xiàn)象。評比條件：班組安全生產(chǎn)規(guī)章制度齊全，有安全生產(chǎn)責任制、崗位責任制、安全操作規(guī)程、交接班制、檢查記錄，全班組人員熟知車間各項制度。開展班組安全教育，對新職工（包括臨時工）能進行不低于16學時的第三級安全教育。對全班組人員組織安全技術(shù)和規(guī)章制度的學習，在車間組織的安全考試中，平均成績達到85分以上。每周有計劃地組織班組安全日活動，記錄齊全完整。能從本車間、兄弟班組或其他企業(yè)發(fā)生的事故中吸取教訓，并對本班組各崗位可能發(fā)生的事故進行預(yù)先分析，制定對策。堅持班前講安全，班中查安全，班后評安全，認真執(zhí)行各項安全規(guī)章制度。崗位消防器材、防護器材及安全標志完整好用、定點存放，有人負責檢查，有人負責保管，未發(fā)生因保管不當丟失現(xiàn)象。有健全完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全管理臺賬。要求明確各級人員安全職責，臺賬記錄清楚、字跡工整、內(nèi)容齊全、保存完好。崗位設(shè)備完好。工作場所原材料、半成品、成品做到定位、定置管理，安全通道暢通，作業(yè)場所物料堆放整齊，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔。按崗位操作法、安全操作規(guī)程等精心操作，崗位職工無違章違紀考核。按時做操作記錄，原始記錄清晰、整潔、真實、無差錯。維護保養(yǎng)設(shè)備，無脫崗、睡崗、做與工作無關(guān)的事的現(xiàn)象。全班組人員無違反安全紀律的現(xiàn)象。參加檢修作業(yè)，能夠嚴格按照檢修規(guī)程執(zhí)行，無無證作業(yè)行為。本班組人員按規(guī)定穿戴好勞保用品。xxxx綜合管理部2019年01月03日

崗位安全操作規(guī)程xxxx崗位安全操作規(guī)程編號：ZHGLB-ZFGL005版本號：ZFGL005編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：☆本文件為公司行政管理文件

