可口可樂公司ISO2體系

可口可樂(中國)有限公司食品安全管理手冊(依據(jù)IS022023：2023標(biāo)準(zhǔn))編號：版本：受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：四月一日實行日期：四月一日編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.0章目錄頁碼1/1序號章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)10．0目錄20．1頒布令30．2公司簡介40．3食品安全方針和目的發(fā)布令50．4食品安全小組組長任命60．5組織機構(gòu)圖71范圍82相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語和定義104食品安全管理體系115管理職責(zé)126資源管理137安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)148食品安全管理體系的驗證、確認(rèn)和改善159．1文獻控制程序169．2記錄控制程序179．3信息溝通程序189．4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序199．5管理評審程序209．6人力資源控制程序219．7設(shè)施和工作環(huán)境控制程序229．8產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序239．9不合格控制程序249．10監(jiān)視和測量裝置控制程序259．11內(nèi)部審核控制程序269．12糾正、防止和改善措施控制程序編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.1章頒布令頁碼1/1為實行食品安全管理體系，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場占有率，樹立公司的“綠源清泉山”品牌，根據(jù)ISO22023：2023《食品安全管理體系-對食品鏈中任何組織的規(guī)定》，結(jié)合本公司實際情況，特制定本《食品安全管理手冊》。本組織的《食品安全管理手冊》闡述了綠源清泉礦泉水有限公司的食品安全方針、食品安全目的及食品安全管理體系的建立、實行和保持的法規(guī)性文獻，是公司食品安全管理體系運營中應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，對外是公司食品安全保證能力的文字表述，以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌的食品安全保證能力?，F(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)之日起開始實行，請公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2023年3月25日編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.2章公司簡介頁碼1/1食品安全方針：全員品管安全優(yōu)質(zhì)連續(xù)改善客戶放心作為本公司的食品安全方針，公司的各級人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實際的行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。基本內(nèi)涵：1、公司上下齊心合力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生管理、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動之前必須充足理解和符合顧客的需求和盼望；對顧客的任何不滿意必須采用有效的措施加以改善，保證連續(xù)地滿足顧客的需求和盼望。2、全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法創(chuàng)新，連續(xù)地改善公司的管理機制，減少產(chǎn)品的成本，連續(xù)地改善質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，保證質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢查，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目的：本公司依據(jù)食品安全方針框架的規(guī)定制定了與之相適應(yīng)的目的。1、顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過一次；2、顧客滿意度85％，并逐年提高1％；3、建立并保持符合GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》。食品安全承諾：我們向顧客作出以下鄭重承諾：連續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改善其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合規(guī)定的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.3章食品安全方針目的發(fā)布令頁碼1/1根據(jù)本公司食品安全管理體系建立、實行、保持和發(fā)展的需要，特任命同志為食品安全管理體系食品安全小組組長。其重要職責(zé)和權(quán)限如下：A）保證按照ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實行、保持和更新食品安全管理體系；B）直接向組織的總經(jīng)理報告食品安全管理體系的有效性和適宜性，參與制定食品安全方針和目的，并具體決定實行方法和進行評審，作為體系改善的基礎(chǔ)；C）為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，理解本公司的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害，以及與體系相關(guān)的管理規(guī)定，保證在整個組織內(nèi)提高食品安全的意識；D）配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運營所需的資源和人員，掌握各部門職責(zé)和重要的接口方式；E）熟悉食品安全管理體系基本情況，掌握本公司質(zhì)量衛(wèi)生安全體系的工作狀況，組織實行公司食品安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；F）對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)食品安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.4章食品安全小組組長任命頁碼1/1編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第0.5章組織機構(gòu)頁碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理食品安全小組組長食品安全小組組長采購部生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第1章范圍頁碼1/1本食品安全管理手冊規(guī)定了本公司作為飲用礦泉水加工公司的環(huán)境、設(shè)施/設(shè)備和加工、貯存運送過程中的品質(zhì)、衛(wèi)生等管理需達(dá)成的規(guī)定。本食品安全管理手冊規(guī)定合用于本加工公司，生產(chǎn)礦泉水類產(chǎn)品的原材料采購、產(chǎn)品的加工、儲存運送等方面在安全的條件下進行，以獲取符合產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)格和安全衛(wèi)生規(guī)定的高質(zhì)量飲用礦泉水。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第2章相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)頁碼1/12．1相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國商檢法》《中華人民共和國動植物檢疫法》《中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法》《食品生產(chǎn)公司危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)管理體系認(rèn)證管理規(guī)定》《認(rèn)證機構(gòu)實行基于HACCP的食品安全管理體系認(rèn)證的認(rèn)可基本規(guī)定》《以HACCP為基礎(chǔ)的食品安全體系認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可實行指南》2．2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)ISO22023：2023《食品安全管理體系》GBl4881-1994《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB9683-1988《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBl4930．2-1994《食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBl4930．1-1994《食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB9687-88《》PETCB13113-91《》GB8537-1995《》編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第3章術(shù)語和定義頁碼1/2本文獻采用ISO22023：2023《食品安全管理體系求—對食品鏈中任何組織的規(guī)定》中的術(shù)語和定義。3.1流程圖：生產(chǎn)或制造某特定食品所用環(huán)節(jié)或操作順序的系統(tǒng)表述。3.2食品安全：對食品在按照預(yù)期用途被加工和（或）食用時不會傷害消費者的保證。3.3安全支持性措施（SSM）：除關(guān)鍵控制點外，為滿足食品安全規(guī)定所實行的防止、消除或減少危害發(fā)生也許性的特定活動。3.4SSM方案：控制已擬定危害發(fā)生的安全支持性措施的實行和有效運營。3.5衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP：為達(dá)成食品衛(wèi)生規(guī)定而規(guī)定的活動及其順序。3.6危害分析：對危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進行收集和評估的過程，以擬定出食品安全的顯著危害。3.7HACCP審核：針對HACCP管理體系，為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以擬定滿足審核準(zhǔn)則的限度所進行的系統(tǒng)的、完整的并形成文獻的過程。3.8基于HACCP的食品安全管理體系，HACCP管理體系：辨認(rèn)、評估以及控制危害的體系，涉及三個重要部分：管理、HACCP體系和SSM方案。3.9HACCP計劃：根據(jù)HACCP原理制定的，保證在HACCP管理體系中對顯著危害進行控制的文獻。3.10HACCP體系：通過關(guān)鍵控制點控制相應(yīng)食品安全危害的體系。3.11控制：遵循對的程序且滿足標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)。3.12確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定，涉及HACCP計劃中要素的科學(xué)性、有效性的證據(jù)。