三大體系管理手冊

第01章《管理手冊》頒布令本公司依據GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-2023質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制的《管理手冊》，現予以頒布實行。本手冊是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻，是指導公司生產經營管理的大綱和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨浝?年月日第02章管理者代表任命書為了有效地領導和貫徹執(zhí)行GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-2023質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運營，特任命000為公司管理者代表，其職責是：1.保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、運營和保持；2.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，涉及改善和需求；3.在整個公司內促進、滿足建設單位規(guī)定和盼望的形成；4.負責管理體系的有關事宜的對外聯絡?？偨浝?年月日第一章公司簡介000公司成立于二○○二年二月，注冊資本2023萬元人民幣，總資產5000萬元人民幣。重要從事基礎設施項目投資、工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內裝飾裝修工程、電氣工程、智能樓宇工程、土石方挖掘、基礎設施的檢修、維護等業(yè)務。具有市政工程施工總承包二級、房屋建筑總承包二級、城市道路及照明一級資質，并取得了建筑業(yè)安全生產許可證。公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設辦公室、經營部、工程部、財務部、項目部等職能部門?，F有員工80人，其中管理人員32人；一級項目經理2人，二級項目經理10人，三級項目經理8人。公司建立健全了“產權清楚、權責明確、政企分開、管理科學”的現代公司制度，致力于優(yōu)化公司治理結構，完善經營管理機制，增強公司核心競爭力，激活國有資本整體活力，完全按照市場機制和行業(yè)法律法規(guī)的規(guī)定，實現公司科學、規(guī)范、健康地發(fā)展。第二章引用標準、術語和定義1.引用的標準：GB/T9001-2023、GB/T14001-2023、GB/28001-20232、有關術語:2-1建設單位:指建設工程的投資人,也稱業(yè)主,是工程建設項目建設全過程的總負責方，擁有擬定建設規(guī)模、功能、外觀、選用材料設備、按照法律法規(guī)規(guī)定選用承包單位的權力。2-2監(jiān)理單位：指通過建設行政主管部門的資質審查，取得相應的資質證書，受建設單位委托，依照國家法在告法規(guī)、技術標準和建設單位規(guī)定，在建設單位委托的范圍內，對建設工程進行監(jiān)督管理的公司。2-3監(jiān)理工程師:是指通過注冊執(zhí)有監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書并受業(yè)主委托從事建設工程監(jiān)理的專業(yè)人員。2-4承包商：指其投標己為業(yè)主所接受，并與業(yè)主簽訂了協(xié)議協(xié)議書承建本協(xié)議工程的當事人(單位),以及取得該當事人資格的協(xié)議繼承人(單位)。2-5勞務分包商：指以協(xié)議形式向承包商分包工程勞務的法人單位或個人。2-6供應商：指以協(xié)議形式向承包商提供物資、設備的法人或自然人。2-7項目部：從屬于分公司領導的或直接從屬于公司領導的在經濟上實行獨立核算、自負盈虧的管理工程的一級組織，它通常是一次性組織。2-8.三合一體系：GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001-2023質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的簡稱。3.說明：本手冊章節(jié)號下標明了本節(jié)與體系中相應的標準條款：質量體系簡寫為Q、環(huán)境因素簡寫為E、職業(yè)健康安全簡寫為O。第三章合用范圍（標準條款：1.1）1.范圍a.合用于公司承建的所有工程項目；b.合用于公司管理體系的實行、內審和第三方認證。c.位于0000的市政公用工程施工的活動和場合的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全的管理。2.刪減范圍對GB/T19001-2023標準中7.3條款進行刪減，其理由是設計和開發(fā)由甲方委托設計單位進行，本公司不承擔設計開發(fā)責任，也未具有設計和開發(fā)的資格。第四章管理體系(標準條款：Q4.0／E4.3.24.4.44.5.3／O4.3.24.4.44.5.4)4.1公司按GB/T19001—2023、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準規(guī)定，建立、實行、保持、改善管理體系，為此應達成以下規(guī)定。(1)辨認公司管理體系所需過程及其在組織中的應用。(2)策劃為保證過程的有效實行運營和控制所需要的準則、方法、資源。(3)對所有的管理體系過程實行監(jiān)視、測量，以保證諸過程滿足預期結果的能力。(4)分析管理體系過程，實行連續(xù)改善。(5)各過程的負責人是其部門負責人，負責本過程各項任務的完畢，并負責與有關門的協(xié)調，以達成以下規(guī)定：明確本過程輸入與輸出需求，與上、下過程明確接口關系；a.明確本過程管理目的、指標及其控制和測量方法；b.擬定和配置所需過程的資源需求；c.擬定和組織實行工作程序，以實現預期的過程目的。6.過程運營中，通過文獻、例會、審查、檢查、監(jiān)視和測量、宣傳、客戶對產品及服務的評價，獲得必要的信息資源以支持過程動作和連續(xù)改善管理體系的動作效果。(6)過程實行中進行監(jiān)視和測量、分析及采用改善措施，以滿足策劃的結果。