1行車安全操作規(guī)程行車應(yīng)由持操作證的同志操作，操作時精力應(yīng)集中。每班運行前進行一次空載試驗，檢查各部位有無缺陷，安全裝置是否靈敏可靠。行車運行時，應(yīng)先鳴信號，觀察周邊潛在碰撞因素，禁止吊物從人頭駛過。吊物接近額定負荷時試吊，即在距地面不太高的空中起落一次，以檢查制動系統(tǒng)是否可靠。當行車發(fā)生危險時，無論何人發(fā)出緊急停車信號，均需停車。工作中必須遵守“十不吊”，即指揮信號不明或多人指揮不吊，超過負荷不吊，工件捆扎不牢不吊，吊物上站人不吊，安全裝置失靈不吊，物體埋在地下不吊，照明不足不吊，斜拉斜吊不吊，物體銳角處不墊軟物不吊，物體下有人不吊。當?shù)踹\重物降落到最低位置時，卷筒上所存的鋼絲繩不得少于兩圈。在行車停止使用時，不得懸掛重物。只有將重物卸下后，并將吊鉤升到適當高度，控制手柄停在零位上，再切斷電源停用。2沖床安全操作規(guī)程沖床操作工學習掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能，熟悉操作規(guī)程并取得操作許可方可獨立操作。正確使用設(shè)備上安全保護和控制裝置，不得任意拆動。檢查機床各傳動、連接、潤滑、防護保險裝置是否正常，裝模具螺釘必須牢固，不得移動。機床在工作前應(yīng)作空運轉(zhuǎn)2-3分鐘，檢查控制裝置的靈活性，確認正常后方可使用，不得帶病運轉(zhuǎn)。安裝模具時要牢固，上、下模對正，保證位置正確，機床試沖（空車），確保在模具處于良好情況下工作。開機床前要注意潤滑，取下床面上的一切浮放物品。沖床運轉(zhuǎn)沖制中，操作者站立要恰當，手和頭部應(yīng)與沖床保持一定的距離，并時刻注意沖頭動作，嚴禁與他人閑談。沖制或裝取短小工件時，應(yīng)用專門工具，如磁力吸取裝置，不得用手直接送料或取件。沖制或裝取長體形尺寸的零件時，應(yīng)設(shè)定安全托料架或采取其它安全措施，以免受傷。單沖時，手腳不準放在手控臺、腳閘上，必須沖一次手按（或腳踏）一下，嚴防事故。兩人以上共同操作時，負責按（踏）操作者，必須注意送料人的動作，嚴禁一面取件，一面操作機床。尾件需要在模具中留件，工件實行本檢制度。工作結(jié)束時及時停機，切斷電源，擦拭機床，整理環(huán)境。3鉗工操作規(guī)程掌握鉗工工具的安全操作方法，使用手錘、大錘不準戴手套。不準用扳手、銼刀等工具代替手錘敲打物件，不準用嘴吹或手摸鐵削，以防傷害眼和手。刮剔的工件不得有凸起、毛刺。工作臺兩邊鑿鏟物間加安全網(wǎng)，平面工作臺一面靠墻作業(yè)。鑿、鏟工件及清理毛刺時，嚴禁對著他人工作，要戴好防護鏡，以防止鐵削飛出傷人。使用銼刀、刮刀、手錘、臺鉗等工具前應(yīng)仔細檢查是否牢固可靠，有無損裂，不合格的不準使用。用臺鉗夾持工件時，鉗口不允許張得過大（不準超過最大行程的2/3）。夾持圓件或精密工件時應(yīng)用銅墊，以防工件墜落或損傷工件。檢修設(shè)備要放置穩(wěn)固，高空檢修作業(yè)要系安全帶。設(shè)備試運轉(zhuǎn)應(yīng)嚴格按照各項安全技術(shù)措施進行。物件拼裝、擺放、移動、翻身時撬杠支點要墊穩(wěn)，滾動、滑動時前后不可站人。在有倒鏈吊起的部件下檢修，組裝時應(yīng)將鏈子打結(jié)保險，并用墊木或支架墊穩(wěn)。設(shè)備澆灌的場地要通風良好，嚴禁煙火。鉆小工件時，必須用夾具固定，不準用手拿著工件鉆孔，使用鉆床加工工件時，禁止戴手套操作。使用砂輪機按砂輪機的安全操作規(guī)程進行。用汽油和揮發(fā)性易然品清洗工件，周圍應(yīng)嚴禁煙火及易然物品，油桶、油盤，回絲要集中堆放處理。使用扳手緊固螺絲時，應(yīng)檢查扳手和螺絲有無裂紋或損壞，在緊固時，不能用力過猛或用手錘敲打扳手，大扳手需要套管加力時，應(yīng)先檢查可靠性。用手提砂輪及磨削作業(yè)前，仔細檢查砂輪片是否有裂紋，防護罩是否完好，電線是否磨損，是否漏電，運轉(zhuǎn)是否良好。用后放置安全可靠處，防止砂輪片接觸地面和其他物品。使用非安全電壓的手電鉆、手體砂輪時，應(yīng)戴好絕緣手套，并站在絕緣橡皮墊上。