氣體設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊

目錄

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第01章目錄2

第02章改版說明3

第03章批準頁4

第04章企業(yè)概況5

第05章授權(quán)聲明6

第06章圖例、代號、術(shù)語和縮寫7

第07章質(zhì)量手冊的管理及適用范圍8

第1章管理職責9

第2章合同控制19

第3章質(zhì)量體系文件及控制20

第4章工藝控制21

第5章材料控制24

第6章焊接控制27

第7章熱處理質(zhì)量控制31

第8章檢驗和試驗控制33

第9章無損檢測控制36

第10章理化試驗控制38

第11章不合格品控制40

第12章設(shè)備控制43

第13章測量和試驗設(shè)備控制45

第14章人員管理、培訓及考核47

第15章質(zhì)量改進與服務(wù)49

第16章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51

第17章其他過程控制53

第18章文件和記錄控制54

第19章壓力容器安裝控制55

附錄A質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點一覽表58

附錄B常用法規(guī)和標準目錄70

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第02章修改號0

改版說明

標題共1頁第1頁

改版說明

第三版《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》頒布以后，本公司于2013

年12月18日根據(jù)中華人民共和國勞動部《壓力管道安全管理與

監(jiān)察規(guī)定》及TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求

取得了壓力管道GC2的安裝資格。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標

準對本公司壓力管道的安裝進行了有序的控制，為滿足用戶設(shè)備

的安全可靠運行起到了重要作用。

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局近幾年先后頒

布了TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造，維修質(zhì)量保

證體系基本要求》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》，

以及2013年第四號中華人民共和國主席令頒布了《中華人民共和

國特種設(shè)備安全法》等。本公司業(yè)務(wù)范圍將擴展到壓力容器安裝,

因此，為了更好地適應(yīng)市場經(jīng)濟形勢，達到國家和有關(guān)部門所頒

布的法律、規(guī)范和標準要求，滿足用戶的質(zhì)量和安全需求,在本公

司2013年9月1日實施的《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》（第三版）

的基礎(chǔ)上，新增了有關(guān)壓力容器安裝的內(nèi)容，編制了《壓力管道

安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊》（第IV版）。

《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊》（第IV版）

有文字版和光盤版兩種，具有同等效力。

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第03章修改號0

批準頁

標題共1頁第1頁

關(guān)于頒發(fā)公司《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊》

（第IV版）的決定

蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司為了使工程質(zhì)量上水平、創(chuàng)

一流；讓顧客滿意、用戶放心，本公司的《壓力管道安裝、壓力

容器安裝質(zhì)量保證手冊》（第IV版）。經(jīng)審核；符合國家現(xiàn)行的《產(chǎn)

品質(zhì)量法》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》、TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》、TSGR3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、《中

華人民共和國特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法規(guī)要求?，F(xiàn)決定將《壓

力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊》（第IV版）向全公司頒

發(fā)。

本《質(zhì)量手冊》是公司一切質(zhì)量活動的準則。希望全體職工

認真學習并堅決貫徹執(zhí)行。

本手冊于二0一四年五月二十八日實施。

總經(jīng)理：王旭民

2014年05月06日

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第04章修改號0

企業(yè)概況

標題共1頁第1頁

企業(yè)概況

蘇州東來氣體設(shè)備安裝有限公司成立于2006年6月26日。其主

要領(lǐng)導、技術(shù)人員及骨干力量均來自具有一、二、三類壓力容器制造

廠的技術(shù)骨干。由于企業(yè)改制和自身發(fā)展的要求，而組織起來的一個

以壓力管道安裝、壓力容器安裝為主的股份制企業(yè)。

本公司除了有一支高素質(zhì)的職工隊伍外，還具有管道安裝及壓力

容器安裝的必要裝備。質(zhì)量保證體系已經(jīng)形成，并于2006年12月31

日取得了江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準的GB2、GC3的安裝改造維修許可

證,2010年12月8日升級為GC2（集中供氣、制冷專項）,2013年12

月18日又取得了壓力管道安裝的GC2級許可資格。

公司將進一步貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，按照國家及

行業(yè)的標準、規(guī)范，在現(xiàn)行質(zhì)量保證的體系上，持續(xù)改進，不斷

提高，全面貫徹公司的質(zhì)量方針，不折不扣完成公司的質(zhì)量目標。

公司地址：蘇州市金楓南路1218號天靈工業(yè)園5幢

郵政編碼：215101

電話：0512-6638920866561102

傳真/p>

E-mail:sz-donglaiolhotmai1.com

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第05章修改號0

授權(quán)聲明

標題共1頁第1頁

授權(quán)聲明

《壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊》（第IV版）是闡述我

公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。本公司與安裝壓力管道、

壓力容器相關(guān)的人員均應(yīng)能熟悉本《手冊》的規(guī)定和要求，并作為壓力

管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量全過程的行動準則，使工程壽命周期的全

部階段都得到有效控制。

為了保證質(zhì)量體系的實施和保持，我授權(quán)質(zhì)保工程師主持日常質(zhì)量

管理工程和質(zhì)量保證工作，組織全公司人員認真學習，堅決貫徹執(zhí)行質(zhì)