3.13驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定，涉及方法、程序、實驗和其他評估的應(yīng)用，以及為擬定符合HACCP計劃的監(jiān)視。3.14關(guān)鍵限值：區(qū)分可接受或不可接受的鑒定值。3.15關(guān)鍵控制點：可以施加控制，并且該控制對防止、消除某一食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平是必需的某一環(huán)節(jié)。3.16監(jiān)視：為擬定關(guān)鍵控制點是否處在控制或SSM方案是否得以遵循，而對控制參數(shù)策劃的一系列觀測或測量。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第3章術(shù)語和定義頁碼2/23.17潛在危害：理論上也許發(fā)生的危害。3.18顯著危害：由危害分析所擬定的，需通過HACCP體系的關(guān)鍵控制點予以控制的潛在危害。3.19危害：食品中所具有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。3.20原料：產(chǎn)品的構(gòu)成材料，如初級產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品安全的類似材料。3.21控制措施：為防止或消除危害或?qū)⑽：p少到可接受的水平所需的活動。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第4章食品安全管理體系頁碼1/14．1總規(guī)定本組織食品安全小組(又稱HACCP小組)人員和各部門按照《食品安全管理體系規(guī)定》規(guī)定建立體系，并形成文獻，加以保持和實行，并予以連續(xù)改善。本公司保證：a)辨認(rèn)評價合理預(yù)期的、也許發(fā)生的食品安全危害，并進行控制。b)公司內(nèi)部及整個食品鏈的溝通，使相關(guān)信息在各個環(huán)節(jié)上準(zhǔn)確、有效的傳遞，保證食品的安全衛(wèi)生。c)定期對食品安全危害體現(xiàn)進行評價，需要時進行更新調(diào)整，保證體系的有效性實行。4．2文獻規(guī)定4．2．1總則本組織建立的食品安全管理體系文獻將涉及：a)形成文獻的食品安全方針和目的，具體見本手冊第0．3章；b)本準(zhǔn)則規(guī)定的形成文獻的程序和記錄；c)組織為保證食品安全管理體系有效建立、實行和更新所需的文獻，涉及記錄。4．2．2文獻控制程序見本組織制定的《文獻控制程序》。4．2．3記錄控制程序見本組織制定的《記錄控制程序》。4．3相關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁碼1/35．1管理承諾最高負(fù)責(zé)人承諾建立和實行食品安全管理體系并提供證據(jù)，本組織制定的經(jīng)營目的符合支持食品安全管理的規(guī)定。承諾的證據(jù)涉及：a)正式簽署的文獻，如管理承諾或經(jīng)營目的；b)體系運營的記錄，如與食品安全管理體系建立與實行有關(guān)的會議及措施培訓(xùn)課程的簽到記錄、票據(jù)和計劃。5．2食品安全方針本組織的食品安全方針和食品安全目的，是由本組織最高負(fù)責(zé)人提出，重要內(nèi)容如下：5．2．1食品安全方針組織建立食品安全方針的目的是為了：牢固樹立品質(zhì)第一的觀念，嚴(yán)格遵照工藝規(guī)定和操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地保持良好的作業(yè)環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少不良品的產(chǎn)生率。食品安全方針的內(nèi)容具體見本手冊第0.3章。5．2．2食品安全目的為保證食品安全方針的實現(xiàn)，組織制定了相應(yīng)的食品安全目的，以使每位員工都愛惜創(chuàng)業(yè)以來樹立起來的良好產(chǎn)品信譽，并不斷鞏固和提高。5．3食品安全管理體系策劃5．3．1食品安全管理體系策劃的時機為保證目的的順利完畢，需進行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全管理體系的策劃：a)按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實行和改善食品安全管理體系；b)組織的食品安全方針、食品安全目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有食品安全管理體系文獻不能涵蓋的特殊事項。5．3．2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a)公司需達(dá)成的食品安全目的及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；b)辨認(rèn)為實現(xiàn)食品安全目的所需建立過程的資源配置；編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁碼2/3c)對食品安全目的的實行進行定期評審；d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目的的差距，保證連續(xù)改善，提高食品安全管理體系的有效性；e)策劃的結(jié)果形成文獻，如《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《XXX食品安全大綱》等。5．3．3食品安全管理體系策劃的原則由最高負(fù)責(zé)人提出：a)對食品安全管理體系進行策劃滿足總規(guī)定以及支持食品安全的公司目的的規(guī)定；b)在對食品安全管理體系的變更進行策劃和實行時，保持體系的完整性。5．4職責(zé)和權(quán)限5．4．1組織根據(jù)職能分派建立相應(yīng)的管理機構(gòu)，具體見本手冊第0.5章。5．4．2員工總體規(guī)定：a)全面理解和掌握本公司食品安全方針安全目的和對顧客的承諾，并堅持貫徹執(zhí)行；b)遵照公司《良好操作規(guī)范》等管理與技術(shù)文獻的規(guī)定規(guī)定，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量；c)遵守勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主管理，認(rèn)真完畢本職工作；d)自覺遵守公司規(guī)定，努力維護公司利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富的人員；e)職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)容進行互相溝通。所有員工有責(zé)任報告與食品安全管理體系有關(guān)的問題，根據(jù)各部門的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)生問題時應(yīng)向上級主管報告，相關(guān)負(fù)責(zé)人在接到報告后，應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采用適當(dāng)措施，并記錄結(jié)果；f)積極合作，互相幫助，充足發(fā)揚團隊精神，更好的完畢各項工作；g)其他崗位和有關(guān)細(xì)則執(zhí)行組織各部門崗位職責(zé)和規(guī)定。5．5食品安全小組組長本公司的食品安全小組組長的任命及職責(zé)見本手冊第0.4章。5．6溝通見本組織制定的《信息溝通程序》。5．7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁碼3/3見本組織制定的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。5．8管理評審見本組織制定的《管理評審程序》。5．9相關(guān)文獻《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《良好操作規(guī)范》《信息溝通程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《管理評審程序》編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第6章資源管理頁碼1/16．1資源提供本公司保證提供所需的資源，以：a)實行、保持食品安全管理體系并連續(xù)改善，保證其有效性；b)通過滿足客戶規(guī)定，增長客戶滿意度。6．2人力資源公司建立并實行《人力資源控制程序》,辨認(rèn)從事食品安全管理活動的人員所需具有的能力。通過培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，促進食品安全管理體系有效、連續(xù)地運營，保證實現(xiàn)公司食品安全方針和目的。6．3基礎(chǔ)設(shè)施公司建立并實行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》,對所有基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理,以提供并維護為達(dá)成和連續(xù)符合食品安全管理體系規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6．4工作環(huán)境公司建立并實行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《良好操作規(guī)范》,發(fā)明一個良好的符合食品安全管理的工作環(huán)境，保證組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各方面能進行合理化管理。6．5相關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》《人力資源控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)頁碼1/57．1總則本組織策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，通過有效開發(fā)、實行和監(jiān)視所策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，當(dāng)出現(xiàn)不符合時采用適宜措施予以控制，最終實現(xiàn)食品安全管理。7．2前提方案本組織建立、實行和保持涉及《良好操作規(guī)范》(GMP)、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》(SSOP)兩個前提方案，以及《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以保證實現(xiàn)以下目的：a)控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的也許性；b)控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，涉及產(chǎn)品之間的交叉污染；c)控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。7．3實行危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)7．3．1總則本組織將以受控文獻形式收集、保持和更新所有實行危害分析所需的相關(guān)信息，并保持相關(guān)的記錄，以提供有效證據(jù)。7．3．2食品安全小組本組織將成立食品安全小組，小組成員應(yīng)具有多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實行食品安全管理體系的經(jīng)驗。食品安全管理小組負(fù)責(zé)編寫《食品安全管理手冊》及相關(guān)體系文獻，同時負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)食品安全管理體系實行過程中出現(xiàn)的問題，并對食品安全管理體系進行驗證。食品安全小組的成員及其分工職責(zé)見組織制定的《HACCP計劃》。7．3．