在鉆孔或磨削時應(yīng)保持用力均勻，嚴禁用手觸摸轉(zhuǎn)動的砂輪片和鉆頭。使用手鋸要防止鋸條突然折斷，造成割傷事故；使用千斤頂要放平提穩(wěn)，不頂托易滑地方以防發(fā)生意外事故，多人配合操作要有統(tǒng)一指揮及必要安全措施，協(xié)調(diào)行動。使用剪刀剪鐵皮時，手要離開側(cè)刀口，煎下邊角料要集中堆放，及時處理，防止刺戳傷人；帶電工件需焊補時，應(yīng)切斷電源施工。維修機床設(shè)備，應(yīng)切斷電源，取下保險絲并掛好檢修標志，以防他人亂動，盲目接電，維修時局部照明用燈，應(yīng)使用低壓（36V以下）照明燈。不得將手伸入已裝配完的變速箱，主軸箱內(nèi)檢查齒輪，檢查油壓設(shè)備時禁止敲打。高空行業(yè)（3米以上）時，必須戴好安全帶，梯子要有防滑措施。使用強水、鹽酸等腐燭劑時要戴好口罩，耐腐燭手套，并防止腐燭劑倒翻。操作時要小心謹慎，防止外濺。設(shè)備檢修完畢應(yīng)檢點工具是否齊全，在確認沒有遺留在設(shè)備里時，方可啟動機床試車。4剪板機及折彎機安全操作規(guī)程剪板機應(yīng)有專人負責使用和保管。操作者必須熟悉機床的結(jié)構(gòu)、性能。使用前進行電、液、料、環(huán)境等相關(guān)檢查。禁超負荷使用剪板機，不得剪切淬火鋼料、硬質(zhì)鋼、高速鋼、合金鋼、鑄件及非金屬材料。刀片刃口應(yīng)保持鋒利，刃口鈍或損壞，應(yīng)及時磨修或調(diào)換。剪下物流下移時嚴禁用手接料。多人操作時應(yīng)有專人指揮，配合要協(xié)調(diào)，腳踏板放在周邊無異物處。剪板機上禁止同時剪切兩種不同規(guī)格的材料，不準局部重疊及錯位剪切。剪板入料時禁止把手伸進壓板下面操作。剪短料時應(yīng)另用鐵板壓住，剪料時手指離開刀口至少50毫米。用撬捧對線后，應(yīng)立即將撬捧退出方可剪切，如鐵板有走動，應(yīng)用木枕塞牢，以免壓腳下來后撬捧彈出傷人。剪好的工件必須放置平穩(wěn)，不要堆放過高，一般要求高度小于米，不準堆放在通道上。邊角余料及廢料要及時清理，保持場地整潔。折彎機的安全操作也需要遵守本規(guī)程。5鉆床操作規(guī)程認真執(zhí)行《金屬切削機床通用操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。認真執(zhí)行下述有關(guān)鉆床通用規(guī)定：工作必須夾緊在工作臺或虎鉗上，在任何情況下均不準用手拿著件鉆孔。開始鉆孔和孔將要鉆通時，用力不宜過大；鉆通孔時，工件下面一定要加墊，以免鉆傷工作臺或虎鉗；用機動進給鉆通孔，當接近鉆透時，必須停止機動改用手動進給。使用接桿鉆頭鉆深孔時，必須勤排切屑；鉆孔后需要锪（銑）平面時，須用手扳動手輪微動锪（銑）削，不準機動進給。拆卸鉆頭、鉆套、鉆夾頭等工具時，須用標準楔鐵沖下或用鉆卡扳手松開，不準用其他工具隨著敲打。鉆頭磨修時，按規(guī)定要求操作，需要試鉆作業(yè)。搖臂鉆床鉆孔前，須將搖臂及主軸箱調(diào)到需要位置并夾緊后，方可工作。改變主軸回轉(zhuǎn)方向時，要先停主軸后換向，不準突然改變主軸回轉(zhuǎn)方向。用移動式搖臂鉆床鉆孔時，須將鉆床放平、放穩(wěn)、固定牢靠后，方可工作。搖臂鉆床工作后，將主軸箱放在靠近立柱一邊，搖臂降到立柱下部位置。立式鉆床工作后，將工作臺降到最低位置。6砂輪機安全操作規(guī)程砂輪機要有專人負責，經(jīng)常檢查，以保證正常運轉(zhuǎn)。使用前應(yīng)檢查砂輪是否完好（不應(yīng)有裂痕、裂紋或傷殘），砂輪軸是否安裝牢固、可靠。砂輪機與防護罩之間有無雜物，是否符合安全要求，確認無問題時，再開動砂輪機。操作者必須戴上防護眼鏡。砂輪機嚴禁磨削鋁、銅、錫、鉛及非金屬。砂輪機開動后，要空轉(zhuǎn)3分鐘，待砂輪機運轉(zhuǎn)正常時，才能使用。使用砂輪機時，人不得直對砂輪運轉(zhuǎn)方向。磨刀件或刀具時，不能用力過猛，不準撞擊砂輪。在同一塊砂輪上，禁止兩人同時使用，更不準在砂輪的側(cè)面磨削，磨削時，操作者應(yīng)站在砂輪機的側(cè)面，不要站在砂輪機的正面，以防砂輪崩裂，發(fā)生事故。