量方針，落實責任，強化管理，并定期匯總質(zhì)量體系的運行情況、存在

的問題和應(yīng)采取的改進措施。

總經(jīng)理：王旭民

2014年05月06日

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第06章修改號0

圖例、代號、術(shù)語和縮寫

標題共1頁第1頁

一、與質(zhì)量體系有關(guān)的圖例和代號：

1、圖例:匚二］表示控制要素或系統(tǒng)

—流程線

I—I表示控制環(huán)節(jié)或過程

表示檢驗、試驗、確認、審核或批準

2、代號：控制點代號：H一停止點

J一檢查點

R—確認點

責任人代號：A—質(zhì)量保證工程師

P—工藝責任人

M—材料責任人

W一焊接及熱處理責任人

N一無損檢測責任人

E一檢驗責任人

D-設(shè)備及計量責任人

L一起重吊裝責任人

二、與質(zhì)量體系有關(guān)的術(shù)語

1、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。

2、質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針目標和職責，并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控

制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施的全部管理職能的所有活動。

3、質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。

4、質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任，表明實體能滿足質(zhì)量，而在質(zhì)量體系中實施并根

據(jù)需要進行的全面的有計劃和有系統(tǒng)的活動。

三、與質(zhì)量體系文件有關(guān)的縮寫

1、質(zhì)量手冊：壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量保證手冊的縮寫。

2、控制文件：壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量控制文件的縮寫。

3、管理制度匯編：壓力管道安裝、壓力容器安裝管理制度的縮寫。

4、通用工藝匯編：壓力管道安裝、壓力容器安裝通用工藝匯編的縮寫。

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第07章修改號0

《質(zhì)量手冊》的管理

標題共1頁第1頁

07.1《質(zhì)量手冊》的管理

目的：確立了對《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)放、控制、修改及換版的要求，

確保對《質(zhì)量手冊》實施有效的控制。

使用范圍：適用于本公司。

07.2《質(zhì)量手冊》的編制、審核、批準及發(fā)布

《質(zhì)量手冊》修訂組成員在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，負責組織各有關(guān)責任

人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。

07.3《質(zhì)量手冊》的標識及發(fā)放范圍

(1)《質(zhì)量手冊》首頁上標有受控和非受控版本標記。

(2)受控版本受更改控制，供本公司領(lǐng)導及有關(guān)責任人員、同時供第三方

評審機構(gòu)使用，非受控版本不受更改控制，供顧客、上級部門及招標單位參

考。

07.4《質(zhì)量手冊》的發(fā)放和回收由公司統(tǒng)一編號、發(fā)放和回收，《控制文件》

是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，隨《質(zhì)量手冊》同時發(fā)放。

07.5《質(zhì)量手冊》的修訂、換版

(1)修改由持有者提出，在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，組織有關(guān)責任人員進行評

審，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。

(2)《質(zhì)量手冊》的換版，原則上四年一次，如遇標準換版，本公司質(zhì)量

體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時換版。

07.6《質(zhì)量手冊》的應(yīng)用范圍

(1)頒布公司的質(zhì)量方針、控制和要求，有效地貫徹壓力管道安裝、壓力

容器安裝的質(zhì)量管理，以確保公司所提供的壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)

量滿足公司及顧客的要求；

(2)當顧客向本公司簽約時，合同規(guī)定有質(zhì)量體系要求時，則本《質(zhì)量手

冊》或部分條款可作為合同中技術(shù)要求的補充，在履行合同期間可作為顧客

或雙方同意的第三方進行審核的依據(jù)；

07.7《質(zhì)量手冊》持有者責任

(1)《質(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)妥善保管，做到不丟失、不隨意涂改、不轉(zhuǎn)

供它人、不私自復??；

(2)《質(zhì)量手冊》在使用中損壞可以換新，但應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；

