玖興電器有限公司工廠部門管理制度或流程

部門管理制度或流程1、員工規(guī)章制度為進(jìn)一步規(guī)范員工日常行為，營(yíng)造和諧、穩(wěn)定的工作環(huán)境和企業(yè)氛圍，本著公平、公開、公正的原則，特制定如下規(guī)章制度：1.1、考勤制度1.11公司工作時(shí)間為早8：00~11：15,下午12：15~17：00（根據(jù)季節(jié)變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整），員工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上（下）班，并刷（打）考勤卡。當(dāng)超過上班時(shí)間15分鐘內(nèi)為遲到；超過15分鐘至1小時(shí)論曠工1小時(shí)；超過1小時(shí)按曠工半日計(jì)。1.12員工未到規(guī)定時(shí)間，提前15分鐘以內(nèi)下班者視為早退；超過15分鐘提前下班者按曠工半日計(jì)；因偶發(fā)事故遲到超過15分鐘以上，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)查明屬實(shí)者，可準(zhǔn)予補(bǔ)辦請(qǐng)假。1.13員工除因工作特殊需要，經(jīng)各部門主管事先安排者外，不得任意提早或推后上下班時(shí)間。1.14考勤弄虛作假的，屬嚴(yán)重違反規(guī)章制度行為。1.2、獎(jiǎng)懲制度1.21獎(jiǎng)勵(lì)公司重視以獎(jiǎng)勵(lì)為主，懲罰為輔的員工獎(jiǎng)懲管理，以激勵(lì)員工獲得更好的工作績(jī)效。獎(jiǎng)勵(lì)的形式包括：表揚(yáng)、通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)賞、培訓(xùn)、加薪、晉升、晉級(jí)及休假旅游等。公司積極提倡以下行為，并予以獎(jiǎng)勵(lì)：（1）為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益并得到相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)、認(rèn)證、審批的；（2）為公司挽回重大經(jīng)濟(jì)損失并得到相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)、認(rèn)證、審批的；（3）為公司取得重大社會(huì)榮譽(yù)并得到相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)、認(rèn)證、審批的；（4）為公司改進(jìn)管理取得顯著成效并得到相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)、認(rèn)證、審批的；（5）建議得到公司采納并實(shí)現(xiàn)直接或間接效益且得到相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)、認(rèn)證、審批的。2、獎(jiǎng)勵(lì)分為年度特別獎(jiǎng)和不定期獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)方式為授予榮譽(yù)稱號(hào)、頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金等。年度特別獎(jiǎng)包括：（1）總裁特別獎(jiǎng)：為公司發(fā)展做出特別突出貢獻(xiàn)，按照貢獻(xiàn)大小位于相應(yīng)的先進(jìn)或物品獎(jiǎng)勵(lì)；（2）合理化建議獎(jiǎng)。公司對(duì)合理化建議采用雙重獎(jiǎng)勵(lì)方式，經(jīng)評(píng)定為合理化建議的，分別視貢獻(xiàn)大小一次性給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)采納提案并在實(shí)施期內(nèi)因改善而降低成本或增加收入的，可按一定比例提成給予獎(jiǎng)賞；（3）先進(jìn)員工獎(jiǎng)：在當(dāng)年工作中給公司帶來重大經(jīng)濟(jì)效益者；在當(dāng)年工作中，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成本職工作，工作成績(jī)優(yōu)秀者；其他對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者；公司給予一定的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或物質(zhì)獎(jiǎng)。1.22處罰處罰類別分為：口頭提醒并扣相關(guān)考核分、警告、待崗、記過、記大過、解除或終止勞動(dòng)合同。對(duì)受到處罰的當(dāng)事人，公司將通過通告欄、內(nèi)部刊物給予曝光。并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰（如處罰金額超過月工資標(biāo)準(zhǔn)的20%，以月工資標(biāo)準(zhǔn)的20%為上限；涉及違反7S規(guī)定的罰款累計(jì)，沒有上限）：?jiǎn)T工被警告一次罰款50元；記過一次罰款200元；記大過一次罰款500元，所有罰款均在當(dāng)月工資中扣除。員工被記大過時(shí)，其直接上司及部門主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，責(zé)任包括：（1）通報(bào)批評(píng)；（2）情節(jié)嚴(yán)重者一次性罰款200元至500元。對(duì)受記過、記大過處罰的員工，公司可視情況對(duì)其進(jìn)行降級(jí)、降職、調(diào)崗。員工有下列情形者，予以警告：（1）未經(jīng)準(zhǔn)許而缺勤或遲到、早退的；（2）一個(gè)月內(nèi)遲到或早退累計(jì)達(dá)三次或累計(jì)時(shí)間超過一小時(shí)少于兩小時(shí)；（3）無故曠工一天及以下；（4）不服從主管工作安排或無理取鬧；（5）在工作場(chǎng)所爭(zhēng)吵、打架，情節(jié)輕微；（6）謾罵、攻擊同時(shí)，情節(jié)輕微；（7）在工作場(chǎng)所故意妨礙他人工作；（8）工作時(shí)間內(nèi)吃零食、就餐、逛街；（9）在工作場(chǎng)所隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等；（10）在工作場(chǎng)所吸游煙；（11）工作時(shí)間傳播小道新聞，議論他人是非；（12）工作時(shí)間內(nèi)未按規(guī)定佩戴安全防護(hù)措施、佩戴員工證及穿工作服、工作鞋；（13）未遵守安全條例或未按規(guī)范要求進(jìn)行操作但未造成事故；（14）對(duì)各級(jí)主管的批示或有限期的命令，無正當(dāng)理由而未如期完成或處理不當(dāng)；（15）工作時(shí)間干與本職工作無關(guān)的事情；（16）工作時(shí)間串崗或擅離工作崗位（所屬直接上級(jí)同罰但不作警告處理）；（17）擅自帶非公司員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)（當(dāng)班門衛(wèi)同罰，且同受警告處理）；（18）拒絕保安人員合法、合理的詢問或檢查；（19）未按規(guī)定參加培訓(xùn)且不履行請(qǐng)假手續(xù)；（20）因服務(wù)不周被客戶投訴；（21）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的或者已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施；（22）現(xiàn)場(chǎng)管理未按7S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（包含倉庫物料賬實(shí)不一致）；（