3產(chǎn)品特性本組織建立、實行、保持并及時更新《良好操作規(guī)范》和相關(guān)的原輔材料驗收準(zhǔn)則，對原材料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以規(guī)定，以辨認(rèn)和評估食品安全危害；對終產(chǎn)品特性，本組織將通過制定《HACCP計劃》予以規(guī)定，并保證運用《HACCP計劃》進行危害分析，同時及時更新《HACCP計劃》。7．3．4預(yù)期用途本組織建立產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期用途，并在《HACCP計劃》中的終產(chǎn)品特性編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)頁碼2/5中予以描述，同進保持更新。以擬定各種產(chǎn)品和（或）過程類型的使用者和消費者，考慮消費群體中擬定的食品安全危害的易感人群，辨認(rèn)非預(yù)期但也許會出現(xiàn)的產(chǎn)品的誤解決和誤用。7．3．5流程圖、過程環(huán)節(jié)和控制措施本組織制定《HACCP計劃》，繪制食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程類型的流程圖，以提供食品安全危害也許出現(xiàn)、增長或引入的信息，并及時更新，食品安全小組對流程圖的準(zhǔn)確性進行驗證。同時，食品安全小組在《HACCP計劃》中制定對影響食品安全的控制措施，以進行危害分析和表白相關(guān)加工參數(shù)和（或）所采用的嚴(yán)格限度，并及時更新。7．4危害分析本組織通過制定《HACCP計劃》，由食品安全小組針對每類產(chǎn)品和(或)過程也許預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。當(dāng)出現(xiàn)變更、各驗證結(jié)果的評價結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有規(guī)定期，食品安全小組將重新進行危害分析。危害分析涉及危害辨認(rèn)和可接受水平的擬定、危害評價、控制措施的辨認(rèn)和評價。7．5操作性前提方案的設(shè)計和再設(shè)計本組織建立的操作性前提方案，即《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》(SSOP)，屬于受控文獻，其內(nèi)容至少涉及以下幾個方面：a)擬定所要控制的食品安全危害；b)擬定所要控制的食品安全危害所需的控制措施；c)擬定可以證實操作性前提方案運營有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序；d)假如監(jiān)視顯示控制措施不符合，采用的糾正和糾正措施；e)明確每個操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限；f)用以證實監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。7．6HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計本組織建立、實行、保持和控制《HACCP計劃》，以保證以下幾個方面的內(nèi)容：a)根據(jù)擬定的控制措施辨認(rèn)關(guān)鍵控制點；b)依據(jù)每個關(guān)鍵控制點設(shè)立的監(jiān)視參數(shù)擬定參數(shù)的關(guān)鍵限值；c)對每個關(guān)鍵控制點建立涉及相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格所構(gòu)成的監(jiān)視系統(tǒng)，并對所有編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)頁碼3/5策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值進行測量或觀測，以證明關(guān)鍵控制點處在受控狀態(tài)；d)當(dāng)監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時，應(yīng)有規(guī)定的糾正和糾正措施保證查明因素、關(guān)鍵控制點的控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離；7．7預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文獻和HACCP計劃的更新本組織為保證食品安全管理體系有效運營，在每次設(shè)計或重新設(shè)計后，在危害分析前，對產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制措施等規(guī)定的信息進行更新。必要時，本組織還將對《HACCP計劃》、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和相關(guān)指導(dǎo)書進行修改，這些修改涉及程序的運營方式、符合性的監(jiān)視、不符合所采用的措施、基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案，任何更改都要有記錄。7．8驗證策劃本組織在《HACCP計劃》中制定驗證程序，以規(guī)定驗證活動的方法、頻率、相關(guān)職責(zé)、必要的記錄，并明確驗證策劃的目的。驗證活動應(yīng)就以下幾個方面予以確認(rèn)：a)連續(xù)更新危害分析的輸入；b)實行《HACCP計劃》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》中的要素，并且保證其有效性；c)實行了基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案；d)危害水平低于擬定的可接受水平；e)組織所需的其他程序正在實行并且有效；7．9可追溯性系統(tǒng)本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證可以辨認(rèn)產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系，可以辨認(rèn)從直接供方的進料和最終產(chǎn)品分銷直至直接分銷方的情況，可以對潛在不安全產(chǎn)品進行解決和也許發(fā)生的召回。7．10不合格品控制7．10．1糾正本組織在制定的《HACCP計劃》中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付規(guī)定，辨認(rèn)和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。7．10．2糾正措施為對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格和HACCP體系的關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離，包編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)頁碼4/5括對偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的因素進行分析辨認(rèn)，從而制定出應(yīng)采用的措施進行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，防止?jié)撛诓缓细瘢苑乐惯@種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達(dá)成杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域的目的。對關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制涉及：辨認(rèn)、評審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；擬定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完畢關(guān)鍵控制點糾正措施過程記錄。具體按以下內(nèi)容執(zhí)行：a)為了防止偏離的再次發(fā)生，對該關(guān)鍵控制點制定實行糾正措施；b)當(dāng)關(guān)鍵限值再次發(fā)生偏離時，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評估食品安全管理體系。重新評估的結(jié)果是也許導(dǎo)致作出修改HACCP計劃的決定。必要時，要采用有效措施以清除或最大限度地減少發(fā)生偏離的因素；c)辨認(rèn)潛在的不合格，并采用糾正措施，以清除潛在不合格的因素，防止不合格發(fā)生。所采用的糾正措施應(yīng)與潛在問題的限度相適應(yīng)；d)及時了解體系運營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的規(guī)定和盼望。平常對食品安全管理體系運營的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，涉及：——供方供貨記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、市場分析、顧客滿意限度調(diào)查等；——以往的內(nèi)審報告，管理評審報告；——糾正、防止、改善措施執(zhí)行記錄等。e)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響限度擬定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論因素，定出糾正措施和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗證實行效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對有效性進行評審；f)為了對糾正措施進行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保存證據(jù)，防止再發(fā)生，因此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行所有記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容涉及：受控品名、描述偏離、糾正措施(涉及對受影響產(chǎn)品的最終解決)采用糾正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時要有結(jié)果的評審。其余未盡事宜詳見《糾正、防止和改善控制程序》7．10．3潛在不安全產(chǎn)品的解決本組織制定《不合格品控制程序》，對潛在不安全產(chǎn)品的評估和解決予以規(guī)定，以防編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)頁碼5/5止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。7．10．4召回本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證被擬定為不安全批次的最終產(chǎn)品在交付后，可以完全、及時地召回。7．11相關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《HACCP計劃》《糾正、防止和改善控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第8章體系的驗證、確認(rèn)和改善頁碼1/48．1總則食品安全小組對驗證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需的過程進行策劃和實行，以獲取以下的結(jié)果：a)證明本組織建立的食品安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)及本組織食品安全目的的規(guī)定；b)保證在需要時對食品安全管理體系進行更新；c)擬定所使用的方法，涉及記錄技術(shù)的應(yīng)用。8．2控制措施組合的確認(rèn)食品安全危害通過控制措施的組合來控制，控制措施是通過操作性前提方案和HACCP計劃來管理。