砂輪不準沾水，要經(jīng)常保持干燥，以防濕水后失去平衡，發(fā)生事故。砂輪磨薄，磨小，使用磨損嚴重時，不準使用，應(yīng)及時更換，保證安全。砂輪機用完后，應(yīng)立即關(guān)閉電門，不要讓砂輪機空轉(zhuǎn)。7數(shù)控車床安全操作規(guī)程開機前，應(yīng)熟悉機床的傳動系統(tǒng)和各手柄的功用，并檢查變換手柄是否在定位位置。開機后，應(yīng)檢查系統(tǒng)顯示、機床潤滑系統(tǒng)是否正常；開車預(yù)熱機床10～20分鐘后，排查異響。進行零點確認操作。操作機床面板時，只允許單人操作，其他人不得觸摸按鍵。加工程序編制完成后，先確認制件與圖紙或?qū)嵨锏囊恢滦?，必須先模擬運行程序，待程序準確無誤后，再啟動機床加工。在自動加工過程中，禁止打開機床防護門。刀架換刀時，必須先將刀架移至安全位置再換刀。發(fā)生緊急情況時，必須立即按急停開關(guān)（紅色）并等技術(shù)人員來處理。下班前要清除鐵屑，擦凈機床。先按下急停開關(guān)，再關(guān)閉系統(tǒng)電源，最后關(guān)閉機床總電源。禁止未經(jīng)培訓人員操作本機床；未經(jīng)管理人員許可，禁止操作本機床。必須嚴格按《機械加工人員安全規(guī)程》操作。8機加工車間安全操作規(guī)程穿好工作服，扣緊袖口，頭發(fā)較長的工人一律戴帽子，不準戴手套、圍巾進行工作，毛衣必須穿在里面，以免被卷入機床旋轉(zhuǎn)部分，發(fā)生事故。未能了解機床性能或未經(jīng)指導(dǎo)同意，不得任意啟動機床進行工作。工作前必須檢查周邊環(huán)境，工作參數(shù)相匹配，刀具、工件夾得牢固可靠。按照螺母或螺釘頭的大小選用合適搬手，搬手用完后必須取下（特別是運轉(zhuǎn)部分）。不準把任何刀具、量具、工件及其他東西放在機床床面上或產(chǎn)生運動的部分。二人或二人以上，同在一臺機床上進行工作時，必須分工明確，彼此照顧。特別在開動機床時，開車者必須向他人聲明開車。開車前必須注意下列事項：手試動車頭、刀架、工作臺、及其他運轉(zhuǎn)部分，在工作時是否會彼此碰撞，或受到阻礙。檢查各手把是否已放在一定位置。一切防護裝置必須蓋好，裝牢。不準把刀具先切在工件上再開車。開車后必須注意下列事項：不要用手接觸工件、刀具及機床其他運轉(zhuǎn)部分，身體也不要在機床上。不準用棉紗或其他東西擦拭機床和工件（必要時必須停車）。吃刀時必須緩慢小心，以免損壞刀具或機床。切削時頭不要與工太接近，切實注意，不可在正對切屑飛出方向來觀察加工。機床運轉(zhuǎn)時不可變換速度。切下之切屑（特別是帶狀切屑）不要用手去清除。如遇刀具斷裂、馬達、機床發(fā)生不正常音響或漏電及操作發(fā)生故障時，立即停車處理。機床開車后，電機不轉(zhuǎn)，立即關(guān)閉機床電源，以免燒壞電機。嚴禁不停車就離開工作地點。工作完畢，必須整理好工具并把機床打掃干凈，并對機床加油潤滑。9激光切割機安全操作規(guī)程開機前，應(yīng)熟悉機床的各操作系統(tǒng)和各手柄的功用，并檢查變換手柄是否在定位位置，供氣與供水、制冷是否正常。開機后，應(yīng)檢查系統(tǒng)顯示、機床潤滑系統(tǒng)是否正常；開車預(yù)熱機床10～20分鐘后，排查異響。進行零點確認操作。操作機床面板時，只允許單人操作，其他人不得觸摸按鍵，操作人員按要求穿戴護目鏡等勞保用品。加工程序編制完成后，先確認制件與圖紙或?qū)嵨锏囊恢滦?，必須先模擬運行程序，待程序準確無誤后，再啟動機床加工。在自動加工過程中，禁止打開機床防護門。裝取工件時，必須先將主軸工作頭移至安全位置。發(fā)生緊急情況時，必須立即按急停開關(guān)（紅色）并等技術(shù)人員來處理。下班前要清除切屑，擦凈機床。先按下急停開關(guān)，再關(guān)閉系統(tǒng)電源，最后關(guān)閉配電柜電源。禁止未經(jīng)培訓人員操作本機床；未經(jīng)管理人員許可，禁止操作本機床。必須嚴格按《機械加工人員安全規(guī)程》操作。本規(guī)定歸屬管理：綜合管理部xxxx2019年01月03日

