氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量控制文件

目錄

序號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)名稱頁(yè)次

1Q/DLGO1—2014工藝質(zhì)量控制3

2Q/DLG02—2014材料和采購(gòu)質(zhì)量控制5

3Q/DLG03—2014焊接質(zhì)量控制7

4Q/DLG04—2014熱處理質(zhì)量控制9

5Q/DLG05—2014檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制10

6Q/DLG06—2014無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制13

7Q/DLG07—2014理化試驗(yàn)控制14

8Q/DLG08—2014不合格品質(zhì)量控制15

9Q/DLG09—2014設(shè)備管理控制16

10Q/DLG10—2014測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理控制18

11Q/DLGU—2014質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制20

12Q/DLG12—2014文件和資料控制21

13Q/DLG13—2014材料代用23

14Q/DLG14—2014合同控制24

15Q/DLG15—2014人員培訓(xùn)、考核和管理程序25

16Q/DLG16—2014質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序27

17Q/DLG17—2014記錄控制程序29

18Q/DLG18—2014壓力容器安裝控制31

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工藝質(zhì)量控制

1.目的

對(duì)壓力管道、壓力容器施工圖樣審核、工藝流程和工藝文件的編制、審批和

流轉(zhuǎn)使用，外協(xié)工藝質(zhì)量的控制等作出規(guī)定，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝

的工程質(zhì)量符合施工圖樣、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.適用范圍

2.1工業(yè)管道GC2級(jí)；

2.2工業(yè)管道GC3級(jí)；即輸送無(wú)毒、非可燃流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力小于或者等

于1.OMPa,且設(shè)計(jì)溫度高于-20℃但是不高于185℃的管道；

2.3壓力容器安裝。

3.職責(zé)

3.1工藝責(zé)任人對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3.2實(shí)施

相關(guān)責(zé)任人員審核施工圖樣、材料需求計(jì)劃單、編制施工方案、工藝流程。

對(duì)參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)交底、并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的

工藝文件組織實(shí)施。工藝責(zé)任人對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝工程實(shí)施質(zhì)量工

藝控制。

4.工作程序

4.1圖樣審核

4.1.1由工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人員進(jìn)行圖樣審核、審核內(nèi)容如下：

(1)施工圖設(shè)計(jì)的資格印章是否有效(復(fù)印件無(wú)效)；

(2)技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，受壓元件的選用是否正確；

(3)工藝性(可焊性、可加工性);

(4)操作過(guò)程的可靠性和安全性；

4.1.2審圖人員填寫(xiě)《DL表01-01圖樣會(huì)審記錄》。

4.1.3審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，應(yīng)以書(shū)面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)單位；

4.2圖樣更改

圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，在圖樣更改時(shí)應(yīng)注明更改人和更改日期，并

加蓋更改印章，屬于壓力管道范圍的，還應(yīng)注明原設(shè)計(jì)單位更改通知書(shū)的編號(hào)，

待工藝責(zé)任人確認(rèn)后才能開(kāi)始下一步工作。

4.3圖樣管理

由辦公室負(fù)責(zé)施工圖樣的登記，發(fā)放和收集。并填寫(xiě)《DL表11-01文件發(fā)

放記錄表》。

4.4工藝文件

4.4.1由工藝員按壓力管道安裝、壓力容器安裝通用工藝流程，根據(jù)施工圖

樣、技術(shù)要求及合同和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制工藝文件，施工方案報(bào)工藝責(zé)

任人審核。

4.4.2工藝文件內(nèi)容

(1)?DL表02-01材料采購(gòu)計(jì)劃單》。

(2)壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝；

(3)《DL表01-03管道安裝工藝工序控制表》。

(4)管線圖

(5)管道編號(hào)圖。

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工藝質(zhì)量控制

4.4.3所有的工藝文件應(yīng)有編制人和審核人簽字。

4.4.4假如工藝文件有更改，要先提出申請(qǐng)，然后按4.4.1規(guī)定執(zhí)行。

4.5工藝文件的技術(shù)交底和流轉(zhuǎn)

4.5.1質(zhì)保工程師召集工藝責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人向安裝施工隊(duì)等有關(guān)人員進(jìn)

行工藝文件的技術(shù)交底，并填寫(xiě)《DL表01-02技術(shù)交底會(huì)簽單》。

4.5.2工藝文件的流轉(zhuǎn)：

安裝工藝過(guò)程控制應(yīng)隨安裝工序開(kāi)始進(jìn)行流轉(zhuǎn)，每道工序結(jié)束后，操作者應(yīng)

在工藝過(guò)程控制上簽字，并注明日期。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，才能轉(zhuǎn)入下道

工序，所有工序結(jié)束后，由資料員負(fù)責(zé)收集和建立臺(tái)帳，并由檢驗(yàn)責(zé)任人審核后

存檔。

4.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移植和可追溯性

4.6.1在壓力管道安裝、壓力容器安裝過(guò)程中，需對(duì)材料、外購(gòu)件、半成品

進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由材料保管員負(fù)責(zé)收集和建立材料登記臺(tái)帳。

4.6.1由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收情況，并標(biāo)識(shí)合格或不合格

4.6.3對(duì)有可追溯性要求的材料、半成品領(lǐng)用時(shí)應(yīng)保留原有標(biāo)識(shí)，如用分割

無(wú)法保留原有標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，確保產(chǎn)品可追溯性。

4.6.4焊工施焊時(shí)，應(yīng)記錄焊縫編號(hào)、施焊時(shí)間，打上鋼印號(hào)或采用其它方

法作為可追溯標(biāo)識(shí)。

4.6.5焊縫檢測(cè)時(shí)，應(yīng)記錄焊縫編號(hào)、操作時(shí)間，打上檢測(cè)鋼印標(biāo)記或采用其

它方法作為可追溯標(biāo)識(shí)。

4.6.6管道施工圖所有焊縫均要編號(hào)，并作為唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)不同管線、不同

介質(zhì)分開(kāi)編號(hào)，對(duì)接焊縫用B—XX表示，法蘭焊縫用C—XX表示，挖眼三通焊縫

用D-XX表示，應(yīng)確保工藝質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性。

4.7工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督

4.7.1工藝責(zé)任人應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督和檢查工藝執(zhí)行情況，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)

量，同時(shí)對(duì)違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。

4.7.2工藝檢查的內(nèi)容

(1)安裝工藝工序過(guò)程控制的執(zhí)行情況，操作者和檢驗(yàn)員簽名；

(2)安裝材料存放情況：

(3)焊工持證上崗及焊工鋼印使用情況；

(4)互檢、專檢執(zhí)行情況。

4.8工裝模具管理

4.8.1自行設(shè)計(jì)制造和外購(gòu)的工裝模具，由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員及

檢驗(yàn)組驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)投入使用.