23）合同執(zhí)行過程中及結(jié)束后多余或更改物料未按退庫管理規(guī)定執(zhí)行；（24）板材、銅材、導(dǎo)線三大原材料的報(bào)廢未按廢料管理規(guī)定執(zhí)行；（25）因人為因素在生產(chǎn)過程中導(dǎo)致三大原材料、設(shè)備報(bào)廢，不按正常流程操作進(jìn)行報(bào)廢，私自將報(bào)廢品裁減小，作為廢料報(bào)廢或直接放置指定廢品區(qū)，調(diào)用其他項(xiàng)目的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，情節(jié)輕微，未影響產(chǎn)品交付；（26）沒有正當(dāng)理由未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成當(dāng)日主管安排的工作計(jì)劃任務(wù)，情節(jié)輕微，未影響產(chǎn)品交付；（27）未經(jīng)允許，私自撕毀或撤換生產(chǎn)部信息欄張貼的信息；員工一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次警告事件者，予以待崗，待崗期限視情節(jié)而定，具體范圍為一周至一個(gè)月；5.員工有下列情形之一者，予以記過。（1）對(duì)同事惡意攻擊，造成傷害但不大；（2）散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節(jié)嚴(yán)重；（3）值班人員未按規(guī)定執(zhí)勤；（4）捏造事實(shí)騙取休假；（5）違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品（或物資）報(bào)廢；（6）私自改動(dòng)公司水、電、氣等設(shè)備；（7）擅自攜帶危險(xiǎn)或違禁物品進(jìn)入工作場(chǎng)所；（8）在公司禁火區(qū)內(nèi)吸煙或擅自動(dòng)用明火；（9）季度內(nèi)累計(jì)五次未完成工作任務(wù)，但未造成較大影響；（10）一個(gè)季度內(nèi)遲到和早退累計(jì)大于3次少于等于6次或累計(jì)時(shí)間超過2小時(shí)；（11）工作或公休時(shí)多次利用公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上網(wǎng)做與本職工作無關(guān)事情；（12）兩次警告處分后給予記過處分。6.員工有下列情形之一，予以記大過。（1）無故毀壞公司財(cái)物（金額在500至1000元的）；（2）對(duì)同事惡意攻擊，造成嚴(yán)重傷害；（3）未完成工作任務(wù)，造成重大影響或損失；（4）遺失重要公文（或物品）；（5）負(fù)責(zé)保管的公司財(cái)物短少、損壞、私用或擅送他人使用，造成損失較大；（6）偽造工作記錄、虛報(bào)工作成績(jī)；（7）找別人代打卡或代別人打卡；（8）一個(gè)季度內(nèi)遲到和早退累計(jì)超過6次以上；（9）對(duì)損害公司利益行為不制止或知情不舉報(bào)；（10）縱容、挑撥他人損害公司或員工利益；（11）打聽、攀比、議論或公開自己的（或他人的）薪酬數(shù)據(jù)，造成負(fù)面影響；（12）因嚴(yán)重失職或營(yíng)私舞弊，給公司造成損失累計(jì)達(dá)10000元以下；（13）兩次記過處分后給予記大過處分。7.員工嚴(yán)重違反以下規(guī)章制度的，予以解除或終止勞動(dòng)合同，如對(duì)公司造成損失的，賠償相應(yīng)公司經(jīng)濟(jì)損失，必要時(shí)公司將進(jìn)行法律訴訟。（1）員工連續(xù)曠工三天或半年內(nèi)累計(jì)曠工十天；（2）在公司內(nèi)打架、斗毆，造成嚴(yán)重影響；（3）在公司內(nèi)對(duì)同事實(shí)施恐嚇、暴力威脅、尋釁滋事擾亂工作秩序；（4）在公司內(nèi)酗酒滋事、性騷擾、吸毒、聚眾賭博；（5）工作時(shí)間干私活給公司造成損失；（6）未經(jīng)公司許可兼營(yíng)本公司同類業(yè)務(wù)或在其他單位兼職，經(jīng)指出仍不改正；（7）違反公司保密規(guī)定，竊取、泄露公司產(chǎn)品技術(shù)及其他商業(yè)秘密等造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；（8）嚴(yán)重違反各種安全制度，導(dǎo)致重大人身或設(shè)備事故；（9）疏忽職守、瀆職、失職、失察，造成公司名譽(yù)嚴(yán)重受損或經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000元；（10）利用職務(wù)之便，營(yíng)私舞弊，達(dá)到1000元的；（11）挪用、侵占貸款、公款達(dá)到5000元；（12）收受各種商業(yè)賄賂達(dá)到1000元；（13）故意損害、侵占同事或公司財(cái)物的達(dá)500元；（14）故意毀壞公物，金額較大（一次性金額超過2000元）；（15）利用公司名義招搖撞騙，使公司蒙受損失；（16）在求職申請(qǐng)或其他已簽署的文件中提供虛假資料；（17）涂改、偽造、損毀公司重要文件；（18）找別人代打卡或代別人打卡達(dá)到3此及以上者；（19）離職時(shí)，拒絕交接工作；或未按公司要求辦理交接（包括但不限于未交清公司的各類文件及財(cái)物等）；（20）在職期間違反《治安管理處罰法》的規(guī)定，受到公安機(jī)關(guān)行政拘留、勞動(dòng)教養(yǎng)；（21）違反《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，被追究刑事責(zé)任；（22）兩次記大過行為后給予解除或終止勞動(dòng)合同處理；（23）對(duì)受記大過處罰的員工，可視情況對(duì)其進(jìn)行調(diào)崗，調(diào)崗后再次受記過、記大過處分或不能適應(yīng)新崗位者，公司予以解除勞動(dòng)關(guān)系。8.未盡事宜，按實(shí)際情況予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。1.3、員工職業(yè)形象規(guī)范1、上班時(shí)間精神飽滿，儀表大方，配戴上崗證，著裝整潔得體。2、一線女工提倡留短發(fā)、長(zhǎng)發(fā)女工（尤其是鈑金設(shè)備操作工）上班時(shí)建議盤頭。3、員工按規(guī)定統(tǒng)一著工作服、工作鞋上崗，工作服、工作鞋必須保持干凈。4、不準(zhǔn)在公司內(nèi)穿超短裙，不準(zhǔn)赤膊、赤腳、穿拖鞋。5、工作期間禁止嬉戲打鬧、長(zhǎng)時(shí)間通電話或發(fā)短信。6、禮儀標(biāo)準(zhǔn)：1）著裝禮儀：紐扣扣至上面第二粒；秋冬服袖口要扣緊；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有特殊要求按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。語言禮儀：見面時(shí)要打招呼問好：“您好”，“您早”，“早上好”，“早”；尋求別人幫助時(shí)要說“請(qǐng)”，“勞駕”，“拜托”，“有勞您”；對(duì)給過幫助、方便和服務(wù)的人應(yīng)感謝：“謝謝”，“多謝”，“讓您費(fèi)心了”，“難為您了”；當(dāng)影響、打擾、不利于人時(shí)，應(yīng)向人道歉：“不好意思”，“請(qǐng)?jiān)彙?、“真過意不去”，“打擾了”；招呼別人時(shí)：在正式場(chǎng)合：張小姐、李經(jīng)理、趙先生；非正式場(chǎng)合：小李、老張、馬大姐；問對(duì)方姓、單位時(shí)：“貴姓”、“貴公司”、“貴廠”。1.4、薪酬福利、員工行為規(guī)范、休假制度等詳情請(qǐng)認(rèn)真閱讀《員工手冊(cè)》以上制度為大全集團(tuán)《員工手冊(cè)》2008版的補(bǔ)充規(guī)定，即日起生效，希望廣大員工遵照?qǐng)?zhí)行！2、現(xiàn)場(chǎng)管理制度1.目的：