(3)《質(zhì)量手冊》持有者調(diào)離原崗位時，應(yīng)及時將《質(zhì)量手冊》交回公司

收回，其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取《質(zhì)量手冊》。

07.8《質(zhì)量手冊》的適用范圍

《質(zhì)量手冊》第IV版適用于壓力管道安裝GC2級和壓力容器安裝1級。

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第1章修改號0

管理職責

標題共10頁第1頁

1.1總則

質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是全體員工質(zhì)量行為的準則和對顧客的承諾。公

司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，全體員工必須熟悉、牢記并認真貫徹執(zhí)行。保證質(zhì)量

形成的全過程，在質(zhì)保體系有效的控制下運行。

1.2質(zhì)量責任

法人代表為公司質(zhì)量的第一責任人，負責批準公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，代表

公司承擔施工安全及質(zhì)量責任。

1.3質(zhì)量方針

抓質(zhì)量，嚴格把關(guān)，爭創(chuàng)一流；

抓管理，健全體制，科學運行；

抓效益，精心施工，優(yōu)質(zhì)高效；

抓服務(wù)，誠信為本，用戶滿意。

1.4質(zhì)量目標

重合同、守信譽，合同履行率100%;

工程安裝質(zhì)量符合國家標準，檢驗合格率100%;

顧客滿意率98%。

1.4.1對于顧客不滿意，投訴及信息反饋的時間，不超過24小時（不包括節(jié)假

日）?

1.4.2各相關(guān)部門的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。

1.4.2.1技術(shù)工藝組：圖樣審查一次合格率99%以上，工藝準確率98%以上，材

料定額、外購件、外協(xié)件清單100%正確。

1.4.2.2供應(yīng)：原材料采購率100%,合格率98%以上，原材料質(zhì)量證明書必須正

確，齊全，材料代用申請及時，理由充分。

1.4.2.3倉庫：原材料（外購、外協(xié)件）帳卡，均做到100%一致，合格區(qū)、待檢

區(qū)、不合格區(qū)，三區(qū)區(qū)分明顯；材料堆放整齊有序；材料發(fā)放100%得到監(jiān)控。

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管理職責

標題共10頁第2頁

1.4.2.4工程部：壓力管道安裝、壓力容器安裝完成率100%;努力使98%以上的

用戶對外觀滿意；使100%的用戶對質(zhì)量放心；對停止點100%控制；各見證點100%

記錄；現(xiàn)場質(zhì)量100%可追蹤；工藝紀律執(zhí)行率達100%。

1.4.2.5檢驗組：100%的產(chǎn)品檢驗確認；工序和流轉(zhuǎn)過程100%監(jiān)控；原始記錄

100%反映實際，質(zhì)量資料100%準確有序。

1.4.2.6辦公室：生產(chǎn)安全實時監(jiān)控；工傷發(fā)生率控制在1%以內(nèi)；100%的班組實

現(xiàn)文明生產(chǎn)。

1.5公司質(zhì)量保證體系設(shè)置(見圖1-1)

1.6職責與權(quán)限

1.6.1公司總經(jīng)理(法人代表)

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝的法律、法規(guī)、標準。

促進公司各項質(zhì)量活動的正確開展，確保壓力管道及壓力容器的安裝質(zhì)量符合

國家法律法規(guī)標準規(guī)定，滿足顧客的要求；

(2)主持制訂公司“質(zhì)量方針”、批準頒發(fā)《質(zhì)量手冊》，任命壓力管道安裝、

壓力容器安裝質(zhì)保工程師和質(zhì)保體系各條線質(zhì)量控制責任人員，明確其職責、

權(quán)限和相互之間的關(guān)系；

(3)定期聽取質(zhì)保工程師關(guān)于壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量的情況報告，

負責仲裁和解決重大安裝質(zhì)量問題；

(4)對顧客作出的質(zhì)量保證承諾，對壓力管道安裝、壓力容器安裝工程的安

全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全面責任；

(5)確定保證質(zhì)量體系有效運行活動所需的資源配備，及各類技術(shù)人員培訓。

1.6.2質(zhì)保工程師

(1)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，根據(jù)國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、

標準，組織編制《質(zhì)量手冊》，并組織實施監(jiān)督、督促各部門執(zhí)行；

(2)組織編制《控制文件》、《作業(yè)指導書》等質(zhì)量體系文件，并通過質(zhì)量體

系貫徹實施；

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管理職責

標題共10頁第3頁

(3)組織協(xié)調(diào)解決壓力管道安裝、壓力容器安裝前的技術(shù)問題以及因技術(shù)管

理因素造成的質(zhì)量問題；

(4)有權(quán)對各部門的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量進行檢查，對違反質(zhì)量控制的有權(quán)