對影響產品符合規(guī)定、職業(yè)健康安全、環(huán)境的外包過程（涉及：物資采購，工程分包、勞務分包、委外實驗/檢定），保證對其實行控制并在管理體系中加以辨認。4.2文獻4.2.1公司的管理體系文獻與本組織的實際運作相一致，并通過文獻之間的互相引用和文獻清單保證文獻的查詢途徑。本組織的管理體系文獻涉及：(1)管理手冊、管理方針和目的；(2)管理體系程序文獻，涉及標準規(guī)定的程序文獻和根據公司特點和實際編制的程序文獻；(3)其它支持性文獻：涉及規(guī)章制度、管理規(guī)定、作業(yè)文獻、施工組織方案、監(jiān)視和測量規(guī)程等；(4)外來文獻：國家法律、法規(guī)及行業(yè)、地方性法規(guī)文獻，各類標準、規(guī)的參考資料及顧客提供的技術文獻、圖樣和其他文獻；(5)產品和管理體系過程運作的有關的其他文獻；(6)記錄。4.2.2管理手冊是闡述公司管理體系的大綱性文獻，在公司內具有法規(guī)的效力，是必須遵守的準則。公司的管理手冊內容涉及：(1)公司的管理方針；(2)公司的組織結構、職責、權限及其互相關系；(3)管理活動、過程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3公司制訂并執(zhí)行《文獻控制程序》，以保證與質量管理體系有效運營起重要作用的各個場合的所有依據性文獻都處在受控狀態(tài)。公司的文獻一般以紙張媒體的形式存在，也可使用其他媒體形式；記錄作為特殊類型的文獻，按照記錄控制程序的規(guī)定實行管理。(1)辦公室歸口管理文獻的發(fā)放；工程部負責技術文獻管理，負責管理手冊、程序文獻和支持性管理文獻的提出和控制；各部門負責本部門與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的管理文獻和資料的編制與控制。(2)管理手冊由公司最高管理者批準和發(fā)布；程序文獻由管理者代表批準和發(fā)布；技術文獻及作業(yè)指導書由公司總工程師審批；重要外來文獻經主管領導批準后方可投入使用。(3)各部門負責本部門管理制度等管理作業(yè)文獻的編制和控制，經部門第一管理者審批后發(fā)布實行。(4)文獻應有文獻編號和受控標記。對外來文獻應進行辨認、適宜性評審或聯合會審，以保證文獻滿足工程施工的需要。(5)文獻發(fā)放部門應做好文獻發(fā)放，領用記錄，受控文獻加蓋“受控文獻”印章、受控號。(6)受控文獻不能私自翻印、外借。不能在文獻上涂、劃、應保證文獻的清楚、整潔和完好。(7)各部門控制其工作范圍內文獻的有效性，定期性寫《有效文獻目錄》報辦公室備案。(8)文獻應定期評審，以保證文獻的連續(xù)適宜性。公司管理手冊、程序文獻在管理評審時進行評審；各部門管理文獻、技術文獻由歸口管理部門定期評審，兩次評審的時間間隔不得超過三年。(9)文獻需要更改時，應經原文獻的審批部門或授權人批準后方可按規(guī)定的程序實行更改。(10)文獻經評審需要換版修訂時，應按4.2.3.2規(guī)定重新辦理審批手續(xù)，在發(fā)布新文獻的同時收回作廢文獻。如因故需要保存作廢文獻時，應按規(guī)定對文獻進行作廢標記，防止作廢文獻的誤用。(11)外來公文類文獻由辦公室負責收集和歸檔，經主管領導審批后下發(fā)執(zhí)行，辦公室負責對發(fā)放實行控制；法律法規(guī)類文獻執(zhí)行《法律法規(guī)辨認和獲取控制程序》的規(guī)定。(12)相關的文獻：文獻控制程序。4.2.4公司制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，以提供產品、過程、活動符合規(guī)定和管理體系有效運作的證據，為實現可追溯性提供依據，實現連續(xù)改善的目的。(1)工程部負責公司管理體系記錄的歸口管理；各部門分別負責職責范圍內記錄的表格設計、填寫、傳遞和保存。具有證明工程質量、管理體系與規(guī)定的符合性及證明管理體系是否已得到有效運營作用的活動均應建立和保持記錄。(2)記錄應使用不易褪色的鋼筆或簽字筆書寫。內容完整齊全、筆跡清楚、數據準確。(3)所有記錄均應如實填寫，不得后補、偽造；記錄一經完畢，原則上不允許涂改，確系筆誤，可在原始件上劃改并在劃改處署名。負責人簽字或蓋章不能代簽、補簽。(4)各類記錄由責任部門負責收集、整理，并擬定專人保管。按年度和歸檔范圍規(guī)定組卷歸檔防止損壞、丟失、變質，做好防潮、防鼠、防火、防盜、防塵工作。(5)應規(guī)定各類記錄的保存期限，產品記錄應不低于產品的壽命周期至少保存八年、管理體系運營記錄至少保存三年，并應滿足法規(guī)規(guī)定。(6)各類記錄借閱應進行記錄，外單位人員借閱產品/工程記錄時應經工程部負責人批準并辦理借閱手續(xù)。協(xié)議中有明確規(guī)定期，記錄可供顧客及其代表查閱。(7)相關的文獻：記錄控制程序。4.2.5法律法規(guī)和其他規(guī)定為保證公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動符合國家、行業(yè)頒布的有關法律、法規(guī)、標準及上級單位、主管機構提出的其它規(guī)定，公司制定《法律法規(guī)控制程序》，用來擬定合用于本公司的法律、法規(guī)和其他應遵守的規(guī)定，建立其獲取渠道，并及時更新有關的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的信息。(1)工程部負責法律法規(guī)的歸口管理；工程部負責與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他規(guī)定的收集、辨認、更新和貫徹貫徹；各部門協(xié)助法律法規(guī)的收集工作。以保證：a.各部門應通過主管部門和各種媒體及時獲取有關的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標準及信息，并及時傳遞給工程部；b.工程部通過與上級主管部門、環(huán)保和職業(yè)健康安全行政管理部門保持溝通，輔助網上定期查詢等方式，建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)查詢渠道，獲取有關的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標準及信息，結合各部門獲取的法律、法規(guī)、標準及其他規(guī)定，編制本公司合用的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標準目錄，報管理者代表批準后下發(fā)各部門和項目部組織實行，并送辦公室備案，由工程部準備和提供法律法規(guī)的文本文獻；c.