雙控體系建設(shè)流程之危險源監(jiān)控系列

雙控體系建設(shè)流程之危險源監(jiān)控系列1）制定雙控體系建設(shè)工作方案：工作方案應(yīng)包括組織機(jī)構(gòu)（體現(xiàn)主要負(fù)責(zé)人加強(qiáng)建設(shè)雙控體系的法定職責(zé)，組長應(yīng)為主要負(fù)責(zé)人）、工作流程（可先以1-2個部門為試點）、考核（根據(jù)完成進(jìn)度納入部門月度考評）。2）組織雙控體系培訓(xùn)：對工作小組的成員進(jìn)行雙控體系培訓(xùn)。3）收集生產(chǎn)工序和操作崗位清單：由各部門兼職安全員統(tǒng)計，明確各部門生產(chǎn)工序和操作崗位。收集目的是明確工序和主要工作任務(wù)，為下一步風(fēng)險辨識打好基礎(chǔ)。4）收集物料清單：物料清單來源2個方面，一個是公司的化學(xué)品臺賬，還有就是非化學(xué)品的補(bǔ)充物料，比如鋼材等。5）收集設(shè)備清單：由設(shè)備部提供各部門最新的設(shè)備清單，公司有專用的設(shè)備電子系統(tǒng)的話可以直接導(dǎo)出。6）收集作業(yè)活動清單：由各部門兼職安全員統(tǒng)計更新，明確各崗位作業(yè)活動，為下一步風(fēng)險辨識打好基礎(chǔ)，這一步可以讓兼職安全員初步判定下存在的主要危險有害因素和可能導(dǎo)致的事故類別。7）開展崗位危險源辨識，辨識項包括：①工序、場所：依據(jù)《各部門生產(chǎn)工序和操作崗位清單》。②作業(yè)活動：依據(jù)《各部門作業(yè)活動清單》。③危險有害因素：依據(jù)《各部門設(shè)備清單》和《各部門物料清單》內(nèi)設(shè)備和物料存在的風(fēng)險列明危險有害因素，危險有害因素描述依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》。④可能導(dǎo)致事故類型：依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》描述事故類別。⑤工程技術(shù)措施：根據(jù)工序存在的設(shè)備或物料，找到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)的條款列明在工程技術(shù)措施內(nèi)，大部分設(shè)備或物料都能找到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如確實沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，可根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》或其它通用類安全標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)列明技術(shù)措施，描述要精簡，以免放到崗位告知卡上的信息過多。⑥管理制度：列明各崗位現(xiàn)有的安全規(guī)程或公司現(xiàn)有的管理制度，或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求制定的制度或規(guī)程。⑦標(biāo)志標(biāo)識：依據(jù)《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》和存在的風(fēng)險，選擇適應(yīng)的安全標(biāo)志。⑧個體防護(hù)措施：依據(jù)《個體防護(hù)裝備配備規(guī)范》，結(jié)合崗位實際，選擇適應(yīng)的個體防護(hù)裝備。⑨教育培訓(xùn)措施：如三項崗位人員必須取證的，列明三項崗位人員證書類型；如無硬性取證要求，注明崗前安全教育培訓(xùn)。⑩應(yīng)急處置措施：結(jié)合公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，選擇對應(yīng)的專項或現(xiàn)場處置方案。8）開展風(fēng)險評價：風(fēng)險評價用LEC法，L代表事故發(fā)生的可能性、E代表人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、C代表事故后果，D=LXEXC，D值范圍（＞320重大風(fēng)險、160~320較大風(fēng)險、70~160一般風(fēng)險、20~70低風(fēng)險、＜20低風(fēng)險），使用不同色標(biāo)明，LEC值憑主觀判斷。

管控層級根據(jù)不同風(fēng)險等級，較大風(fēng)險對應(yīng)公司級、一般風(fēng)險對應(yīng)部門級、低風(fēng)險對應(yīng)班組級、較低風(fēng)險對應(yīng)個人級。9）編制崗位風(fēng)險告知卡：依據(jù)危險源清單辨識結(jié)果，按照一個區(qū)域一張崗位風(fēng)險告知卡的原則，崗位風(fēng)險告知卡包括場所名稱、風(fēng)險點、風(fēng)險點等級（按區(qū)域最高風(fēng)險等級）、主要傷害類型（可能導(dǎo)致的事故后果）、潛在危險因素（即危險源）、管控措施、應(yīng)急措施、警示標(biāo)識、管控責(zé)任人、聯(lián)系方式，崗位風(fēng)險告知卡制作尺寸均為60x40cm比較合適。10）編制公司和各部門一般、較大風(fēng)險管控三清單：依據(jù)危險源清單辨識結(jié)果和崗位風(fēng)險告知卡，將各部門危險源辨識清單中一般和較大風(fēng)險的工序、危險源、可能導(dǎo)致的事故后果類型、風(fēng)險評價等級和值、管控層級、管控措施、應(yīng)急處置措施信息摘出編制成公司和各部門一般、較大風(fēng)險管控三清單。11）統(tǒng)計各部門風(fēng)險等級分布：依據(jù)危險源清單辨識結(jié)果，統(tǒng)計各部門風(fēng)險點數(shù)和對應(yīng)等級，編制各部門風(fēng)險等級分布表，方便年底對危險源監(jiān)控進(jìn)行總結(jié)。12）繪制并張貼公司和部門風(fēng)險四色圖：依據(jù)危險源清單辨識結(jié)果，統(tǒng)計各部門風(fēng)險點數(shù)和對應(yīng)等級，編制各部門風(fēng)險等級分布表，方便年底對危險源監(jiān)控進(jìn)行總結(jié)