4.8.2設(shè)備責(zé)任人建立工裝模具的設(shè)備臺(tái)帳，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保

證設(shè)備的良好狀態(tài)。

編制：周增花審核：陳季明

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材料和采購(gòu)質(zhì)量控制

1.目的

控制壓力管道安裝、壓力容器安裝工程所需用物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存放、保

管、發(fā)放過(guò)程。保證各個(gè)環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定要求。

2.職責(zé)

材料質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。

3.材料質(zhì)量控制要點(diǎn)

材料質(zhì)量控制按材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序圖及材料管理制度的規(guī)定進(jìn)行。

3.1分供方的評(píng)定

3.1.1采購(gòu)員可組織檢驗(yàn)、技術(shù)、供銷、辦公室等部門(mén)對(duì)分供方進(jìn)行調(diào)查，分

析、比較、篩選、評(píng)審，擬定分供方名單，并填寫(xiě)《DL表02-07分供力方評(píng)審表》。

3.1.2分供方名單，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.1.3檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)分供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并將處理結(jié)果存檔作為對(duì)分

供方重新評(píng)定的依據(jù)；

3.1.4當(dāng)分供方提供的材料連續(xù)兩次不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格分供方資格。

3.2外購(gòu)質(zhì)量控制

3.2.1工藝員編制《DL表02-01材料采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)材料責(zé)任人審核、總經(jīng)

理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員；

3.2.2對(duì)批量較大，材料要求高，長(zhǎng)期使用的壓力管道的管材、管道組成件、

焊接材料均應(yīng)在評(píng)定合格的分供方采購(gòu)；分供方應(yīng)具備制造許可資質(zhì)。

3.2.3本公司沒(méi)有能力加工制造的管道可委托合格分供方加工，并需簽訂委托

加工協(xié)議；填寫(xiě)《DL表02-02外協(xié)委托加工書(shū)》。確保加工件的制造質(zhì)量；

3.3采購(gòu)物資的驗(yàn)收

3.3.1材料進(jìn)廠后，采購(gòu)員應(yīng)將材料質(zhì)量證明書(shū)原件（如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷

單位蓋章，經(jīng)辦人簽名）交倉(cāng)庫(kù)管理員，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收；

3.3.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)和本公司通用檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)質(zhì)量證明書(shū)各項(xiàng)內(nèi)

容逐一校對(duì)，并對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收；

3.3.3根據(jù)GB50235-2010《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》和GB50184-2011《工

業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，凡設(shè)計(jì)文件有低溫沖擊韌性試驗(yàn)要求

時(shí)，應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果的文件，不銹鋼材質(zhì)的管子、管件有晶間腐蝕試驗(yàn)要求時(shí)，

應(yīng)提供晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果的文件；

3.3.4材料檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)《DL表02-04原材料驗(yàn)收入庫(kù)單》或《DL表02-05

焊接材料驗(yàn)收入庫(kù)單》，連同所有資料交材料責(zé)任人審核后方可入庫(kù)，并應(yīng)及時(shí)

辦理監(jiān)檢確認(rèn)。

3.3.5外協(xié)件到貨后連同圖紙技術(shù)文件移交外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，測(cè)試

結(jié)果做好記錄，并填寫(xiě)《DL表02-03外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)單》，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核

通過(guò)后方可入庫(kù)，檢驗(yàn)記錄，報(bào)告整理待工程完工后一起歸檔。

3.3.6壓力管件標(biāo)識(shí)規(guī)定

YAGXXXX

入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào)

______________入庫(kù)年份

材料代號(hào)（YAG表示碳鋼管、YBG表示不銹鋼管）

YXXXXXX

I________入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào)

______________入庫(kù)年份

管件代號(hào)，其中Y表示壓力管道XX名稱拼音縮寫(xiě)

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材料和采購(gòu)質(zhì)量控制

（如須區(qū)分材質(zhì)可在XX前加注A代表碳鋼，加注B代表不銹鋼。）

HXXXXX

入庫(kù)順序編號(hào)

________________入庫(kù)年份

焊材代號(hào)，其中X表示：碳鋼焊條為A,不銹鋼焊條為B,

碳鋼焊絲為AS,不銹鋼焊絲為BS

注：WT-表示沖壓彎頭

ST一表示沖壓三通

JT-表示異徑接頭

FL一表示法蘭

DP一表示墊片

JG—表示緊固件（螺栓、螺母）

FM一表示閥門(mén)（含安全閥、減壓閥等）

PZ—表示膨脹接頭

RX-表示撓性接頭

RG一表示耐壓輕管

SS一蓑示疏水器

GL—表示過(guò)濾器

LC一表示分離器

3.4材料的標(biāo)識(shí)、存放和保管

3.4.1對(duì)入庫(kù)材料，倉(cāng)管員按材料的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號(hào)分別編號(hào)堆放，并登記、建帳；

3.4.2材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識(shí)辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料堆

放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理；

3.4.3不銹鋼管材料必須堆放在室內(nèi)專用場(chǎng)地，不允許與碳鋼和水泥地直接接觸，應(yīng)

用木板墊起，吊運(yùn)時(shí)不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。

3.5材料的領(lǐng)用、發(fā)放

3.5.1原材料領(lǐng)用憑《DL表02-06原材料、管子、管件、領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù);

3.5.1倉(cāng)管員應(yīng)在《DL表02-06原材料、管子、管件、領(lǐng)用單》填上材料牌號(hào)、材

料編號(hào)、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量等，并由領(lǐng)料者簽字后方可發(fā)料，

3.6材料的代用

3.6.1確需代用的材料應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位的同意，并取得原設(shè)計(jì)單位書(shū)面證明和建設(shè)單

位同意后，由工藝員提出代用申請(qǐng)，工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、材料責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程

師批準(zhǔn)；

3.6.2經(jīng)審核批準(zhǔn)后，《DL表12-01材料代用申請(qǐng)書(shū)》應(yīng)下發(fā)到技術(shù)、檢驗(yàn)等■有關(guān)部門(mén)；

3.6.3施口王組憑工藝卡及審批好的?DL表12-01材相弋用申請(qǐng)書(shū)》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，

倉(cāng)庫(kù)發(fā)放員嚴(yán)格把關(guān)并做好有關(guān)發(fā)放3課

3.6.4對(duì)于壓力管道的材料代用情況，應(yīng)在質(zhì)量證明書(shū)和竣工圖中說(shuō)明。

3.7材料的標(biāo)3己移植和余料管理

3.7.1材料需分割或加工時(shí)，由操作者進(jìn)行標(biāo)324多植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割加工。