各部門和項目部應建立本單位合用的法律法規(guī)清單、辨認合用的條款規(guī)定并組織實行。在貫徹相關法律、法規(guī)、標準過程中，及時獲取和辨認新發(fā)布的法律、法規(guī)、標準，并將有關信息及時反饋給工程部，工程部每年對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標準目錄進行評審并重新發(fā)布更新；d.當公司、各部門和項目部制定的文獻內容不能滿足相關法律法規(guī)規(guī)定期，應及時修改、修訂文獻，保證在建立、實事、保持和改善管理體系時，使法律、法規(guī)和其他規(guī)定得到貫徹貫徹。(2)相關的文獻：法律法規(guī)控制程序。4.1文獻控制程序1.目的：為使管理體系文獻得到有效控制，保證在使用場合能及時得到有效合用的文獻版本，防止誤用失效文獻。2.合用范圍：公司管理體系中與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的文獻。3.職責：3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經營部、財務部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2辦公室負責本程序的編制、修改、組織實行和監(jiān)督檢查，負責文獻的審定、打印、發(fā)放、管理和歸檔，負責外來文獻的登記、分發(fā)和管理。3-3協(xié)辦部門(1)工程部負責管理體系文獻的編制并擬定發(fā)放范圍，負責手冊更改、控制和貫徹推行，負責對技術文獻和資料進行管理和控制。(2)經營部負責資審文獻、投標書文獻的編制和管理。(3)財務部負責收集國家和政府有關財政、法規(guī)類文獻的執(zhí)行、監(jiān)控及公司內部財務文獻的管理。(4)項目部負責本項目施工中管理、技術文獻的收集和管理。4.工作程序：4-l文獻按性質分為技術文獻和管理文獻。公司管理體系文獻控制的范圍涉及《管理手冊》、《程序文獻》、《作業(yè)指導書》、法律法規(guī)及標準、與管理體系有關的行政文獻和外來文獻，以及體系運營中形成的文獻。4-2文獻的編制(1)《管理手冊》由公司總經理、管理者代表策劃，工程部編寫。(2)其他管理性文獻由各相關部室編寫，部室負責人審核。a.文獻的擬稿統(tǒng)一使用公司發(fā)文稿紙。b.文獻編號由辦公室統(tǒng)一填寫，以公歷年為單位，由年初至年末按順序編號。每份文獻應是唯一性編號。c.草擬、修改和簽發(fā)公文時，用墨必須符合存檔規(guī)定，不得用鉛筆、純藍墨水、圓珠筆，不得在文檔裝訂線外書寫。d.受控文獻的編制部門要在文獻的發(fā)文稿紙上注明“受控“字樣,提出發(fā)放范圍規(guī)定。受控號由辦公室統(tǒng)一編寫，加蓋“受控文獻”印章。4-3文獻的批準和發(fā)布：(1)《管理手冊》由管理者代表審核，總經理批準。(2)其他制度性文獻由總經理或授權的副總理批準，項目部文獻由項目經理批準。(3)施工協(xié)議由經營部或授權的負責人簽署。4-4收/發(fā)文：(1)《管理手冊》由辦公室進行受控標記，統(tǒng)一發(fā)放，填寫《發(fā)文登記表》。(2)公司管理文獻由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫《發(fā)文登記表》，各職能部門文獻保管人員均應進行收文登記，填寫“收文登記簿”，受控文獻在“受控文獻清單”中登記。(3)外來文獻由主管部門辨認，然后擬定發(fā)放范圍，需要傳閱時通過傳閱單傳閱，傳閱人簽字。(4)技術性文獻由工程部直接辦理收/發(fā)登記、編號、標記、傳遞。(5)技術文獻資料實行分級管理。工程部設專職（或兼職）資料員對技術文獻（圖紙、設計說明書等）進行登記、標記和保存。(6)項目工程部應掌握技術標準動態(tài)，對于新修訂的技術標準、定型圖紙應及時公布目錄，在“標準設計、定型登記表”、“項目設計圖紙、技術資料登記表、填寫“作廢標準設計、定型圖目錄”。(7)竣工文獻資料由項目部交工程部審核，辦公室統(tǒng)一存檔。4-5平常管理(1)各部室在收到文獻后，應一方面在“收文登記”上記錄，根據文獻規(guī)定進行解決，傳閱或學習，進行保存，便于查閱。(2)傳閱或學習后應簽字并交回負責人處，保證文獻及時到達相關人員手中。4-6《管理手冊》的控制公司以書面形式建立并保持文獻化的管理體系，文獻化的管理體系清楚地描述了職業(yè)健康安全、質量管理體系的規(guī)定及互相作用、明確查詢文獻的途徑。(1)公司按照三個標準的規(guī)定，由綜合辦公室編制整合型《管理手冊》，經總經理批準發(fā)布，并按體系文獻規(guī)定實行。(2)為保證管理體系有效運營，項目部和各部門根據需要編制相應的管理制度和作業(yè)指導文獻。(3)管理體系文獻應便于員工理解和操作。(4)《管理手冊》依據三個標準，闡述了公司環(huán)境、質量管理體系規(guī)定和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，以及他們之間的互相關系，并給出了查找程序文獻的途徑，敘述了有關職業(yè)健康安全、環(huán)境、質量管理的相關崗位和部門職責。(5)《管理手冊》闡明了公司的管理方針，管理目的及體系文獻的結構層次，是公司范圍職業(yè)健康安全，環(huán)境、質量管理活動方面強制性法規(guī)，各級人員須嚴格按照本手冊執(zhí)行。(6)管理體系程序是對手冊的支持文獻，是針對三個標準中某些要素的規(guī)定結合公司實際和行業(yè)特點給出的具體執(zhí)行程序，能使公司生產活動、產品和服務中的產品質量、環(huán)境因素、危險源處在受控狀態(tài)。(7)作業(yè)指導書給出具體的操作方法和環(huán)節(jié)，是管理體系程序文獻的支持性文獻。4-7文獻的評審、更改和換版(1)在體系運營中，當文獻有個改的需要時，文獻需要時，由文獻的主控部門組織有關人員對文獻進行評審。評審的信息來源于各使用部門和場合，有關部門和場合應及時向主控部門反饋信息。