責令其改進或停止工作；

(5)負責對不合格品的控制、糾正和提出預防措施，并組織實施。

(6)負責組建項目質(zhì)保體系，根據(jù)工程項目具體情況，任命相應(yīng)的質(zhì)控責任

人，對項目質(zhì)量管理進行控制。

1.6.3工藝責任人

(1)負責對工程設(shè)計圖樣的工藝性審核；

(2)對工藝文件的編制和修改控制負責；

(3)貫徹最新的安裝、檢查和試驗標準、規(guī)范和法規(guī)；

(4)監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行；

(5)對工藝文件的發(fā)放控制負責。

1.6.4材料責任人

(1)對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評估，選擇合格的供貨方；

(2)對材料的采購、驗收、保管、發(fā)放控制及標記移植控制負責；

(3)負責審核材料、外購、外協(xié)件及質(zhì)量控制程序文件的審核；

(4)對材料代用和進口材料質(zhì)量控制負責；

(5)嚴格按材料質(zhì)量控制程序文件或管理制度的執(zhí)行，有權(quán)對不符合《質(zhì)量

手冊》、《控制文件》的行為進行阻止，并督促其改進。

1.6.5焊接及熱處理責任人

(1)對焊工資格考試、焊工持證率、焊接工藝評定負責；

(2)對焊接材料、焊接設(shè)備質(zhì)量控制負責；

(3)對焊接質(zhì)量控制負責，對焊接方面有爭議的問題作出判斷和裁決；

(4)對焊縫返修程序和返修質(zhì)量控制負責。

(5)指導和督促施工現(xiàn)場焊接，嚴格按《質(zhì)量手冊》、《控制文件》、《工藝

文件》規(guī)定的質(zhì)量控制要求進行，有權(quán)對不符合上述規(guī)定的行為進行

阻止并督促其改進。

(6)對熱處理工藝文件、熱處理檢驗報告負責。

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管理職責

標題共10頁第4頁

1.6.6檢驗責任人

(1)組織編制檢險質(zhì)量控制文件、檢驗規(guī)程，對安裝全過程的質(zhì)量檢驗工作，

包括檢驗方法，使用檢測工具及簽發(fā)的檢驗文件的完整性、正確性、可追溯性

負責，有權(quán)對有爭議的檢驗問題作出判斷和裁決。

(2)監(jiān)督指導檢驗員嚴格按照質(zhì)量控制文件，管理制度及檢驗規(guī)程的規(guī)定進

行工作，并對檢驗質(zhì)量控制負責；

(3)組織指導項目現(xiàn)場檢驗人員，對壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量進行

全過程的檢驗，確保原材料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的數(shù)據(jù)正確、可靠，并

做到可追溯性；

(4)負責聯(lián)系上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，配合有關(guān)部門對壓力管道安裝、壓力

容器安裝質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并及時向質(zhì)保工程師匯報安裝質(zhì)量情況；

(5)對不合格品控制負責，有權(quán)制止不合格的材料、外購、外協(xié)件投入使用，

有權(quán)對不合格品提出處置建議和意見；

(6)對完工項目的歸檔資料質(zhì)量負責。

1.6.7無損檢測責任人

(1)負責對無損檢測外協(xié)單位的檢測條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進行調(diào)查、

評審；

(2)審核無損檢測委托單，并對委托單位出具的無損檢測報告進行簽字確認,

對無損檢測記錄報告及底片的保管質(zhì)量負責；

1.6.8理化檢驗責任人

(1)負責對理化試驗外協(xié)單位的檢測條件、質(zhì)量保證能力、資質(zhì)進行調(diào)查、

評審；

(2)審核理化試驗委托單，并對委托單位出具的理化試驗報告進行簽字確認;

L6.9設(shè)備、計量責任人

(1)負責設(shè)備的采購或自制設(shè)備驗收和檢定工作；

(2)監(jiān)督檢查設(shè)備的維護和保養(yǎng)，負責設(shè)備修理計劃的制訂和實施；

(3)負責組織編制設(shè)備管理控制程序，對設(shè)備、計量器具正確使用及完好程

度負責；

(4)指導計量管理人員建立計量器具臺帳，按周檢計劃表送檢，并做到帳、

物相符，確保在用計量器具的有效性，可追溯性；

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管理職責

標題共10頁第5頁

(5)加強對設(shè)備全過程的管理監(jiān)督，并對設(shè)備檔案建立和保管負責;

