數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)架構(gòu)設(shè)計手冊（交付版）兩份資料

目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法03附件04企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)架構(gòu)9個業(yè)務(wù)域，380個業(yè)務(wù)分類，1090個業(yè)務(wù)流程，2523個業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系數(shù)據(jù)架構(gòu)10個數(shù)據(jù)域、71個數(shù)據(jù)主題、802個概念實體和2169條數(shù)據(jù)分布技術(shù)架構(gòu)8個技術(shù)域、23個技術(shù)平臺，266個技術(shù)模塊應(yīng)用架構(gòu)10個應(yīng)用域、27個應(yīng)用、628個應(yīng)用模塊、292個應(yīng)用模塊交互關(guān)系、1114應(yīng)用模塊分布設(shè)計XX年公司完成企業(yè)架構(gòu)（EA）基線版并發(fā)布，架構(gòu)成果包括業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)以及技術(shù)架構(gòu)。企業(yè)架構(gòu)總體框架企業(yè)架構(gòu)是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。公司在充分繼承原有架構(gòu)方法基礎(chǔ)上，博采眾家之長，融合基于職能的業(yè)務(wù)能力分析、與基于價值的端到端流程分析，將”傳統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(TOGAF)”與“領(lǐng)域驅(qū)動(DDD)”方法相結(jié)合，形成了符合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展要求的新版企業(yè)架構(gòu)總體框架(CSG-EAF2.0)，對可能遇到的問題進行統(tǒng)籌考慮，避免“走彎路”、“走回頭路”情況。

企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)字化項目CSG-EAF2.0企業(yè)架構(gòu)設(shè)計成果企業(yè)架構(gòu)管控方法企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架定義應(yīng)用產(chǎn)生系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計架構(gòu)遵從檢查反饋承接名稱說明參考企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架描述企業(yè)架構(gòu)所關(guān)注的元素、元素之間的關(guān)系以及展現(xiàn)方式，包括元模型和視圖兩部分內(nèi)容TOGAF企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法描述企業(yè)架構(gòu)設(shè)計的步驟，各步的輸入和輸出，設(shè)計過程中重要考量點，包括總體架構(gòu)設(shè)計方法和系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方法。TOGAF領(lǐng)域驅(qū)動設(shè)計(DDD)企業(yè)架構(gòu)管控方法描述企業(yè)架構(gòu)管控的模式、組織、流程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和評估機制。/注：紅色為本次新融入方法目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法03附件04企業(yè)架構(gòu)的發(fā)展歷程80年代末理念提出方法提煉局部使用廣泛應(yīng)用90年代中90年代末2000年后當(dāng)前Zachman提出首個完整的數(shù)字化架構(gòu)理論美國國防部架構(gòu)TAFIM提出，指導(dǎo)美軍方數(shù)字化建設(shè)美國聯(lián)邦政府提出FEAF架構(gòu)歐盟開發(fā)組織創(chuàng)建TOGAF，被被ISO組織采納為標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前工業(yè)界采用采用最多的標(biāo)準(zhǔn)，由TheOpenGroup發(fā)布，最新版本是10企業(yè)架構(gòu)概念從上世紀(jì)八十年代提出，到現(xiàn)在已經(jīng)歷經(jīng)了近40年的發(fā)展，形成了國際標(biāo)準(zhǔn)，并為國內(nèi)外各大型企業(yè)及政府事業(yè)單位所廣泛采用。企業(yè)架構(gòu)是構(gòu)成組織的所有關(guān)鍵元素和關(guān)系的綜合描述。Zachman企業(yè)架構(gòu)概念創(chuàng)始人企業(yè)架構(gòu)是一個集成的框架，用于演進或維護已有的信息技術(shù)和引入新的信息技術(shù)，從而實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和信息資源管理目標(biāo)。企業(yè)架構(gòu)是所有構(gòu)成企業(yè)的不同元素，以及這些元素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。企業(yè)架構(gòu)將企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為企業(yè)變革的需求、原則及藍(lán)圖，并通過持續(xù)的提升流程和管控流程推動企業(yè)變革，促進企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)。美國政府創(chuàng)建FEAF框架歐盟開發(fā)組織創(chuàng)建TOGAF框架獨立IT技術(shù)研究分析公司業(yè)界對企業(yè)架構(gòu)的定義企業(yè)架構(gòu)的定義和價值企業(yè)架構(gòu)定義：依據(jù)企業(yè)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)組織TheOpenGroup的定義，企業(yè)架構(gòu)描述構(gòu)成企業(yè)的要素和要素之間關(guān)系，以及用于管控架構(gòu)設(shè)計和演進的原則和指引。此定義是基于《ISO/IEC/IEEE42010：2011系統(tǒng)與軟件工程--架構(gòu)描述》制定的。企業(yè)架構(gòu)是承接業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與IT之間的橋梁。企業(yè)架構(gòu)用于指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程和IT的全生命周期運作，是業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)和IT技術(shù)的工作指引。企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)字化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)架構(gòu)架構(gòu)路標(biāo)架構(gòu)管控及架構(gòu)工具數(shù)據(jù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)實施項目計劃立項設(shè)計實施戰(zhàn)略層面架構(gòu)規(guī)劃層面交付和實施層面企業(yè)架構(gòu)項目實施企業(yè)架構(gòu)承載戰(zhàn)略，聚焦問題的分析和架構(gòu)設(shè)計企業(yè)架構(gòu)支撐變革決策，指導(dǎo)項目實施企業(yè)架構(gòu)子集做正確的事情正確的做事業(yè)務(wù)架構(gòu)（BA）數(shù)據(jù)架構(gòu)（IA）應(yīng)用架構(gòu)（AA）技術(shù)架構(gòu)（TA）輸入支撐實現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略商業(yè)設(shè)計企業(yè)架構(gòu)變革項目IT產(chǎn)品業(yè)務(wù)運作模式價值流/業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)IT服務(wù)IT產(chǎn)品IT平臺BA是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達，描述組織如何運用業(yè)務(wù)的關(guān)鍵要素來實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖和目標(biāo)IA是以結(jié)構(gòu)化的方式描述在業(yè)務(wù)運作和管理決策中所需要的各類信息及其關(guān)系的一套整體組件規(guī)范AA描述了各種用于支持業(yè)務(wù)架構(gòu)并對數(shù)據(jù)架構(gòu)所定義的各種數(shù)據(jù)進行處理的應(yīng)用功能TA代表了各種可以從市場或組織內(nèi)部獲得的軟件和硬件組件企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容分層ArtifactElementElementElementElementElementElementElementArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactDeliverableDeliverableDeliverableDeliverableDeliverableDeliverable架構(gòu)交付件架構(gòu)制品Artifact架構(gòu)元素Element架構(gòu)制品（Artifact）：架構(gòu)的工作產(chǎn)品定義，分為結(jié)構(gòu)化的Artifact，例如：業(yè)務(wù)運作模式、流程圖、邏輯數(shù)據(jù)模型。非結(jié)構(gòu)化Artifact（例如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等）架構(gòu)交付件（Deliverable）：由一系列Artifact實例組成描述架構(gòu)的文檔，例如：財經(jīng)OLTP架構(gòu)藍(lán)皮書架構(gòu)元素（Element）:描述架構(gòu)的最小顆粒度的基本對象。各種架構(gòu)元素及其之間關(guān)系的定義了EA內(nèi)容元模型。例如：Process、Activity、Organization、業(yè)務(wù)對象、邏輯實體、

應(yīng)用系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)模塊企業(yè)架構(gòu)擴展元模型變革項目管理

