供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序

供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細(xì)則目得與范圍本辦法規(guī)定了對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核得有關(guān)程序，以推動供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力得持續(xù)改進(jìn),確保采購產(chǎn)品得質(zhì)量滿足我公司要求.本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商得制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場審核時.職責(zé)分工2、１質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計劃(附表１、)。２、2按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時,由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性得審核小組，并指定1人為組長.該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核得全部過程.２、３審核小組一般由2至3人組成,應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗得相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求,可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與．2、4審核小組組長制定《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》（附表２、)明確當(dāng)次審核得目得、范圍與各成員得任務(wù)分配。2、5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等)。2、6審核結(jié)束時,審核小組組長負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》(附表4、）．2、７與供應(yīng)商得聯(lián)系由采購部負(fù)責(zé).３審核流程３、1審核內(nèi)容按下面五個方面進(jìn)行審核(詳見附表3、);質(zhì)量管理生產(chǎn)倉庫管理設(shè)備工裝管理檢驗管理改進(jìn)管理３、2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項,要求供應(yīng)商整改得，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合項報告》（附表5、）,提出整改要求。3、3編制審核報告３、3、1根據(jù)得分率K值對該供應(yīng)商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表４《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》,報領(lǐng)導(dǎo)審批。A級：Ｋ≥９0％B級：９０%＞K≥８０％C級:８０%＞K≥６0%D級:60%＞K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準(zhǔn)及供貨與否得參照時按下表比對評定等級參照條件A生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“完全批準(zhǔn)"，并可作為增加配套份額得首選B生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“完全批準(zhǔn)”,并可正常批量供貨C生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“臨時批準(zhǔn)”，要進(jìn)行整改,整改期間可限時限量發(fā)貨D生產(chǎn)件批準(zhǔn)只能為“拒收”狀態(tài),要進(jìn)行整改，得到批準(zhǔn)后方可供貨3、３、２將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。3、３、3將《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4現(xiàn)場評審標(biāo)準(zhǔn)4、１供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商得制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核;4、2對暫停采購得供應(yīng)商，采購主辦發(fā)出《供應(yīng)商整改單》通知其按公司要求進(jìn)行整改.針對供應(yīng)商提出得糾正與預(yù)防措施，結(jié)合供應(yīng)商實際整改結(jié)果，進(jìn)行現(xiàn)場審核;４、3供應(yīng)商如未以及時到位提供貨物、服務(wù),延期交付超過３次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審;4、4品牌應(yīng)與公司所確定得此項物品得合格品牌相符,不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審；4、54、６４、74、８5、表單與記錄附表１、供應(yīng)商審核計劃附表2、供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表３、供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4、供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告附表5、不符合項報告、附表1、供應(yīng)商審核計劃福建萊克石化有限公司序號供應(yīng)商名審核目得與范圍責(zé)任人日期附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目得審核范圍審核小組成員組長審核內(nèi)容分工組長產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部附表3福建萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號:LK/QＥP-2６-0７版本/狀態(tài)A/０供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金（萬元)職工人數(shù)占地面積m2考核時間接待人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：考核人(簽名)供方單位公章供方代表(簽名）福建萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號:LK/QＥP－26—07版本/狀態(tài)Ａ/０聯(lián)系人:聯(lián)系電話：傳真：評審項目得分記錄質(zhì)量管理1、就是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)就是否明確并有效實施3、就是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責(zé)與權(quán)限4、各與質(zhì)量有關(guān)崗位得人員就是否達(dá)到任職要求5、就是否制定相應(yīng)得培訓(xùn)制度并有效實施生產(chǎn)倉庫管理１、就是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實施2、就是否對特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)與監(jiān)控３、就是否對工程變更進(jìn)行了控制4、生產(chǎn)計劃或進(jìn)度控制就是否能滿足1０0％交貨要求5、生產(chǎn)現(xiàn)場就是否清潔？員工安全就是否能得到保證6、就是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗與控制７、各階段得產(chǎn)品就是否進(jìn)行了標(biāo)識８、倉庫出入庫制度就是否建立并實施９、倉庫就是否定期進(jìn)行盤點，帳卡物就是否相符１0、產(chǎn)品包裝規(guī)定就是否已制,包裝防護就是否能滿足要求１1、物料出入庫就是否征詢了先進(jìn)先出原則設(shè)備工裝管理１、設(shè)備就是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)得能力要求2、所有生產(chǎn)設(shè)備就是否進(jìn)行了定期保養(yǎng)3、設(shè)備損壞就是否進(jìn)行了及時維修４、工裝模具就是否進(jìn)行了標(biāo)識5、就是否指定有能力得人進(jìn)行工裝模具得維護保養(yǎng)工作６、就是否對工裝模具進(jìn)行了保養(yǎng)7、易損工裝模具就是否有更換計劃檢驗管理1、就是否制定了采購原材料得檢驗規(guī)范并執(zhí)行２、就是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3、產(chǎn)品就是否按規(guī)定得時間間隔進(jìn)行了型式試驗４、所有計量設(shè)備就是否能適應(yīng)檢驗得需要5、檢驗所用得計量設(shè)備就是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn)6、就是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔與標(biāo)識７、不合格品就是否經(jīng)評審與處理并留下記錄8、如有讓步使用或交付不合格品就是否經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)福建萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號:ＬK/QＥＰ-26－07版本/狀態(tài)A/0改進(jìn)管理1、重大產(chǎn)品或過程不合格就是否為采取了糾正措施2、顧客投訴就是否采取了糾正措施并通知顧客３、顧客退貨產(chǎn)品就是否進(jìn)行了檢驗、分析并采取了糾正措施4、就是否定期進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項就是否采取了糾正措施5、就是否定期進(jìn)行管理評審，評審得結(jié)果就是否予以實施6、就是否對產(chǎn)品與過程進(jìn)行了統(tǒng)計分析７、就是否進(jìn)行顧客滿意度測量并進(jìn)行分析８、顧客滿意度與供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)就是否進(jìn)行了分析９、數(shù)據(jù)分析結(jié)果就是否提出改進(jìn)并實施評分規(guī)則:每個提問總計１0分，評分規(guī)則如下表：提問內(nèi)容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實施中就是否證明有效就是就是大部分*否分?jǐn)?shù)108640＊所謂“大部分",應(yīng)理解為所有合適得要求在約3/4以上得所有重要得應(yīng)用情況中證明有效，并且不存在特別得風(fēng)險?！ぴu分:１0分:在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,并且在實施中證明有效。8分:在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定,但在實施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,在實施中大部分證明有效。4分:在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中大部分證明有效。０分:證明無效,與質(zhì)量體系中規(guī)定得完整性無關(guān)。注:·暫不適用得提問就是得分欄用“N/A”標(biāo)記?！さ梅衷?分或以下得項目應(yīng)開出《不合格報告》要求供方整改?！た偡下?｛（每項得分之與)÷（10×評審項數(shù))｝×１０0％·評審結(jié)果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結(jié)果評審小組簽名:評審日期：年月日附表４、供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目得審核范圍審核情況概述:嚴(yán)重不符合項一般不符合項得分率Ｋ評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5不符合項報告福建萊克石化有限公司審核過程名稱供應(yīng)商名稱審核時間不符合事實描述：上述狀況不符合長豐公司文件條款得要求不符合類型□一般不符合項□嚴(yán)重不符合項整改要求于年月日完成,并將相關(guān)資