(6)負責對設(shè)備事故的分析、處理工作；

(7)負責配合有關(guān)部門對設(shè)備操作人員的培訓。

1.6.10起重吊裝責任人

(1)負責對壓力容器吊裝方案的編制；

(2)負責對吊裝設(shè)備的準備及技術(shù)交底；

(3)對壓力容器安裝的全過程控制；

1.7項目質(zhì)控責任人職責見DL-G020-2014項目質(zhì)控責任人職責

1.8部門職責

1.8.1技術(shù)工藝組

(1)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，參與審核施工工程質(zhì)量計劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)

保體系人員開展工作；

(2)指導配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；

(3)支持和配合設(shè)備科對安裝過程、工裝、模具的設(shè)計和險證工作；

(4)參與工程項目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預防措施方案。

1.8.2供銷組

(1)在承接壓力管道安裝、壓力容器安裝工程項目時，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管

道安裝、壓力容器安裝法規(guī)、標準的規(guī)定簽約，并及時報公司領(lǐng)導安排安裝工程

的準備工作；

(2)配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項目的質(zhì)量管理；

(3)參與工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)

工作；

(4)對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方；

(5)對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料,

對采購的質(zhì)量負責；

(6)對所購原材料、外購件、外協(xié)件必須具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。

1.8.3設(shè)備組

(1)配合支持質(zhì)保體系責任人員開展工作；

(2)根據(jù)工程項目所需設(shè)備，提出采購計劃，采購并做好設(shè)備試車驗收、驗證工

作，合格后資料歸檔建立設(shè)備臺帳；

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管理職責

標題共10頁第6頁

(3)負責對壓力管道安裝、壓力容器安裝所需的設(shè)備進行管理，對測量和試險設(shè)

備做好校準工作；

(4)負責設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計

劃的制定和實施，確?，F(xiàn)場施工設(shè)備完好；

(5)對本公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應(yīng)建立臺帳，按不同計量器

具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內(nèi)使用；

(6)負責對設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。

1.8.4檢驗組

(1)嚴格按本公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量控制》程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，

保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

(2)對公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗各工序的質(zhì)量負責；

(3)負責公司質(zhì)量檢驗總結(jié)分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和

質(zhì)保工程師匯報；

(4)對工程檢驗檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗數(shù)據(jù)的正確性和完整性負責。

1.8.5工程部

(1)根據(jù)圖紙、工藝文件和施工方案，領(lǐng)會工程要求，實施安裝工程；

(2)察看施工現(xiàn)場，及時與客戶溝通；

(3)清理施工現(xiàn)場和施工通道；

(4)對客戶能提供的現(xiàn)場電源進行安全確認；

(5)做好施工過程中的相關(guān)施工記錄；

(6)在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)問題及時向工藝組書面提出，及時解決問題。

1.9質(zhì)量保證體系主要專業(yè)責任人員因故不能履行職責時，由質(zhì)量保證工程師及

時授權(quán)資格相當人員代理履行其職責，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效，直到主

要專業(yè)人員到崗后終業(yè)，以保證質(zhì)量管理工作的連續(xù)性。

1.10工作接口控制和協(xié)調(diào)措施

1.10.1圖1-2是公司《質(zhì)保體系組織機構(gòu)圖》它規(guī)定了公司各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量

控制流程及相應(yīng)的責任體系。

1.10.2質(zhì)保工程師與各質(zhì)控系統(tǒng)責任人之間的工作圖1-1《質(zhì)量保證體系》

1.10.3各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間工作接口見圖

1-3《質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表》

1.10.4質(zhì)保工程師負責對各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員之間

的協(xié)調(diào)工作。

1.10.5由于各質(zhì)控系統(tǒng)之間相互聯(lián)系又相互制約，因此各質(zhì)控系統(tǒng)之間應(yīng)

相互尊重，上道工序質(zhì)控系統(tǒng)的出口和下道工序質(zhì)控系統(tǒng)的進口必須嚴格把關(guān)，

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管理職責

標題共10頁第7頁

嚴禁存在的質(zhì)量隱患流入下道工序或用戶。

1.11本公司實行一級管理，不單獨設(shè)立項目工程部，由總經(jīng)理根據(jù)需要任命臨

時項目經(jīng)理。

1.12管理評審

1.12.1每年12月份對質(zhì)保體系進行一次管理評審，確保質(zhì)保體系的適應(yīng)性、

充分性和有效性。

1.12.2檢查現(xiàn)行質(zhì)保體系是否滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