應(yīng)用域(AD)應(yīng)用組合(AG)一級應(yīng)用模塊（應(yīng)用系統(tǒng)模塊）二級應(yīng)用模塊（ABB）功能項功能子項業(yè)務(wù)域一級業(yè)務(wù)分類二級業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)步驟屬性邏輯實體數(shù)據(jù)主題概念實體數(shù)據(jù)域技術(shù)架構(gòu)技術(shù)服務(wù)技術(shù)分類技術(shù)組件企業(yè)級價值流專業(yè)級流程操作級流程業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)對象/BI業(yè)務(wù)規(guī)則組織單元崗位角色度量指標(biāo)用戶應(yīng)用服務(wù)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)設(shè)計戰(zhàn)略意圖關(guān)鍵舉措變革項目變革點戰(zhàn)略中心一級服務(wù)分類二級級服務(wù)分類支撐包含部署節(jié)點分解服務(wù)庫承接決定實現(xiàn)包含包含包含包含包含承擔(dān)包含提供部署到提供/使用由..實現(xiàn)由..組成執(zhí)行使用使用關(guān)聯(lián)由..實現(xiàn)，支撐由..度量包含包含承擔(dān)包含包含包含包含包含包含包含使用包含由..實現(xiàn)通過..承載分解分解由..實現(xiàn)由..實現(xiàn)企業(yè)架構(gòu)設(shè)計原則基于利于客戶價值創(chuàng)造的過程和端到端流程貫通體系，全面覆蓋業(yè)務(wù)，支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)達成。每個數(shù)據(jù)必須定義唯一的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)Owner，實現(xiàn)同源共享，以保證跨流程/跨專業(yè)/跨系統(tǒng)的信息一致應(yīng)用、平臺、基礎(chǔ)設(shè)施全面云化，并沉淀企業(yè)公共能力，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)場景靈活調(diào)用和共享，形成良性循環(huán)應(yīng)用架構(gòu)要分層解耦，通過服務(wù)化方式實現(xiàn)靈活、按需組合的應(yīng)用能力價值創(chuàng)造1數(shù)據(jù)同源2全面云化4分層解耦服務(wù)化架構(gòu)3安全遵從5安全體系遵從“三法三條例”，將安全融入到業(yè)務(wù)和IT系統(tǒng)，數(shù)據(jù)安全分層分級，基礎(chǔ)設(shè)施自主可控。企業(yè)架構(gòu)制品清單業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)目錄圖矩陣目錄圖矩陣目錄圖矩陣目錄圖矩陣業(yè)務(wù)能力清單業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)步驟清單業(yè)務(wù)對象/BI清單業(yè)務(wù)角色清單指標(biāo)清單企業(yè)級價值流圖價值流圖流程架構(gòu)圖流程圖業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)流程協(xié)作矩陣數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)源清單數(shù)據(jù)字典表概念數(shù)據(jù)模型邏輯數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)流圖應(yīng)用系統(tǒng)模塊清單功能項清單功能子項清單功能項分布清單應(yīng)用集成清單應(yīng)用服務(wù)目錄應(yīng)用架構(gòu)圖應(yīng)用集成圖業(yè)務(wù)/應(yīng)用矩陣角色/功能矩陣技術(shù)組件清單技術(shù)服務(wù)清單技術(shù)平臺清單技術(shù)組件技術(shù)服務(wù)技術(shù)平臺部署節(jié)點注：紅色為本次新增制品XXX企業(yè)架構(gòu)制品清單當(dāng)前共35個，本次設(shè)計新增14個應(yīng)用/服務(wù)矩陣目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法03附件04企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法中臺數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的企業(yè)架構(gòu)設(shè)計從業(yè)務(wù)價值和業(yè)務(wù)能力兩個條線出發(fā)，沉淀核心共享能力，面向客戶創(chuàng)新價值鏈，并有效銜接技術(shù)落地業(yè)務(wù)域二級業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)對象業(yè)務(wù)服務(wù)操作級業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)能力條線業(yè)務(wù)價值條線安全生產(chǎn)、供應(yīng)鏈招標(biāo)管理、非招標(biāo)管理招標(biāo)方案確定、招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)合同起草匯總出庫任務(wù)、辦理領(lǐng)料單、審核出庫單公司級價值流資產(chǎn)全生命周期管理操作級：出庫流程共享服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型應(yīng)用系統(tǒng)合同部署節(jié)點技術(shù)平臺業(yè)務(wù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)圖例架構(gòu)設(shè)計是“雙向過程”自頂向下：自頂向下進行端到端業(yè)務(wù)流程和核心業(yè)務(wù)能力梳理，結(jié)合業(yè)務(wù)特點，基于數(shù)字技術(shù)進行優(yōu)化，推動數(shù)字業(yè)務(wù)化自下而上：引入互聯(lián)網(wǎng)公司的模式，通過領(lǐng)域模型設(shè)計，將業(yè)務(wù)對象通過數(shù)據(jù)模型孿生到數(shù)字化世界，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化業(yè)務(wù)角色數(shù)據(jù)模型普通對象核心對象業(yè)務(wù)指標(biāo)普通對象活動核心對象活動一級業(yè)務(wù)分類采購、需求專業(yè)級價值流專業(yè)級：供應(yīng)鏈企業(yè)架構(gòu)設(shè)計步驟通過業(yè)務(wù)價值流設(shè)計業(yè)務(wù)對象，基于業(yè)務(wù)對象設(shè)計數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)對象引用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)流程與數(shù)據(jù)的拉通設(shè)計。以概念實體和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為輸入，設(shè)計數(shù)據(jù)模型并在IT系統(tǒng)中落地。通過構(gòu)建架構(gòu)管控能力和架構(gòu)管控機制，支撐建立企業(yè)架構(gòu)管控體系，開展架構(gòu)資產(chǎn)運營支撐。業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)架構(gòu)管控架構(gòu)管控組織架構(gòu)管控機制13價值流關(guān)鍵要素梳理業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)對象業(yè)務(wù)流程支撐和運營支撐和運營支撐和運營應(yīng)用架構(gòu)應(yīng)用模塊應(yīng)用服務(wù)技術(shù)架構(gòu)技術(shù)框架技術(shù)組件技術(shù)服務(wù)2技術(shù)平臺部署節(jié)點數(shù)據(jù)分布數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)模型目錄企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法03附件043.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法3.3應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法3.4技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法02企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架01企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)定義及價值業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)架構(gòu)定義：業(yè)務(wù)架構(gòu)是企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)能力與價值鏈的正式藍(lán)圖。業(yè)務(wù)架構(gòu)明確定義企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)活動、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。其中，業(yè)務(wù)能力定義企業(yè)做什么，業(yè)務(wù)活動定義企業(yè)怎么做。TOGAF業(yè)務(wù)架構(gòu)定義：業(yè)務(wù)架構(gòu)（BusinessArchitecture，簡稱BA）是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達，描述組織如何運用業(yè)務(wù)的關(guān)鍵要素來實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖和目標(biāo)。h公司業(yè)務(wù)架構(gòu)是描繪企業(yè)業(yè)務(wù)的一系列圖集；明確業(yè)務(wù)有什么、業(yè)務(wù)如何運作；與變電站的設(shè)計圖沒有本質(zhì)上的區(qū)別南網(wǎng)公司理解業(yè)務(wù)架構(gòu)是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達，通過業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計可以不同的視角、全面地描述業(yè)務(wù)，從而確保企業(yè)所有人員對業(yè)務(wù)有一個共同理解，是從戰(zhàn)略到執(zhí)行的第一步，將宏觀的企業(yè)戰(zhàn)略進行分解，從戰(zhàn)略范疇落實到戰(zhàn)術(shù)范疇，通過運營支撐業(yè)務(wù)目標(biāo)達成。價值3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計原則序號原則原則描述1戰(zhàn)略驅(qū)動業(yè)務(wù)架構(gòu)要符合XXX電網(wǎng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，支撐戰(zhàn)略目標(biāo)的達成業(yè)務(wù)架構(gòu)要清晰反應(yīng)并支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展；業(yè)務(wù)架構(gòu)要能承載公司管控要求，并將管控要求最終體現(xiàn)在流程中。2反映業(yè)務(wù)本質(zhì)業(yè)務(wù)架構(gòu)要體現(xiàn)業(yè)務(wù)本質(zhì)，對業(yè)務(wù)的全覆蓋、無遺漏、清晰的表達。3有利于業(yè)務(wù)能力的提升業(yè)務(wù)架構(gòu)是對業(yè)務(wù)高階能力的描述，要支持同類業(yè)務(wù)能力的統(tǒng)一管理；支持基于業(yè)務(wù)架構(gòu)進行業(yè)務(wù)能力的差距分析，從而支持業(yè)務(wù)的改進和能力提升。4有利于業(yè)務(wù)集成及效率提升業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計要有利于客戶價值創(chuàng)造過程的協(xié)同和業(yè)務(wù)集成運作，有利于價值創(chuàng)造的端到端流程效率提升；業(yè)務(wù)架構(gòu)不是對業(yè)務(wù)職能的劃分，在實現(xiàn)客戶價值創(chuàng)造的目標(biāo)及過程中，業(yè)務(wù)架構(gòu)要破除部門墻，防止業(yè)務(wù)孤島；防止局部優(yōu)化帶來的整體效率降低。業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計原則業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法序號原則原則描述5有利于流程型組織建設(shè)定義角色，不直接定義組織和崗位，業(yè)務(wù)架構(gòu)不與組織架構(gòu)強耦合；定義的是角色，不因組織和崗位的調(diào)整而變化；是審視組織設(shè)置的依據(jù);從宏觀上，組織要與業(yè)務(wù)架構(gòu)匹配；從微觀上，流程角色要求是審視崗位及能力匹配的依據(jù)。6有利于端到端信息貫通業(yè)務(wù)架構(gòu)的設(shè)計要支撐端到端信息貫通，有利于IT的建設(shè)和集成：輸入輸出是IT承載的信息，業(yè)務(wù)架構(gòu)要支撐端到端信息集成的分析，支撐沿著業(yè)務(wù)流的IT應(yīng)用架構(gòu)和數(shù)據(jù)架構(gòu)的設(shè)計與集成貫通。指導(dǎo)流程和IT的建設(shè)方向；7穩(wěn)定和持續(xù)改進業(yè)務(wù)架構(gòu)規(guī)劃要具有一定的前瞻性，以確保架構(gòu)的相對穩(wěn)定性；業(yè)務(wù)架構(gòu)要隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展定期審視，持續(xù)改進。新業(yè)務(wù)的架構(gòu)如歸屬不清晰時，可暫時放在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)能力中孵化，成熟時再重新審視2.業(yè)務(wù)能力梳理