為保證控制措施組合的有效性，對產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進行確認(rèn)。確認(rèn)的目的可涉及以下內(nèi)容：a)擬定各控制措施或控制措施的有限組合對危害的影響；b)擬定控制措施的整體結(jié)合使最終產(chǎn)品滿足已擬定的可接受危害水平的能力；c)參考別人已完畢的確認(rèn)或歷史知識；d)用實驗?zāi)M過程條件；e)收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)；f)記錄學(xué)設(shè)計的調(diào)查；g)數(shù)學(xué)模型；h)附加控制措施、新技術(shù)或設(shè)備的實行；i)增長所選控制措施的強度(或嚴(yán)格限度)；j)需本組織控制的其他危害的辨認(rèn)(如出現(xiàn)以前未辨認(rèn)的危害或關(guān)注點，或以前已缺陷但評價為不需加以控制的危害)；k)危害的發(fā)生或其水平的變化(如在配料或食品鏈其他部分中)；1)危害對于控制措施發(fā)生的變化(如微生物適應(yīng)性)；m)食品安全管理體系不明因素的失效，涉及如大批量不合格品的產(chǎn)生。確認(rèn)證實控制措施組合的設(shè)計不適當(dāng)，且考慮重新設(shè)計表白修改控制措施是不可行的時，當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充足的提供應(yīng)消費者。8．3監(jiān)視和測量編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第8章體系的驗證、確認(rèn)和改善頁碼2/4本組織制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以擬定監(jiān)視和測量的控制方法，保證所監(jiān)測結(jié)果的有效性。8．4食品安全管理體系的驗證8．4．1內(nèi)部審核本組織制定《內(nèi)部審核控制程序》，以評價所建立、實行和保持的食品安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。8．4．2驗證結(jié)果的評價本組織規(guī)定的驗證活動發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。驗證活動可由部門進行，但結(jié)果應(yīng)向食品安全小組報告，由食品安全小組進行分析。當(dāng)通過監(jiān)測終產(chǎn)品來進行驗證時，若發(fā)現(xiàn)不符合，將所有相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品解決。驗證表白不符合時，考慮的措施還涉及對監(jiān)視程序的評審，決定是否對其進行調(diào)整(如采用不同參數(shù)或增長頻率)，以及對確認(rèn)記錄的評審。當(dāng)驗證表白不符合時，考慮的措施涉及但不限于以下幾項：a)對監(jiān)視程序進行評審；b)對危害分析進行評審，必要時重新分析；c)對食品安全管理體系或危害分析的設(shè)想進行重新確認(rèn)；d)對更新程序進行評審，涉及溝通；e)對涉及培訓(xùn)活動在內(nèi)的資源管理進行評審。8．4．3驗證結(jié)果分析驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入(涉及為內(nèi)審的策劃和管理評審提供輸入)，并且對不安全產(chǎn)品的風(fēng)險發(fā)生趨勢要進行分析。在使產(chǎn)品滿足已確認(rèn)可接受危害水平的整體績效方面。該分析為食品安全管理提供了評價方法，其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。整體食品安全管理體系的確認(rèn)可以是初始確認(rèn)、有計劃的周期性確認(rèn)或由特殊時間引發(fā)的確認(rèn)。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第8章體系的驗證、確認(rèn)和改善頁碼3/4運用科學(xué)研究和(或)專家建議、廠內(nèi)觀測和測量(涉及體系的歷史業(yè)績)，對食品安全管理體系進行初始確認(rèn)以保證：a)所有潛在危害得到確認(rèn)；b)HACCP計劃從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠的；c)前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠的。為保證食品安全管理體系的充足性，可按所制定的周期進行重新確認(rèn)，確認(rèn)可涉及：c)對危害分析的技術(shù)評價；d)對HACCP計劃的技術(shù)評價；e)對前提方案的技術(shù)評價；f)對流程圖的技術(shù)評價；g)對記錄的現(xiàn)場評審。其他可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動的情況涉及食品安全管理體系不明因素的失誤，如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認(rèn)的新危害。8．5改善8．5．1本組織通過滿足安全食品策劃和實現(xiàn)的規(guī)定，連續(xù)改善食品安全管理體系。最高負(fù)責(zé)人規(guī)定組織采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以連續(xù)改善食品安全管理體系的有效性。8．5．2最高負(fù)責(zé)人規(guī)定食品安全管理體系及時得到更新，以保證食品安全。食品安全小組定期評價和評估顧客反饋，涉及有關(guān)食品安全的抱怨，審核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計劃的設(shè)計進行評審的必要性。更新評價和評估活動的輸入涉及：a)內(nèi)部和外部的溝通；b)有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充足性和有效性的其他信息；c)驗證活動結(jié)果分析的輸出；d)管理評審的輸出。記錄體系更新活動，并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾?，作為管理評審的輸入。編號—版本號/修改狀態(tài)A/0第8章體系的驗證、確認(rèn)和改善頁碼4/48．6相關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《內(nèi)部審核控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《HACCP計劃》《糾正、防止和改善控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》編號FSMP-01版本號/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻控制程序頁碼1/41目的對與組織食品安全管理體系有關(guān)的文獻進行控制，保證各相關(guān)場合使用文獻為有效版本。2范圍合用于與食品安全管理體系有關(guān)的文獻控制。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊。3．2辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文獻的編制、使用和保管。3．3辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文獻的定期評審。3．4辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文獻的收集、整理和歸檔等。4程序4．1文獻分類及保管4．1．1食品安全管理手冊(包含了所有過程控制的程序文獻)，由辦公室保存。4．1．2公司第二級食品安全管理體系文獻分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運營食品安全管理體系的常用實行細(xì)則：涉及管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職規(guī)定等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范等)；部門食品安全管理記錄文獻等，由各相關(guān)部門自行保存。b)其他食品安全管理文獻：是針對特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或協(xié)議編制的食品安全管理計劃、設(shè)計輸出文獻或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文獻的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。4．1．3公司級管理性文獻，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文獻，涉及與食品安全管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文獻等，由辦公室保存。4．2文獻的編號4．2．1食品安全管理體系文獻的編號a)食品安全管理手冊：公司名稱代號—食品安全管理手冊代號—編制年份—版本號YCJY-FSMM-2023-01，表達(dá)公司食品安全管理手冊2023年第l版文獻。b)程序文獻編號：食品安全管理程序文獻代號-順序號FSMP-××編號FSMP-01版本號/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻控制程序頁碼2/4c)食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號—部門代號—記錄編號FSR-××-××d)GMP文獻編號：食品安全管理體系—良好操作規(guī)范代號—編制年份—版本號；FSMS-GMP-2023-01e)SSOP文獻編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號—編制年份—版本號；FSMS-SSOP-2023-01相關(guān)程序文獻編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號—順序號；FSMS-SSOP-××f)HACCP計劃編號：食品安全管理體系—危害分析與關(guān)鍵控制點計劃代號—編制年份—版本號；FSMS-HACCP-2023-01g)各部門其他食品安全管理文獻：部門代號一文獻順序號一年號；4．2．2各部門代號規(guī)定如下：業(yè)務(wù)部：YW，品管部：PG，辦公室：BG，生產(chǎn)部：SC，采購部：CG，財務(wù)部：CW4．3文獻的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1食品安全管理手冊（含相關(guān)程序及GMP文獻、SSOP文獻、HACCP計劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．2各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品安全小組長審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．3文獻發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻的適宜性。應(yīng)保證文獻使用的各場合都應(yīng)得到相關(guān)文獻的合用版本。文獻的發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》。編號FSMP-01版本號/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻控制程序頁碼3/44．4文獻的受控狀況本組織食品安全管理體系文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安全管理體系運營緊密相關(guān)的文獻為受控，受控文獻必須加蓋表白受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4．