各項(xiàng)巡檢計(jì)劃文檔

各項(xiàng)巡檢計(jì)劃文檔1、風(fēng)險(xiǎn)檢查：巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具風(fēng)險(xiǎn)檢查1.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無料，用錯(cuò)物料和漏件等風(fēng)險(xiǎn)2.檢查員工有無扔摔/拍打產(chǎn)品現(xiàn)象3.檢查材料/產(chǎn)品是否正確存放以免損壞或混料4.抽查功能測(cè)試位必須在測(cè)試架完全斷電后才能放產(chǎn)品5.針對(duì)沒測(cè)試不穩(wěn)定的產(chǎn)品須作不良品處理6.檢查新進(jìn)/培訓(xùn)員工的作業(yè)方法/質(zhì)量7.檢查生產(chǎn)（或清尾）有無跳/漏流程作業(yè)而未經(jīng)QC檢查的現(xiàn)象8.檢查物料堆放高度是否有不安全現(xiàn)象9.檢查各工位的作業(yè)動(dòng)作是否對(duì)產(chǎn)品造成意外風(fēng)險(xiǎn)2H/次目視2.物料/輔料核對(duì)巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具物料/輔料核對(duì)1.檢查各工位使用物料/輔料的規(guī)格，P/N、廠商、版本、用量、位置、加工工尺寸等與SOP是否相符2.檢查零件本體/包裝絲印標(biāo)識(shí)是否清淅，正確3.檢查靜電敏感組件是否放置于防靜電容器中4.檢查特殊物料（濕敏/錫膏/膠/PCB/酒精等）貯存/使用條件，時(shí)間有無失效5.檢查在線物料是否清楚地標(biāo)識(shí)其狀態(tài)6.檢查物料的進(jìn)出是否遵循“先進(jìn)先出”的原則2H/次目視3.作業(yè)人員巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具作業(yè)人員1.檢查作業(yè)人員是否有技能考核合格的上崗證2.檢查作業(yè)人員上崗證的考核項(xiàng)目是否包含當(dāng)前的作業(yè)工位3.檢查作業(yè)人員的技巧與熟練度是否勝任工作要求4.檢查新進(jìn)/培訓(xùn)人員是否有得到相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和監(jiān)督5.檢查新進(jìn)/培訓(xùn)人員作業(yè)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求6.檢查作業(yè)中的品質(zhì)是否可以追溯和管制7.檢查作業(yè)人員是否理解SOP內(nèi)容，并嚴(yán)格按SOP操作8.檢查員工必須戴好廠牌上班，新員工/外借員工必須帶好培訓(xùn)證9.觀察員工作業(yè)有無落實(shí)自檢和互檢動(dòng)作2H/次目視4.文件/參數(shù)/方法執(zhí)行檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具風(fēng)險(xiǎn)檢查1.檢查拉線每個(gè)工位都須有SOP2.檢查SOP、QC工程圖，生產(chǎn)訂單等文件/版本與產(chǎn)品的一致性3.檢查與確認(rèn)的郵件、ECN等產(chǎn)品/工藝變更的執(zhí)行情況4.檢查測(cè)試/燒錄工位的程序的程序參數(shù)，版本、時(shí)間、名稱與SOP的一致性5.檢查制程參數(shù)，條件設(shè)定是否符合符合SOP標(biāo)準(zhǔn)6.檢查非正常參數(shù)/條件下試驗(yàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品有無標(biāo)示，區(qū)分，記錄和追溯7.檢查SOP是否為受控的最新版本本，內(nèi)容簡(jiǎn)介能否滿足品質(zhì)/作業(yè)要求8.檢查臨時(shí)SOP是否超過有效期，過期文件有無及時(shí)收回9.檢查組作業(yè)區(qū)人員動(dòng)作/順序/步驟是否與SOP要求致10.檢查作業(yè)人員作業(yè)方法有沒疏漏，是否與SOP一致2H/次目視5.工具/夾具/測(cè)試架/儀器/設(shè)備檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具工具/夾具/測(cè)試架/儀器/設(shè)備1.檢查型號(hào)，規(guī)格，參數(shù)，版本，是否與SOP要求符合2.生產(chǎn)/加工首件樣品是否符合產(chǎn)品規(guī)格要求3.生產(chǎn)設(shè)備是否有操作作業(yè)指導(dǎo)書4.是否有進(jìn)行編號(hào)管制和標(biāo)識(shí)5.是否按規(guī)定的時(shí)間實(shí)施檢查保養(yǎng)或點(diǎn)檢并保留記錄6.測(cè)試儀器是否在校正有效期限內(nèi)7.儀器/測(cè)試架在每天使前是否用OK/NG樣品檢查其檢測(cè)功能有效性8.新測(cè)試架/夾具上線使用前是否經(jīng)過技術(shù)部驗(yàn)證合格2H/次目視6.