(2)通過評審文獻進行更改時，由主控制部門填寫“文獻更改申請及告知單”，報總經理批準，批準后的告知單應及時發(fā)送到有關部門。(3)換版后的舊文獻作廢應予以回收，因法律和積累知識的所保存的文獻由各級文獻資料管理人員作出“作廢留用”標記并妥善保管。作廢文獻經主管領導批準后，及時銷毀。4-8文獻的作廢(1)作廢的文獻或被替換的文獻，由制發(fā)部門在制發(fā)新文獻中說明原文獻已經被作廢或替代，由執(zhí)行單位自行銷毀，填寫“文獻銷毀記錄”。(2)文獻作廢但需要保存時加蓋“作廢留用章”，歸類存放。4-9文獻的復制(1)文獻的復印須通過主管領導的審批；(2)復印的文獻加蓋“此復印件有效”后方可等同使用，辦理登記手續(xù)。4-10文獻的借閱(1)文獻借閱由主管領導審批后方可辦理文獻借閱手續(xù)；(2)借閱文獻必須準時歸還。4-11法律法規(guī)各部室進行辨認，工程部進行控制和管理，編制公司“法律法規(guī)規(guī)范清單”。4-12辦公室每年對受控文獻清單進行檢查，保證使用處使用的文獻是有效版本。5.管理記錄序號名稱編號職能部門收文登記薄JFJ-SHY-2辦公室、職能部門發(fā)文登記薄JFJ-SHY-3辦公室、職能部門受控文獻清單JFJ-SHY-4辦公室、職能部門文獻借閱登記表JFJ-SHY-5辦公室、職能部門項目設計定型圖紙、技術資料登記表JFJ-SHY-6工程部作廢標準設計、定型圖登記表JFJ-SHY-7工程部文獻銷毀記錄JFJ-SHY-8辦公室、職能部門標準設計、定型圖登記表JFJ-SHY-9工程部文獻復制審批單JFJ-SHY-10辦公室、職能部門公司發(fā)文稿紙JFJ-SHY-11辦公室、職能部門文獻更改申請及告知單JFJ-SHY-12辦公室、職能部門說明：1.編號“JFJ”是“00建”拼音簡寫；“SHY”是“三合一”拼音簡寫；數字編號為表格流水編號。2.承辦職能部門帶下劃線者為主辦單位，其余為協(xié)辦單位。4.2記錄控制程序 1.目的：建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定和管理體系有效運營的證據，證實公司的工作滿足顧客和體系規(guī)定的證據。2.合用范圍：合用于公司與管理體系運營有關的記錄管理。3.職責：3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、經營部、財務部、項目部是本程序的執(zhí)行實行部門。3-2工程部：負責本程序的編制、修改、組織實行和監(jiān)督檢查。3-3辦公室、經營部、財務部、項目部負責本部室相關記錄的收集、編制、整理和保管工作。4.工作程序：4-1工程部編制管理文獻，規(guī)定各部室應當填寫的記錄，《管理手冊》的登記表格編號由工程部統(tǒng)一辦理，是唯一的編號。4-2辦公室、經營部、財務部、項目部根據《管理手冊》規(guī)定在平常工作中填寫相關記錄。4-3記錄的填寫：(1)各部室根據體系規(guī)定填寫屬于本部門的記錄，填寫“三合一管理體系記錄總清單”。(2)記錄的載體可以是書面文獻，也可以是軟盤、光盤等形式。(3)除了使用本《管理手冊》規(guī)定的登記表格外，可以使用業(yè)主、監(jiān)理和國家、行業(yè)規(guī)定的記錄形式。(4)填寫規(guī)定：筆跡工整，用語、用墨規(guī)范，數據準確。記錄如有誤須更改時，由原填人“杠改”簽字并注明更改日期。4-4記錄的存放：(1)各部室將填寫好的記錄，履行完簽字等手續(xù)后應歸檔，放入指定位置。(2)按順序整理成冊，分類別按順序存放，放入檔案盒內，擺放整齊。4-5記錄的標記：(1)公司《管理手冊》已經對記錄進行了編號：“JFJ”是“00建”拼音簡寫；“SHY”是“三合一”拼音簡寫；數字編號為表格流水編號。(2)記錄可以根據需要，按管理體系記錄、工程質量記錄和外來文獻等分類別分系統(tǒng)編目錄存放保存，存放位置應標記清楚，以便于查閱。(3)保存記錄比較多的部室應針對不同的記錄進行編號，并在“三合一記錄總清單”中注明本記錄的保存位置。4-6記錄的監(jiān)控：(1)各職能部室負責對本部門的體系運營記錄進行檢查。(2)工程部在內審中對各部室填寫的記錄進行檢查，對不符合體系規(guī)定的提出糾正措施，對潛在不符合提出防止措施。 4-7記錄的歸檔：(1)部門填寫的平常管理記錄在體系運營各階段結束后，由部門資料管理人員按記錄的類別和編號整理歸檔，放入指定的文獻柜。(2)工程施工記錄應當在交工一個月后由項目部整理交公司工程部驗收，由辦公室存檔。(3)工程檔案的歸檔整理按國家規(guī)定進行，記錄的保存環(huán)境要設施齊備，防潮、防火、防蛀，建立清單和臺帳，便于檢索。(4)凡屬歸檔的記錄由公司辦公室保存，不歸檔的記錄由各單位自定保存期限。(5)管理體系記錄一般保存期限為三年。4-8記錄的查閱、作廢解決按文獻控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。5.管理記錄:序號名稱編號職能部門1三合一管理體系記錄總清單JFJ-SHY-13各部門4.3法律法規(guī)控制程序1.目的：連續(xù)地實現相關法律法規(guī)規(guī)定是三個管理體系的基本規(guī)定。建立本程序的目的是獲取、辨認、執(zhí)行、更新、檢查與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、規(guī)范，保證公司所有部門都能得到所需法律、法規(guī)文獻和現行有效版本，防止使用過期或作廢版本，防止相關的法律、法規(guī)、規(guī)范在施工生產中不能得到有效地貫徹和執(zhí)行。2.合用范圍：本程序合用于公司范圍內所有部門和工程項目對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的控制。3.職責3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、項目部、經營部、財務部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部負責管理與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及規(guī)范，負責對各部室法律法規(guī)執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。