5文獻的更改與換版4．5．1更改文獻由該文獻產(chǎn)生部門填寫《文獻更改申請單》說明更改理由，必要時還應(yīng)附文獻更改的依據(jù)，以原文獻審批人審批，由該部門實行更改，并到文獻存檔部門備案。4．5．2更改文獻應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時間，按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時收回作廢舊文獻。4．5．3文獻少量更改可采用劃改或換頁的方式，文獻經(jīng)多次更改或文獻進行了大幅修改應(yīng)換版，原版文獻作廢，換發(fā)新版本。4．6文獻的發(fā)放4．6．1各部門文獻管理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文獻，文獻領(lǐng)用人須在《文獻發(fā)放、回收記錄》上署名。4．6．2公司范圍內(nèi)發(fā)放的文獻為“受控”文獻，在封面加蓋“受控”印章，并形成《受控文獻清單》；向顧客提供的文獻為“非受控”文獻，不蓋印章。4．6．3當(dāng)文獻破損嚴(yán)重影響使用時，文獻使用人應(yīng)到原文獻管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文獻，補發(fā)新文獻。破損文獻由原文獻管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4．6．4文獻丟失，文獻使用人須重新辦理文獻領(lǐng)用手續(xù)，并予以說明。原文獻管理人員補發(fā)文獻應(yīng)重新編分發(fā)號，注明丟失文獻分發(fā)號作廢。4．7文獻的保存、作廢與銷毀4．7．1文獻的保存a)辦公室統(tǒng)一保管所有文獻的原稿及其《文獻發(fā)放、回收記錄》，并分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文獻由本部門資料員保管，辦公室不定期檢查文獻保管情況；c)任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不私自外借，保證文獻清楚、易于辨認(rèn)和檢索。編號FSMP-01版本號/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻控制程序頁碼4/44．7．2文獻的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文獻由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻的非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存的任何已作廢的文獻，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記；c)對要銷毀的作廢文獻，由相關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4．7．3文獻的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品安全管理體系有關(guān)的文獻，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文獻必須由資料管理人登記編號。4．8外來文獻的控制4．8．1收到外來文獻的部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。4．8．2辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4．9每年由辦公室組織對現(xiàn)有食品安全管理體系文獻進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4．10對承載媒體不是紙張的文獻的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．11為食品安全管理提供證據(jù)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5相關(guān)文獻《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《文獻發(fā)放、回收記錄》《文獻借閱、復(fù)制記錄》《受控文獻清單》《文獻更改申請》《文獻銷毀申請》1目的對食品安全管理體系記錄的標(biāo)記、貯存、檢查、保護和處置進行控制，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合規(guī)定及管理體系有效運營提供證據(jù)，同時也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正防止措施以及保持和改善管理體系提供信息。2合用范圍本程序合用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和食品安全管理體系運營中記錄的控制。3職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄控制程序》并組織實行。3．2各程序制訂部門負(fù)責(zé)規(guī)范該程序記錄的表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3．3記錄的填寫人對記錄的真實、準(zhǔn)確、清楚和完整性負(fù)責(zé)。4程序4．1記錄的范圍和編號4．1．1凡是食品安全管理體系運營中的記錄、報告均屬記錄范圍。4．1．2記錄的編號由各部門按《文獻控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2記錄的規(guī)定4．2．1各職能部門對管理體系和活動中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。4．2．2記錄人員須做到筆跡清楚，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運營記錄應(yīng)與體系運作同步。記錄內(nèi)容必須及時、真實、準(zhǔn)確、全面、筆跡工整、清楚，重要記錄需經(jīng)核對、審核、批準(zhǔn)。4．2．3記錄上的署名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊規(guī)定不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采用劃改，并在更改處署名；4．2．4各部門對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進行整理、分類、編碼和標(biāo)記工作，必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗罷手續(xù)后交檔案室存檔。4．2．5記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4．3記錄空白表的管理4．3．1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計發(fā)放，辦公室備案，保證各有關(guān)工作場合都能收到相應(yīng)的空白表格。食品安全管理手冊編號FSMP-02版本號/修改狀態(tài)A/0第9.2章記錄控制程序頁碼1/2編號FSMP-02版本號/修改狀態(tài)A/0第9.2章記錄控制程序頁碼2/24．3．2辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時附有空白登記表格式。4．4記錄的保管和貯存規(guī)定4．4．1各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。4．4．2記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4．5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。4．6記錄的借閱4．6．1需借閱記錄時，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應(yīng)及時追回。4．6．2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。4．7記錄的解決凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請注銷記錄清單應(yīng)予保存。5相關(guān)文獻《文獻控制程序》6相關(guān)記錄《記錄清單》《文獻借閱、復(fù)制記錄》《文獻銷毀申請》編號FSMP-03版本號/修改狀態(tài)A/0第9.3章信息溝通程序頁碼1/21目的本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強理解，從而有利保證食品安全管理體系有效運營。2范圍合用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息的收集和解決。3.2各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。4程序4.1公司保證在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進行有效溝通：a)文獻溝通：將食品安全管理體系文獻分發(fā)給各部門，以便各部門互相了解；b)會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議，討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性；c)員工建議：通過員工平常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議；d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況；e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓(xùn)，使員工了解公司與個人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進行有效溝通；g)影響食品安全崗位員工間的溝通；h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強公司內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；保證信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來傳達(dá)彼此溝通信息。4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容a)與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他規(guī)定；b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息；c)與生產(chǎn)場合、設(shè)備位置和能力、周邊環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息；d)清潔、衛(wèi)生計劃、與食品安全危害和控制措施有關(guān)知識、影響食品安全的其他條件；e)來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；f)總經(jīng)理及員工對食品安全管理體系策劃、建議的溝通。4.3外部溝通食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少涉及以下幾個方面：a)與供方或承包方的信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息（涉及預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存規(guī)定、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、協(xié)議或訂單解決、信息反饋（涉及顧客抱怨）的溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；d)對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害；f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。