生產(chǎn)環(huán)境檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具生產(chǎn)環(huán)境1.檢查溫度儀的數(shù)值和記錄是否在規(guī)定的范圍內(nèi)2.檢查溫度儀的校正周期是否在有效時(shí)間內(nèi)3.檢查照明條件是否達(dá)到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否會(huì)影響員工視覺判定4.檢查有無產(chǎn)生噪聲干擾，影響作業(yè)人員的生理和產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果5.檢查有沒產(chǎn)生電磁輻射干擾，影響作業(yè)人員的生理和測(cè)試結(jié)果6.檢查電源電壓是否穩(wěn)定，影響產(chǎn)品的測(cè)試結(jié)果2H/次目視7.產(chǎn)品/狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，區(qū)分，追溯檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具標(biāo)識(shí)，區(qū)分1.修理檢查壞產(chǎn)品數(shù)量，有沒混料的隱患，2.維修后產(chǎn)品是否符合工藝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.產(chǎn)線不良品是否有明顯的標(biāo)識(shí)，區(qū)分和隔離4.對(duì)返工的產(chǎn)品是否嚴(yán)格按照重工方案、流程要求執(zhí)行5.維修OK產(chǎn)品有沒明顯標(biāo)識(shí)/標(biāo)記，有無具的追蹤和管制6.維修OK后必須重新從第一測(cè)試工位投入進(jìn)行重檢7.檢查異常情況下（停電，停氣等）生產(chǎn)的可疑品是否當(dāng)不良品處理8.檢查不同狀態(tài)的產(chǎn)品有無明確的標(biāo)識(shí)/區(qū)分9.檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/SN/貼紙/位置是否符合SOP要求10.檢查特殊產(chǎn)品的功能/外觀不良品均須在追蹤卡上作記錄11.維修OK產(chǎn)品是否SOP要求覆蓋/清除原有保存的參數(shù)/程序12.維修OK產(chǎn)品經(jīng)QC檢驗(yàn)合格后有無去除不良箭頭標(biāo)簽13.清尾機(jī)是否按流程要求進(jìn)行區(qū)分，標(biāo)示和掛《特殊流程卡》2H/次目視8.品質(zhì)檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具品質(zhì)1.抽查不良品有無往前追溯，調(diào)查，隔離前段時(shí)間的可疑品2.抽查無QC檢查的工位的產(chǎn)品質(zhì)量3.檢查QC工位的質(zhì)量檢查時(shí)圖表控制線與文件是否相符4.抽查QC檢驗(yàn)PASS的產(chǎn)品是否存在漏檢/缺陷5.檢查QA載體的異常有無改善，措施有無執(zhí)行到位6.檢查QC非全檢工位的抽樣比例是否符合SOP要求7.抽查各工位的產(chǎn)品是否存在錯(cuò)、漏、反等不良8.抽查各工位有無及時(shí)執(zhí)行首件檢查，如貼紙，包裝工位等9.檢查產(chǎn)品/包裝箱的貼紙打印內(nèi)容是否符合SOP要求2H/次目視9.檢查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具5S檢查1.檢查物料擺放整齊2.檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚明確，內(nèi)容是完整與準(zhǔn)確3.檢查實(shí)物與標(biāo)準(zhǔn)相符，有無混料現(xiàn)象4.工作臺(tái)上不能有堆灘，如有堆灘要放在物料箱內(nèi)擺放整齊，做好產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)清楚5.檢查各類物料，半成品，成品，是否按規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放6.檢查產(chǎn)線第一工位前須有生產(chǎn)機(jī)種及工序段的明顯標(biāo)識(shí)牌7.生產(chǎn)在線不允許放口杯/雨具或其它與生產(chǎn)無關(guān)的用品8.檢查車間內(nèi)有無隨意丟棄垃圾，紙屑等廢棄物9.檢查工作臺(tái)面/儀器/測(cè)試架/物料箱/運(yùn)輸帶/地面等要保持干凈10.檢查上班時(shí)不允許東張西望，打磕睡，聊天及大聲喧嘩11.檢查物料車/物料箱擺放整齊規(guī)范，不得超黃線12.檢查生產(chǎn)線不允許放置與現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品無關(guān)的物料/工具/測(cè)試架等13.檢查零件盒盛裝不超過八分滿，物料箱盛裝不超過箱面14.檢查直接與產(chǎn)品接觸的托盤/鋁盤是否清潔，有無雜物等15.檢查外來（非生產(chǎn)）人員的著裝是否遵守車間管理制度要求2H/次目視