3.業(yè)務(wù)流程梳理

3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計步驟業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計從價值流出發(fā)建立端到端流程體系，基于專業(yè)級價值流分解的核心業(yè)務(wù)能力被業(yè)務(wù)流程承載。輸入輸出成果步驟1.價值流梳理4.業(yè)務(wù)對象識別5.關(guān)鍵要素梳理戰(zhàn)略/愿景/策略業(yè)務(wù)目標(biāo)政策法規(guī)業(yè)務(wù)指標(biāo)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)對象/BI清單指標(biāo)清單2.1業(yè)務(wù)域設(shè)計2.2一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計2.3二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計2.4業(yè)務(wù)能力設(shè)計2.5業(yè)務(wù)服務(wù)企業(yè)級價值流圖價值流圖1.1企業(yè)級價值流1.2專業(yè)級價值流業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單流程架構(gòu)圖流程清單流程圖業(yè)務(wù)步驟清單業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單角色清單5.1管理指標(biāo)梳理5.2操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)3.1(專業(yè)級)流程梳理及關(guān)系梳理3.2(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理3.3(操作級)流程步驟梳理及業(yè)務(wù)角色梳理4.1業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理行業(yè)實踐業(yè)務(wù)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書5.3識別業(yè)務(wù)步驟風(fēng)險點業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法5.4制定業(yè)務(wù)步驟控制措施4.2業(yè)務(wù)活動梳理3.1.1價值流梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理1.1.企業(yè)級價值流2.2.專業(yè)級價值流操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入1、客戶劃分，識別公司層面為外部客戶創(chuàng)造何種價值2、識別價值主張，分析南方電網(wǎng)公司價值流。3、價值流階段，識別客戶痛點和訴求，匹配痛點和訴求，設(shè)計價值流階段。業(yè)界實踐1、客戶劃分，識別公司層面為外部客戶創(chuàng)造何種價值，識別為公司內(nèi)部客戶提供的價值2、識別價值主張，分析南方電網(wǎng)公司價值流。3、價值流階段，識別客戶痛點和訴求，匹配痛點和訴求，設(shè)計價值流階段。企業(yè)級價值流圖價值流圖價值流定義：是一組端到端的活動集合，能夠為外部客戶或內(nèi)部用戶創(chuàng)造一個有價值的結(jié)果。為什么要識別價值流：轉(zhuǎn)變職能管控視角、從客戶視角，以價值創(chuàng)造牽引業(yè)務(wù)設(shè)計，面向服務(wù)對象，提供差異化服務(wù)；提供了一個工具，將戰(zhàn)略、客戶體驗轉(zhuǎn)化為一系列排定優(yōu)先級的、協(xié)同的、結(jié)構(gòu)化的變革與舉措；創(chuàng)造了一個統(tǒng)一的思維模式，促進跨組織單元的協(xié)作及解決方案共享；3.1.1價值流梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理原則1：采用由外而內(nèi)的客戶視角，而不是內(nèi)部流程運作視角，從客戶需求到客戶滿意。原則2：交付給客戶的價值必須是完整的、有意義的結(jié)果，而不是中間過程產(chǎn)出。原則3：必須有明確定義的觸發(fā)價值流的利益相關(guān)者。原則4：價值流可以在不同層面上進行定義，如企業(yè)整體層面、業(yè)務(wù)板塊、子公司或功能領(lǐng)域（例如采購、HR、財經(jīng)等）層面定義。原則5：價值流不是業(yè)務(wù)流程，價值流從客戶視角、端到端描述價值創(chuàng)造和轉(zhuǎn)移過程，而業(yè)務(wù)流程更多地是從內(nèi)部運作視角描述業(yè)務(wù)是如何執(zhí)行的。價值流設(shè)計要點3.1.1企業(yè)級價值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法1客戶劃分價值主張價值流階段23我是誰？我服務(wù)誰？定義從需求到滿足的起點和終點服務(wù)對象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識別價值傳遞的關(guān)鍵活動階段XXXX電網(wǎng)公司利益相關(guān)者：政府（監(jiān)管部門）、個人用戶、企業(yè)用戶、售電公司、數(shù)據(jù)使用者、資產(chǎn)租賃者、、用戶/政府企業(yè)級價值流示例利益相關(guān)者價值主張政府（監(jiān)管部門）安全穩(wěn)定的供電服務(wù)個人用戶穩(wěn)定、經(jīng)濟用電/充電服務(wù)企業(yè)用戶穩(wěn)定、經(jīng)濟用電/充電服務(wù)售電公司公平、公開的電力市場交易服務(wù)數(shù)據(jù)使用者實時、準(zhǔn)確的電力相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)租賃者經(jīng)濟、開放的資產(chǎn)（站點、光纖）服務(wù)用戶/政府新興業(yè)務(wù)服務(wù)，如綜合能源、新能源3.1.1企業(yè)級價值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法1客戶劃分價值主張價值流階段23我是誰？我服務(wù)誰？定義從需求到滿足的起點和終點服務(wù)對象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識別價值傳遞的關(guān)鍵活動階段基礎(chǔ)支撐人力資源管理財務(wù)管理數(shù)字化管理供應(yīng)鏈管理企業(yè)經(jīng)營流戰(zhàn)略規(guī)劃與修編企業(yè)運營管控（價值經(jīng)營）安全管理、創(chuàng)新管理個人用戶企業(yè)用戶政府售電公司客戶服務(wù)流（價值實現(xiàn)）資產(chǎn)管理流（價值創(chuàng)造）電網(wǎng)規(guī)劃電網(wǎng)建設(shè)電網(wǎng)調(diào)度生產(chǎn)管理市場營銷客戶服務(wù)新興業(yè)務(wù)流（價值增值）電力交易流（價值實現(xiàn)）電力交易數(shù)據(jù)使用者用戶/政府資產(chǎn)租賃者企業(yè)級價值流示例上游發(fā)電企業(yè)市場洞察設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品營銷運營服務(wù)產(chǎn)品制造主價值流階段基礎(chǔ)支撐3.1.1專業(yè)級價值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法1客戶劃分價值主張價值流階段23我是誰？我服務(wù)誰？定義從需求到滿足的起點和終點服務(wù)對象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識別價值傳遞的關(guān)鍵活動階段供應(yīng)鏈部利益相關(guān)者：需求部門（內(nèi)部）需求部門：準(zhǔn)時、高效、有序的物資和服務(wù)供應(yīng)戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉儲和配送逆向物流采購管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理專業(yè)級價值流示例3.1.1業(yè)務(wù)能力梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入1、基于企業(yè)級價值流，梳理業(yè)務(wù)域，如供應(yīng)鏈管理2、結(jié)合業(yè)界實踐，梳理業(yè)務(wù)域2.1.業(yè)務(wù)域設(shè)計業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單2.2.一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計2.3.二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計2.4.業(yè)務(wù)能力設(shè)計業(yè)界實踐管理制度體系管理辦法1、在一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、業(yè)界實踐，進一步分解為二級業(yè)務(wù)分類1、基于專業(yè)級價值流，梳理一級業(yè)務(wù)分類2、結(jié)合業(yè)界實踐，梳理一級業(yè)務(wù)分類1、在二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，進一步分解為業(yè)務(wù)能力2、按指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行劃分責(zé)任層級3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點業(yè)務(wù)域設(shè)計企業(yè)級價值流基于企業(yè)級價值流，梳理業(yè)務(wù)域，如供應(yīng)鏈管理劃分的業(yè)務(wù)域業(yè)務(wù)能力框架定義：業(yè)務(wù)能力框架是對業(yè)務(wù)能力的模塊化呈現(xiàn)。業(yè)務(wù)能力定義：業(yè)務(wù)自身擁有或者從外部獲取的特定能力，以實現(xiàn)某一特定目的和結(jié)果。為什么識別業(yè)務(wù)能力框架：業(yè)務(wù)能力框架是一種支撐戰(zhàn)略管理的工具，以識別組織中的改進或創(chuàng)新的機會；是一種建模和分析的手段，是一種企業(yè)業(yè)務(wù)的邏輯視圖；業(yè)務(wù)能力框架將強相關(guān)的業(yè)務(wù)活動聚集到非重疊的業(yè)務(wù)能力中，便于培育和沉淀專業(yè)知識和技能，在企業(yè)范圍內(nèi)共享，實現(xiàn)組件化和服務(wù)化，提升業(yè)務(wù)效率；為什么識別業(yè)務(wù)能力：業(yè)務(wù)能力描述業(yè)務(wù)做什么(輸出和服務(wù)水平)從而為客戶創(chuàng)造價值。1業(yè)務(wù)域設(shè)計一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計23業(yè)務(wù)能力設(shè)計4基礎(chǔ)支撐人力資源管理財務(wù)管理數(shù)字化管理供應(yīng)鏈管理企業(yè)經(jīng)營流戰(zhàn)略規(guī)劃與修編企業(yè)運營管控（價值經(jīng)營）安全管理、創(chuàng)新管理個人用戶企業(yè)用戶政府售電公司客戶服務(wù)流（價值實現(xiàn)）資產(chǎn)管理流（價值創(chuàng)造）電網(wǎng)規(guī)劃電網(wǎng)建設(shè)電網(wǎng)調(diào)度生產(chǎn)管理市場營銷客戶服務(wù)新興業(yè)務(wù)流（價值增值）電力交易流（價值實現(xiàn)）電力交易數(shù)據(jù)使用者用戶/政府資產(chǎn)租賃者上游發(fā)電企業(yè)市場洞察設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品營銷運營服務(wù)產(chǎn)品制造3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法主價值流階段基礎(chǔ)支撐戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉儲和配送逆向物流采購管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理一級業(yè)務(wù)分類：包括供應(yīng)鏈設(shè)計管理11個，按戰(zhàn)略-主價值流-基礎(chǔ)支撐劃分一級業(yè)務(wù)分類1業(yè)務(wù)域設(shè)計一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計23業(yè)務(wù)能力設(shè)計4輸入輸出成果步驟要點一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計基于專業(yè)級價值流，梳理一級業(yè)務(wù)分類劃分的一級業(yè)務(wù)類專業(yè)級價值流業(yè)界實踐3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計在一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、業(yè)界實踐，進一步分解為二級業(yè)務(wù)分類二級業(yè)務(wù)服務(wù)分類管理制度體系管理辦法業(yè)界實踐二級業(yè)務(wù)分類：在一級業(yè)務(wù)分類基礎(chǔ)上細(xì)化41項二級業(yè)務(wù)分類；如需求管理細(xì)化為需求預(yù)測管理、需求申報管理二級業(yè)務(wù)分類二級業(yè)務(wù)分類示例業(yè)務(wù)域設(shè)計一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計業(yè)務(wù)能力設(shè)計12343.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計管理制度體系管理辦法業(yè)務(wù)能力1、在二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，進一步分解為業(yè)務(wù)能力2、按指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行劃分責(zé)任層級業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單業(yè)界實踐業(yè)務(wù)能力：在二級業(yè)務(wù)分類基礎(chǔ)上識別和細(xì)化業(yè)務(wù)能力122項；如倉庫運行管理細(xì)化為倉庫出入庫、盤點、保修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)能力框架示例業(yè)務(wù)域設(shè)計一級業(yè)務(wù)分類設(shè)計二級業(yè)務(wù)分類設(shè)計業(yè)務(wù)能力設(shè)計12343.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法責(zé)任層級描述業(yè)務(wù)能力包含的主要業(yè)務(wù)活動的范圍及內(nèi)容的特征。指導(dǎo)–戰(zhàn)略、方向、策略監(jiān)控

