IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全管理制度

IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條目的為了規(guī)范企業(yè)的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的使用與管理，確保IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，提高企業(yè)的信息化水平和業(yè)務(wù)運營效率，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，特訂立本《IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全管理制度》（以下簡稱本制度）。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全員使用企業(yè)的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，并包含全部組織、機(jī)構(gòu)、崗位的員工。第三條定義IT系統(tǒng)：指企業(yè)全部的硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)備。數(shù)據(jù)：指企業(yè)相關(guān)的信息、文件、記錄等電子數(shù)據(jù)。安全性：指IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)受到威逼的程度，包含但不限于防止非法侵入、濫用、竄改、泄露和破壞等。完整性：指IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整和不受損害的程度?？捎眯裕褐窱T系統(tǒng)和數(shù)據(jù)能夠隨時正常運行和使用的程度。第二章基本原則第四條安全第一原則企業(yè)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全是首要任務(wù)，各級員工在使用企業(yè)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)時，必需以安全為前提，嚴(yán)守安全規(guī)定，切實維護(hù)企業(yè)的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。第五條需求與風(fēng)險評估原則企業(yè)在設(shè)計、采購、開發(fā)或使用IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)時，必需進(jìn)行需求分析和風(fēng)險評估，確定安全措施并采取相應(yīng)的防備措施，確保系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全。第六條保密原則企業(yè)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)存在保密性要求的，必需訂立相應(yīng)的保密措施，并明確相關(guān)員工的保密責(zé)任，加強(qiáng)對保密信息的保護(hù)。第七條授權(quán)與限權(quán)原則企業(yè)IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的使用必需依據(jù)合理的授權(quán)和限權(quán)規(guī)定，保證各級員工只能訪問其職責(zé)所需的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，禁止越級查閱、竄改或泄露。第八條監(jiān)控與審計原則企業(yè)有權(quán)對IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和審計，以確保系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的正常運行和安全使用。第三章IT系統(tǒng)管理第九條IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)企業(yè)IT系統(tǒng)必需進(jìn)行有效規(guī)劃和建設(shè)，包含但不限于系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湓O(shè)計和數(shù)據(jù)存儲設(shè)計等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。第十條IT系統(tǒng)運行維護(hù)企業(yè)IT系統(tǒng)必需由特地的運維人員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。運維人員必需依照操作規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)管理和維護(hù)，并及時處理故障和安全事件。運維人員必需定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并保管備份數(shù)據(jù)，以應(yīng)對系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)丟失的情況。第十一條IT系統(tǒng)更新與升級企業(yè)IT系統(tǒng)必需依照升級計劃進(jìn)行系統(tǒng)更新和升級，以保障系統(tǒng)的功能完整和安全性。在更新和升級過程中，必需進(jìn)行充分測試和驗證，確保新版本的系統(tǒng)與原有系統(tǒng)兼容，并供應(yīng)認(rèn)真的操作手冊和培訓(xùn)。第十二條IT系統(tǒng)準(zhǔn)入掌控企業(yè)IT系統(tǒng)必需設(shè)置準(zhǔn)入掌控機(jī)制，對接入系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份認(rèn)證，掌控用戶的訪問權(quán)限。準(zhǔn)入掌控機(jī)制應(yīng)采用多因素認(rèn)證方式，包含但不限于用戶名密碼、指紋和動態(tài)口令等，確保系統(tǒng)的安全性。第十三條IT系統(tǒng)漏洞管理企業(yè)IT系統(tǒng)必需定期進(jìn)行漏洞掃描和風(fēng)險評估，及時修復(fù)系統(tǒng)中存在的安全漏洞和風(fēng)險。