3.7.2下料員放樣或劃線后，多余的材料有利用價(jià)值的，由下料人員按原標(biāo)記移植到

余料上，由材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后，返回材料庫(kù)，由保管員分類堆放備用。

編制：陸躍敏審核：陳季明

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG03—2014共2頁(yè)第1頁(yè)

焊接質(zhì)量控制

1.0的

保證焊接過(guò)程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

2.職責(zé)

2.1焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量活動(dòng)的控制和焊接系統(tǒng)的管理，編制《DL表

03-01焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《DL表03-02焊接工藝評(píng)定報(bào)告》，監(jiān)督指導(dǎo)焊接工

藝評(píng)定的完成；以及制訂焊縫一、二次返修工藝。

2.2焊接責(zé)任人在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下組織焊工考試培訓(xùn)工作。

2.3焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)焊材的發(fā)放和焊接設(shè)備的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。

2.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和第三次及以上焊縫返修。

3.焊工

3.1焊工，必須取得焊工合格證才能擔(dān)任與合格項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的焊接工作。本公

司的焊工培訓(xùn)、考核、取證工作委托蘇州焊接培訓(xùn)中心承擔(dān)。

3.2焊工應(yīng)充分了解焊接工藝要求，施焊前應(yīng)熟悉焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，凡遇到不

符合要求的情況拒絕施焊。

3.3焊工應(yīng)妥善保存鋼印，嚴(yán)格按工藝操作，焊接工作完成后自檢，并在所焊

的規(guī)定位置打上鋼印或做標(biāo)記。

3.4應(yīng)建立焊工檔案，做好一人一檔，并編制持證焊工項(xiàng)月一覽表。

4.焊接工藝評(píng)定

4.1根據(jù)GB50236-2011《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范》、

GB50683-2011《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和

NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》的要求執(zhí)行。

4.2焊接工藝評(píng)定程序按焊接工藝評(píng)定程序圖的規(guī)定進(jìn)行。

5.焊接工藝

5.1工藝員根據(jù)GB50236-2011《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范》，和

NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》，編制壓力管道接頭編號(hào)和焊接作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)，并應(yīng)在經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告和有效覆蓋范圍內(nèi)進(jìn)行，經(jīng)焊接

責(zé)任人審核后用于現(xiàn)場(chǎng)焊工施焊。接頭編號(hào)卡和焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)包括焊接方

法、焊接材料、焊縫編號(hào)、焊接接頭型式等焊接工藝規(guī)范參數(shù)及相應(yīng)的焊工資格

項(xiàng)目以及焊接質(zhì)量檢驗(yàn)要求。

5.2焊工嚴(yán)格按照焊接指導(dǎo)書(shū)施焊并憑焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)領(lǐng)取焊材。

5.3焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)更改應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)。

5.4需要時(shí)，焊接責(zé)任人根據(jù)圖樣要求、規(guī)范、用戶等要求，指導(dǎo)焊接技術(shù)人

員編制焊接施工方案，并審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.焊接材料

6.1焊接材料的驗(yàn)收

6.1.1焊材到貨后連同焊材質(zhì)量證明書(shū)交倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員提交材料檢

驗(yàn)員，同時(shí)將焊材堆放在待檢區(qū)；

6.1.2材料檢險(xiǎn)員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并確定本廠編號(hào)，經(jīng)材料責(zé)任人和

焊接責(zé)任人審核確認(rèn)后入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員將合格焊材分類堆放在一級(jí)庫(kù)合格區(qū)

內(nèi)，做好《DL表03-06焊材一級(jí)庫(kù)臺(tái)帳》；

6.1.3對(duì)驗(yàn)收不合格的焊材，檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出“不合格”的明顯標(biāo)記，并

隔離存放，填寫(xiě)《DL表07-01不合格品信息反饋單》，經(jīng)材料責(zé)任人簽字確認(rèn)

后提交采購(gòu)員辦理退貨處理；

6.1.4焊材原始記錄、質(zhì)保書(shū)等由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)保管并裝訂歸檔。

6.2焊材一、二級(jí)庫(kù)

焊材一級(jí)庫(kù)采用貨架分類堆放，并保持清潔、干燥，二級(jí)庫(kù)采用小型烘箱進(jìn)行

烘烤和保溫，并嚴(yán)格執(zhí)行焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收制度，并做好《DL

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG03-2014|共2頁(yè)第2丁

________________________________焊接質(zhì)量控編

表03-07焊接材料烘焙記錄》、《DL表03-08焊接材料保溫記錄》、《DL表03-09

焊材一級(jí)庫(kù)溫度相對(duì)濕度記錄表》、《DL表03-04焊材領(lǐng)用表》、及《DL表03-05

焊接材料發(fā)放記錄》。

6.3焊工領(lǐng)用焊條必須使用保溫筒，施焊完成或工作結(jié)束后，焊工須將剩余焊

條歸還焊材二級(jí)庫(kù)，管理員要將剩余回收焊條分開(kāi)放置，并掛牌說(shuō)明。

6.4回收再利用的焊條，必須重新烘焙，重復(fù)次數(shù)不得超過(guò)二次。

7.焊接設(shè)備

7.1焊接設(shè)備由設(shè)備責(zé)任人歸口管理。

7.2焊工施焊前，應(yīng)檢查設(shè)備及其輔助裝置的完好性，電流表、電壓表應(yīng)在有

效期內(nèi)。

7.3募焊過(guò)程中，如焊接設(shè)備出現(xiàn)故障，焊工應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備責(zé)任人，進(jìn)行維

修或更換。

’7.4焊；應(yīng)做好日常維護(hù)工作。

8.焊接過(guò)程控制

8.1現(xiàn)場(chǎng)施焊前，由焊接責(zé)任人向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方法、

焊接順序、焊接技術(shù)、焊接工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

8.2施焊時(shí)，焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”中規(guī)定的焊接方法，焊接順序、

焊接工藝參數(shù)等要求進(jìn)行操作。

8.3焊接完成后，焊工應(yīng)及時(shí)清理焊縫表面，進(jìn)行焊縫外觀檢查，自檢合格后，

距焊縫邊5cm處打上標(biāo)記。當(dāng)壁厚》6mm時(shí)，打上自己的焊工鋼印。壁厚＜6mm

時(shí)，貼上“焊縫標(biāo)識(shí)”在標(biāo)識(shí)上簽字。

8.4在焊工施焊過(guò)程中，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數(shù)情況，

并按焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查焊縫外觀質(zhì)量，確認(rèn)焊縫外觀合格后，打上檢驗(yàn)鋼印并填