10.垃圾分類巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具垃圾分類1.檢查垃圾桶上的類別標(biāo)簽是否完好，標(biāo)識(shí)明顯2.檢查垃圾有無錯(cuò)放、混裝的現(xiàn)象，如把危險(xiǎn)廢物錯(cuò)放到用盛裝生活垃圾的垃圾箱里3.檢查貯存固體廢物的容器能否揚(yáng)散、防流失、防滲漏（如波峰焊產(chǎn)生的錫渣）等2H/次目視11.數(shù)據(jù)/表單/記錄巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具數(shù)據(jù)/表單/記錄1.檢查報(bào)表/流程卡/記錄的內(nèi)容與SOP要求相符2.檢查報(bào)表/流程卡/記錄的版本/編號(hào)是否正確3.檢查各工位的報(bào)表/流程卡/記錄的及時(shí)性、完整性4.檢查生產(chǎn)狀態(tài)報(bào)表/流程卡/記錄的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性5.檢查生產(chǎn)狀態(tài)的數(shù)據(jù)與QC報(bào)表一致性6.檢查產(chǎn)線CheckList執(zhí)行的及時(shí)性，真實(shí)性，完整性7.檢查測(cè)試結(jié)果是否按SOP要求一對(duì)一記錄測(cè)試SN，數(shù)值2H/次目視12.SPC巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具SPC1.檢查時(shí)圖表超出控制線有無發(fā)出異常報(bào)警和采取糾正措施2.檢查是否有批量性不良，并且知會(huì)給相關(guān)的部門3.檢查特殊工位/產(chǎn)品的異常是否反饋通報(bào)4.檢查連續(xù)2小時(shí)超停產(chǎn)線或停產(chǎn)3小時(shí)超警告線有無及時(shí)開《異常問題反饋表》2H/次目視13.化學(xué)品管理巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具化學(xué)品1.檢查盛裝化學(xué)品容器有無明顯標(biāo)志.2.檢查檢查化學(xué)品是否按其性能分區(qū)、分類存放在規(guī)定位置3.檢查檢查有無將盛裝危險(xiǎn)廢物的容器轉(zhuǎn)做他用4.檢查化學(xué)危險(xiǎn)廢品是否根據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品特性按規(guī)定的方法處理4H/次目視14.綠色制程巡查巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具ROHS1.巡查ROHS的物料/工具/產(chǎn)品/測(cè)試架有無ROHS標(biāo)識(shí)2.檢查ROHS產(chǎn)品的工藝參數(shù)是否符合規(guī)定位置3.檢查材料環(huán)保標(biāo)識(shí)是否符合ROHS產(chǎn)品要求4.檢查ROHS與非ROHS的材料/工具/測(cè)試架/產(chǎn)品等有無混用5.檢查ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)的員工有無培訓(xùn)和考核合格4H/次目視15.防靜電系數(shù)：（不適用）巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具ESD1.每班次檢測(cè)車間所有作業(yè)員的靜電環(huán)并作測(cè)試記錄2.及時(shí)通知靜電環(huán)測(cè)試異常，并往前追溯，調(diào)查前班次的可疑品，反饋技術(shù)部評(píng)估分析風(fēng)險(xiǎn)3.檢查各工位的工作臺(tái)靜電接地是否接觸良好4.檢查測(cè)架/設(shè)備/儀器是否靜電接地5.檢查非作業(yè)人員是否在做好靜電防護(hù)的情況下拿取產(chǎn)品6.檢查車間內(nèi)的人員是否按要求著裝。7.檢查作業(yè)人員是否按SOP配帶白手套、絕緣手套、靜電環(huán)2H/次目視16.工業(yè)/電氣安全檢查（不適用）巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具安全1.檢查接觸化學(xué)品者有無按MSDS的要佩戴好安全防護(hù)用品2.檢查易燃/易爆/易揮發(fā)物品要明確標(biāo)識(shí)且遠(yuǎn)離高溫蕩然區(qū)域3.檢查測(cè)試架/設(shè)備/儀器是否安全接地4.檢查廢水，廢氣，錫煙等通過專用通道排走5.檢查特殊工位須按SOP要求配還防護(hù)眼鏡、耳塞/高溫手套/口罩等防護(hù)工具6.檢查各工位是否使用非認(rèn)證合格的刀具，剪刀等工具7.檢查機(jī)器/設(shè)備有無存在作業(yè)危險(xiǎn)，并安裝物理學(xué)