4責任考核體系運行考核制度xxxx體系運行考核制度編號：ZHGLB-ZFGL006版本號：ZFGL006編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：☆本文件為公司行政管理文件

1.總則依據(jù)《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全法》《企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范》及相關(guān)的法律、行政法規(guī)，制定本管理規(guī)定。生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)范紀律、制度，按國家相關(guān)安全要求執(zhí)行，實現(xiàn)安全無事故、無隱患，落實《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評估標準》，特制定本雙重預(yù)防體系運行考核制度。2.適用范圍：公司所有員工。3.安全生產(chǎn)要求：全面落實“安全第一，預(yù)防為主”，切實搞好消防、安全生產(chǎn)管理。設(shè)置公司消防、安全管理委員會，下設(shè)管理小組、突發(fā)事件處置辦公室。安全管理委員會安全管理小組主任：法人、總經(jīng)理，安全總負責人副主任：任命總經(jīng)理、助理（協(xié)助總經(jīng)理），負責具體工作環(huán)節(jié)全面的管理工作。組織成員：生產(chǎn)部長、綜合部長、質(zhì)量部長、技術(shù)部長、市場部長（含安全管理員）。安全管理委員會突發(fā)事件處置辦公室：辦公室主任：總經(jīng)理、助理副主任：生產(chǎn)部長、綜合部長組織成員：安全專員、質(zhì)量部長、技術(shù)部長、市場部長、各組長4.安全職責：詳見《安全生產(chǎn)職責》總經(jīng)理：安全第一責任人。總經(jīng)理助理：協(xié)助總經(jīng)理的工作。安全管理員：安全檢查與通報。各部長：指揮具體的安全工作。各組長：具體的安全工作檢查與執(zhí)行。5.獎罰制度：明確考核獎懲的標準：全年無消防、安全問題及隱患的崗位人員，進行年終獎勵100-500元。未按消防、安全生產(chǎn)風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評估標準中相關(guān)要求執(zhí)行者，如未正確穿戴勞保用品上崗、違規(guī)操作生產(chǎn)、未落實責任制度等，發(fā)現(xiàn)一次警告處理，發(fā)現(xiàn)2次公示通報處理，班組小晨會上自我作檢查反??；發(fā)現(xiàn)3次進行處罰，每次按性質(zhì)的嚴重程度處罰50-200元不等。處罰不服、思想不端正者，停工反思1-4小時，反思不到位者，勸離工作現(xiàn)場1-3天。相關(guān)工作由管理人員另行安排?？己祟l次：針對一些安全生產(chǎn)方面的檢查，分為每月進行常規(guī)檢查與日常專項檢查，針對上級政府要求的專項檢查，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作要求加倍處罰的情形，另行通報。檢查的方式方法：公司級檢查、部門級、班組自檢相結(jié)合。評估結(jié)果與員工工資薪酬、獎金掛鉤：經(jīng)過查實后審批需要通報處罰人員，當月考核工資中體現(xiàn)，財務(wù)人員見到書面通知時，納入月度工資考核報表之中，當月工資扣罰處理。6.歸口管理：本制度自批準之日起執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如有爭議，由綜合管理部歸口管理。xxxx綜合管理部年月日