寫(xiě)《DL表03-03施焊檢測(cè)記錄》。

8.5當(dāng)施工工藝規(guī)定，需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的焊縫，在焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)外觀合格后，

開(kāi)具《DL表05-01無(wú)損檢測(cè)委托單》，委托無(wú)損檢測(cè)外協(xié)單位進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)

后的部位由無(wú)損檢測(cè)人員做好焊縫無(wú)損檢測(cè)標(biāo)識(shí)。

8.6焊縫經(jīng)外觀檢驗(yàn)或無(wú)損檢測(cè)確認(rèn)認(rèn)為不合格的焊縫，應(yīng)及時(shí)返修：

8.6.1發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，由焊接責(zé)任人分析原因（必要時(shí)會(huì)同焊接檢驗(yàn)員）,

提出相應(yīng)的返修方案，并編制詳細(xì)的返修工藝；

8.6.2返修焊接應(yīng)指定具有該合格項(xiàng)目證，并由經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任；

8.6.3同一部位的返修次數(shù)超過(guò)2次時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人會(huì)同焊工、檢驗(yàn)員

進(jìn)行質(zhì)量分析，應(yīng)制定返修措施并經(jīng)焊接責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)

行返修，補(bǔ)焊工藝應(yīng)與原焊縫施焊工藝相同。

8.6.4返修部位的焊縫必須修磨，使焊縫外形與原焊縫基本一致，并按原焊

縫的檢測(cè)要求重新進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。

編制：顧健鋼審核：陳季明

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG04-2014共1頁(yè)第1頁(yè)

熱處理質(zhì)量控制

1.目的

保證壓力管道安裝、壓力容器安裝焊后熱處理處于受控狀態(tài)，以保證壓力管

道安裝、壓力容器安裝焊后熱處理質(zhì)量符合設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收規(guī)范的要求。

2.適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的焊后熱處理質(zhì)量控

制。

3.職責(zé)

3.1歸口管理部門(mén)

技術(shù)工藝組負(fù)責(zé)編制《焊后熱處理控制工作程序》，熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。

3.2實(shí)施部門(mén)

技術(shù)工藝組根據(jù)設(shè)計(jì)，施工驗(yàn)收規(guī)范要求，編制焊后熱處理工藝并組織實(shí)施。

3.3配合與支持部門(mén)

工藝和檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人配合熱處理質(zhì)量控制程序的實(shí)施。

4.工作程序

4.1熱處理工藝文件的編制、審核、使用。

4.1.1工藝員審核圖紙，根據(jù)圖樣及施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，確定需要進(jìn)行焊

后熱處理的焊縫，編制熱處理工藝文件，熱處理責(zé)任人審核實(shí)施。

4.1.2熱處理工藝文件主要包括下列內(nèi)容：

(1)需熱處理的材質(zhì)及規(guī)格；

(2)熱處理的種類；

(3)熱處理的方法及所用設(shè)備和溫度檢測(cè)儀表；

(4)熱處理的加熱速度、恒溫溫度、恒溫時(shí)間和冷卻速度；

(5)熱處理的檢驗(yàn)要求。

4.2熱處理檢驗(yàn)

4.3.1檢驗(yàn)員應(yīng)向操作人員索取“熱處理時(shí)間一溫度曲線”，并進(jìn)行核對(duì)是否

符合熱處理要求，然后出具熱處理檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)熱處理責(zé)任人確認(rèn)后，工件才能

流轉(zhuǎn)。

4.4熱處理記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)組歸入項(xiàng)目工程質(zhì)量檔案，按質(zhì)量記錄的控

制程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

GB50236—2011《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范》、GB50683—2011

《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

編制：顧健鋼審核：陳季明

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有F艮公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG05-2014共3頁(yè)第1頁(yè)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制

1.目的

通過(guò)對(duì)材料進(jìn)貨、安裝過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品投入使

用或防止轉(zhuǎn)入下一道工序，以保證壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量符合

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。

2.職責(zé)

2.1檢驗(yàn)責(zé)任人和理化責(zé)任人對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝全過(guò)程的檢驗(yàn)

和試驗(yàn)負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

2.2實(shí)施

2.2.1檢驗(yàn)員對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

2.2.2檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制壓力管道安裝、壓力容器安裝過(guò)程和最終檢驗(yàn)、

試驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如本單位無(wú)能力進(jìn)行檢驗(yàn)和試

驗(yàn)的項(xiàng)目由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)委托具有資質(zhì)的專業(yè)試驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)外

協(xié)單位出的無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2.2.3工藝組負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。

2.2.4檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)正確選用和合理使用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備

3.工作程序

3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

3.1.1檢驗(yàn)員確認(rèn)進(jìn)貨物資的產(chǎn)品名稱、質(zhì)量證明書(shū)(合格證)，核對(duì)型號(hào)、

規(guī)格、材質(zhì)。

3.1.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的物品進(jìn)行入庫(kù)編號(hào)、登記、標(biāo)識(shí)和分區(qū)堆放。

3.1.3驗(yàn)收不合格，按Q/DLG08-2014《不合格品質(zhì)量控制》執(zhí)行。

3.1.4對(duì)需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的產(chǎn)品，由工藝員提出技術(shù)要求并負(fù)責(zé)取、送樣，工藝

員組織實(shí)施復(fù)試或委托具有資質(zhì)單位進(jìn)行，復(fù)驗(yàn)結(jié)束后由檢驗(yàn)員確認(rèn)。

3.2外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)與控制

3.2.1工藝責(zé)任人依據(jù)工程圖樣要求，填寫(xiě)《DL表02-02外協(xié)委托加工書(shū)》,

報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。在合格分供方中選擇外協(xié)單位。

3.2.2外協(xié)件現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)。

3.3過(guò)程檢驗(yàn)

3.3.1通過(guò)入庫(kù)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)和消除不合格品，上道工序未檢驗(yàn)不得轉(zhuǎn)入下道

工序，保證過(guò)程質(zhì)量符合要求。

3.3.2檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)確定壓力管道安裝、壓力容器安裝施工控制點(diǎn)，停止

點(diǎn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

3.3.3過(guò)程檢驗(yàn)執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”。

3.3.4過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃中確定的停止點(diǎn)檢驗(yàn)一般由第三方監(jiān)理人員或顧客代表

簽字確認(rèn)。

3.3.5過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品應(yīng)按Q/DLG08-2014《不合格品質(zhì)量控

制》執(zhí)行，并制定糾正措施。

3.4最終檢驗(yàn)

3.4.1只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成且符合規(guī)定后，才能對(duì)工程進(jìn)行