卓越的現(xiàn)場(chǎng)管理是確保品質(zhì)的先決條件，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來自于先進(jìn)高效的管理，來自于優(yōu)良的工作環(huán)境,為了給所有員工創(chuàng)造一個(gè)亮麗的環(huán)境，提高顧客滿意度，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，特制定本部門現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。2.范圍：

本規(guī)定適用的范圍：生產(chǎn)部所有小組及辦公室。3.現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定：明確本部門現(xiàn)場(chǎng)管理的目標(biāo)：規(guī)范、高效、團(tuán)結(jié)、整潔；實(shí)行分片管理、責(zé)任到人的原則，將相關(guān)區(qū)域和要求明確到每一個(gè)班組、個(gè)人，班組長(zhǎng)、員工是其分管區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理第一責(zé)任人；對(duì)設(shè)備、模具、工具、工裝、衛(wèi)生潔具、物料、貨架的管理實(shí)行“定位擺放、定崗到人、定時(shí)清理、定期維護(hù)”的方法；班組長(zhǎng)嚴(yán)格按7S管理的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)班組7S活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行日常檢查和每周全面檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改措施，檢查整改結(jié)果，以保持7S成效的連續(xù)性和持久性；保持車間通道、休息區(qū)等公共區(qū)域干凈整潔，特殊情況需要長(zhǎng)時(shí)間占用公共區(qū)域的，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；堅(jiān)持做好每周一至每周五上班前或下班前15分鐘及周末的30分鐘的7S工作，并將7S活動(dòng)貫穿到整個(gè)工作中去，使之形成程序化、制度化。班組長(zhǎng)根據(jù)周計(jì)劃細(xì)化物料計(jì)劃、班組日計(jì)劃，強(qiáng)化日常督促檢查，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)物料的銜接和配套；部門經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理考核結(jié)果，對(duì)生產(chǎn)工序流程不斷進(jìn)行整合、優(yōu)化；7S小組成員每周五對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次7S檢查，對(duì)于不符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求的現(xiàn)象進(jìn)行拍照并張榜公布，茲在激勵(lì)和提高員工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理的積極性；7S執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1．地面及通道：無明顯污水、雜物（包括螺絲、墊片等物料）和明顯污漬；區(qū)域劃分明顯，且標(biāo)識(shí)清晰，無亂堆亂放、壓線擺放現(xiàn)象；貨物臨時(shí)存放時(shí)，應(yīng)整齊堆放，并考慮堆高要求，注意安全；貨物臨時(shí)存放時(shí)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，并具有可追溯性；主通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放一切物品，需保持暢通無阻；2、墻面：無灰塵、腳印、用途不明懸掛物和明顯污跡；電氣開關(guān)靈活，無污跡和灰塵，無帶電皮線裸露在外；照明燈無灰塵和污跡，功能正常；墻面無破損，沿墻布線有序，無散亂現(xiàn)象；3、白板：保持清潔，定位吸和白板擦用完后靠邊整齊擺放；無過期信息。4、工作臺(tái)：干凈、整潔，無灰塵、污跡和雜物；拼裝整齊劃一，工作凳擺放在統(tǒng)一位置；工作臺(tái)上、下物料擺放位置統(tǒng)一，私人物品擺放需有標(biāo)識(shí)；工作臺(tái)和工作凳無明顯破損現(xiàn)象。5、貨架：無灰塵、污跡和雜物；貨物存放整齊，標(biāo)識(shí)正確清楚；存放盒清潔，無破損現(xiàn)象，且盒內(nèi)物料與標(biāo)簽一致，無混放現(xiàn)象；遵循常用物料放置在員工易拿取得高度位置的存放原則。6、工具箱：指定位置存放；箱內(nèi)外無明顯灰塵和可去除的污跡；工具箱上下、墊子上下整潔無雜物；標(biāo)識(shí)清楚，存放在模套內(nèi)；工具無人為損壞現(xiàn)象。7、運(yùn)輸車：按指定區(qū)域存放；無明顯灰塵和污跡；在不使用時(shí)，車上無任何物料及雜物；無人為損壞現(xiàn)象。8、更衣柜：更衣柜和鞋柜內(nèi)外無灰塵和污跡；柜內(nèi)無明顯異味；標(biāo)識(shí)清楚且無破損現(xiàn)象；物品擺放整齊。9、清潔用具：應(yīng)按指定位置懸掛，標(biāo)識(shí)清楚；無人為損壞和亂滴污水現(xiàn)象。10、圖紙資料：文件固定存放，標(biāo)識(shí)清楚；文件柜擺放整齊，柜外使用生產(chǎn)部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)；建立存放目錄，便于檢索；訂單圖紙分類存放，標(biāo)識(shí)清楚。11、成品或半成品：所有未完成的半成品或已完成的成品清潔干凈，無灰塵和明顯污漬；產(chǎn)品擺放有必要的防護(hù)措施，面板、門等不得直接著地?cái)[放；斷路器、手車、開關(guān)柜等產(chǎn)品內(nèi)外無多余雜物，包括螺絲、線、接地線、工具等物料。每日工作任務(wù)結(jié)束后，不允許有銅排（無法安裝上柜的）在柜內(nèi)、外乃至整個(gè)裝配車間過夜，必須放置在銅排組的臨時(shí)存放區(qū)；裝配生產(chǎn)線上所有安裝物料（如：支件、銅排、絕緣板、觸頭盒、穿墻套管、螺絲等）不得直接放置在地面上，必須用地角木、紙箱等輔助材料整齊、有序擺放在所安裝柜體附近;每日中午、下午下班后必須保證裝配生產(chǎn)線所有柜體的柜門關(guān)閉、柜體周圍無雜物等；生產(chǎn)線柜體及槽鋼擺放整齊,在一條水平線.12、物料領(lǐng)?。何锪项I(lǐng)取方面，嚴(yán)格按物料領(lǐng)用制度執(zhí)行，尤其是倉庫、銅排區(qū)和鈑金區(qū)，除規(guī)定的領(lǐng)料員外，其他人員不得擅自進(jìn)入；13、行車、鏟車：干凈，無灰塵和明顯污漬；應(yīng)指定位置?？浚粦?yīng)定期檢查，無損壞現(xiàn)象、不存在安全隱患；無操作證不得使用。14、空調(diào)、風(fēng)扇等電器：干凈，無灰塵和明顯污漬；無人為損壞現(xiàn)象，并定期檢查，確保功能正常；在無人的情況下，應(yīng)切斷電源。3、安全管理制度為切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，防止安全事故發(fā)生，生產(chǎn)部特制定以下規(guī)定：所有員工必須樹立安全責(zé)任重于泰山的責(zé)任感和使命感，任何人一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)與安全小組成員聯(lián)系，所有安全小組成員必須保持手機(jī)24小時(shí)開機(jī)。相關(guān)人員聯(lián)系方式如下：姓名手機(jī)姓名手機(jī)姓名手機(jī)馬冬忠正學(xué)玉華亞平雪俊殊工種作業(yè)（如行車、叉車）和設(shè)備操作工（如剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控沖床等），必須持證上崗，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定操作。