雙重預(yù)防體系考核獎懲記錄xxxx雙重預(yù)防體系檢查考核獎懲記錄一、檢查日期：年月日二、檢查成員：xxxx公司安全生產(chǎn)組織管理委員會三、檢查整改項目及確認內(nèi)容如下：編號要求整改項目整改完成情況獎懲記錄123456注：xxxx消防安全管理委員負責消防安全的檢查、處罰、報人事部落實。四、工作開展補充強調(diào)內(nèi)容：1、學習國標，更新消防、安全制度，專人負責消防安全管理工作。2、定期按規(guī)定要求檢查消防安全、生產(chǎn)設(shè)備與維護、更新、點檢等工作內(nèi)容。3、按計劃要求，定期組織培訓、實操演練，每6個月一次。4、定期總結(jié)工作，檢查通報，對消防安全違紀人員納入考核。xxxx綜合管理部年月日

工資處罰發(fā)放記錄5風險點確定安全風險點清單序號編號風險點名稱風險點位置風險類別風險等級管控主體管控措施11沖壓一車間北沖線低風險Ⅳ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程2一車間南沖線低風險Ⅳ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程3二車間小沖線一般風險Ⅲ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程4二車間大沖線低風險Ⅳ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程25機加工一車間數(shù)控加工線一般風險Ⅲ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程6一車間小機加一般風險Ⅲ未設(shè)置安全感應(yīng)裝置人員規(guī)范操作流程37鉗工加工搖臂鉆低風險Ⅳ人員易傷手、臂人員規(guī)范操作流程8手電鉆低風險Ⅳ人員易傷手、臂人員規(guī)范操作流程9工具類低風險Ⅳ人員易傷手、眼人員規(guī)范操作流程10裝配、研配低風險Ⅳ人員易傷手、眼人員規(guī)范操作流程411焊接作業(yè)手動氣動夾具低風險Ⅳ人員易傷手、臂人員規(guī)范操作流程12焊機操作低風險Ⅳ人員易傷手人員規(guī)范操作流程513激光切割作業(yè)編程操作較大風險Ⅱ人員易傷手人員規(guī)范操作流程14切割一般風險Ⅲ人員易傷手、眼人員規(guī)范操作流程615下料作業(yè)剪板機一般風險Ⅲ人員易傷手、臂人員規(guī)范操作流程16吊裝一般風險Ⅲ人員易傷身體人員規(guī)范操作流程717空中作業(yè)行車一般風險Ⅲ人員易傷身體人員規(guī)范操作流程18照明低風險Ⅳ人員易傷眼人員規(guī)范操作流程819其它維修低風險Ⅳ人員易傷手、眼人員規(guī)范操作流程20水電氣管道低風險Ⅳ人員易傷身體人員規(guī)范操作流程一、要求：1.應(yīng)按照《導(dǎo)則》或行業(yè)規(guī)范要求，建立安全風險點清單。2.作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。3.風險四等級：重大風險、較大風險、一般風險和低風險用紅、橙、黃、藍四種顏色代表。4.設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。二、事故等級：ⅠⅡⅢⅣ 4、低風險Ⅳ級：直接經(jīng)濟損失萬元（含）以下； 3、一般風險事件Ⅲ級：直接經(jīng)濟損失（含）萬元； 2、較大風險事件Ⅱ級：經(jīng)濟損失在1-10萬（含）元； 1、重大風險事件Ⅰ級：給公司造成的經(jīng)濟損失達人民幣10萬元（含）以上事件； 0、安全風險等級從高到低劃分為重大風險1、較大風險2、一般風險3和低風險4四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色代表。

作業(yè)活動清單風險編號作業(yè)崗位地點作業(yè)活動活動頻率備注1沖壓一車間北沖線沖壓工作頻繁進行2一車間南沖線沖壓工作頻繁進行3二車間小沖線沖壓工作頻繁進行4二車間大沖線沖壓工作頻繁進行5機加工一車間數(shù)控加工線機加工作頻繁進行6一車間小機加機加工作特定時間進行7鉗工加工搖臂鉆鉆孔工作特定時間進行8手電鉆鉆孔工作特定時間進行9工具類使用工具特定時間進行10裝配、研配裝研特定時間進行11焊接作業(yè)手動氣動夾具裝取件頻繁進行12焊機操作焊接作業(yè)頻繁進行13激光切割作業(yè)編程操作切割準備特定時間進行14切割切割工作特定時間進行15下料作業(yè)剪板機下料沖剪頻繁進行16吊裝裝卸特定時間進行17空中作業(yè)行車裝卸特定時間進行18照明照明特定時間進行19其它維修檢修特定時間進行20水電氣管道檢修特定時間進行