–監(jiān)督、管理以及行動方針的制定執(zhí)行–對具體工作的執(zhí)行使能周邊財務(wù)管理監(jiān)控指導(dǎo)采購策略管理采購目錄管理執(zhí)行L1L2供應(yīng)鏈策劃管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理需求管理采購管理專家管理供應(yīng)商管理合約管理品控管理倉儲配送管理逆向物流管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理供應(yīng)商分類分級策略管理品控策略管理評標(biāo)基地規(guī)劃管理倉庫規(guī)劃管理供應(yīng)鏈運營監(jiān)控供應(yīng)鏈運營監(jiān)控供應(yīng)鏈指標(biāo)體系供應(yīng)鏈考核評價供應(yīng)鏈策略管理供應(yīng)鏈運營監(jiān)控供應(yīng)鏈考核管理品類目錄及編碼管理供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化管理供應(yīng)鏈計劃管理供應(yīng)鏈信息化管理需求預(yù)測管理需求申報管理招標(biāo)管理非招標(biāo)管理招標(biāo)采購代理機構(gòu)管理評標(biāo)基地管理電子商城管理專家管理供應(yīng)商登記供應(yīng)商資格審查供應(yīng)商評價供應(yīng)商信用管理供應(yīng)商分類分級供應(yīng)商服務(wù)合同簽訂管理合同執(zhí)行管理品控執(zhí)行管理品控問題處理倉庫建設(shè)管理倉庫運行管理儲備管理物資調(diào)配管理倉庫班組管理逆向物資回收閑置物資管理報廢物資管理供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)監(jiān)督供應(yīng)鏈風(fēng)險管理供應(yīng)鏈投訴處理供應(yīng)商懲處及解除供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)統(tǒng)計供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)管理品類目錄和編碼管理標(biāo)準(zhǔn)文本管理供應(yīng)鏈信息化需求管理需求預(yù)測招標(biāo)方案確定招標(biāo)采購方案確定采購實施招標(biāo)采購代理機構(gòu)管理評標(biāo)基地建設(shè)管理評標(biāo)基地運營管理尋源專家?guī)旃芾韺＜疫x取供應(yīng)商登記供應(yīng)商信用征集及扣分供應(yīng)商分類分級管理供應(yīng)商服務(wù)渠道管理供應(yīng)鏈金融支持合同簽訂倉庫注冊和建模管理倉庫建設(shè)儲備策略管理儲備方案管理儲備補貨管理配送計劃管理常規(guī)物資調(diào)配計劃管理退役計劃共享逆向物資回收閑置物資（資產(chǎn)）再利用報廢物資處置合規(guī)監(jiān)督管理供應(yīng)鏈風(fēng)險基準(zhǔn)庫管理供應(yīng)鏈風(fēng)險提示及整改供應(yīng)鏈投訴處理供應(yīng)商懲處及解除物資品類優(yōu)化應(yīng)用管理采購標(biāo)準(zhǔn)管理供應(yīng)商資格預(yù)審及評價標(biāo)準(zhǔn)管理品控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理采購計劃管理設(shè)備材料指導(dǎo)供貨周期管理評標(biāo)基地建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)倉庫建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)物料運輸包裝標(biāo)準(zhǔn)項目物資里程碑供貨計劃管理供應(yīng)商評審計劃管理品控計劃管理庫存計劃管理報廢處置計劃管理監(jiān)督計劃管理供應(yīng)鏈信息化系統(tǒng)應(yīng)用管理供應(yīng)鏈主數(shù)據(jù)更新維護公告管理系統(tǒng)監(jiān)控需求申報及整合框架招標(biāo)需求分配需求變更評標(biāo)定標(biāo)采購結(jié)果確定上架采購價格稽查售后服務(wù)專家評價專家培訓(xùn)供應(yīng)商資格預(yù)審供應(yīng)商現(xiàn)場核實供應(yīng)商資質(zhì)能力評價供應(yīng)商履約評價服務(wù)商績效評價供應(yīng)商評價核查供應(yīng)商關(guān)系管理合同變更合同終止合同跟蹤合同支付履約事件處理設(shè)備監(jiān)造送樣檢測到貨抽檢專項抽檢質(zhì)量問題分析缺陷處理品控信息共享應(yīng)用倉庫出入庫倉庫盤點保管保養(yǎng)急救包管理施工現(xiàn)場倉庫管理儲備物資輪換寄售儲備物資管理應(yīng)急物資調(diào)配運力確認(rèn)配送實施管理運單執(zhí)行配送費用結(jié)算配送服務(wù)評價管理安全管理生產(chǎn)用具管理會議管理績效管理培訓(xùn)管理人員管理鑒定共享危險廢物處置閑置物資（資產(chǎn)）在庫管理效能監(jiān)督管理數(shù)字化管理人力資源管理3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸出1：《業(yè)務(wù)域、業(yè)務(wù)分類、業(yè)務(wù)能力清單》輸入：《管理制度體系》《管理辦法》業(yè)務(wù)能力清單示例：基于價值流分析，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，進一步分解業(yè)務(wù)分類和業(yè)務(wù)能力，如供應(yīng)鏈管理依次分解為【倉儲配送管理】->【倉庫建設(shè)管理】->【倉庫注冊和建模管理】、【倉庫出入庫】等3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入業(yè)界實踐業(yè)務(wù)模型說明書1、由專業(yè)級價值流，梳理出專業(yè)級流程2、專業(yè)級價值流階段可以轉(zhuǎn)換為專業(yè)級業(yè)務(wù)流程，價值流階段與業(yè)務(wù)流程不是一對一的轉(zhuǎn)換，一個價值流階段可以映射到一個或多個業(yè)務(wù)流程。3.1.(專業(yè)級)流程梳理及關(guān)系梳理流程架構(gòu)圖、流程圖、流程清單、業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單3.2.(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理3.3.(操作級)流程步驟梳理及業(yè)務(wù)角色梳理1、根據(jù)操作級業(yè)務(wù)流程，梳理出業(yè)務(wù)步驟，明確每個步驟對應(yīng)的角色和業(yè)務(wù)規(guī)則1，專業(yè)級流程進行進一步切分和細(xì)化，梳理出操作級業(yè)務(wù)流程2、根據(jù)業(yè)務(wù)特點，可采用PDCA法/分類樹法設(shè)計操作級業(yè)務(wù)流程3、從能力和流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)流程缺失，識別/設(shè)計新流程業(yè)務(wù)步驟清單角色清單3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)流程定義：業(yè)務(wù)流程是在特定企業(yè)環(huán)境及資源保障下，為了實現(xiàn)客戶價值和企業(yè)商業(yè)目標(biāo)而形成的一套規(guī)范業(yè)務(wù)運作規(guī)則和機制：即通過一系列可重復(fù)、有邏輯順序的活動，按照相關(guān)的政策和業(yè)務(wù)規(guī)則，將一個或多個輸入轉(zhuǎn)換成明確的、可度量的、有價值的輸出。業(yè)務(wù)流程價值：價值1：作為流程責(zé)任體系建立的基礎(chǔ)，使各級流程責(zé)任人負(fù)責(zé)相應(yīng)流程的總體管理和績效結(jié)果；價值2：指導(dǎo)和驅(qū)動流程建設(shè)、優(yōu)化和集成;價值3：驅(qū)動、引領(lǐng)和有效管理變革與運作，提升運作效率。業(yè)務(wù)流程設(shè)計方法：從價值流出發(fā)識別出專業(yè)級流程和操作級業(yè)務(wù)流程，從而設(shè)計出流程要素，包括業(yè)務(wù)步驟、角色、業(yè)務(wù)規(guī)則。3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理企業(yè)級價值流要點1、由專業(yè)級價值流，梳理出專業(yè)級流程2、專業(yè)級價值流階段可以轉(zhuǎn)換為專業(yè)級業(yè)務(wù)流程，價值流階段與業(yè)務(wù)流程不是一對一的轉(zhuǎn)換，一個價值流階段可以映射到一個或多個業(yè)務(wù)流程。專業(yè)級流程專業(yè)級價值流1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23專業(yè)級業(yè)務(wù)流程：支撐專業(yè)級價值流階段實現(xiàn)的流程定義為專業(yè)級業(yè)務(wù)流程。主價值流階段基礎(chǔ)支撐戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉儲和配送逆向物流采購管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理輸入：專業(yè)級價值流輸出：專業(yè)級流程物資供應(yīng)需求填報需求整合招標(biāo)采購非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉儲配送需求部門采購供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲備供應(yīng)供需匹配平衡利庫平衡利庫3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點流程架構(gòu)圖專業(yè)級價值流1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理1，專業(yè)級流程進行進一步切分和細(xì)化，梳理出操作級業(yè)務(wù)流程2、根據(jù)業(yè)務(wù)特點，可采用PDCA法/分類樹法設(shè)計操作級業(yè)務(wù)流程3、從能力和流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)流程缺失，識別/設(shè)計新流程輸入：專業(yè)級流程備注：PDCA法：是一個完整的閉環(huán)，它能夠有效地保證流程結(jié)構(gòu)的完整性，能夠?qū)崿F(xiàn)從計劃到改進，從問題、目標(biāo)設(shè)定到問題解決、目標(biāo)達成的閉環(huán)。（如供應(yīng)鏈）分類樹法：窮舉專業(yè)級流程下包含的業(yè)務(wù)功能(無重復(fù)、無遺留)輸出：流程架構(gòu)圖操作級業(yè)務(wù)流程：支撐專業(yè)級流程運行，完成特定工作任務(wù)流程，如倉儲配送細(xì)分為入庫、出庫、沖紅等操作級流程。物資供應(yīng)需求填報需求整合招標(biāo)采購非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉儲配送需求部門采購供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲備供應(yīng)供需匹配平衡利庫平衡利庫供應(yīng)鏈管理需求管理采購管理合約管理品控管理倉儲和配送逆向物流需求預(yù)測需求計劃申報需求計劃變更招標(biāo)管理評標(biāo)管理定標(biāo)管理采購實施合約簽訂合約變更合同終止設(shè)備監(jiān)造送樣檢測到貨抽檢入庫出庫盤點報廢退役鑒定逆向回收閑置管理報廢管理業(yè)界實踐3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點流程圖、流程清單、業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單業(yè)務(wù)模型說明書1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理1、參考《業(yè)務(wù)模型說明書》，梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)流程協(xié)作關(guān)系輸入：《業(yè)務(wù)模型說明書》