特別提醒的是：對(duì)于無證人員不得操作行車、叉車和大型設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理；一線人員上崗期間必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度：即必須穿工作服、工作褲和勞保鞋，并佩戴勞保手套；特殊工種作業(yè)人員（如行車、登高作業(yè)人員等）佩戴安全帽、設(shè)備操作工佩戴耳塞、電焊人員佩戴防護(hù)眼鏡等；愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞保用具。發(fā)現(xiàn)不良情況及時(shí)報(bào)告安全小組成員，并迅速予以排除；設(shè)備維護(hù)人員和設(shè)備操作人員必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，做好OEE和TPM工作，并每日檢查；所有員工下班后必須切斷電源，關(guān)好門窗，以防漏電和雷雨侵襲；員工上下班途中的安全問題，請(qǐng)嚴(yán)格遵守公司如下《關(guān)于上下班交通安全的有關(guān)規(guī)定》：關(guān)于上下班交通安全的有關(guān)規(guī)定道路交通安全是公司安全生產(chǎn)的一部分，為加強(qiáng)員工上下班途中安全意識(shí)，避免交通事故對(duì)員工造成的意外傷害，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定有關(guān)規(guī)定如下：1、加強(qiáng)交通安全防范意識(shí)，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不闖紅燈，嚴(yán)禁酒后駕駛機(jī)動(dòng)車輛。2、做好機(jī)動(dòng)車輛日常保養(yǎng)和維護(hù)工作，保持車況良好，有機(jī)械故障（特別是剎車）要及時(shí)修理。3、駕駛機(jī)動(dòng)車輛的員工須持有相應(yīng)的證件，不得無證、無牌駕駛。4、駕駛摩托車（含電動(dòng)車）必須佩戴頭盔或安全帽且佩戴規(guī)范。5、駕駛摩托車的最高時(shí)速不得超過50公里/小時(shí)，依據(jù)路況和天氣情況要限速行駛，雨天、大風(fēng)天和霧天不得超過30公里/小時(shí)，雪天不得超過20公里/小時(shí)或坐出租車，確保行車安全。6、雨雪天駕駛摩托車（含電動(dòng)車）要穿戴雨衣雨褲或摩托車雨披，嚴(yán)禁穿戴有礙安全的避雨工具。7、如遇惡劣天氣（雨天、霧天、刮風(fēng)或下雪），要求中班下班員工住公司倒班宿舍；上夜班員工天黑前趕到公司，在倒班宿舍休息。8、以上規(guī)定須嚴(yán)格遵守，若因違反以上規(guī)定造成的交通事故和人身傷害事件，雖認(rèn)定為工傷，公司也將追究其個(gè)人責(zé)任，給予考核。本規(guī)定經(jīng)職代會(huì)討論通過，于2007年1月20日起實(shí)施。4、倉庫管理制度為嚴(yán)格控制庫存成本加速資金周轉(zhuǎn)，保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行，對(duì)倉庫進(jìn)行科學(xué)管理，特制定本制度。倉庫日常管理員工日常行為規(guī)范嚴(yán)格按照集團(tuán)及公司員工手冊(cè)執(zhí)行；倉庫管理員必須根據(jù)各類物料的特性按7S要求合理存放，要保證其質(zhì)量。（如：鍍銀件、真空泡和樹脂澆鑄件等物料）必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫管理員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日事日畢，日清日高。確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及庫存數(shù)據(jù)的正確性，也即帳、物、卡一致性。做好各類物料的日常核查工作，倉庫管理員必須對(duì)各類庫存物料進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到機(jī)、物、標(biāo)識(shí)三者的一致性。如有差異不得私自調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)以書面形式向生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理反饋，以便及時(shí)分析原因采取相應(yīng)的措施。倉庫管理員要定期對(duì)各類庫存物料進(jìn)行分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)且長(zhǎng)期不用的物料要按月編制報(bào)表，報(bào)送生產(chǎn)部及相關(guān)部門經(jīng)理處理。各類文檔資料，必須按公司程序文件及7S要求存放。入庫管理物料入庫前：1.1倉庫管理員必須仔細(xì)核查入庫單資料信息是否填寫完整、準(zhǔn)確，必須查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等不符合要求時(shí)，不得入庫。在入庫單上注明每批物料的實(shí)收數(shù)量。尤其是對(duì)于套管、導(dǎo)線等供應(yīng)商以卷供貨，系統(tǒng)以米入庫，采購以米結(jié)算發(fā)票的物料，在入庫時(shí)需對(duì)其單卷所對(duì)應(yīng)的米數(shù)是否符合要求進(jìn)行抽查，并在入庫單上注明實(shí)際收貨米數(shù)及抽查卷數(shù)所對(duì)應(yīng)的米數(shù)，以確保入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性。對(duì)于板材（供應(yīng)商以噸供貨，系統(tǒng)以張入庫，采購以噸結(jié)算發(fā)票），必須在入庫單上注明過磅的噸數(shù)（扣除包裝物以后的重量）及實(shí)際張數(shù)。在錄入系統(tǒng)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)差異（按國(guó)標(biāo)換算的理論張數(shù)與實(shí)際張數(shù)有出入），倉庫及時(shí)提交差異申請(qǐng)報(bào)告給財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方可錄入系統(tǒng)。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件（如螺釘、墊片、銅接頭等），不易點(diǎn)數(shù)需用電子秤算出其數(shù)量，稱出來的數(shù)量與入庫單上采購員所填寫的送貨數(shù)量之間的誤差不允許超出質(zhì)保部規(guī)定的誤差范±3%。1.2正常情況下杜絕只見入庫單不見實(shí)物的現(xiàn)象發(fā)生，但對(duì)于剛到的采購物料，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格完畢，且生產(chǎn)正在安裝，所需物料實(shí)物可以不入倉庫，直接至生產(chǎn)線，但倉庫管理員必須及時(shí)進(jìn)行微機(jī)操作。若遇特殊情況：每月月底財(cái)務(wù)結(jié)賬將關(guān)閉系統(tǒng)，倉庫系統(tǒng)無法操作，生產(chǎn)急需領(lǐng)料的情況：需倉庫管理員、各小組領(lǐng)料員在進(jìn)貨檢測(cè)單上共同簽字及注明領(lǐng)用日期及相應(yīng)物料的數(shù)量并打相應(yīng)的借條經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后方可領(lǐng)取，且系統(tǒng)恢復(fù)正常后，倉庫管理員需及時(shí)進(jìn)行微機(jī)操作。1.3退庫物料應(yīng)根據(jù)退庫單（由生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、質(zhì)檢部進(jìn)貨檢測(cè)員簽字）方能退庫。物料入庫后：2.1倉庫管理員要及時(shí)進(jìn)行微機(jī)入庫操作，輸機(jī)時(shí)要仔細(xì)的核查入庫物料的訂單號(hào)、數(shù)量、貨位號(hào)，不得有誤。并且及時(shí)將入庫物料按7S要求分類存放于相應(yīng)的貨位號(hào)。出庫管理各類物料的出庫原則采用先進(jìn)先出法。所有領(lǐng)料單必須先經(jīng)倉庫微機(jī)錄入員進(jìn)行微機(jī)操作后，再由倉庫物料員與各組指定的領(lǐng)料員共同在倉庫或自制件加工區(qū)貨架處按領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料單完畢后，按領(lǐng)料單上的簽字要求簽字。