負責組織環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價。3-3辦公室、項目部、經營部、財務部負責與本部室有關的法律法規(guī)的辨認和貫徹執(zhí)行。3-4項目部負責執(zhí)行工程項目所在地政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范和有關規(guī)定，并對所使用的法律、法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,制定改善措施、貫徹改善時間及具體負責人。3-5總經理是法律法規(guī)管理的決策者，是法律法規(guī)貫徹執(zhí)行的第一負責人。4.工作程序4-1辦公室、工程部、經營部、財務部、項目部負責對與各自工作有關的法律法規(guī)規(guī)范的辨認，將辨認出的法律法規(guī)上報工程部。4-2工程部根據各部室辨認出的法律法規(guī)編制公司“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”交辦公室發(fā)放，并對法律法規(guī)進行收集和整理。4-3辦公室負責將“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”下發(fā)至各部室，并組織公司法律法規(guī)培訓，填寫學習記錄并予以保存。4-4各部室負責人組織本部門工作人員學習法律法規(guī)，填寫學習記錄并予以保存。4-5工程部負責對與辨認出的環(huán)境因素相關的法律法規(guī)的合用條款進行辨認，填寫“法律法規(guī)合用性清單”，針對合用條款，項目部作好環(huán)境保護，工程部加強檢查和監(jiān)督。4-6工程部組織人員對公司環(huán)境因素對環(huán)境影響相關的法律法規(guī)進行逐條款的合規(guī)性評價，填寫“執(zhí)行法律法規(guī)合規(guī)性評價表”。4-7工程部根據辨認出的環(huán)境因素和相關法律法規(guī)，以擬定兩者之間的相應關系，填寫“環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表”，根據法律法規(guī)規(guī)定，控制環(huán)境因素，防止污染。4-8工程部負責對以上部門的工作進行監(jiān)督檢查，可在每年體系執(zhí)行情況檢查時及年終管理評審時進行。4-9為保證遵守合用的法律法規(guī)，工程部每年對法律法規(guī)進行一次集中評審，確認最新法律法規(guī)及其合用性。5.管理記錄序號名稱編號職能部門1法律、法規(guī)、規(guī)范清單JFJ-SHY-14工程部、各部室2執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)范合規(guī)性評價表JFJ-SHY-15項目部3法律法規(guī)規(guī)范合用性清單JFJ-SHY-102工程部4環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表JFJ-SHY-103工程部第五章管理職責標準條款： Q5.0/E4.4.14.4.34.6/O4.4.14.4.34.65.1管理承諾總經理對建立、實行管理體系并連續(xù)改善作出管理承諾，并通過以下方面的活動對管理承諾提供證據：(1)通過各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定對公司連續(xù)發(fā)展的重要性；(2)批準發(fā)布與公司經營實際及發(fā)展規(guī)定相適應的管理方針，并保證其適宜性和充足性；(3)保證各相關職能層次上管理目的、指標的建立，以支持管理方針的貫徹貫徹；(4)按文獻規(guī)定主持進行管理評審，通過對管理體系的適宜性、充足性、有效性進行評價，提出連續(xù)改善的方向；(5)保證管理體系的建立、實行所需的各種資源獲得合理分派。5.2關注焦點公司的發(fā)展和業(yè)務領域的拓寬取決于理解并滿足顧客、員工、公眾等相關方當前和未來的需求和盼望，并逐步超越這些需求和盼望。公司領導層以增強顧客、員工和公眾等相關方滿意為主線目的，為此要作到：(1)在符合法律法規(guī)規(guī)定下滿足顧客、員工和公眾等相關方的需求，保證實現本公司一體化管理方針和目的。(2)在質量管理方面，應以顧客為關注焦點，做到準確辨認顧客/業(yè)主明確和潛在的需求和盼望，同時將其轉化為產品、工程項目的技術和質量規(guī)定，并及時傳遞到公司內部各相關層次，最大限度地滿足顧客/業(yè)主的規(guī)定。(3)在環(huán)境管理方面，應以公眾為關注焦點，堅持防止為主、防治結合的環(huán)境保護原則，加強節(jié)能降耗和污染防止，連續(xù)改善本組織的環(huán)境績效，走可連續(xù)發(fā)展的道路。(4)在職業(yè)健康安全管理方面，應以員工為關注焦點，堅持安全第一、防止為主的職業(yè)健康安全原則，以人為本，保證員工和作業(yè)場合其別人員的職業(yè)健康安全及其合法權益受到保護。5.3管理方針管理方針體現公司滿足顧規(guī)定和連續(xù)改善的承諾，是公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面的宗旨和行動指南。(1)管理方針以體現公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理原則為基礎，并應滿足以下規(guī)定：a.與本組織的經營宗旨相適應；b.對滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定做出承諾；c.對連續(xù)改善管理體系有效性作出承諾；d.對污染防止做出承諾。(2)公司的管理方針，經公司最高管理者批準后，在管理手冊中發(fā)布。辦公室負責管理方針的平常管理。(3)傳達成本組織員工和代表本組織工作的所有人員，通過員工參與、培訓、學習、宣傳等方式實現與員工的協(xié)商和溝通，保證管理方針的制定和貫徹符合顧客、員工和公眾等相關方的需求及盼望，并在組織內得到理解和溝通。(4)管理方針應為制訂和評審管理目的提供框架，并通過各種途徑可以使顧客、員工和其他相關方獲取，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。