輸出2：《流程清單》輸出1：《流程圖》輸出3：《業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單》3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)步驟清單、角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素要點根據(jù)操作級業(yè)務(wù)流程，梳理出業(yè)務(wù)步驟，明確每個步驟對應(yīng)的角色和業(yè)務(wù)規(guī)則專業(yè)級價值流流程清單1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23需求填報需求整合招標(biāo)采購非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉儲配送需求部門采購供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲備供應(yīng)供需匹配平衡利庫平衡利庫專業(yè)級流程：供應(yīng)鏈操作級流程：物資入庫流程要素：業(yè)務(wù)步驟入庫驗收流程要素：角色流程要素：業(yè)務(wù)規(guī)則物資使用部門在貨到倉庫后2個工作日內(nèi)完成驗收；若需抽檢，在到貨驗收后2個工作日內(nèi)開展抽檢工作；物資使用部門在貨到施工現(xiàn)場倉庫2個工作日內(nèi)完成驗收，驗收合格后3個工作日內(nèi)向物資部門提交驗收單；驗收不通過，拒收退回倉管員輸入：專業(yè)級價值流

業(yè)務(wù)模型說明書3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)步驟清單、角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素：業(yè)務(wù)步驟要點1、每個業(yè)務(wù)步驟要明確責(zé)任角色；2、每個業(yè)務(wù)步驟都有明確的輸入、輸出；3、業(yè)務(wù)步驟主要描述任務(wù)及要求，有必要時，可以下掛操作指導(dǎo)書描述如何做。流程清單1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23業(yè)務(wù)步驟定義：是操作級業(yè)務(wù)流程的基本單元。是一組相互聯(lián)系的、有明確成果和輸出的任務(wù)。設(shè)計思路：沿著價值流、識別/設(shè)計操作級業(yè)務(wù)流程的思路，在操作級流程內(nèi)部識別業(yè)務(wù)步驟，進而歸并不同場景下、業(yè)務(wù)功能近似的業(yè)務(wù)步驟；輸出：《業(yè)務(wù)步驟清單》

輸入：《流程清單》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素：業(yè)務(wù)步驟要點1、參考《業(yè)務(wù)模型說明書》，梳理業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)模型說明書1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23輸出：《業(yè)務(wù)步驟清單》

輸入：《業(yè)務(wù)模型說明書》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素：角色要點1、有明確的職責(zé)及技能要求；2、不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化；3、不完全等同于組織中的崗位、職位，但可以建立匹配關(guān)系流程清單1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23角色定義：是針對要執(zhí)行的操作級業(yè)務(wù)流程、要完成交付的一組職責(zé)的抽象定義，由流程擬制人根據(jù)流程活動內(nèi)容進行提煉并抽象出來的工作職責(zé)的承擔(dān)者。工作B