1.12.3管理評審必須有記錄，管理評審記錄應(yīng)存檔，保存期為一個換證周期。

1.12.4總經(jīng)理負責主持管理評審、質(zhì)保工程師協(xié)助配合，各質(zhì)保體系人員參加，

也可邀請相關(guān)單位及相關(guān)人員到席評審。

1.12.5辦公室根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂“管理評審計劃”（內(nèi)容、評審目的、評審

要點、評審日程安排、評審參加人員及要求），提前十天發(fā)給參加評審的人員，以

便作好準備。

1.12.6管理評審輸入

a.質(zhì)量保證體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)部質(zhì)量審核和監(jiān)督檢查情況）；

b.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客反饋的重要信息、投訴的處理情況；

c.改進建議。

1.12.7管理評審輸出

a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進措施；

b.質(zhì)量方針和目標是否正在實現(xiàn)，是否需要調(diào)整；

c.質(zhì)量保證體系各項活動中配置的資源是否適宜；

1.12.8評審結(jié)果

a.辦公室根據(jù)評審內(nèi)容，按管理評審輸出的要求，編寫“管理評審報告”，經(jīng)質(zhì)保

工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門。

b.針對存在問題，有關(guān)責任部門應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施進行實施，辦公室進行跟

蹤、驗證，作好記錄。

1.12.9質(zhì)量記錄

DL表10-05管理評審計劃

DL表15-01會議記錄

DL表10-04管理評審報告

圖1-1質(zhì)量保證體系

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第1章修改號0

管理取責

標題共10頁第9頁

總經(jīng)理

技

檢設(shè)供辦工

術(shù)

工

驗備

藝銷公程

組

組組組室部

圖1-2質(zhì)保體系組織機構(gòu)圖

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第1章修改號0

管理取責

標題共10頁第10頁

質(zhì)控焊接及無損耐壓最終

采購材料理化工藝生產(chǎn)設(shè)備

系統(tǒng)熱處理檢測試驗檢驗

采購M

材料M

理化M

工藝M

生產(chǎn)M

焊接及熱

處理

無損檢測

耐壓試驗

設(shè)備

最終檢驗

圖1-3質(zhì)量控制系統(tǒng)工作接口表

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第2章修改號0

合同控制

標題共1頁第1頁

1、目的和適用范圍

本章規(guī)定了公司合同評審工作范圍、程序和內(nèi)容。

2、工作職責

一般項目的合同評審工作由銷售人員負責進行，有特殊要求的項目合同評審

還需組織工藝檢驗及相關(guān)部門參加。

3、程序

3.1合同評審的主要內(nèi)容

3.1.1合同條款是否符合國家經(jīng)濟合同法和有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標準要求，是否和本公司受理的許可項目符合，是否違反社會道德。

3.1.2合同各項要求是否合理，如果履行該合同對本公司會有什么風險和利

益。

3.1.3合同規(guī)定的條款是否有含糊不清、模棱兩可的表達，是否有必要和需方

作進一步的協(xié)商。

3.1.4本公司的能力及各項資源條件是否能滿足合同要求。

3.1.5合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實際，有何特殊要求，能否保證實現(xiàn)。

3.1.6合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價格及付款方式是否符合公司規(guī)定。

3.2合同評審的基本要求

3.2.1合同正式簽訂前，銷售人員應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)條款，綜合考慮供需雙方執(zhí)

行該合同的利益和風險，連同合同（協(xié)議）草案，相關(guān)傳真、記錄、作

為評審的依據(jù)。

3.2.2參加評審的人員應(yīng)是相關(guān)部門的負責人或管理人員。應(yīng)基本了解或掌握

有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉本公司質(zhì)量體系，制造能力和員工的工作水平。