4.4溝通信息的解決a)有價值的信息，各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用；b)不符合食品安全管理體系規(guī)定的信息，執(zhí)行《糾正、防止措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；c)以會議形式溝通的信息登記在《會議記錄》，作為體系改善依據(jù)，并提交管理評審；d)必要時，溝通應(yīng)提供記錄以證實其有效性，并依據(jù)具體情況或規(guī)定做相應(yīng)解決；e)保證負(fù)責(zé)溝通的人員具有必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并保證只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序保證HACCP小組充足獲取也許影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。4.5公司溝通所形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文獻《記錄控制程序》《糾正、防止措施控制程序》編號FSMP-03版本號/修改狀態(tài)A/0第9.3章信息溝通程序頁碼2/26相關(guān)記錄《工作聯(lián)絡(luò)單》《會議記錄》編號FSMP-04版本號/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁碼1/31目的為了防止和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時解決，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)的影響，特制定本程序。2范圍合用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。3.2食品安全小組組長：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。3.3品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故解決的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變計劃的制訂。3.4職能部門：對本部門潛在的食品安全緊急事故進行擬定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。4程序4.1凡是能導(dǎo)致公司財產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對食品安全導(dǎo)致?lián)p害，以及導(dǎo)致不良社會影響的火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃而使其受控制。4.2緊急事故分類：a)食品中毒事件；b)火災(zāi)；c)洪水；d)鍋爐爆炸e)重傷、死亡緊急事故等。4.3設(shè)備：a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c)防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救物品：如急救藥品等。4.4緊急應(yīng)變機構(gòu)4.4.1總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對重要事項作最后決定。4.4.2食品安全小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后的善后解決工作。4.4.3品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)解決。4.4.4辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項緊急告知工作。4.4.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財產(chǎn)搶救。4.5緊急應(yīng)變計劃擬定4.5.1公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變計劃由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對本司緊急事故種類，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等。緊急應(yīng)變計劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a)各類緊急狀況重點部位；b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c)緊急應(yīng)變過程的操作環(huán)節(jié)。4.5.2緊急應(yīng)變過程中，辦公室作為對外窗口，負(fù)責(zé)做好各項官方聯(lián)系。4.5.3各部門應(yīng)做好各項重要設(shè)施、設(shè)備及重要文獻、資料的保護工作。編號FSMP-04版本號/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁碼2/34.6緊急事故的防止4.6.1加強消防器材的點檢維護。4.6.2加強化學(xué)品的管理。4.6.3制定緊急狀況應(yīng)變計劃。4.6.4成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急情況需要。同時，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強員工的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故解決、食品安全意外事故解決等。4.6.5品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時人員疏散計劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場負(fù)責(zé)人、疏散后聚集地點等。4.7緊急事故解決及應(yīng)變管制4.7.1災(zāi)變發(fā)生時，現(xiàn)場最高主管負(fù)責(zé)指揮人員解決，直至上一級主管趕赴現(xiàn)場。4.7.2災(zāi)變或危害發(fā)生時，應(yīng)立即采用措施：立即告知品管部，如為火災(zāi)立即報警；立即進行初期解決，采用措施控制局勢，避免緊急事故擴大。編號FSMP-04版本號/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁碼3/34.7.3參與緊急事故解決部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實際情況迅速解決，使緊急事故損失降到最低。4.8善后解決4.8.1對疏散人員進行清點，保證緊急事故現(xiàn)場人員已所有撤離。4.8.2對受傷人員立即進行救護，必要時立即送相關(guān)醫(yī)院進行搶救。4.8.3對因緊急事故導(dǎo)致死亡的人員家屬進行撫恤。4.8.4對緊急事故現(xiàn)場進行全面清查，保證緊急事故現(xiàn)場不再有緊急事故發(fā)生之也許性。4.8.5做好事發(fā)現(xiàn)場保護工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進行清理。4.8.6責(zé)任部門將整個緊急事故始末、時間、發(fā)生因素、解決狀況、解決結(jié)果等，以報告形式提出，呈報總經(jīng)理批示。5相關(guān)文獻《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》6相關(guān)記錄《意外事故調(diào)查表》編號FSMP-05版本號/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評審程序頁碼1/41目的通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充足性、有效性的評審，不斷改善食品安全管理體系及其運營效果，以達(dá)成食品安全方針和目的的規(guī)定。2范圍合用于本公司食品安全管理體系的評審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3．2食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告食品安全管理體系運營情況，并負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》，負(fù)責(zé)糾正和防止措施的跟蹤驗證。3．3相關(guān)職能部門提供管理評審輸入所需要的信息資料，并對管理評審結(jié)果采用糾正和防止措施。3．4辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審記錄和有關(guān)管理評審資料的歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評審導(dǎo)致文獻更改的修訂。4程序4．1管理評審依據(jù)本公司管理評審依據(jù)是受益者的盼望。特別是市場對產(chǎn)品的需求，有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，全公司員工的盼望等，以滿足顧客規(guī)定并實現(xiàn)公司聲明的食品安全方針。4．2管理評審頻次4．2．1管理評審以會議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進行一次（遇重大情況可適當(dāng)增長頻次）。重要評價食品安全管理體系的業(yè)績、改善的機會和變更的需要（涉及食品安全管理方針和食品安全管理目的），以保證食品安全管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處在有效運營的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運營的效果，必要時召開一次管理評審。4．2．3在下述情況下本公司應(yīng)及時安排管理評審：a)最高管理層成員和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b)外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對食品安全管理管理體系運營不適宜時；編號FSMP-05版本號/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評審程序頁碼2/4c)生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期；d)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；e)總經(jīng)理根據(jù)需要認(rèn)為有必要進行管理評審時。4．3評審的輸入：a)本公司食品安全管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果；b)顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理的反饋，涉及顧客滿意度測量結(jié)果；c)本公司食品安全管理業(yè)績；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和協(xié)議規(guī)定的符合性；d)糾正和防止措施的狀況，如對顧客的滿意限度具有重大影響的糾正和防止措施；e)以往管理評審決定采用的改善措施的實行情況和有效性；f)也許影響食品安全管理體系的變化。如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；外部環(huán)境的變化；出現(xiàn)重大事故等；g)有關(guān)食品安全管理體系改善的建議。