（XXX）職位1xxx職位2

xxx一個角色可以分配給多個職位承擔(dān)工作C

（XXX）職位3

xxx角色2

XXX角色1

XXX工作A

（XXX）職位1

xxx職位2

xxx職位3

xxx職位1

xxx職位2

xxx一個角色可由一個或多個崗位承擔(dān)，一個職位可以承擔(dān)多個角色設(shè)計思路：將業(yè)務(wù)步驟內(nèi)容提煉抽象工作職責(zé)，根據(jù)職責(zé)的相關(guān)性與所需技能的相似性，將一個或多個業(yè)務(wù)步驟的承擔(dān)者（團隊或個人均可）設(shè)計為一個角色；輸出：《角色清單》3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素：角色要點依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說明書》，梳理業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)模型說明書1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23角色定義：是針對要執(zhí)行的操作級業(yè)務(wù)流程、要完成交付的一組職責(zé)的抽象定義，由流程擬制人根據(jù)流程活動內(nèi)容進行提煉并抽象出來的工作職責(zé)的承擔(dān)者。設(shè)計思路：將業(yè)務(wù)步驟內(nèi)容提煉抽象工作職責(zé)，根據(jù)職責(zé)的相關(guān)性與所需技能的相似性，將一個或多個業(yè)務(wù)步驟的承擔(dān)者（團隊或個人均可）設(shè)計為一個角色；輸出：《角色清單》輸入：《業(yè)務(wù)模型說明書》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法流程清單輸入輸出成果步驟設(shè)計流程要素：業(yè)務(wù)規(guī)則要點依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說明書》，梳理業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)模型說明書1(專業(yè)級)流程及關(guān)系梳理(操作級)業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計流程要素23業(yè)務(wù)規(guī)則定義：是企業(yè)內(nèi)部定義業(yè)務(wù)事實、約束和控制業(yè)務(wù)行為的標(biāo)準(zhǔn)或聲明。輸出：《流程清單》

輸入：《業(yè)務(wù)模型說明書》

設(shè)計思路：在操作級流程內(nèi)部識別對應(yīng)業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)規(guī)則。3.1.3業(yè)務(wù)對象識別

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)流程輸入業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)模型說明書1、每個業(yè)務(wù)步驟的輸入和輸出都至少有一個業(yè)務(wù)對象/BI（可多個）；2、每個實物類業(yè)務(wù)對象/BI只能在一個業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被加工/處置、流轉(zhuǎn)3、每個信息類業(yè)務(wù)對象/BI只能在一個業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被讀取、更新、刪除。4、初步設(shè)計參考《業(yè)務(wù)模型說明書》4.1.業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理業(yè)務(wù)對象/BI清單4.2.業(yè)務(wù)活動梳理1、從核心對象全生命周期管理角度出發(fā)提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動，如合同提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動39個3.1.4業(yè)務(wù)對象識別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)對象定義：是指在業(yè)務(wù)步驟中產(chǎn)生或流轉(zhuǎn)的輸入/輸出對象。如業(yè)務(wù)流程【入庫】-業(yè)務(wù)步驟【入庫驗收】-業(yè)務(wù)對象【入庫表、入庫單】業(yè)務(wù)對象識別思路：基于業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)目的，以及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，設(shè)計或識別業(yè)務(wù)對象/BI；基于業(yè)務(wù)步驟的目的與價值，以及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，設(shè)計或識別業(yè)務(wù)對象/BI；輸入輸出成果步驟要點業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理1、每個業(yè)務(wù)步驟的輸入和輸出都至少有一個業(yè)務(wù)對象/BI（可多個）；2、每個實物類業(yè)務(wù)對象/BI只能在一個業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被加工/處置、流轉(zhuǎn)3、每個信息類業(yè)務(wù)對象/BI只能在一個業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被讀取、更新、刪除。業(yè)務(wù)對象/BI清單1業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理輸入：業(yè)務(wù)步驟清單輸出：業(yè)務(wù)步驟清單2業(yè)務(wù)活動梳理3.1.4業(yè)務(wù)對象識別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點業(yè)務(wù)模型說明書業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說明書》，梳理業(yè)務(wù)對象/BI業(yè)務(wù)對象/BI清單輸入：《業(yè)務(wù)模型說明書》

輸出：《業(yè)務(wù)對象清單/BI清單》

1業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理2業(yè)務(wù)活動梳理3.1.4業(yè)務(wù)對象識別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法輸入輸出成果步驟要點業(yè)務(wù)對象/BI清單業(yè)務(wù)活動梳理從核心對象全生命周期管理角度出發(fā)提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動，如合同提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動39個業(yè)務(wù)對象/BI清單-業(yè)務(wù)活動輸入：《業(yè)務(wù)對象清單/BI清單》

輸出：《業(yè)務(wù)對象清單/BI清單》-業(yè)務(wù)活動合同1業(yè)務(wù)對象/BI識別梳理2業(yè)務(wù)活動梳理3.1.3關(guān)鍵要素梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法價值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對象識別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出發(fā)展規(guī)劃輸入運營監(jiān)控需求內(nèi)/外部法規(guī)1、依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運營監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；5.1.管理指標(biāo)梳理指標(biāo)清單1、將指標(biāo)劃分為結(jié)果型與過程型，分析結(jié)果指標(biāo)與過程指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)影響，并將過程指標(biāo)與業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)流程對應(yīng)，從而使得關(guān)鍵流程找到方位感，用于為后續(xù)開展流程優(yōu)化提供指引5.2.操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)1、以風(fēng)險為導(dǎo)向，分析判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過程中是否存在以下八類風(fēng)險，篩選出有風(fēng)險點的業(yè)務(wù)活動，填寫風(fēng)險點描述2、結(jié)合業(yè)務(wù)時間，判斷風(fēng)險發(fā)生概率及影響程度，識別風(fēng)險點，確定需要設(shè)置控制點的業(yè)務(wù)能力，填寫風(fēng)險描述、風(fēng)險控制依據(jù)5.3.識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單1、參照五種管控類型，制定業(yè)務(wù)步驟的控制措施、控制頻率，選擇信息化控制類型，并將控制措施融入步驟描述2、五種管控類型包括角色類管控、權(quán)限類管控、時限類管控、步驟類管控、交付類管控5.4.制定業(yè)務(wù)步驟控制措施中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)書3.1.5關(guān)鍵要素梳理（業(yè)務(wù)指標(biāo)）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)指標(biāo)定義：對業(yè)務(wù)進行精細(xì)化分類后，可針對某一具體事物或行為進行量化描述的數(shù)值。為什么設(shè)計業(yè)務(wù)指標(biāo)：基于業(yè)務(wù)對象進行數(shù)據(jù)建模；業(yè)務(wù)指標(biāo)設(shè)計思路：依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運營監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；指標(biāo)清單輸入輸出成果步驟管理指標(biāo)梳理要點依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運營監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；發(fā)展規(guī)劃運營監(jiān)控需求1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23輸出：指標(biāo)清單制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（業(yè)務(wù)指標(biāo)）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法指標(biāo)清單輸入輸出成果步驟操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)要點將指標(biāo)劃分為結(jié)果型與過程型，分析結(jié)果指標(biāo)與過程指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)影響，并將過程指標(biāo)與業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)流程對應(yīng)，從而使得關(guān)鍵流程找到方位感，用于為后續(xù)開展流程優(yōu)化提供指引發(fā)展規(guī)劃運營監(jiān)控需求項目物資準(zhǔn)時供貨率項目物資準(zhǔn)時供貨率庫存常規(guī)儲備物資周轉(zhuǎn)率項目物資準(zhǔn)時供貨率需求計劃準(zhǔn)確率物資合同簽訂及時率結(jié)果指標(biāo)過程指標(biāo)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)流程優(yōu)化指導(dǎo)流程優(yōu)化指導(dǎo)流程優(yōu)化指標(biāo)分解輸出：指標(biāo)清單輸入：指標(biāo)分解1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點要點1、以風(fēng)險為導(dǎo)向，分析判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過程中是否存在以下八類風(fēng)險，篩選出有風(fēng)險點的業(yè)務(wù)活動，填寫風(fēng)險點描述2、結(jié)合業(yè)務(wù)時間，判斷風(fēng)險發(fā)生概率及影響程度，識別風(fēng)險點，確定需要設(shè)置控制點的業(yè)務(wù)能力，填寫風(fēng)險描述、風(fēng)險控制依據(jù)外部法規(guī)內(nèi)部制度規(guī)定業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫倉庫盤點保管保養(yǎng)急救包管理（共享）施工現(xiàn)場倉庫管理（共享）逐項判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過程中是否存在以下八類風(fēng)險：①影響流程目標(biāo)有效實現(xiàn)的因素②舞弊③人工和系統(tǒng)操作錯誤④繞過流程⑤未經(jīng)審批或不恰當(dāng)審批的業(yè)務(wù)活動⑥信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致不當(dāng)?shù)臎Q策⑦法律法規(guī)、合同義務(wù)、內(nèi)部制度的遵從⑧影響客戶滿意度而造成的損失業(yè)務(wù)步驟名稱活動風(fēng)險點風(fēng)險控制依據(jù)（外部法規(guī)要求+內(nèi)部制度規(guī)定）出庫未按期辦理出庫手續(xù)，未及時傳送財務(wù)部進行賬務(wù)處理，可能造成庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響物資調(diào)配，賬實數(shù)據(jù)存在時間差，存在資產(chǎn)損失風(fēng)險。《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司倉儲配送管理辦法》第十三條倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用需求計劃進行物資備貨，實物出庫當(dāng)天發(fā)起出庫相關(guān)流程，并應(yīng)在物資送達后2個工作日內(nèi)完成出庫相關(guān)手續(xù)辦理。遇緊急搶修情況，可憑物資使用部門負(fù)責(zé)人批示先行出庫，但應(yīng)在搶修結(jié)束后3個工作日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。121管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟制定業(yè)務(wù)步驟控制措施要點1、參照五種管控類型，制定業(yè)務(wù)步驟的控制措施、控制頻率，選擇信息化控制類型，并將控制措施融入步驟描述2、五種管控類型包括角色類管控、權(quán)限類管控、時限類管控、步驟類管控、交付類管控中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)書①角色類管控（不相容崗位分離）參照《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》（Q/CSG2153040-2020）50類不相容崗位，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予以分離【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱不相容職務(wù)分離要求供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫審核領(lǐng)料單倉管員與倉庫負(fù)責(zé)人相分離1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法②權(quán)限類管控授權(quán)清晰——體現(xiàn)為業(yè)務(wù)起草、審查、審核、審批、簽發(fā)、執(zhí)行等業(yè)務(wù)節(jié)點的權(quán)責(zé)明確不越權(quán)——體現(xiàn)為流程設(shè)計與崗位角色相匹配，無法越權(quán)操作業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫備貨發(fā)料緊急搶修物資需審核使用部門負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)貨?！痉独竣蹠r限類管控根據(jù)法律法規(guī)、制度等要求，該業(yè)務(wù)必須在一定時限內(nèi)完成【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫匯總出庫任務(wù)收到領(lǐng)用需求計劃當(dāng)天發(fā)起出庫流程。1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法④步驟類管控前、后流程不能顛倒，確保程序正當(dāng)，否則可能出現(xiàn)舞弊等風(fēng)險業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫匯總出庫任務(wù)已結(jié)算項目的物資不得再發(fā)生出庫?！痉独竣萁桓额惞芸馗鶕?jù)法律法規(guī)、制度等要求，該業(yè)務(wù)必須提供相應(yīng)的證明性文件，確保手續(xù)的完整性【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫辦理領(lǐng)料單確保出庫物資與出庫憑證相一致。1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法信息化控制類型①時限提醒：主要適用時限類管控，信息系統(tǒng)臨期或超期提示②操作控制：主要適用權(quán)限類、角色類、步驟類、交付類管控，信息系統(tǒng)固化崗位角色、流程步驟，或強制性上傳證明資料③窗口彈出：主要適用非強制性的合規(guī)提示④智能監(jiān)控：不通過信息系統(tǒng)限制業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，而是側(cè)重事后監(jiān)督檢查一級業(yè)務(wù)分類名稱二級業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施信息化控制類型倉儲配送管理倉庫運行管理倉庫出入庫匯總出庫任務(wù)收到領(lǐng)用需求計劃當(dāng)天發(fā)起出庫流程。時限提醒備貨發(fā)料緊急搶修物資需審核使用部門負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)貨。操作控制辦理領(lǐng)料單確保出庫物資與出庫憑證相一致。智能監(jiān)控1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級流程對應(yīng)識別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險點23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施4目錄企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方法03附件043.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法3.3應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法3.4技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法02企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架01企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析編號原則名稱原則描述原則含義IP1數(shù)據(jù)按對象管理，明確數(shù)據(jù)Owner數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)活動中產(chǎn)生并記錄，按對象進行管理，明確數(shù)據(jù)Owner業(yè)務(wù)Owner就是數(shù)據(jù)Owner，每個數(shù)據(jù)都要定義唯一的owner，代表企業(yè)管理數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)建設(shè)和維護數(shù)據(jù)架構(gòu)數(shù)據(jù)Owner對數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)Owner需指定數(shù)據(jù)管家，協(xié)助數(shù)據(jù)Owner履行職責(zé)IP2以企業(yè)全局視角定義數(shù)據(jù)架構(gòu)