最終檢臉和試臉。

3.4.2檢驗(yàn)責(zé)任人編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

3.4.3檢驗(yàn)責(zé)任人填寫(xiě)相應(yīng)的最終檢驗(yàn)質(zhì)量記錄，必要時(shí)由第三方監(jiān)理人員、

顧客代表參加最終檢驗(yàn)，并簽字確認(rèn)。

3.5檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

(1)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG05-2014共3頁(yè)第2頁(yè)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制

(2)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

(3)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格。

3.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法

(1)對(duì)采購(gòu)物資、外加工產(chǎn)品、外協(xié)件以“未驗(yàn)”、“合格”、“不合格”、“待

定”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

(2)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以質(zhì)量評(píng)定記錄，試驗(yàn)報(bào)告等作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

(3)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.5.2對(duì)各類狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可采用標(biāo)記、標(biāo)簽、工藝卡等形式，由標(biāo)識(shí)部門(mén)選

擇管理。

3.5.3用于壓力管道安裝、壓力容器安裝過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備、儀器都

需法定機(jī)構(gòu)確認(rèn)，定期校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)，并在有效周期內(nèi)使用。

3.6檢驗(yàn)記錄的管理

3.6.1檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)竣工驗(yàn)收資料的收集、和上報(bào)主管監(jiān)檢部門(mén)。

3.6.2公司檔案室負(fù)責(zé)對(duì)竣工資料的組卷、歸檔、保管和借閱、并建立施工

工程檔案臺(tái)帳。

3.7工程驗(yàn)收交工資料

3.7.1工程驗(yàn)收交工前，應(yīng)向建設(shè)單位移交下列交工資料(根據(jù)需要)。

1、管道組成件及管道支承件的質(zhì)量證明書(shū)或復(fù)驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；

2、施工記錄和試臉報(bào)告；

(1)DL表04-01管墩驗(yàn)收記錄

(2)DL<04-02閥門(mén)試驗(yàn)記錄

(3)DL表04-03隱蔽工程(封閉)記錄

(4)DL表04-04安全閥最終調(diào)試記錄

(5)DL表04-05管道補(bǔ)償裝置安裝記錄

(6)DL裘04-06壓力試驗(yàn)記錄

(7)DL表04-07管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄

(8)DL表04-08壓力管道靜電測(cè)試報(bào)告

(9)射線照相檢驗(yàn)報(bào)告

(10)超聲波檢驗(yàn)報(bào)告

(11)磁粉檢驗(yàn)報(bào)告

(12)滲透檢驗(yàn)報(bào)告

(13)設(shè)計(jì)修改文件及材料代用報(bào)告

(14)DL表04-09工程交接書(shū)

(15)DL表04-10閥門(mén)安裝記錄表

(16)DL袤04-11支、吊架安裝施工記錄

(17)DL袤04-12油漆、防腐記錄

(18)DL袤04-13支、吊架制作記錄

(19)DL表02-08材料質(zhì)量證明匯總表

(20)設(shè)備驗(yàn)收記錄

(21)基礎(chǔ)復(fù)測(cè)記錄

(22)地腳螺栓緊固檢查記錄

(23)立式設(shè)備安裝就位記錄

(24)接地(保護(hù))電阻值測(cè)試記錄表

3.7.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顧客，監(jiān)理及有關(guān)部門(mén)代表參加交工驗(yàn)收，并在交

工驗(yàn)收證明書(shū)上簽字蓋章確認(rèn)。

3.7.3對(duì)交工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的缺陷，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制定糾正措施。

3.7.4交工資料移交按合同規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，并辦理移交手續(xù)。

編制：李曉剛審核：陳季明

壓力管道安裝、壓力容器安裝施工質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表

編號(hào)施工控制環(huán)節(jié)停止點(diǎn)控制點(diǎn)見(jiàn)證材料

1合同評(píng)審H1DL表13-01合同評(píng)審表

2焊接工藝評(píng)定H2DL表03-02焊接工藝評(píng)定報(bào)告

3圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底R(shí)1圖紙會(huì)審記錄

4施工工藝文件及技術(shù)交底R(shí)2施工方案及技術(shù)交底記錄

5開(kāi)工條件審查H3告知書(shū)

6基礎(chǔ)驗(yàn)收H4驗(yàn)收記錄交接記錄

7材料驗(yàn)收、材料代用、材料標(biāo)記H5質(zhì)量證明書(shū)、材料代用證書(shū)、材料標(biāo)記

8閥門(mén)檢驗(yàn)R3檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄

安全閥、阻火器、減壓閥、爆破片

9R4調(diào)試記錄

的校驗(yàn)

焊接檢驗(yàn)、焊工資格、焊接材料、焊工合格證、焊材入庫(kù)、烘烤、發(fā)放、回收記錄；焊

10焊接工藝、焊接檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)、R5接工藝評(píng)定、焊縫檢測(cè)布片圖、焊接記錄、無(wú)損檢測(cè)

無(wú)損檢測(cè)比例合格標(biāo)準(zhǔn)、返修報(bào)告

管道安裝、閥門(mén)及安全附件，傳動(dòng)

11R6安裝記錄

設(shè)備連接管道

12系統(tǒng)試壓強(qiáng)度及泄漏性H6試壓方案與試壓記錄

13管道系統(tǒng)吹掃與清洗R7吹掃、清洗方案與記錄

14油漆、防腐、絕熱R8施工記錄

15竣工驗(yàn)收H7交工資料

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG06-2014共1頁(yè)第1頁(yè)

無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制

1.目的

對(duì)壓力管道安裝工程、壓力容器安裝的無(wú)損檢測(cè)進(jìn)行控制，以保證無(wú)損檢測(cè)

質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。

2.適用范圍

適用于公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝工程中的無(wú)損檢測(cè)工作。

3.職責(zé)

3.1歸口管理

3.1.1無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施《無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制》并負(fù)責(zé)編

制、審批相關(guān)工藝文件。

3.1.2無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

4.無(wú)損檢測(cè)委托合格分承包方進(jìn)行，并簽訂無(wú)損檢測(cè)委托協(xié)議書(shū)。

5.需檢測(cè)的焊縫經(jīng)外觀檢查合格后，開(kāi)具《DL表05-01無(wú)損檢測(cè)委托單》，

提出無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、要求和檢測(cè)比例、位置，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人審核后送無(wú)損檢

測(cè)委托單位.