3.2.3參加評審的人員如對合同有疑問時必須充分發(fā)表意見直至達成共識，評

審結(jié)束后按確定的事項做好該合同的準備工作。

3.2.4銷售人員對合同評審的前后記錄及會議紀要均須認真存檔并妥善保存。

3.3合同的簽訂

3.3.1經(jīng)評審合格的合同由公司指定的銷售人員代表公司簽訂合同。

3.3.2公司承擔合同規(guī)定的義務(wù)和權(quán)利。

3.4合同的修改

3.4.1原則上合同一經(jīng)簽訂不予修改。

3.4.2用戶確需修改合同時，應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)本公司評審后重新

簽訂合同，銷售人員應(yīng)向用戶反映我公司的進展損失情況，并在新簽訂

的合同上予以明確。

3.4.3如因本公司考慮不周，必須對合同內(nèi)容提出修改時，須和用戶進行充分

的溝通，提出修改理由，以求得到用戶的理解，經(jīng)用戶同意后重新簽訂

合同。

3.4.4任何合同的修改，銷售人員均應(yīng)組織相關(guān)人員認真評審。

3.4.5修訂后的合同變更內(nèi)容應(yīng)及時通知相關(guān)職能部門。

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第3章修改號0

質(zhì)量體系文件及控制

標題共1頁第1頁

3.1目的

建立有序、規(guī)范、完善的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系文件，使質(zhì)量保證體

系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運行。

3.2適用范圍

本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系的建立和運行。

3.3職責

質(zhì)保工程師受公司總經(jīng)理委托負責建立全公司一級管理的質(zhì)量保證體系，

實施全員、全面、全過程管理的質(zhì)管體系，有效運行。

3.4質(zhì)量體系控制要點

3.4.1本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝質(zhì)量體系文件包括：1)《質(zhì)量

手冊》、2)《控制文件》、3)《管理制度匯編》、4)《通用工藝匯編》、5)記錄表

式及其它與壓力管道安裝、壓力容器安裝有關(guān)的質(zhì)量文件。

(1)《質(zhì)量手冊》是闡述本公司壓力管道安裝、壓力容器安裝的質(zhì)量方針、

質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)的文件，是本公司建立和實施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，它對

質(zhì)量體系程序文件和其它質(zhì)量管理文件具有指導性作用；

(2)《控制文件》具體描述了實施質(zhì)量體系諸要素的各項質(zhì)量活動要求，

是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，它對其它質(zhì)量管理文件也具有指導作用，《控

制文件》應(yīng)與《質(zhì)量手冊》的有關(guān)要求相一致；

(3)《管理制度匯編》、《通用工藝匯編》及其它質(zhì)量管理文件是安裝現(xiàn)場

使用的操作性文件，包括：工藝文件、檢驗文件、各種檢驗、試驗記錄及

報告，供操作人員使用。

3.4.2質(zhì)量體系文件編制、審核、批準發(fā)布

(1)《質(zhì)量手冊》受公司總經(jīng)理委托，質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門人員編寫，

質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；

(2)《控制文件》由各相關(guān)的質(zhì)保體系責任人審核；

(3)其它質(zhì)量文件由各歸口責任人編寫、審核。

3.4.3《質(zhì)量手冊》的控制

(1)《質(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借他人及不私自復印；

(2)《質(zhì)量手冊》在使用中損壞，可以以舊換新，但仍應(yīng)履行領(lǐng)用手續(xù)；

(3)《質(zhì)量手冊》持有者調(diào)離原崗位時，應(yīng)及時到檔案室登記備案交回，

其繼任者應(yīng)按規(guī)定重新領(lǐng)取《質(zhì)量手冊》。

3.4.4《質(zhì)量手冊》的銷毀

作廢手冊由公司統(tǒng)一集中處置。

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第4章修改號0

工藝控制

標題共3頁第1頁

4.1目的

為了加強壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，

工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、

標準和圖紙的要求。

4.2職責工藝質(zhì)量控制實行工藝責任人負責制，接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。

4.3工藝質(zhì)量控制要點

工藝質(zhì)量控制按Q/DLG01-2014《工藝質(zhì)量控制》及“工藝質(zhì)量控制程序圖”

執(zhí)行。

4.3.1工藝審圖

（1）審圖人員應(yīng)詳細審核圖樣和技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和歸檔，

并填寫技術(shù)圖樣會審記錄表；

（2）審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題，由工藝責任人以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計

單位，對原設(shè)計的修改應(yīng)取得原設(shè)計單位修改的書面文件。

4.3.2圖樣的更改

圖樣的更改由更改人簽字、工藝責任人確認并注明更改日期，屬壓力管道

范圍，注明原設(shè)計單位更改通知單編號。

4.3.3圖樣的管理

由檔案室負責施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文

件發(fā)放清單。

4.3.4工藝文件的編制

壓力管道安裝、壓力容器安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求

對工藝過程進行編制工藝文件、施工方案，由工藝責任人審核。

4.3.5施工方案編制

施工方案工藝由工藝人員或有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制，工藝責任人審核。質(zhì)