4．4管理評審的輸出，寫入食品安全小組組長編制的《管理評審報告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文獻下達(dá)。管理評審輸出涉及以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)管理評審的概述；b)對本公司食品安全管理體系（涉及食品安全管理/HACCP方針、目的）的評價結(jié)論及產(chǎn)品符合規(guī)定的評價；c)改善的決定和措施，涉及食品安全管理體系及其過程有效性的改善；d)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品食品安全管理的改善。必要時也涉及對食品安全管理方針、目的的修改；e)有關(guān)資源的需求。4．5評審計劃4．5．1食品安全小組組長應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評審計劃》。計劃內(nèi)容涉及：目的、時間、地點、參與部門和人員、評審準(zhǔn)備工作的規(guī)定及內(nèi)容；4．5．2在正式評審前一周內(nèi)將《管理評審計劃》分發(fā)到每個參與會議的人員。4．6管理評審的實行編號FSMP-05版本號/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評審程序頁碼3/44．6．1管理評審形式：本公司采用會議的形式進行管理評審。4．6．2參與管理評審的人員根據(jù)《管理評審計劃》的規(guī)定，做好書面報告材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場發(fā)展的趨勢、生產(chǎn)及服務(wù)過程中出現(xiàn)的一些問題等等。4．6．3管理評審由總經(jīng)理親自主持，介紹本次管理評審的目的、內(nèi)容等，辦公室負(fù)責(zé)在《會議記錄》上做好記錄。4．6．4根據(jù)管理評審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進行分析、評估。4．6．5食品安全小組組長根據(jù)會議內(nèi)容編制《管理評審報告》。其內(nèi)容應(yīng)涉及：管理評審綜述、管理評審結(jié)論、食品安全管理改善意見等。4．6．6《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織打印，并分發(fā)到相關(guān)部門或人員。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4．7改善措施的實行和跟蹤驗證4．7．1食品安全小組根據(jù)《管理評審報告》中的食品安全管理改善意見，逐個填寫《糾正/防止措施規(guī)定表》發(fā)給涉及的責(zé)任部門。各有關(guān)責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)，并按《糾正、防止措施控制程序》實行糾正/防止措施。在實行糾正或防止措施時，如發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系文獻需作更改，必須做好記錄，按《文獻控制程序》的規(guī)定和規(guī)定進行修訂。4．7．2有關(guān)責(zé)任部門所實行的改善措施完畢后，由食品安全小組組長對其實行情況的有效性進行跟蹤驗證。4．7．3驗證有效的《糾正/防止措施規(guī)定表》由食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告。總經(jīng)理根據(jù)其重要限度，必要時可決定作進一步評審，以作為決策依據(jù)。4．8管理評審記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進行管理。5相關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》《糾正、防止措施控制程序》相關(guān)記錄《管理評審計劃》編號FSMP-05版本號/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評審程序頁碼4/4《會議記錄》《管理評審報告》《糾正/防止措施規(guī)定表》編號FSMP-06版本號/修改狀態(tài)A/0第9.6章人力資源控制程序頁碼1/31目的對承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力規(guī)定，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的規(guī)定。2范圍合用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，涉及臨時雇用的人員，必要時還涉及供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室a)負(fù)責(zé)組織編制部門負(fù)責(zé)人及重要崗位的《崗位工作任職規(guī)定》；b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實行；c)負(fù)責(zé)公司管理層面的基礎(chǔ)教育；d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2相關(guān)部門a)負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求；b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作任職規(guī)定》。4程序4.1擬定崗位能力4.1.1承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人中應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制《崗位工作任職規(guī)定》，報總經(jīng)理審批。4.1.3《崗位工作任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為各部門選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1公司將辨認(rèn)從事影響食品安全管理的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：涉及公司簡介、員工紀(jì)律、食品安全管理方針和食品安全管理目的、食品安全管理、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；編號FSMP-06版本號/修改狀態(tài)A/0第9.6章人力資源控制程序頁碼2/3b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的重要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行局面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；b)電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c)食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由食品安全管理認(rèn)證征詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)發(fā)明條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按4.2.2b）和c）執(zhí)行。4.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b)違反這些規(guī)定所導(dǎo)致的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與食品安全管理，為實現(xiàn)食品安全管理目的做出奉獻。4.2.8評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具有了所需的能力；b)每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；c)辦公室加強對員工平常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及實行4.3.1每年年終各部門上報辦公室下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃(涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。4.3.2需臨時增長的培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實行。5相關(guān)文獻《崗位工作任職規(guī)定》6相關(guān)記錄《培訓(xùn)申請單》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》《員工培訓(xùn)檔案》編號FSMP-07版本號/修改狀態(tài)A/0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁碼1/31目的辨認(rèn)并提供和維護為保證食品安全所需要的設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)食品安全符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2范圍合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性并保證食品安全所需的設(shè)施，如工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如：通訊、運送設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需的設(shè)施進行控制。3．2生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的辨認(rèn)、提供和維護4.1.1設(shè)施的辨認(rèn)公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動及保證食品安全所需的設(shè)施涉及：工作場合(車間、辦公場合等)、設(shè)備和工具(涉及工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運送設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜并具體實行采購；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部車間組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗收a)采購或自制完畢的設(shè)施，生產(chǎn)部派人進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。食品安全管理手冊編號FSMP-版本號/修改狀態(tài)A/0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁碼2/3b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄解決結(jié)果；c)生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。4.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施平常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施平常保養(yǎng)表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。c)生產(chǎn)部每年年終制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)平常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報計劃檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)在檢修單上簽字驗收。