如有必要，領(lǐng)料單一式二份，原件由倉庫保管，復(fù)印件各小組長(zhǎng)保管.對(duì)于剛到的采購物料，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格完畢，且生產(chǎn)正在安裝，所需物料實(shí)物可以不入倉庫，直接至生產(chǎn)線，但其他操作流程同上。每月月底財(cái)務(wù)結(jié)賬將關(guān)閉系統(tǒng)，倉庫系統(tǒng)無法操作，生產(chǎn)急需領(lǐng)料的情況：需倉庫領(lǐng)料員、各小組領(lǐng)料員在進(jìn)貨檢測(cè)單上共同簽字并打相應(yīng)的借條經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后方可領(lǐng)取，且系統(tǒng)恢復(fù)正常后，倉庫微機(jī)錄入員需及時(shí)錄入系統(tǒng)，不得遺漏或延誤，造成賬實(shí)不一致，若一旦發(fā)現(xiàn)將按相關(guān)規(guī)定處理。關(guān)于看板物料的領(lǐng)用：各小組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)需領(lǐng)看板物料的材料號(hào)及數(shù)量清單送至生產(chǎn)準(zhǔn)備開領(lǐng)料單，然后憑領(lǐng)料單及看板盒至倉庫領(lǐng)料。必須先經(jīng)倉庫微機(jī)錄入員進(jìn)行微機(jī)操作后，再由倉庫物料員與各組指定的領(lǐng)料員共同在倉庫按領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料完畢后，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單由倉庫保管.倉庫領(lǐng)料員需協(xié)助生產(chǎn)領(lǐng)料員將看板物料送至看板貨架。倉庫管理員要協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排及時(shí)調(diào)整每月所需的看板數(shù)量，降低庫存。低值易耗品的領(lǐng)用需由各部門經(jīng)理簽字方能領(lǐng)用，且要控制領(lǐng)用量。隨物料出庫的各種規(guī)格型號(hào)的藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱，倉庫管理員必須與各組指定的領(lǐng)料員做簽收記錄，要規(guī)定返還期限。關(guān)于CCR、合同變更等急件，需從倉庫借用的，需憑借用申請(qǐng)單出庫。報(bào)表及其它管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：呆滯庫存報(bào)表、每月庫存報(bào)表。每月定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如有急需報(bào)廢處理的必須按審批程序經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不可自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料丟失或質(zhì)量問題（如過期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)、損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面形式向有關(guān)部門匯報(bào)。倉庫是物資儲(chǔ)存重地，非倉庫管理人員嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)逗留。嚴(yán)格按照各人的崗位職責(zé)處理日常工作事務(wù)。倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照7S要求執(zhí)行，加強(qiáng)安全管理。5、包裝發(fā)貨管理制度為了產(chǎn)品能保質(zhì)、保量、安全、及時(shí)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng)，規(guī)范包裝管理，特制定本制度。包裝日常管理員工日常行為規(guī)范嚴(yán)格按照公司員工手冊(cè)執(zhí)行；包裝員工對(duì)于各種包裝材料必須按7S要求根據(jù)其特性合理存放，保證質(zhì)量。包裝員工要保質(zhì)、保量、高效完成當(dāng)天的包裝任務(wù)。各類包裝發(fā)貨資料，必須按7S要求存放。嚴(yán)格按照各人的崗位職責(zé)處理日常工作事務(wù)。包裝現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照7S要求執(zhí)行，加強(qiáng)安全管理。包裝發(fā)貨管理貼有合格證的柜子方能包裝，包裝前要對(duì)柜子進(jìn)行噴油、掛干燥劑，檢查手車是否在工作位置，柜門是否關(guān)閉等一系列工作。包裝時(shí)，包裝員工對(duì)包裝材料要輕拿輕放，注重包裝質(zhì)量及外形。仔細(xì)核查包裝箱表面所標(biāo)注的資料信息是否完整、正確。附件包裝必須嚴(yán)格按照附件清單查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等不符合要求時(shí)，不得包裝。包裝完畢產(chǎn)品出廠前，必須對(duì)照發(fā)貨清單仔細(xì)核查是否有漏包、漏發(fā)現(xiàn)象，發(fā)給客戶的資料是否齊全。合同缺件、合同增補(bǔ)件的發(fā)貨必須要及時(shí)、準(zhǔn)確。報(bào)表管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：發(fā)貨統(tǒng)計(jì)及跟蹤表（大合同、小合同、缺件）、包裝及運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、缺件發(fā)貨費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表等。6、廢料管理制度.6.1各種廢料的界定標(biāo)準(zhǔn)：電線：低于40cm長(zhǎng)的線，不能再利用作為廢料處理。銅排：規(guī)格型號(hào)（mm）報(bào)廢尺寸標(biāo)準(zhǔn)（mm）常用規(guī)格銅排廢料標(biāo)準(zhǔn)10*40＜4010*80＜4010*100＜4010*120＜405*25＜1106*25＜1906*40＜15010*50＜180不常用規(guī)格銅排廢料標(biāo)準(zhǔn)10*60＜310（做UR7時(shí)＜60）5*50＜3106*60＜33025*125＜25020*120＜40010*125＜1106*80＜90板材：板材規(guī)格型號(hào)報(bào)廢尺寸標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度（mm）寬度（mm）備注1.5*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜240因僅用于接觸器手車面板，無小件套料2.0*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜1502.5*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜1403.0*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜1504.0*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜1005.0*1250*2500冷板長(zhǎng)度不限＜1002.0*1250*2500鍍鋅（敷鋁鋅）板長(zhǎng)度不限＜1502.5*1250*2500鍍鋅（敷鋁鋅）板長(zhǎng)度不限＜1503.0*1250*2500鍍鋅板長(zhǎng)度不限＜1501.0*1250*2500鋁板長(zhǎng)度不限＜1002.0*1250*2500鋁板長(zhǎng)度不限＜300因僅用于大電流柜封板，無小件套料3.0*1250*2500鋁板長(zhǎng)度不限＜300因僅用于母線橋頂板，無小件套料各種廢品、廢料的管理和處理規(guī)定：1.目的：