保工程師批準。施工方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容

1）工程概況及合同名稱；2）項目質(zhì)量目標；3）項目組織機構(gòu)、管理人員職

能、勞動力需用計劃（包括各技術(shù)工種配備）；4）施工依據(jù)的圖紙及相關(guān)標準、

公司通用作業(yè)文件；5）施工方案及施工方法；6）主要技術(shù)組織措施；7）安

全管理措施；8）現(xiàn)場準備；9）施工機具需用計劃；10）質(zhì)量標準；11）質(zhì)量

保證措施及項目管理說明；12）文明施工要求；13）施工環(huán)境要求等。

4.3.6工藝文件內(nèi)容：①壓力管道材料、受壓元件綜合表；②壓力管道安

裝、壓力容器安裝通用和專用工藝文件；③壓力管道安裝、壓力容器安裝工藝

流轉(zhuǎn)程序控制。

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第4章修改號0

工藝控制

標題共3頁第2頁

4.3.7工藝文件編制要求

(1)根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制步驟；

(2)對工藝復雜、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡；

(3)編制的工藝文件應(yīng)有編制、審核人簽字。

4.3.8安裝過程工藝控制

(1)施工前由工藝責任人向參加施工的管理人員、檢驗人員及操作人員進

行技術(shù)交底，確保工程順利施工；

(2)施工人員必須嚴格遵守工藝文件。責任人員對工藝文件執(zhí)行情況進

行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場施工情況不一致時，應(yīng)按規(guī)定進行修改;

(3)在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗責任人員應(yīng)組織有關(guān)人員進行

評審和處置；

(4)安裝過程中對材料、外協(xié)件、半成品由材料檢驗員進行唯一性的標

識，并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品應(yīng)進行標識移植；

(5)安裝過程中按Q/DLG12—2014《文件和資料控制》做好質(zhì)量記錄；

(6)工藝責任人員應(yīng)隨時監(jiān)督、檢查、工藝紀律的執(zhí)行情況，同時對違

反工藝規(guī)程的操作人員進行教育和糾正。

4.3.9工藝文件的修改

4.3.9.1在下列情況必須對工藝文件進行修改

(1)工藝不適應(yīng)實際施工情況；

(2)工藝不能保證安裝質(zhì)量；

(3)設(shè)計變更后。

4.3.9.2工藝更改的步驟及要求同工藝文件的編制，并填寫DL表11-02《文

件更改申請單》。

4.3.10工裝模具的管理

(1)根據(jù)工程施工需要工裝模具，由工藝責任人提出申請、由設(shè)備責任

人和相關(guān)人員進行設(shè)計、制造。檢驗合格后方可投入使用；

(2)外購工裝模具由工藝責任人提出申請，經(jīng)設(shè)備責任人審核，總經(jīng)理

批準后采購；

(3)由設(shè)備科建立工裝、模具設(shè)備臺帳，并定期進行維護、保養(yǎng)，保證工

裝模具的良好狀態(tài)。

工藝質(zhì)量控制程序圖

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第5章修改號0

材料控制

標題共3頁第1頁

5.1目的

對壓力管道安裝、壓力容器安裝所需材料、采購質(zhì)量進行控制，以保證所

用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標

記移植等應(yīng)正確無誤，具有可追溯性。

5.2職責

材料質(zhì)量控制實行材料責任人負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

5.3材料質(zhì)量控制要點

材料質(zhì)量控制程序按Q/DLG02-2014《材料和采購質(zhì)量控制》及材料質(zhì)量

控制程序圖執(zhí)行。

5.3.1分供方的評定

(1)對分供方，按分供方評定控制程序進行評定。

(2)所采購的物資類別、品種、及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在

合格的分供方采購。

(3)根據(jù)檢驗對采購物資驗收記錄的信息反饋，對分供方進行重新評審。

5.3.2采購質(zhì)量控制

(1)工藝責任人編制“材料采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)科進行

采購；

(2)對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的

分供方采購；

5.3.3采購物資的驗收

(1)材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定

進行驗收，檢驗物資標識與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；

(2)采購物資進貨驗收合格后，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標識，

提交材料責任人審核。

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第5章修改號0

材料控制

標題共3頁第2頁

5.3.4合格材料入庫、標識存放及保管

(1)經(jīng)檢驗合格的入庫或直接進入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由

材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進

行標識；

(2)倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進行分別堆放，妥善保管，防止

銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；

(3)經(jīng)檢驗不合格的材料由檢驗員進行標識，隔離處置，并填寫不合格

品記錄，交供應(yīng)科辦理退貨。

5.3.5材料的發(fā)放與回收

(1)材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認真做好發(fā)貨記錄