系統(tǒng)管理員必需及時關(guān)注漏洞公告和安全威逼，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防備和應(yīng)對潛在的安全威逼。第十四條IT系統(tǒng)操作記錄與審計企業(yè)IT系統(tǒng)必需記錄用戶的操作行為和系統(tǒng)日志，并保管肯定的時間，以便日后審計和跟蹤。系統(tǒng)管理員必需定期對系統(tǒng)日志進(jìn)行審計和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況和安全事件，采取相應(yīng)措施處理。第四章數(shù)據(jù)管理第十五條數(shù)據(jù)分類與保密等級企業(yè)數(shù)據(jù)必需依照分類和保密等級進(jìn)行管理，確保不同級別的數(shù)據(jù)得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。數(shù)據(jù)分類和保密等級的劃分應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)的緊要性、敏感性和非法取得的后果等因素進(jìn)行評估。第十六條數(shù)據(jù)手記與存儲企業(yè)數(shù)據(jù)的手記必需遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保合法、合規(guī)和真實的手記過程。數(shù)據(jù)的存儲必需確保數(shù)據(jù)的完整性、安全性和可用性，采取合理的數(shù)據(jù)備份措施，防止數(shù)據(jù)丟失和破壞。第十七條數(shù)據(jù)傳輸與共享企業(yè)數(shù)據(jù)的傳輸必需通過安全的通信通道進(jìn)行，采用加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)傳輸過程的安全性。數(shù)據(jù)的共享必需依照授權(quán)和限權(quán)規(guī)定進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的安全和完整，禁止未經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)共享。第十八條數(shù)據(jù)權(quán)限與訪問掌控企業(yè)數(shù)據(jù)必需依據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行訪問掌控，禁止越級查閱、竄改或泄露數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)和撤銷必需經(jīng)過相應(yīng)審批和記錄，確保權(quán)限的合法和追溯性。第十九條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)企業(yè)數(shù)據(jù)必需定期進(jìn)行備份，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性，以應(yīng)對數(shù)據(jù)丟失和禍害恢復(fù)的需要。數(shù)據(jù)備份的存儲必需與原始數(shù)據(jù)分別，采取多方位的備份方式，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性和可用性。第二十條數(shù)據(jù)審計與追溯企業(yè)數(shù)據(jù)必需記錄用戶的訪問行為和操作日志，并保管肯定的時間，以便日后審計和追溯。數(shù)據(jù)管理員必需定期對數(shù)據(jù)日志進(jìn)行審計和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況和安全事件，采取相應(yīng)措施處理。第五章安全教育與培訓(xùn)第二十一條安全意識培養(yǎng)企業(yè)必需定期開展安全意識培訓(xùn)，提高員工對IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的重視和認(rèn)得。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含安全政策、規(guī)范和要求，安全威逼和防護(hù)知識等，以提高員工的安全意識和自我保護(hù)本領(lǐng)。第二十二條專業(yè)技能培養(yǎng)企業(yè)必需對涉及IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的員工進(jìn)行專業(yè)技能培養(yǎng)，提高其對IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的專業(yè)本領(lǐng)和風(fēng)險意識。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含系統(tǒng)運維、安全管理和數(shù)據(jù)備份等方面的技能和知識，以提高員工的專業(yè)水平。第二十三條安全演練與應(yīng)急預(yù)案企業(yè)必需定期開展安全演練和測試，驗證安全預(yù)案的完整性和適用性，以應(yīng)對突發(fā)安全事件。安全演練和測試應(yīng)包含系統(tǒng)故障恢復(fù)、數(shù)據(jù)災(zāi)備演練等內(nèi)容，以提高員工的應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)和協(xié)同搭配本領(lǐng)。第二十四條安全違規(guī)懲罰對違反安全規(guī)定和制度的員工，將依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警示、降職或解聘等。對惡意攻擊、泄露緊要數(shù)據(jù)或破壞系統(tǒng)的員工，將依法追究法律責(zé)任。第六章附則第二十五條本制度的解釋權(quán)本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋，并可以依據(jù)需要進(jìn)行修訂或增補(bǔ)，修訂或增補(bǔ)后的本制度自公布之日起生效。第二十六條本制度的執(zhí)行本制度自公布之日起執(zhí)行，并告知全體員工。全體員工必需遵守本制度的規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，并承當(dāng)