數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)基于企業(yè)全局視角定義，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，形成數(shù)據(jù)共同語言，在企業(yè)生態(tài)中發(fā)揮作用參考業(yè)界先進實踐以及商用軟件包，定義組織級的數(shù)據(jù)架構(gòu)

架構(gòu)應(yīng)有前瞻性，兼顧As-is及To-be業(yè)務(wù)運作模式，確保架構(gòu)穩(wěn)定每一個數(shù)據(jù)在組織范圍內(nèi)必須有唯一、準(zhǔn)確的定義流程開發(fā)、IT實施應(yīng)遵從企業(yè)已發(fā)布的數(shù)據(jù)架構(gòu)IP3遵從企業(yè)數(shù)據(jù)分類管理框架基于數(shù)據(jù)本身的特性來劃分?jǐn)?shù)據(jù)的類別，進行分類管理針對數(shù)據(jù)分類的特性差異，制定相應(yīng)的管理策略、管理框架、管控措施遵從企業(yè)數(shù)據(jù)分類管理框架，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)、事務(wù)數(shù)據(jù)、報告數(shù)據(jù)、觀測數(shù)據(jù)進行分類定義IP4概念實體結(jié)構(gòu)化、數(shù)字化根據(jù)業(yè)務(wù)需求建立概念實體的結(jié)構(gòu)化、數(shù)字化架構(gòu)，提升業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)的處理和應(yīng)用能力根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求進行概念實體的結(jié)構(gòu)化設(shè)計通過數(shù)字化手段管理概念實體，業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)規(guī)則IP5數(shù)據(jù)服務(wù)化，同源共享定義單一數(shù)據(jù)源，通過數(shù)據(jù)服務(wù)化，實現(xiàn)同源共享，以保證跨流程、跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致為每一數(shù)據(jù)定義數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)使用方應(yīng)從數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)更改應(yīng)在數(shù)據(jù)源進行采用服務(wù)化架構(gòu)，通過數(shù)據(jù)服務(wù)提供和獲取數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是企業(yè)資產(chǎn)，數(shù)據(jù)Owner有責(zé)任推動數(shù)據(jù)共享，并做好安全保護，數(shù)據(jù)服務(wù)有授權(quán)登記和訪問管理3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)的原則數(shù)據(jù)架構(gòu)通過跨流程的整合實現(xiàn)數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)的一致、準(zhǔn)確和高效的使用與管理，企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)遵從以下5項原則。業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分布數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)是組織的核心資產(chǎn)1324……業(yè)務(wù)術(shù)語數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

L1數(shù)據(jù)域L2數(shù)據(jù)主題L3概念實體L4邏輯實體L5屬性O(shè)wner2Owner31-數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄概念實體邏輯實體業(yè)務(wù)屬性……2-數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3-數(shù)據(jù)服務(wù)目錄依照數(shù)據(jù)分發(fā)和發(fā)布框架設(shè)計基于已認(rèn)證數(shù)據(jù)源并發(fā)布數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的前提提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，保證能復(fù)用4-概念數(shù)據(jù)模型5-邏輯數(shù)據(jù)模型6-數(shù)據(jù)源7-信息鏈（可選）8-數(shù)據(jù)流表達數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)活動中的流轉(zhuǎn)表達數(shù)據(jù)在IT系統(tǒng)間的流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)源需要先認(rèn)證才能發(fā)布數(shù)據(jù)服務(wù)描述邏輯實體間的關(guān)聯(lián)關(guān)系描述概念實體間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（依賴于API）Owner1數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄：按照數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行逐層匯聚，組織數(shù)據(jù)資產(chǎn)分層框架。概念實體—概念實體就是業(yè)務(wù)管理的對象，如人、財、物、事等。數(shù)據(jù)模型：組織高階概念數(shù)據(jù)模型，由概念實體以及彼此的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系構(gòu)成，主要用于跟業(yè)務(wù)的溝通。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)—用于描述組織層面需共同遵守的屬性層數(shù)據(jù)含義和業(yè)務(wù)規(guī)則。數(shù)據(jù)分布，是數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)流程和IT系統(tǒng)上流動的全景視圖，識別數(shù)據(jù)的“來龍去脈”，是定位數(shù)據(jù)問題的導(dǎo)航，包括信息鏈、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)源。業(yè)務(wù)視角IT視角數(shù)據(jù)（信息）是組織的核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)架構(gòu)通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、組織級數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)分布厘清組織數(shù)據(jù)資產(chǎn)，改善數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升運作效率，有效支撐決策。3.3數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計步驟業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)以企業(yè)愿景/使命/價值、業(yè)務(wù)需求、業(yè)界實踐、現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)和其它架構(gòu)設(shè)計成果為輸入，進行數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計、概念和邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)分布設(shè)計和整體藍(lán)圖設(shè)計。1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計2.概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.數(shù)據(jù)分布設(shè)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（含主題域模型）主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)業(yè)界實踐5.整體藍(lán)圖設(shè)計輸入1.1數(shù)據(jù)域&數(shù)據(jù)主題劃分1.2概念實體識別1.3主題域模型設(shè)計2.2驗證概念數(shù)據(jù)模型完整性、合理性和集成性2.1基于業(yè)務(wù)實質(zhì)，確定概念實體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.3評審概念數(shù)據(jù)模型，相關(guān)方達成共識并進行發(fā)布概念數(shù)據(jù)模型3.1參考三范式要求細(xì)化概念實體，識別邏輯實體3.2確定關(guān)鍵屬性和關(guān)聯(lián)關(guān)系3.3基于需求分場景進行邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計和驗證邏輯數(shù)據(jù)模型字典表4.1基于概念實體，以IT應(yīng)用架構(gòu)為底圖設(shè)計數(shù)據(jù)流4.2結(jié)合應(yīng)用架構(gòu)，識別概念實體的數(shù)據(jù)源5.1跨域主題域模型設(shè)計5.2跨域概念模型設(shè)計數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)源愿景/使命/價值3.4數(shù)據(jù)字典整理數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（跨域主題域數(shù)據(jù)模型）跨域概念數(shù)據(jù)模型業(yè)務(wù)需求應(yīng)用架構(gòu)工作坊工作坊3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（數(shù)據(jù)域）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（數(shù)據(jù)域）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法劃分法根據(jù)企業(yè)價值鏈、流程架構(gòu)、業(yè)界實踐等輸入，自上而下進行識別與抽象完成數(shù)據(jù)域設(shè)計;聚合法以概念實體為基礎(chǔ)，自下而上識別核心概念實體作為數(shù)據(jù)域，其他對象根據(jù)相關(guān)性歸屬到對應(yīng)的數(shù)據(jù)域。