設(shè)備設(shè)施類清單序號設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量原值使用使用年限1航天設(shè)備管理102站房管理503空壓機車間104電動單梁起重機車間105一期廠房車間206車間107車間108車間109車間1010車間1011車間1012車間1013車間1014車間1015車間1016車間1017車間1018車間1019車間1020車間521管理522管理323車間324車間325車間326管理527車間1028車間529管理530管理531中央空調(diào)管理5合計編制：審批：

風險點劃分原則編號風險點名稱風險點位置風險類別風險等級劃分原則備注1沖壓一車間北沖線低風險Ⅳ維修不良、誤動作2一車間南沖線低風險Ⅳ維修不良、誤動作3二車間小沖線一般風險Ⅲ維修不良、誤動作4二車間大沖線低風險Ⅳ維修不良、誤動作5機加工一車間數(shù)控加工線一般風險Ⅲ維修不良、誤動作6一車間小機加一般風險Ⅲ維修不良、誤動作7鉗工加工搖臂鉆低風險Ⅳ維修不良、誤動作8手電鉆低風險Ⅳ維修不良、誤動作9工具類低風險Ⅳ維修不良、誤動作10裝配、研配低風險Ⅳ維修不良、誤動作11焊接作業(yè)手動氣動夾具低風險Ⅳ維修不良、誤動作12焊機操作低風險Ⅳ維修不良、誤動作13激光切割作業(yè)編程操作較大風險Ⅱ維修不良、誤動作14切割一般風險Ⅲ維修不良、誤動作15下料作業(yè)剪板機一般風險Ⅲ維修不良、誤動作16吊裝一般風險Ⅲ維修不良、誤動作17空中作業(yè)行車一般風險Ⅲ維修不良、不安全行為18照明低風險Ⅳ設(shè)計不良、防護不良19其它維修低風險Ⅳ維修不良、誤動作20水電氣管道低風險Ⅳ維修不良、誤動作編制：審批：6危險源辨識分析危險源辨識分析方法危險源辨識分析方法組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析：風險等級判定（R）風險值風險度風險等級顏色20—25極其危險重大風險紅15—16高度危險較大風險橙9—12顯著危險一般風險黃4—8輕度危險低風險藍﹤4稍有危險危險源辨識、分析方法采取一種或多種評估方法。主要的評價方法有詢問交談、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、安全檢查SCL、工作危險源分析JHA、預(yù)先危害因素分析PHA、故障假說分析WI、失效模式與影響分析FMEA、危害與可操作性研究HAZOP

分析對象、頻率、使用方法：分析對象頻率使用方法日常作業(yè)活動設(shè)備、設(shè)施關(guān)鍵生產(chǎn)工藝過程定期詢問交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、JHA、SCL新建、擴建、改建及檢維修特定時間進行PH、HAZOP、FMEA、SCL設(shè)備拆除特定時間進行WCL、WI2、第一類危險源：發(fā)生意外釋放能量的危險物：油類：機油、液壓油、柴油、氣油、潤滑脂等氣類：CO2、N2、Ar2、O2、四元混合氣、能量識別：各種動力、機械運動、劇烈運動、高溫勢能：坑、井、溝、高空、吊裝帶電體：雷電、靜電、工業(yè)用電機械性、動力性噪聲化學反應(yīng)激光、紫外線、超高壓電場、電離子輻射3、第二類危險源：對第一類危險源控制設(shè)施和措施失控的狀態(tài)和行為、控制設(shè)施和措施缺陷：無或有，但不符合法律、法規(guī)、檔準和設(shè)計規(guī)范等要求，控制措施不好，起不到應(yīng)有的作用。、人員失誤：人的不安全行為中產(chǎn)生不良后果的行為。、管理缺陷：缺少規(guī)章制度、操作規(guī)程、工作職責不明確，組織不健全；缺乏協(xié)調(diào)或協(xié)調(diào)不當，檢查不及時、不到位；獎懲不分明、培訓不到位等。、作業(yè)環(huán)境和場所不良：引起設(shè)備故障或人員失誤的溫度、溫度、風雨雪、照明、視野、噪聲、擾動、通風換氣，色彩、作業(yè)區(qū)環(huán)境不良等因素。管理部年月日