5.1委托單位有相應(yīng)資格的無(wú)損檢測(cè)人員據(jù)委托單上的要求進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)定；

5.2檢測(cè)完畢后，委托單位出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)，提請(qǐng)

第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下一工序。

5.3無(wú)損檢測(cè)不合格的焊縫，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人根據(jù)檢測(cè)單位提供的無(wú)損檢測(cè)不

合格通知單開(kāi)具焊縫返修通知單，標(biāo)明返修部位、缺陷性質(zhì)等，并按Q/DLG03一

2014《焊接質(zhì)量控制》中的有關(guān)條款執(zhí)行。

6.無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集外協(xié)單位提供的報(bào)告及射線底片等，相關(guān)見(jiàn)證資

料應(yīng)及時(shí)歸檔，射線底片及資料應(yīng)保存7年以上。

編制：趙俊紅審核：陳季明

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理化試驗(yàn)控制

1.目的

對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝的材料和焊接接頭的理化試驗(yàn)進(jìn)行控制，以

保證理化試驗(yàn)質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝過(guò)程中的材料和焊接接頭

試樣的理化試驗(yàn)質(zhì)量控制。

3.職責(zé)

理化試驗(yàn)質(zhì)量管理實(shí)行理化責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

4.工程程序

4.1理化試驗(yàn)由工藝責(zé)任人根據(jù)需要，確定理化試驗(yàn)的材料、外協(xié)件、外加工

件；

4.2理化試驗(yàn)項(xiàng)0由檢驗(yàn)責(zé)任人出具《DL表06-01理化試驗(yàn)委托單》，提出

理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，具體要求和數(shù)量，經(jīng)理化責(zé)任人審核后送驗(yàn)。

4.4理化外協(xié)委托：根據(jù)工程具體要求，需理化試驗(yàn)時(shí)，在合格的分供方單位

進(jìn)行。

4.5委托單位根據(jù)委托單的要求進(jìn)行取樣、加工、試驗(yàn)。

4.6分供方單位提供的化學(xué)試驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告、化學(xué)分析表、機(jī)械

性能試驗(yàn)原始記錄單、試樣，須經(jīng)理化責(zé)任人審核確認(rèn)后，才能轉(zhuǎn)入流轉(zhuǎn)。

4.7試驗(yàn)報(bào)告、分析表、記錄單、試樣由檢驗(yàn)科歸入項(xiàng)目工程質(zhì)量檔案，按質(zhì)

量記錄的控制規(guī)定進(jìn)行。材質(zhì)復(fù)驗(yàn)、焊接接頭試件保存3個(gè)月，化學(xué)分析余樣保

存一個(gè)月，焊接工藝評(píng)定、焊工考試試件長(zhǎng)期保存。

編制：王旭民審核：陳季明

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不合格品質(zhì)量控制

1.目的

通過(guò)對(duì)不合格品的控制，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、

標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。

2.適用范圍

適用本公司承接的壓力管道安裝、壓力容器安裝工程，采購(gòu)物資的不合格品

控制，包括顧客提供的產(chǎn)品，外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量控制

3.職責(zé)

3.1歸口管理。

3.1.1檢驗(yàn)責(zé)任人組織編制《不合格品質(zhì)量控制》并監(jiān)督實(shí)施部門(mén)組織實(shí)施

和召集相關(guān)部門(mén)對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。

3.1.2檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)不合格品的控制負(fù)責(zé)

3.2實(shí)施部門(mén)

3.2.1質(zhì)保體系條線責(zé)任人對(duì)采購(gòu)物資，外協(xié)產(chǎn)品中的不合格品進(jìn)行評(píng)審標(biāo)

識(shí)、隔離、處置和記錄。

3.2.2檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)工程的不合格品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)、處置和記錄。

3.2.3項(xiàng)目檢驗(yàn)人對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品和工程的不合格品控制負(fù)責(zé)

4.工作程序

4.1不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離

4.1.1物資、外協(xié)產(chǎn)品等入庫(kù)檢驗(yàn)和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品，分別由

倉(cāng)庫(kù)保管員和材料檢驗(yàn)員按規(guī)定填寫(xiě)不合格品信息反饋單，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離

堆放，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4.1.2工程產(chǎn)品

(1)工程不合格品由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《DL表07-01不合格品信息反饋單》，并

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、上報(bào)；

(2)工程不合格品報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任人；

(3)工程事故報(bào)質(zhì)保工程師、并由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。

4.2不合格品的評(píng)審

4.2.1根據(jù)“不合格品信息反饋單”，調(diào)查分析不合格品產(chǎn)生原因、性質(zhì)和嚴(yán)

重程度，提出處置意見(jiàn)。

(1)采購(gòu)物資、外協(xié)件的不合格品由材料責(zé)任人會(huì)同工藝、檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)

不合格品進(jìn)行評(píng)審，判斷并填寫(xiě)記錄表；

(2)工程不合格品，由檢驗(yàn)責(zé)任人、工藝責(zé)任人進(jìn)行評(píng)審并填寫(xiě)評(píng)審記錄；

(3)工程質(zhì)量事故由質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行主評(píng)審。

4.3不合格品的處置方法

4.3.1對(duì)不合格品的處置

(1)返工或返修：由工藝責(zé)任人制訂返修方案，原加工部門(mén)進(jìn)行返修以達(dá)

到現(xiàn)場(chǎng)的要求，返修后需復(fù)檢，并填寫(xiě)返修記錄；

(2)讓步接收：不影響工程質(zhì)量的不合格品，可作為讓步接收，由工藝責(zé)

任人提出申請(qǐng)。并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或建設(shè)方的同意方可使用；

(3)拒收或報(bào)廢：無(wú)法返修，又不能讓步接收的不合格品判為報(bào)廢或拒收,

被判為報(bào)廢或拒收的不合格品應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，并及時(shí)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。

4.3.2對(duì)不合格品的處理結(jié)果，報(bào)責(zé)任人備案。

編制：李曉剛審核：陳季明

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設(shè)備管理

1.目的

確保設(shè)備合理配置和完好率，以滿足施工要求，保證工程質(zhì)量。

2.使用范圍

本程序適用于本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝施工所需設(shè)備的申購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)

收、登記建檔、使用維護(hù)、修理和報(bào)廢等的控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)備責(zé)任人

3.1.1負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的申購(gòu)會(huì)簽、入庫(kù)驗(yàn)收和登記建檔。

3.1.2負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中修計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.1.3負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需設(shè)備的調(diào)配。

3.1.4負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)備完好率的檢查。

3.2工藝、檢驗(yàn)責(zé)任人

3.2.1負(fù)責(zé)確定工程所需的設(shè)備配置方案。

3.2.2負(fù)責(zé)需添置或更新設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)。

3.3倉(cāng)庫(kù)

3.3.1負(fù)責(zé)各施工項(xiàng)0所需設(shè)備領(lǐng)用和歸還管理。

3.3.2負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備專管人，并組織落實(shí)使用設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。