隨著公司規(guī)模的日益擴(kuò)大，研發(fā)產(chǎn)品（含設(shè)計(jì)更改）、生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的半成品或成品報(bào)廢品、邊角料相應(yīng)增加，倉庫儲(chǔ)存的需報(bào)廢的呆滯物料也隨之增多，為加強(qiáng)以上廢品、廢料的管理，節(jié)約制造成本，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制訂本規(guī)定。2.范圍：

本規(guī)定適用的范圍：研發(fā)產(chǎn)品（含設(shè)計(jì)更改）、生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的半成品或成品報(bào)廢品、倉庫存儲(chǔ)的需報(bào)廢的呆滯物料、生產(chǎn)制造過程中所產(chǎn)生的板材、銅排、電線廢邊角料。廢紙箱按集團(tuán)代處理方案執(zhí)行。3.廢品、廢料的管理和處理規(guī)定：

3.1

生產(chǎn)制造過程產(chǎn)生的板材、銅排、電線廢邊角料由各所在小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)員工每天清理至各廢料存放區(qū)。當(dāng)廢料存放區(qū)即將堆滿時(shí)，提前通知公司負(fù)責(zé)廢料處理的財(cái)務(wù)核算員進(jìn)行處理。3.2研發(fā)產(chǎn)品（含設(shè)計(jì)更改）、生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的半成品或成品報(bào)廢品、倉庫存儲(chǔ)的需報(bào)廢的呆滯物料需先經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審確認(rèn)可報(bào)廢，然后履行報(bào)廢品審批手續(xù)，上報(bào)總經(jīng)理審批后，方可報(bào)廢，并按報(bào)廢品特性分類稱重及存放，相關(guān)的報(bào)廢品稱重時(shí)由財(cái)務(wù)核算員監(jiān)磅并登記報(bào)廢重量及原因，報(bào)廢審批手續(xù)交財(cái)務(wù)核算員存檔，以便核查時(shí)有可追溯性。3.3廢品、廢料的處理由財(cái)務(wù)部核算員負(fù)責(zé)按集團(tuán)的規(guī)定執(zhí)行并全程跟蹤、監(jiān)控（在公司裝車、從公司至大全商貿(mào)的運(yùn)輸途中、在大全商貿(mào)公司監(jiān)磅）。在處理廢品、廢料時(shí)，有財(cái)務(wù)核算員和大全商貿(mào)公司人員共同在現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督廢品、廢料的裝車工作。對(duì)于廢品中出現(xiàn)的報(bào)廢的半成品及成品物料，核算員要與當(dāng)月申請(qǐng)報(bào)廢品清單核對(duì)并上報(bào)大全商貿(mào)公司負(fù)責(zé)人，說明報(bào)廢原因，若屬于使用正當(dāng)手續(xù)報(bào)廢品，則放行，若屬于非正當(dāng)手續(xù)報(bào)廢品，則要上報(bào)、查明原因并處理相關(guān)違規(guī)人員，相關(guān)違規(guī)人員的處理在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，按集團(tuán)公司的規(guī)章制度處理。裝車完畢后，集團(tuán)門衛(wèi)憑財(cái)務(wù)部簽注放行的“出門證”方可將裝運(yùn)“廢料、廢品”的車輛放行出門。財(cái)務(wù)核算員和大全商貿(mào)公司人員隨車至大全商貿(mào)公司過磅，大全商貿(mào)公司出具廢品、廢料入庫劃碼單，劃碼單必須有大全商貿(mào)公司過磅員和本公司監(jiān)磅員（也即財(cái)務(wù)核算員）同時(shí)簽字方可生效。劃碼單隨本公司財(cái)務(wù)核算員帶回交公司財(cái)務(wù)部核算。

4.

公司原有相關(guān)文件、規(guī)定有與本規(guī)定相悖的按本規(guī)定執(zhí)行，本規(guī)定從二00九年七月二十二七日起執(zhí)行。6.3附報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)人日期申請(qǐng)部門部門經(jīng)理報(bào)廢源□呆滯報(bào)廢□半成品□成品□客戶現(xiàn)場(chǎng)□其他合同號(hào)材料號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量/重量報(bào)廢原因會(huì)審意見會(huì)審部門經(jīng)理核算員（副）總經(jīng)理7、物料領(lǐng)用制度1.目的：

隨著公司規(guī)模的日益擴(kuò)大，產(chǎn)品類型增多，使用的物料品種也隨之增多，為進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范物料的管理，節(jié)約制造成本，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制訂本規(guī)定。2.范圍：

本規(guī)定適用的范圍：鈑金組、銅排組、裝配組、行線組、手車組。3.物料領(lǐng)用的管理規(guī)定：3．1.關(guān)于外購件的領(lǐng)料；3.1.1在正常情況下，各小組長(zhǎng)需根據(jù)當(dāng)日工作計(jì)劃安排的任務(wù)提前半個(gè)工作日開出領(lǐng)料單送至倉庫，必須先經(jīng)倉庫微機(jī)錄入員進(jìn)行微機(jī)操作后，再由倉庫物料員與各組指定的領(lǐng)料員共同在倉庫按領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料單完畢后，按領(lǐng)料單上的簽字要求簽字。如有必要，領(lǐng)料單一式二份，原件由倉庫保管，復(fù)印件各小組長(zhǎng)保管.3.1.2如遇緊急合同更改、售后服務(wù)急需等特殊情況，各小組長(zhǎng)需及時(shí)開出領(lǐng)料單送至倉庫，按以上操作流程執(zhí)行.3.1.3對(duì)于剛到的采購物料，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格完畢，且生產(chǎn)正在安裝，所需物料實(shí)物可以不入倉庫，直接至生產(chǎn)線，但其他操作流程同上；3.1.4每月月底財(cái)務(wù)結(jié)賬將關(guān)閉系統(tǒng)，倉庫系統(tǒng)無法操作，生產(chǎn)急需領(lǐng)料的情況：需倉庫領(lǐng)料員、各小組領(lǐng)料員在進(jìn)貨檢測(cè)單上共同簽字并打相應(yīng)的借條經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后方可領(lǐng)取，且系統(tǒng)恢復(fù)正常后，倉庫微機(jī)錄入員需及時(shí)錄入系統(tǒng)，不得遺漏或延誤，造成賬實(shí)不一致，若一旦發(fā)現(xiàn)將按相關(guān)規(guī)定處理。3.2.關(guān)于看板物料的領(lǐng)用：各小組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)需領(lǐng)看板物料的材料號(hào)及數(shù)量清單送至生產(chǎn)準(zhǔn)備開領(lǐng)料單，然后憑領(lǐng)料單及看板盒至倉庫領(lǐng)料。必須先經(jīng)倉庫微機(jī)錄入員進(jìn)行微機(jī)操作后，再由倉庫物料員與各組指定的領(lǐng)料員共同在倉庫按領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料完畢后，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單由倉庫保管.倉庫領(lǐng)料員需協(xié)助生產(chǎn)領(lǐng)料員將看板物料送至看板貨架。3．3.關(guān)于自制件的領(lǐng)料因目前系統(tǒng)僅有板材、銅材原材料庫，自制件在系統(tǒng)中不進(jìn)行任何出入庫操作，故所有自制件的存放區(qū)（除退庫件）不設(shè)于倉庫，設(shè)于板材、銅材加工區(qū)。存放于自制件加工區(qū)的物料，所在組組長(zhǎng)需按7S要求及按項(xiàng)目分類存放于貨架，以方便領(lǐng)料。3.3.1正常情況下，各組指定的領(lǐng)料員需根據(jù)當(dāng)日工作計(jì)劃安排的任務(wù)提前半個(gè)工作日將自制件領(lǐng)料單送至倉庫負(fù)責(zé)自制件的領(lǐng)料員，由其陪同至自制件加工區(qū)貨架處，與所在組組長(zhǎng)三方共同領(lǐng)料并簽字確認(rèn)。如有必要，領(lǐng)料單一式三份，原件由倉庫保管，其他一人一份。3.3.2如遇緊急合同更改、售后服務(wù)急需等特殊情況，各小組長(zhǎng)需憑領(lǐng)料單及時(shí)領(lǐng)料，其他按以上操作流程執(zhí)行；公司原有相關(guān)文件、規(guī)定有與本規(guī)定相悖的按本規(guī)定執(zhí)行，以上規(guī)定從即日起嚴(yán)格按此執(zhí)行，非指定的生產(chǎn)領(lǐng)料員一列不得進(jìn)入倉庫及自制件加工區(qū)域，一旦發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格按員工規(guī)章制度執(zhí)行。附：各小組指定領(lǐng)料員名單（1）工段各小組指定領(lǐng)料員名單各小組指定領(lǐng)料員確認(rèn)制造工段鈑金組*朱忠華*孫詠梅銅排組*胡英周郁總裝工段行線組*朱萍*陳學(xué)蘭蔡榮琴VCB組*張華琴朱小健*何亞云孔令華裝配組裝配I組*張俊丁兆美裝配II組*孫云何國(guó)建半成品組*韋雪霞馬愛珍黃春燕備注：打*為各小組責(zé)任人倉庫員工的工作分配表(2)人員職務(wù)工作分配印輝倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫全面工作張小莉微機(jī)錄入員負(fù)責(zé)倉庫的各種報(bào)表及物料清單的微機(jī)錄入工作張小麗微機(jī)錄入員負(fù)責(zé)低值易耗品的出入庫及物料清單的微機(jī)錄入工作郭桂元物料員負(fù)責(zé)采購件外包裝的拆卸工作及所有行線物料（含備品備件、真空泡）的實(shí)物出入庫、相關(guān)物料的退庫工作吳云飛物料員負(fù)責(zé)采購件外包裝的拆卸工作及自制件的實(shí)物出入庫、相關(guān)物料的退庫工作朱小俊物料員負(fù)責(zé)采購件外包裝的拆卸工作及看板件、協(xié)助自制件的實(shí)物出入庫工作曾憲平物料員負(fù)責(zé)采購件外包裝的拆卸工作及一次元件（含外購斷路器、真空接觸器）、絕緣件（除絕緣板、橡膠墊、手車絕緣桿外）、板材原材料的實(shí)物入出庫、相關(guān)物料的退庫工作錢風(fēng)玲仲潔物料員負(fù)責(zé)采購件外包裝的拆卸工作及柜體、非標(biāo)手車（含絕緣板、橡膠墊、手車絕緣桿）庫存物料、銅排原材料的實(shí)物出入庫、相關(guān)物料的退庫工作8、物料退庫制度1.目的：