(5)通過管理評審定期對管理方針的適宜性進行評審，對管理方針的制定、批準、修訂和改善進行全面控制。5.4.1(1)管理者代表負責公司管理目的的制定和審核，辦公室負責管理目的的平常管理。(2)辦公室定期會同有關部門根據管理方針和公司承擔的法律責任，圍繞公司的產品和服務質量、重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險，提出公司的管理目的和指標草案，充足征求各部門和員工代表意見，經管理者代表審核后報總經理批準發(fā)布。(3)制定一體化管理目的和指標時，要依照法律、法規(guī)及其他規(guī)定，充足考慮總公司的財務、運營和經營狀況，以及各相關方的意見。(4)一體化管理目的應符合管理方針，涉及對連續(xù)改善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾。(5)各部門根據公司制定的一體化管理目的和指標，按各自的職責分工，充足考慮產品質量特點和環(huán)境及職業(yè)健康安全風險限度，制定本的管理目的和指標，報辦公室審核備案，以保證相關職能和層次管理目的的建立。(6)管理目的和指標應具體、可測量，管理指標應盡也許量化。(7)管理目的和指標每年應定期更新，以適應環(huán)境變化和發(fā)展的需要。(8)各部門按照規(guī)定的時間間隔對管理目的、指標的實現情況進行測量分析，辦公室定期檢查考核部門管理目的的完畢情況，對公司管理目的實現情況進行測量分析，并將分析結果向管理評審傳遞。5.4.2(1)管理方針和目的擬定后，管理者代表須組織辨認和策劃達成管理方針、目的所需的過程、資源和控制規(guī)定，并形成涉及管理手冊、程序文獻、作業(yè)文獻、記錄等在內的文獻化管理體系，保證公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程得到連續(xù)有效運營。(2)在對公司的管理體系進行變更策劃和實行時，應保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性并使任何更改得到授權人批準。5.5.1公司對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的所有部門人員均用文獻規(guī)定其職責、權限和溝通。5.5.2管理者代表管理者代表在公司最高領導層產生，由公司最高管理者任命，管理者代表的職責權限在管理者代表任命書中已闡述。5.5.3協(xié)商、溝通和交流協(xié)商和溝通是保證管理體系有效運作的重要方式，公司明確了信息溝通的渠道和內容，保證與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的信息及時傳遞和解決。(1)上級對下級的溝通，可通過指示、各種會議、文獻、規(guī)章制度、板報、標語、布告、局域網等形式逐級傳遞，保證每位員工都能及時了解法律、法規(guī)、公司管理方針、管理體系的有關規(guī)定和施工過程的動態(tài)反映及措施規(guī)定。(2)下級對上級的溝通，可通過請示、報告、建議、《內部信息聯絡單》等形式向上級進行信息反饋，并應積極參與管理方針和有關程序的制定和評審、有關職業(yè)健康安全管理事務的協(xié)商。(3)職工對工作場合職業(yè)健康和安全面的建議或信息可通過職工代表大會的形式直接與管理者溝通，或員工代表反饋和協(xié)商有關信息。(4)職能部門、項目部之間的溝通，可通過《內部信息聯絡單》、局域網、經驗交流會、觀摩學習等形式進行信息交流和反饋。(5)各部門負責收集業(yè)務范圍內的各種信息并及時傳遞給辦公室。(6)緊急狀態(tài)下的信息，執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》，并將信息及時傳遞給有關部門。(7)在職業(yè)健康安全管理活動中，應保證與員工協(xié)商和溝通以下信息：a.方針和目的的制定及評審、風險控制的決策（涉及參與與其作業(yè)活動有關的危險源辨識、風險評價和風險控制決策）；b.對作業(yè)場合內影響職業(yè)健康安全的有關變更（如引入新的設備、原材料、化學品、技術、過程、程序或對它們進行改善）而進行的協(xié)商；c.員工在職業(yè)健康安全事務方面所享有的權益，并應了解誰是員工代表、誰是管理者代表。·辦公室負責就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務與外部機構的聯系溝通。·工程部負責就產品質量、環(huán)境保護和人身安全有關的事務與上級部門、外部主管機構的聯絡與溝通，定期征詢和解決公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和解決相關投訴?！じ鞑块T、項目部分別負責職能范圍內外部協(xié)商溝通，并將有關信息及時向辦公室傳遞，保證信息溝通渠道的暢通?！すこ滩繑M定與重要環(huán)境因素有關的需要同外部進行交流的信息，形成文獻并組織實行，并在每年予以更新。(8)相關文獻：協(xié)商、交流和溝通控制程序5.6管理評審5.6.1公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，總經理按策劃的時間間隔主持召開管理評審會議，對管理體系運營情況進行評審，以保證管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。正常情況下，管理評審每12個月至少進行一次，一般在年度內審結束后進行。必要時可增長管理評審頻次。5.6.2管理評審輸入涉及以下內容：(1)管理體系內、外部審核的結果；(2)顧客/業(yè)主、員工、相鄰單位、環(huán)保和安全監(jiān)督管理機構及其他相關方的有關信息反饋和溝通情況；(3)顧客/業(yè)主滿意限度的測量結果；(4)管理體系過程業(yè)績、監(jiān)視和測量結果；(5)改善、連續(xù)改善的狀況，涉及對內部審核和平常發(fā)現的不符合采用連續(xù)改善的實行及有效的監(jiān)控結果；(6)管理目的、方案的實現情況及效果；(7)上期管理評審有關措施的實行跟蹤情況；(8)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的遵循情況，環(huán)境合規(guī)性評價結果；(9)由于法律、法規(guī)規(guī)定的變化及新工藝、新技術的開發(fā)等對管理體系所受到的影響和應變措施；(10)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的目的、指標的實現情況；(11)改善的建議和資源的需求。