3.5檔案室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的歸檔保管。

3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購(gòu)與報(bào)廢的審批。

4.程序

4.1申購(gòu)

4.1.1根據(jù)工程需要，由工藝責(zé)任人或檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)需新購(gòu)或更新的設(shè)備，提

出采購(gòu)申請(qǐng)并填寫(xiě)《DL表08-01設(shè)備申購(gòu)表》。

4.1.2設(shè)備責(zé)任人對(duì)需購(gòu)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備的技術(shù)、安全性能、

價(jià)格等進(jìn)行調(diào)研。

4.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.1.4采購(gòu)員及時(shí)按要求進(jìn)行采購(gòu)。

4.1.5特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意可先行采購(gòu)，但需補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。

4.2入庫(kù)驗(yàn)收

4.2.1新購(gòu)設(shè)備由設(shè)備責(zé)任人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)《DL表08-06設(shè)

備入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》內(nèi)容包括：

1.技術(shù)、安全性能是否符合要求。

2.隨機(jī)附件是否齊全。

3.隨機(jī)資料（使用說(shuō)明書(shū)、合格證、包修單等）是否齊全。

4.2.2驗(yàn)收合格后入庫(kù)，并登記建檔，貼上“完好”標(biāo)志待用，不合格的由采

購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商處理。

4.3登記建檔

4.3.1設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備編號(hào)登記，填寫(xiě)《DL表08-02設(shè)備臺(tái)帳》、《DL表

08-03設(shè)備登記表》。

4.3.2設(shè)備應(yīng)逐臺(tái)建檔，內(nèi)容包括：

1、設(shè)備登記表

2、隨機(jī)資料（使用說(shuō)明書(shū)、合格證、包修單等）

3、《DL表08-04設(shè)備修理記錄》

4.3.2對(duì)缺少原始資料的老設(shè)備，必須完善4.3.2之1、3項(xiàng)。

4.4使用維護(hù)

4.4.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工項(xiàng)目及進(jìn)度，按需向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用設(shè)備，并登記簽字，

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設(shè)備管理

倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)登記手續(xù)后發(fā)放。發(fā)放的設(shè)備必須是完好設(shè)備。

4.4.2使用完畢，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織歸還。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核查設(shè)備完

好狀況及隨機(jī)附件的齊全性，并在“設(shè)備領(lǐng)用登記表”中簽收。

4.4.3項(xiàng)月負(fù)責(zé)人應(yīng)落實(shí)領(lǐng)用設(shè)備的專管人，專管人應(yīng)按“清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、

緊固、防護(hù)”的十字作業(yè)法，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好狀況。

4.4.4發(fā)放到個(gè)人的簡(jiǎn)易工具類設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單發(fā)放，由使用者維護(hù)保養(yǎng)。

4.4.5設(shè)備使用人員應(yīng)了解設(shè)備性能，掌握正確的操作方法，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)按規(guī)

定持證操作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員使用。不熟悉的人員不得獨(dú)立操作。

4.4.6使用中出現(xiàn)故障的設(shè)備應(yīng)及時(shí)排除故障或報(bào)修，嚴(yán)禁帶“病”運(yùn)行，以

避免設(shè)備的進(jìn)一步損壞及造成人員傷亡事故。

4.4.7設(shè)備責(zé)任人應(yīng)定期組織設(shè)備的完好率檢查。主要設(shè)備每半年一次，并填

寫(xiě)《DL表08-05主要設(shè)備完好率檢查記錄》，設(shè)備完好率為95%。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)

的設(shè)備必須確保完好。

4.4.8完好及不完好設(shè)備均應(yīng)有“完好”及“不完好”標(biāo)志。

4.5設(shè)備修理

4.5.1設(shè)備修理分計(jì)劃性修理及非計(jì)劃性修理。

4.5.2應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)及工程安排，編制大、中修計(jì)劃，合理利用工程間隙

落實(shí)設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修，確保設(shè)備的完好狀況。

4.5.3使用中出現(xiàn)故障，又無(wú)法簡(jiǎn)單排除的設(shè)備，由工程負(fù)責(zé)人隨時(shí)報(bào)修，設(shè)

備責(zé)任人應(yīng)及時(shí)組織修理。

4.5.4設(shè)備修理后應(yīng)確認(rèn)其性能符合要求后才可投入運(yùn)行，并填寫(xiě)設(shè)備《DL

表08-04設(shè)備修理記錄》。

4.6設(shè)備報(bào)廢

4.6.1下列設(shè)備可提出報(bào)廢申請(qǐng)：

1、設(shè)備損壞，無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的；

2、使用年久、性能已無(wú)法滿足要求的；

3、設(shè)備型號(hào)陳舊，性能已無(wú)法滿足要求的；

4.6.2擬報(bào)廢的設(shè)備，由使用部門(mén)提出并填寫(xiě)《DL表08-07設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》,

設(shè)備責(zé)任人會(huì)簽確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.6.3報(bào)廢設(shè)備應(yīng)妥善處理，嚴(yán)禁再投入使用。

編制：李曉剛審核：陳季明

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測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理控制

1.目的

加強(qiáng)壓力管道安裝、壓力容器安裝施工工程中使用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制，確

保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，為工程質(zhì)量控制提供可靠保證。

2.使用范圍

本程序適用于本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝工程中使用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)

備的申購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收、登記建檔、使用維護(hù)、檢定/校準(zhǔn)和報(bào)廢等的控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)備組

3.1.1負(fù)責(zé)新購(gòu)測(cè)量和試險(xiǎn)設(shè)備的申購(gòu)會(huì)簽、入庫(kù)險(xiǎn)收和登記建檔。

3.1.2負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具分級(jí)管理目錄及強(qiáng)檢卡，并向當(dāng)?shù)赜?jì)量行政部門(mén)申請(qǐng)

備案。

3.1.3根據(jù)備案的計(jì)量器具分級(jí)管理目錄編制年度周檢計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.1.4負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的調(diào)配。

3.1.5負(fù)責(zé)做好計(jì)量器具的標(biāo)志管理工作。

3.1.6負(fù)責(zé)報(bào)廢計(jì)量器具的會(huì)簽工作。

3.2技術(shù)工藝組、檢驗(yàn)組

3.2.1負(fù)責(zé)確定工程所需測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置方案。

3.2.2負(fù)責(zé)需添置或更新測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)。

3.3倉(cāng)庫(kù)

3.3.1負(fù)責(zé)各施工項(xiàng)目所需測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備領(lǐng)用和歸還管理。

3.3.2負(fù)責(zé)庫(kù)存測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

3.4設(shè)備組負(fù)責(zé)落實(shí)使用人員對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。

3.5檔案室負(fù)責(zé)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檔案的歸檔保管。

3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)與報(bào)廢的審批。

4.程序

4.1申購(gòu)

4.1.1根據(jù)工程需要，由工藝或檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)需新購(gòu)或更新的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，

填寫(xiě)“設(shè)備申購(gòu)單”提出采購(gòu)申請(qǐng).