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.2工作環(huán)境品管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為保證食品安全所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場合必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境，涉及：配置合用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的規(guī)定，努力提高工作效率；d)保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的規(guī)定。5相關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)施配置申》《設(shè)施驗收單》《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)施平常保養(yǎng)表》《設(shè)施檢修計劃》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報廢單》食品安全管理手冊編號FSMP-08版本號/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁碼1/41目的本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)記產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標(biāo)記及其記錄系統(tǒng)實現(xiàn)可追溯規(guī)定。為已進入消費市場的產(chǎn)品發(fā)生回收規(guī)定期，保證有公司標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時候從市場回收時都能盡也許有效、快速和完全進入調(diào)查程序，并實行回收。2范圍合用于本公司對產(chǎn)品（進貨品資、過程產(chǎn)品、成品）、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)記或追溯，對交付后不安全產(chǎn)品進行回收的控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記，并對實行情況進行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生因素的調(diào)查。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定過程產(chǎn)品標(biāo)記，并對實行情況進行監(jiān)督。3.3倉管員負(fù)責(zé)貯存物資（進貨品資、成品）的標(biāo)記。3.4辦公室負(fù)責(zé)人員和工作環(huán)境標(biāo)記，并對實行情況進行監(jiān)督。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解決客戶的投訴，產(chǎn)品回收，并將信息反饋給相關(guān)部門。4程序4.1標(biāo)記方法4.1.1本公司采用的標(biāo)記方法重要有以下幾種：a)分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；b)懸掛標(biāo)記牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉庫臺帳及記錄。4.1.2進貨品資、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待鑒定。4.2進貨品資標(biāo)記4.2.1進貨檢查狀態(tài)標(biāo)記：a)進貨檢查狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)做到：物資進廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護好其固有狀態(tài)標(biāo)記；食品安全管理手冊編號FSMP-08版本號/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁碼2/4b)對經(jīng)檢查合格的原材料，倉管員應(yīng)及時更換狀態(tài)標(biāo)記，并辦理入庫手續(xù)；c)不合格的進貨品資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢查員掛上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記（如拒收、退貨等）；d)倉管員應(yīng)嚴(yán)格管理各種進貨品資狀態(tài)標(biāo)記。4.2.2進貨品資產(chǎn)品標(biāo)記a)進貨品資的產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)能體現(xiàn)出名稱、類型（或型號）、等級（或規(guī)格）、數(shù)量、產(chǎn)地及檢查結(jié)果等，并建立相應(yīng)物資臺帳，做到“帳、物、卡”一致；b)進貨品資由倉管員按原輔材料類別分區(qū)域存放。4.3過程產(chǎn)品的標(biāo)記：a)過程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標(biāo)記，系統(tǒng)進行管理；b)過程產(chǎn)品經(jīng)檢查后由檢查員在各過程檢查記錄單上做好檢查記錄，經(jīng)檢查合格方可轉(zhuǎn)入下道工序；c)不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢查員將其移至相應(yīng)結(jié)果的標(biāo)記區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。4.4成品（產(chǎn)品）的標(biāo)記：a)經(jīng)檢查合格的成品，形成《成品檢查報告》、“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品標(biāo)牌”和包裝箱外的檢查標(biāo)記等作為其標(biāo)記；b)合格成品入庫時，倉管員應(yīng)對產(chǎn)品規(guī)格、入庫時間、數(shù)量等進行確認(rèn)，并在成品臺帳上做好記錄；c)不合格品應(yīng)堆放在“不合格品區(qū)”，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5發(fā)貨品資的標(biāo)記：a)倉管員根據(jù)審批的《發(fā)貨單》準(zhǔn)備發(fā)貨品資。在發(fā)貨時，由業(yè)務(wù)員對其進行檢查，內(nèi)容重要涉及：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；b)經(jīng)檢查符合規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標(biāo)記牌，注明：產(chǎn)品名稱、牌號、生產(chǎn)日期。若有可追溯規(guī)定期，要進行記錄，并注意標(biāo)記的轉(zhuǎn)移、保護等措施；c)經(jīng)檢查不符合規(guī)定的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標(biāo)記牌進行標(biāo)記。4.6可追溯性食品安全管理手冊編號FSMP-08版本號/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁碼3/4當(dāng)進行產(chǎn)品追溯時，可按以下流程進行追溯：發(fā)貨單成品檢查報告生產(chǎn)日報表生產(chǎn)任務(wù)告知記錄原材料領(lǐng)用記錄原材料檢查記錄采購記錄供方等構(gòu)成標(biāo)記和系統(tǒng)性的追溯。4.7設(shè)備、設(shè)施的標(biāo)記：a)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)記按《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；b)計量器具、檢測設(shè)備的標(biāo)記按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。4.8人員的標(biāo)記辦公室負(fù)責(zé)作好人員的標(biāo)記（如工作證、工作服等）。4.9工作環(huán)境的標(biāo)記辦公室負(fù)責(zé)各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標(biāo)記。4.10產(chǎn)品回收4.10.1擬定回收產(chǎn)品的類型a)消費者食用后會嚴(yán)重危害健康，甚至導(dǎo)致消費者死亡；b)消費者食用后也許會對其健康導(dǎo)致一定損害；c)不危害消費者健康，只是由于產(chǎn)品的某種性能不滿足顧客規(guī)定。4.10.2針對顧客投訴，追溯該產(chǎn)品的代碼名稱、批號、生產(chǎn)日期及相關(guān)事項，查分析產(chǎn)生產(chǎn)品回收的因素，并調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的內(nèi)容而后采用相應(yīng)糾正和防止措施。a)回收的產(chǎn)品當(dāng)初在公司的總數(shù)量；b)回收時，產(chǎn)品的分布情況；c)回收產(chǎn)品的公司庫存量。4.10.3品管部負(fù)責(zé)對回收的產(chǎn)品和被回收產(chǎn)品在公司的庫存量進行重新檢查，提供檢查報告，必要時可申請外部檢查機構(gòu)進行檢查、鑒定。4.10.4根據(jù)檢查報告提出對回收產(chǎn)品采用相應(yīng)措施的意見，如產(chǎn)品退回、就地銷毀、降價解決、轉(zhuǎn)為他用等報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。4.10.5根據(jù)回收意見，銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收計劃的實行b4.10.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存有關(guān)產(chǎn)品去向的記錄，至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便一旦發(fā)生產(chǎn)品回收時，便于查找追溯。食品安全管理手冊編號FSMP-08版本號/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁碼4/45相關(guān)文獻《記錄控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢查規(guī)范》6相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《原材料檢查記錄》《成品檢查報告》《庫存物資臺帳》食品安全管理手冊編號FSMP-09版本號/修改狀態(tài)A/0第9.9章不合格控制程序頁碼1/21目的對不合格的半成品、產(chǎn)品進行辨認(rèn)和控制，防止非預(yù)期使用或交付。2合用范圍合用于對原材料、半成品、產(chǎn)品的不合格進行控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格的辨認(rèn)，并跟蹤不合格的解決結(jié)果。3.2食品安全小組組長負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格作解決決定。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格采用糾正措施。4程序4.1進貨不合格品的辨認(rèn)和解決4.1.1經(jīng)檢測不合格的源水將停止使用。4.