1.明確業(yè)務(wù)范圍2.開發(fā)數(shù)據(jù)域3.驗證數(shù)據(jù)域4.更新定義與描述數(shù)據(jù)域劃分范圍主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型業(yè)界實踐5.刷新數(shù)據(jù)域輸入1.1分析業(yè)務(wù)架構(gòu)1.2參考業(yè)界數(shù)據(jù)域劃分1.3確定數(shù)據(jù)域范圍2.2結(jié)合流程架構(gòu)和業(yè)界實踐按主題的方式實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的劃分2.1識別業(yè)務(wù)的價值目標(biāo)、關(guān)鍵交付以及業(yè)務(wù)價值鏈2.3識別各流程域中涉及的概念實體，按聚合法收斂到相應(yīng)的數(shù)據(jù)域2.4輸出數(shù)據(jù)域初稿數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）劃分初稿3.1與流程架構(gòu)、業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)管理需求進行適配3.2討論數(shù)據(jù)域的完整性和合理性,確定數(shù)據(jù)域評審稿3.3召集參與人員進行評審數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）確定稿4.1更新數(shù)據(jù)域定義與描述4.2明確數(shù)據(jù)域責(zé)任人與職責(zé)4.3最終評審發(fā)布5.1根據(jù)變更的概念實體，分析與現(xiàn)有數(shù)據(jù)域差異5.2提出修改意見數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）發(fā)布版愿景/使命/價值3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（概念實體）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（概念實體）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法根據(jù)企業(yè)架構(gòu)擴展元模型可知概念實體是業(yè)務(wù)對象的實現(xiàn)，因此通過業(yè)務(wù)對象可識別出候選概念實體，然后通過合并、抽象形成概念實體清單。另外通過已建應(yīng)用是識別候選概念實體的重要途徑。1.分析與識別概念實體2.整理概念實體初稿3.開發(fā)和驗證4.更新定義與描述初步識別概念實體主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)界實踐現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)5.刷新概念實體輸入1.1分析主要價值流1.2業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)步驟1.3分析業(yè)務(wù)能力2.2初步合并、抽象候選概念實體2.1梳理候選概念實體2.3輸出概念實體初稿數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實體）初稿3.1完整性驗證：與業(yè)務(wù)流程、

業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)管理需求適配，確保涵蓋所有需要的概念實體3.2合理性驗證：從業(yè)務(wù)重要性、復(fù)雜性以及業(yè)務(wù)管理責(zé)任優(yōu)化概念實體3.3集成性驗證：驗證概念實體與相關(guān)領(lǐng)域的概念實體可對接數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實體）確定稿4.1更新概念實體定義與描述4.2明確概念實體責(zé)任人與職責(zé)4.3最終評審與發(fā)布5.1根據(jù)變更邏輯數(shù)據(jù)實體，分析與現(xiàn)有概念實體差異5.2基于數(shù)據(jù)域及數(shù)據(jù)主題完成領(lǐng)域主題域模型設(shè)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實體）發(fā)布版業(yè)務(wù)需求1.4分析業(yè)務(wù)對象/BI1.5分析本領(lǐng)域主流軟件包、模型和標(biāo)準(zhǔn)主題域數(shù)據(jù)模型3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（樣例）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計（樣例）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄通過分層架構(gòu)表達對數(shù)據(jù)的分類和定義，數(shù)據(jù)模型在用IT系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)信息時，根據(jù)業(yè)務(wù)需求抽取信息的主要特征，模擬和抽象出一個能夠反映業(yè)務(wù)信息（對象）之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的模型。數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄L1L2L3L4L5數(shù)據(jù)主題概念實體屬性數(shù)據(jù)域邏輯實體分層結(jié)構(gòu)說明與業(yè)務(wù)流程架構(gòu)L1保持一致是組織頂層信息分類，通過數(shù)據(jù)視角體現(xiàn)組織最高層面關(guān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)管理基本單元統(tǒng)一業(yè)務(wù)語言業(yè)務(wù)和IT的關(guān)鍵連接點描述概念實體數(shù)據(jù)特征明確標(biāo)準(zhǔn)&規(guī)則，確保全流程拉通數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)特征互不重疊數(shù)據(jù)的高層面的分類，用于管理其下一級的概念實體。指導(dǎo)IT系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成遵從邏輯數(shù)據(jù)建模規(guī)則Owner1Owner2Owner3數(shù)據(jù)主題L2品控管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理需求管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈策劃管理采購管理供應(yīng)商管理合約管理倉儲配送管理專家管理逆向物流管理…數(shù)據(jù)域L1供應(yīng)鏈域戰(zhàn)略規(guī)劃域戰(zhàn)略規(guī)劃域概念實體L3臨時采購計劃采購物資目錄批次信息年度采購計劃采購目錄信息…樣例3.3概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法從業(yè)務(wù)流程活動涉及的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出發(fā)抽取出的關(guān)鍵概念實體以及這些實體間的關(guān)系，描述概念化結(jié)構(gòu)，只描述信息的特征和強調(diào)語義，而不涉及信息在計算機中的表示。1.確定概念實體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.驗證概念數(shù)據(jù)模型概念數(shù)據(jù)模型初稿主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型業(yè)界實踐3.評審概念數(shù)據(jù)模型輸入1.1確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵屬性1.2確定業(yè)務(wù)主鍵屬性1.3基于業(yè)務(wù)流程，明確概念實體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.2合理性驗證：從業(yè)務(wù)重要性、復(fù)雜性及業(yè)務(wù)管理責(zé)任優(yōu)化概念實體2.1完整性驗證：與業(yè)務(wù)需求適配，確保所有BI都可對應(yīng)到概念實體2.3集成性驗證：驗證概念實體與相關(guān)領(lǐng)域的概念實體可對接概念數(shù)據(jù)模型確定稿3.1進行包含業(yè)務(wù)方在內(nèi)的各方評審并達成共識3.2發(fā)布概念數(shù)據(jù)模型概念數(shù)據(jù)模型發(fā)布版數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄3.3概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計（樣例）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法從業(yè)務(wù)流程活動涉及的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出發(fā)抽取出的關(guān)鍵概念實體以及這些實體間的關(guān)系，描述概念化結(jié)構(gòu)，只描述信息的特征和強調(diào)語義，而不涉及信息在計算機中的表示。線索機會點客戶交付于項目交付項目客戶合同樣例【兩點】Entity/實體業(yè)務(wù)所需要的具有共同特征的一類信息/對象的集合?！疽痪€】Relationship/關(guān)系描述實體之間的業(yè)務(wù)操作關(guān)系描述實體之間的數(shù)量關(guān)系3.3邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計5.0整體藍(lán)圖設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計方法根據(jù)概念實體，建立企業(yè)級的概念數(shù)據(jù)模型，并以此為基礎(chǔ)進行細(xì)化，完成邏輯實體、實體間關(guān)系和實體屬性設(shè)計；范式化（三范式）要求是概念數(shù)據(jù)模型細(xì)化設(shè)計的重要依據(jù)。主要任務(wù)輸出成果數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄概念實體業(yè)務(wù)流程現(xiàn)有模型輸入2.整理屬性初稿2.2識別