4.1.2設(shè)備組對(duì)“設(shè)備申購(gòu)單”進(jìn)行會(huì)簽，必要時(shí)應(yīng)對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)、

安全性能、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)研。

4.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.1.4供銷部門(mén)及時(shí)按要求進(jìn)行采購(gòu)，所購(gòu)計(jì)量器具必須有CMC標(biāo)志、制造許

可證編號(hào)和產(chǎn)品的合格證。

4.1.5特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意可先行采購(gòu)，但需補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。

4.2入庫(kù)驗(yàn)收

4.2.1新購(gòu)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由設(shè)備組組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括：

1、計(jì)量技術(shù)特性（準(zhǔn)確度、測(cè)量范圍等）是否符合要求，是否有CMC

標(biāo)志、制造許可證編號(hào)和產(chǎn)品合格證。

2、隨機(jī)附件是否齊全。

3、隨機(jī)資料（使用說(shuō)明書(shū)、合格證、包修單等）是否齊全。

4、低值易耗發(fā)放到個(gè)人的鋼卷尺、鋼直尺類等計(jì)量器具應(yīng)抽樣比對(duì)予

以確認(rèn)。

4.2.2驗(yàn)收合格后入庫(kù)，并登記建檔，貼上“完好”標(biāo)志待用。不合格的由

供應(yīng)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商處理。

4.3登記建檔

4.3.1設(shè)備科負(fù)責(zé)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的登記建檔，內(nèi)容包括：

（1）計(jì)量器具管理臺(tái)帳；（DL表09-01）

（2）計(jì)量器具歷史記錄卡（除一次性使用外）；（DL表09-2）

（3）隨機(jī)資料；

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測(cè)量和試瞼設(shè)備管理控制

(4)周期檢定計(jì)劃表(DL表09-04)

(5)檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告

(6)分級(jí)管理目錄(經(jīng)本市計(jì)量行政部門(mén)備案的)(DL表09-03)

4.4使用維護(hù)

4.4.1施工負(fù)責(zé)人根據(jù)施工項(xiàng)目及進(jìn)度，按需向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，填

寫(xiě)“設(shè)備領(lǐng)用登記表”，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)登記手續(xù)后發(fā)放。并核準(zhǔn)發(fā)放經(jīng)檢定/

校準(zhǔn)合格，且在有效期內(nèi)的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，不合格或超有效期的不得發(fā)放使用。

4.4.2使用完畢，施工負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織歸還。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核查測(cè)量

和試驗(yàn)設(shè)備完好狀況及隨機(jī)附件的齊全性，并在“設(shè)備領(lǐng)用登記表”中簽收。

4.4.3設(shè)備組應(yīng)落實(shí)領(lǐng)用測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的專管人，專管人應(yīng)做好測(cè)量和試

驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，并經(jīng)常對(duì)完好狀況進(jìn)行確認(rèn)。

4.4.4發(fā)放到個(gè)人的計(jì)量器具，倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單發(fā)放，由使用者維護(hù)保養(yǎng)。

4.4.5測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用人員應(yīng)了解設(shè)備性能，掌握正確的操作方法，嚴(yán)

禁無(wú)關(guān)人員使用，不熟悉的人員不得獨(dú)立操作。

4.4.6使用中出現(xiàn)故障的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)及時(shí)排除故障或報(bào)修，嚴(yán)禁帶

“病”運(yùn)行，以避免設(shè)備的進(jìn)一步損壞及造成人員傷亡事故。

4.5檢定/校準(zhǔn)

4.5.1計(jì)量器具一般由法定技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，無(wú)法檢定的專用設(shè)備可由具有

資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。

4.5.2低值易耗且量多的鋼卷尺鋼直尺類計(jì)量器具，采用比對(duì)予以確認(rèn)，新購(gòu)

的入庫(kù)時(shí)抽樣比對(duì)，在用的至少每年比對(duì)一次。企業(yè)應(yīng)編制“比對(duì)方法”，確保

量值溯源。

4.5.3一次性使用的氧、乙塊表等計(jì)量器具，入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)予以確認(rèn)。

4.5.4設(shè)備組制訂《DL表09-03計(jì)量器具分級(jí)管理0錄》，送我市計(jì)量行政部

門(mén)備案，根據(jù)“計(jì)量器具分級(jí)管理目錄”編制年度周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.5.5計(jì)量器具實(shí)行彩色標(biāo)志管理：

1,經(jīng)檢定合格或校準(zhǔn)確認(rèn)滿足要求的貼綠色“合格證”；

2,經(jīng)比對(duì)確認(rèn)的尺類計(jì)量器具及入庫(kù)確認(rèn)的氧、乙煥表等貼黃色“準(zhǔn)

用證”；

3、檢定不合格或確認(rèn)不符合要求的、損壞的及超檢定有效期的，貼紅

色“禁用證”，嚴(yán)禁使用；

4,需封存的計(jì)量器具貼藍(lán)色“封存證”，啟用時(shí)須經(jīng)檢定或確認(rèn)合格；

4.6修理

4.6.1出現(xiàn)故障的計(jì)量器具，一般應(yīng)送修，修理后須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)符合

要求方可使用。

4.6.2確認(rèn)故障對(duì)計(jì)量技術(shù)特性無(wú)影響時(shí)，排除故障后才可使用。

4.7報(bào)廢

4.7.1下列測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備可提出報(bào)廢申請(qǐng)：

1、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備損壞，無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的；

2、使用年久、性能已無(wú)法滿足栗求的；

3、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備型號(hào)陳舊，性能已無(wú)法滿足要求的；

4.7.2除一次性使用測(cè)量和試驗(yàn)外，擬報(bào)廢的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由使用部門(mén)填

寫(xiě)《DL表09-05設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，設(shè)備科會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.7.3報(bào)廢測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)妥善處理，嚴(yán)禁再投入使用。

編制：李曉剛審核：陳季明

蘇州東來(lái)氣體設(shè)備安裝有限公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Q/DLG11—2014共1頁(yè)第1頁(yè)

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制

1.目的

對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量和質(zhì)量體系不斷進(jìn)行改進(jìn)。以保

證本公司的安裝質(zhì)量始終持續(xù)穩(wěn)定地符合法規(guī)、規(guī)