隨著公司規(guī)模的日益擴(kuò)大，產(chǎn)品類型增多，使用的物料品種也隨之增多，為加強(qiáng)各種物料的管理，節(jié)約制造成本，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制訂本規(guī)定。2.范圍：

本規(guī)定適用的范圍：裝配組、行線組、手車組。3.物料退庫的管理規(guī)定：3．1.裝配人員嚴(yán)格按清單圖紙裝配，發(fā)現(xiàn)清單錯(cuò)誤的及時(shí)通知設(shè)計(jì)人員更改，同時(shí)將多余的物料退庫；3．2.設(shè)計(jì)更改時(shí)如果零件版本更新，老版本的零件返修后方可退庫，如無法返修應(yīng)將其報(bào)廢；非標(biāo)設(shè)計(jì)的零件應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，不宜退庫成為呆滯材料占用存儲(chǔ)空間；報(bào)廢物料交財(cái)務(wù)核算員按報(bào)廢物料的相關(guān)流程處理。3．3.已安裝好的半成品、已安裝在柜體或斷路器上的物料因更改需要退庫時(shí)，裝配人員應(yīng)在1~2個(gè)工作日內(nèi)將退庫物料拆下貼上標(biāo)簽及時(shí)退庫；3．4.裝配人員將貼有標(biāo)簽的物料留到最后安裝，保證退庫時(shí)所有物料貼有標(biāo)簽；3．5.以送終檢單為起點(diǎn)，各小組組長(zhǎng)在1~2個(gè)工作日內(nèi)（1~50臺(tái)的小合同一個(gè)工作日，50~150臺(tái)的大合同2個(gè)工作日）整理退庫物料（側(cè)板、附件除外）、核查標(biāo)簽及整理出相應(yīng)的退庫清單，并組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，協(xié)助生產(chǎn)查明退庫原因，如屬于生產(chǎn)漏裝的要及時(shí)補(bǔ)裝，屬于模塊設(shè)計(jì)的原因多領(lǐng)出物料，設(shè)計(jì)人員判定，可再使用的則退庫處理，不能再使用的及時(shí)報(bào)廢，報(bào)廢物料交財(cái)務(wù)核算員按報(bào)廢物料的相關(guān)流程處理。屬于模塊設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，設(shè)計(jì)人員需及時(shí)更新模塊，以防再次出錯(cuò)。3．6.各小組整理出的退庫清單需說明原因，所在組組長(zhǎng)、工程部相關(guān)設(shè)計(jì)人員及經(jīng)理、質(zhì)保部相關(guān)的質(zhì)檢員、生產(chǎn)部經(jīng)理、倉庫主管簽字（如涉及報(bào)廢還需財(cái)務(wù)核算員簽字）、總經(jīng)理審批。3.7.倉庫對(duì)退庫自制件（鈑金件、銅排）按倉庫管理規(guī)定，分區(qū)域、物料存放，工程部應(yīng)組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員每月第二、第四周的周二對(duì)退庫自制件（鈑金件、銅排）及元器件進(jìn)行核查，及時(shí)利用。并在工程部?jī)?nèi)部建立退庫自制件及元器件的圖片展示區(qū)。3.8.如退庫件6個(gè)月未使用，按公司呆滯管理辦法執(zhí)行。9、設(shè)備管理制度為確保設(shè)備、模具長(zhǎng)期處于完好狀態(tài)，杜絕違規(guī)規(guī)章操作，保障生產(chǎn)計(jì)劃按期進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范員工行為，特制定本部門設(shè)備模具管理制度。專門負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝人員根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合目前生產(chǎn)工序流程和客觀實(shí)際，制定年度報(bào)廢、添置相關(guān)設(shè)備、模具、工裝計(jì)劃，編制預(yù)算并存檔備案（含班組申請(qǐng)表、財(cái)務(wù)預(yù)算、使用頻次、設(shè)計(jì)使用壽命等）；專門負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝人員建立和維護(hù)生產(chǎn)內(nèi)部設(shè)備、模具、工裝檔案（含分類檔案號(hào)、檔案目錄、圖紙、技術(shù)要求、驗(yàn)收記錄、使用狀況記錄、維修保養(yǎng)記錄、報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)書等），編制、完善日常安全使用、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄；日常使用設(shè)備、模具、工裝人員為維護(hù)保養(yǎng)第一責(zé)任人，每月底填報(bào)設(shè)備、模具、工裝使用狀況統(tǒng)計(jì)表，并交相關(guān)專門負(fù)責(zé)人分析存檔；專門負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝人員負(fù)責(zé)制定維修和保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；專門負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝人員和班組長(zhǎng)到相關(guān)班組進(jìn)行日常檢查，部門經(jīng)理進(jìn)行例行檢查，發(fā)現(xiàn)操作人員違反使用、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書、不按時(shí)提交使用狀況統(tǒng)計(jì)表的等行為的，按員工考核表及公司相關(guān)規(guī)定處罰及處理。10、外協(xié)管理流程10.1：表面處理件：生產(chǎn)外協(xié)員收到需外協(xié)的產(chǎn)品——根據(jù)圖紙要求確認(rèn)表面處理方式——確認(rèn)所屬合同以及數(shù)量——發(fā)貨前生產(chǎn)外協(xié)員出具《生產(chǎn)—采購?fù)鈪f(xié)件交接表》與采購?fù)鈪f(xié)員交接——采購?fù)鈪f(xié)員按此表制出《外協(xié)件安排聯(lián)系單》表格與供應(yīng)商交接并憑此表與供應(yīng)商發(fā)票結(jié)算——對(duì)未能按規(guī)定時(shí)間到貨的及時(shí)向供應(yīng)商催要——采購?fù)鈪f(xié)員收回加工件交接給生產(chǎn)外協(xié)員——生產(chǎn)外協(xié)員對(duì)外協(xié)件的表面檢測(cè)——根據(jù)發(fā)貨清單交接表進(jìn)行清點(diǎn)——按合品種分類并清點(diǎn)數(shù)量——清點(diǎn)過程中查漏補(bǔ)缺并及時(shí)與采購?fù)鈪f(xié)員以及供應(yīng)商聯(lián)系——生產(chǎn)外協(xié)員把所有外協(xié)件用號(hào)碼標(biāo)識(shí)——與總裝物料員交接簽收，總裝組領(lǐng)用。10.2：外加工件生產(chǎn)外協(xié)員收到需外協(xié)的產(chǎn)品——根據(jù)圖紙要求確認(rèn)加工點(diǎn)（是否有必要外加工）——確認(rèn)所屬合同以及數(shù)量——對(duì)需整張板材送出加工的先由鈑金編程員計(jì)算出數(shù)量——再經(jīng)財(cái)務(wù)核算員審核確認(rèn)無誤——發(fā)貨前生產(chǎn)外協(xié)員出具《生產(chǎn)—采購?fù)鈪f(xié)件交接表》與采購?fù)鈪f(xié)員交接——采購?fù)鈪f(xié)員按此表制出《外協(xié)件安排聯(lián)系單》表格與供應(yīng)商交接并憑此表與供應(yīng)商發(fā)票結(jié)算——對(duì)未能按規(guī)定時(shí)間到貨的及時(shí)向供應(yīng)商催要——采購?fù)鈪f(xié)員收回加工件交接給生產(chǎn)外協(xié)員——生產(chǎn)外協(xié)員對(duì)外協(xié)件的加工點(diǎn)檢測(cè)——根據(jù)發(fā)貨清單交接表進(jìn)行清點(diǎn)——按合品種分類并清點(diǎn)數(shù)量——清點(diǎn)過程中查漏補(bǔ)缺并及時(shí)與采購?fù)鈪f(xié)員以及供應(yīng)商聯(lián)系——生產(chǎn)外協(xié)員把所有外協(xié)件用號(hào)碼標(biāo)識(shí)——與總裝物料員交接簽收，總裝組領(lǐng)用。11.循環(huán)盤點(diǎn)流程目的為保證庫存原材料帳實(shí)一致。