5.6.3管理評審輸出涉及以下內容：(1)管理體系及其過程的有效性評價，涉及對管理方針、目的、管理手冊和程序文獻、組織機構、運營控制等方面的適宜性、充足性和有效性的評價；(2)與產品和工程質量有關的改善決定和措施；(3)環(huán)境的改善和職業(yè)健康安全情況的改善規(guī)定；(4)為保證管理體系有效運作和連續(xù)改善所需的資源配置決定和措施。5.6.4工程部根據評審輸出的規(guī)定對評審內容進行整理，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理5.6.5工程部根據管理評審會議擬定的改善、連續(xù)改善，制定《改善措施實行計劃》，經管理者代表批準后下發(fā)至相關部門和項目部組織實行。工程部5.6.6工程部5.6.7相關文獻：管理評審控制程序。5.1管理方針1.管理方針:科學管理，鑄造精品。遵紀守法，重視環(huán)保。安全第一，保障健康。連續(xù)改善，顧客滿意。1-1管理方針釋義：(1)科學管理，鑄造精品：公司發(fā)展必須依靠科學的管理，適應市場規(guī)定，完善公司制度，發(fā)明良好的生產經營環(huán)境，建設精品工程，提供精致服務，保證并超越顧客需要。(2)遵紀守法，重視環(huán)保：公司生產經營必須遵守國家法律法規(guī)，守法經營，做守法公民，在生產中保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約資源，減少能耗，防止污染和其他公害，保障人體健康和凈化環(huán)境。(3)安全第一，保障健康：安全第一、防止為主、減少風險、保障健康是公司的宗旨。(4)連續(xù)改善，顧客滿意：公司依存于顧客，滿足顧客規(guī)定并超越顧客盼望是公司生存的主線，連續(xù)改善總體業(yè)績是公司的永恒主題。1-2管理方針的實行(1)保持文獻化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2)本方針為制定、評審各項管理目的提供了框架和基礎，各級部門應在此基礎上制定與之相應的管理目的。(3)每年至少召開一次管理評審會議，保證管理方針的適應性得到評審。當公司生產活動、組織機構、法律法規(guī)有重大變化，相關方有重大投訴或規(guī)定期，要召開管理評審會議及時評審。(4)公司通過下達文獻，頒布手冊，在有關公司的宣傳物品印刷，網絡宣傳，重要位置懸掛和張貼等方式對內宣傳管理方針，保證全體員工都能熟記、理解，并堅持在崗位貫徹執(zhí)行。(5)公司通過對外宣傳物品，投標資料，施工現場，新聞媒體，網絡，信函等對外宣傳展示公司管理方針。5.2管理目的1.公司管理目的：1-1質量目的：(1)單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；(2)杜絕工程質量重大事故。(3)顧客滿意度85%。1-2環(huán)境管理目的：(1)節(jié)能降耗：杜絕常明燈、常流水，水電消耗每年比上年遞減1%。(2)粉塵控制：控制粉塵污染，施工現場目測無揚塵，達標排放。(3)噪聲：控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內施工，產生噪聲的設備早7：00前晚20：00后嚴禁施工。(4)水質污染：滿足本地政府規(guī)定，達標排放，無水污染事故發(fā)生。(5)建筑垃圾解決率100%。(6)化學物品污染控制：控制好化學物品：不亂拋、亂丟。控制指標：化學物品遺棄解決率100%。1-3職業(yè)健康安全目的杜絕重大責任傷亡事故,輕傷率控制在12‰以內，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內。 2．部門分解目的 (1)辦公室a.文獻解決率100%；b.各部室辦公室保持清潔衛(wèi)生；c.每年對機關員工進行一次健康檢查；d.制定年度員工培訓計劃，培訓完畢率90%；e.公司機關固體廢棄物解決率100%；f.監(jiān)督檢查公司機關辦公室用水用電及室外環(huán)境衛(wèi)生。(2)工程部a.杜絕工程質量重大事故，單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；b.交付工程保修解決率100%；c.每月對公司在建工程現場檢查不少于2次。d.粉塵控制：控制粉塵污染，施工現場目測無揚塵，達標排放；控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內施工，產生噪聲的設備早7：00前晚20：00后嚴禁施工；無水污染事故發(fā)生，滿足本地政府規(guī)定，達標排放。e.杜絕責任重傷及死亡事故，減少各類事故發(fā)生，輕傷率控制在12‰，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內。(3)經營部a.對工程項目信息進行跟蹤、分析、篩選的準確率90%；b.保證對招投標項目資格預審文獻編制對的率90%，資審通過率60%；c.己中標工程的承包協(xié)議評審率100%；(4)財務部: a.保證用于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運營的資金不少于預算總額的0.5%,并檢查資金的合理使用情況；b.制定資金保護措施和防盜、防竊應急預案；c.完畢辦公室交辦的與環(huán)保、安全有關的事務。(5)項目部A.質量目的：a.單位工程、分部、分項工程合格率100%，一次驗收合格率100%；b.杜絕工程質量重大事故。B.環(huán)境管理目的及指標：a.粉塵控制：控制粉塵污染，施工現場目測無揚塵。砼澆筑大于5m3b.噪聲：控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內施工，產生噪聲的設備早7：00前晚20：00后嚴禁施工。c.水質污染：無水污染事故發(fā)生。d.建筑垃圾解決率100%。e.化學物品污染控制：控制好化學物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜耍夯瘜W物品遺棄解決率100%。