作業(yè)活動清單危險源辨識分析編號作業(yè)崗位地點作業(yè)活動辨識方法危險源辨識、分析1沖壓一車間北沖線沖壓工作詢問交談、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)記錄、安全檢查SCL、工作危險源分析JHA2一車間南沖線沖壓工作詢問交談、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)記錄、安全檢查SCL、工作危險源分析JHA34567891011121314151617181920注明：危險源辨識、分析方法采取一種或多種評估方法。主要的評價方法有詢問交談、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、安全檢查SCL、工作危險源分析JHA、預(yù)先危害因素分析PHA、故障假說分析WI、失效模式與影響分析FMEA、危害與可操作性研究HAZOP

設(shè)備設(shè)施類清單危險源辨識分析序號設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量辨識方法危險源辨識分析1航天1套現(xiàn)場勘查、獲取外部信息安全檢查SCL、工作危險源分析JHA2站房3間現(xiàn)場勘查、獲取外部信息安全檢查SCL、工作危險源分析JHA3空壓機1套現(xiàn)場勘查、獲取外部信息安全檢查SCL、工作危險源分析JHA45678910111213141516171819202122232425262728293031

7風險評價公司風險評價xxxx公司風險評價1、風險評價準則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律,法規(guī)；(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；(3)企業(yè)的安全管理標準,技術(shù)標準；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等；(5)事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。2、風險評價的范圍：(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動;(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;(8)企業(yè)周圍環(huán)境;(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、選擇的風險評價方法：(1)工作危害分析(JHA);(2)安全檢查表分析(SCL);(3)預(yù)危險性分析(PHA);(4)危險與可操作性分析(HAZOP);(5)失效模式與影響分析(FMEA);(6)故障樹分析(FTA);(7)事件樹分析(ETA)；(8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。

參與評價人員序號參加人員參加人確認日期備注123456789101112注：參與評價人員應(yīng)熟知本企業(yè)情況、掌握評價分級標準。

8安全風險圖風險分布四色圖xxxx風險分布四色圖不同顏色標出風險點危險源中心總平面布置圖固有風險比較柱狀圖現(xiàn)有風險比較柱狀圖安全風險柱狀圖安全風險柱狀圖安全風險餅狀圖安全風險餅狀圖風險比較圖最高5項柱狀圖比較q

9風險控制措施提出風險控制措施本文件為公司行政管理文件風險控制措施編號：ZHGLB-ZFGL009版本號：ZFGL009編制：審核：批準：日期：日期：日期：發(fā)布日期：實施日期：目次1總則 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 24基本規(guī)定 35工作程序和內(nèi)容 4基本程序 4策劃和準備 56安全風險分級管控 6安全風險辨識 6安全風險評估 8確定安全風險等級 9安全風險分級管控 10安全風險公告警示 127隱患排查治理 12具體要求 12制定隱患排查計劃 13實施隱患排查 13隱患治理 14隱患治理驗收 15隱患排查信息管理 158持續(xù)改進 15

1總則為深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》，落實《企業(yè)安全風險評估規(guī)范》（DB41/T1646-2018），《企業(yè)安全產(chǎn)風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范》,制定本公司的風險控制措施。本風險控制措施規(guī)定了安全風險分級管控和隱患排查治理（簡稱“雙重預(yù)防”）的基本方法。2規(guī)范性引用文件GB2894安全標志及其使用導(dǎo)則GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學品重大危險源辨識GB/T23694風險管理術(shù)語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術(shù)GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系要求GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標識3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南。安全風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損失或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。風險點風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。安全風險評估以實現(xiàn)系統(tǒng)安全為目的，運用系統(tǒng)安全工程原理和方法，對系統(tǒng)中存在的已辨識的風險類別進行分析，判斷系統(tǒng)發(fā)生事故的可能性及其嚴重程度，從而為制定防范措施和管理決策提供科學依據(jù)。風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評安全風險分級管控根據(jù)安全風險不同級別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難易程度等因素確定不同控制層級的風險控制方式。事故隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程