范圍包含所有庫存的板銅材、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件、精加工件。

定義所謂循環(huán)盤點(diǎn)系以周期性而非每年一次的程序來盤點(diǎn)存貨的一種精確的存貨稽查技術(shù)。

方法4.1

庫存原物料的分類及盤點(diǎn)頻率4.1.1

庫存原物料的分類以每項(xiàng)物料的1-8月累計(jì)出庫金額（出庫數(shù)量乘上單位成本）及單位成本作為主要分類標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)下列原則，分為A、B、C等級(jí)。1）物料的累計(jì)出庫金額在5000元以上且單位成本在100元以上，列為‘A’類物料。2）物料的累計(jì)出庫金額在5000元以上但單位成本在100元以內(nèi)；或者物料的累計(jì)領(lǐng)用金額在5000元以下但單位成本在100元以上，列為‘B’類物料。3)物料的累計(jì)出庫金額在5000元以下且單價(jià)在100元以內(nèi)，列為‘C’類物料。4.1.2

可接受的差異范圍：1)

Ａ類物料

02)

Ｂ類物料

5%3)

Ｃ類物料

10%4.1.3

循環(huán)盤點(diǎn)頻率:1)

Ａ類物料

1次/月;

2)

Ｂ類物料

1次/季度3)

Ｃ類物料

1次/半年4.2

盤點(diǎn)程序4.2.1

IT于每月10日提供物料盤點(diǎn)清單交由倉庫。4.2.2

倉庫人員依照清單上的項(xiàng)目做有系統(tǒng)地實(shí)地盤點(diǎn)：4.2.3在盤點(diǎn)時(shí)，若有物料有明顯毀損情況，應(yīng)在盤點(diǎn)項(xiàng)目清單上注明，必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)保4.2.4每種物料的清點(diǎn)數(shù)量務(wù)必在清單上書寫清晰，實(shí)物數(shù)量為0的，需填寫‘0’，并于三個(gè)工作日內(nèi)送交4.3

整理盤點(diǎn)數(shù)4.3.1循環(huán)盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)底稿整理差異清單，并將差異報(bào)表送交生產(chǎn)部經(jīng)理及倉庫主管復(fù)核。4.4查證數(shù)據(jù)4.4.1

生產(chǎn)部經(jīng)理及倉庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)表，針對(duì)差異項(xiàng)目逐一審查并調(diào)查出差異原因，且注明在差異報(bào)表上。4.4.2

針對(duì)差異項(xiàng)目，循環(huán)盤點(diǎn)人員首先須鑒定該物料料號(hào)與實(shí)物是否相同并重新清點(diǎn)。4.4.3

經(jīng)重新清點(diǎn)后，差異仍然存在時(shí)，循環(huán)盤點(diǎn)人員則須檢查是否有時(shí)間性差異的因素存在（如在盤點(diǎn)期間有發(fā)料等出庫因素），如果有，應(yīng)更正盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并將造成時(shí)間性差異的交易明細(xì)注明于盤點(diǎn)上。4.5差異調(diào)整4.5.1

差異報(bào)告經(jīng)上述查核程序后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審核并決定是否要在ERP系統(tǒng)中調(diào)整。4.5.2

系統(tǒng)調(diào)整后財(cái)務(wù)部應(yīng)核實(shí)ERP的盤點(diǎn)調(diào)整與實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果是否相一致，并將相關(guān)盤點(diǎn)資料整理歸檔。12.設(shè)計(jì)更改的相關(guān)規(guī)定及流程1、工程師根據(jù)實(shí)際情況在ERP系統(tǒng)中更改設(shè)計(jì)BOM，填寫更改通知單，并附更改圖紙，交工程部經(jīng)理（或副經(jīng)理）審核，由技術(shù)總監(jiān)或生產(chǎn)總經(jīng)理審批。2、工程師將更改通知單及圖紙交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，生產(chǎn)部再將更改通知單及圖紙轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核算出該次更改所產(chǎn)生的材料費(fèi)用及工時(shí)費(fèi)用（工時(shí)由生產(chǎn)部提供）。3、由設(shè)計(jì)原因、工藝原因、生產(chǎn)原因?qū)е碌脑O(shè)計(jì)更改，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)材料及人工費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的30%;由供貨商原因引起設(shè)計(jì)更改的材料及人工費(fèi)用由供應(yīng)商全額承擔(dān)。4、由客戶或設(shè)計(jì)院原因產(chǎn)生的設(shè)計(jì)更改，工程部應(yīng)