f.水、粉塵、噪聲達標排放。C.職業(yè)健康安全目的杜絕重大責任傷亡事故，輕傷率控制在12‰以內，職業(yè)病發(fā)生率控制在1%以內。3-1管理目的的實行(1)保持文獻化的管理目的，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2)在工作場合懸掛管理目的，保證全體員工都能熟記、理解、貫徹執(zhí)行。(3)在管理評審會議上對目的進行總結，如需改善，提出改善建議，修訂管理目的。5.3職責和權限1.目的對公司內的各相關人員和部門的職能予以規(guī)定，進行信息交流和協(xié)商溝通，以促進和實行對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2.合用范圍2-1合用于組織內管理層、各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定：2-2合用于體系內各層次工作及內外信息的交流、協(xié)商和溝通。3.職責3-1總經理(1)全面主持公司工作，保證公司全面工作的正常運轉；(2)負責公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略的擬定；(3)批準年度工作計劃和財務預決算報告；(4)對公司施工生產管理中出現的質量、環(huán)境、安全問題負第一領導責任；(5)代表公司對外簽署協(xié)議、協(xié)議、合約，對內簽訂承包協(xié)議、責任目的協(xié)議、項目經理責任協(xié)議；(6)擬定公司的組織結構和人事編制，保證人力資源的合理配置，審查、批準員工晉升和任免、薪酬方案、福利和獎罰標準等重大事項；(7)審查批準年度經營目的、投資規(guī)模、基建項目、流動資金和貸款的合理使用及貸款擔保的可行性報告；(8)負責公司內部、外部重要關系的協(xié)調工作和信息溝通；(9)發(fā)布管理手冊、管理方針、管理目的；(10)負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在公司的正常運營和資源配置，主持管理評審會議、作出連續(xù)改善決定，保證內審和外審的通過。3-2副總經理(1)協(xié)助總經理作好生產、經營、管理工作；(2)負責市場調研與預測，對擬承攬項目進行可行性分析；(3)負責公司中、長期經營規(guī)劃和年度經營計劃的修訂和具體貫徹；(4)負責公司年度施工生產任務和利潤指標的完畢和貫徹工作。3-3總工程師(1)負責公司技術管理工作，協(xié)助副總經理抓好施工組織工作；(2)負責公司質量、安全管理工作，審核批準項目部編制的施工組織設計；(3)負責公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的制定和項目部標準化工地或文明工地的建設；(4)負責公司技術革新管理、工法和科技論文應用和推廣工作；(5)負責指導公司在建項目高難工程的施工組織和技術指導；(6)負責領導項目工程的成本核算工作；(7)負責對項目工程實行考核；(8)協(xié)辦對工程技術人員和畢業(yè)生的培養(yǎng)教育工作。3-4經營部(1)全面負責公司的經營工作；(2)負責對招投標項目資審文獻的編制；(3)負責對投標項目投標文獻的編制；(4)負責對招投標文獻的評審；(5)負責公司與業(yè)主簽署的承包協(xié)議的擬定和協(xié)議簽訂前的評審；(6)負責工程項目成本測算和公司與項目部承包責任目的書的起草和擬定；(7)負責體系相關條款在經營公司的貫徹和貫徹，保證通過內審和外審；3-5工程部(1)負責公司施工生產管理工作；(2)負責項目生產管理考核和項目經理考核；(3)負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運營，組織內審和外審。(4)負責監(jiān)督管理項目部做好質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運營工作。(5)負責對項目部施工生產的質量、安全、進度、環(huán)境等檢查和考核工作。3-6辦公室(1)負責公司機關的行政和平常事務管理，協(xié)助領導搞好各部門的綜合協(xié)調工作；(2)負責公司機關的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯系；(3)負責公司證書的平常管理及變更檢查工作； (4)負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關條款在本部門的貫徹實行；(5)負責公司人力資源管理工作；(6)負責公司機關的宣傳教育工作。3-7財務部(1)負責公司平常的財務核算和財務管理工作；(2)根據公司資金運作情況，合理調配資金，保證公司資金正常運轉；(3)搜集公司生產經營活動情況、資金動態(tài)、各項目部工程款收支情況，并進行分析，提出建議定期向總經理報告；(4)加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格遵守各項財務制度和財經紀律；(5)負責公司現有資產的管理工作；(6)負責經營報告編制、效益獎金核算、年度預決算資料匯總；(7)負責有關單據審核和帳務解決，各項費用審核支付及財務解決，編制財務報表及會計科目明細表；(8)負責公司財務審計工作；3-8項目部(1)負責對公司承攬的具體工程項目組織施工和管理。(2)負責施工中的質量、安全、進度、環(huán)境管理工作。(3)負責組織對勞務分包商的調查和評價，簽定勞務分包協(xié)議。(4)負責工程施工材料的調查、采購和對供應商的評審工作。(5)負責與在建工程的建設單位的信息溝通和業(yè)務聯系工作。3-9公司管理者代表：見《管理者代表任命書》。3-10公司管理體系內各機構除上述具體職責外，還承擔以下共有職責(1)負責將本單位承擔的職責分解到本單位內各崗位。(2)負責貫徹執(zhí)行公司管理方針、目的，嚴格執(zhí)行管理文獻，保證管理體系在本單位有效運營。(3)負責本單位內、外文獻資料、記錄的管理。(4)負責辨認本單位的環(huán)境因素和危險源。(5)負責對本部門所管業(yè)務范圍內的檢查、監(jiān)督和指導服務，對所發(fā)現的問題監(jiān)督整改，制定和實行糾正防止措施，并驗證。(6)認真接受內部審核和外審，并改善存在問題，貫徹管理評審輸入、輸出規(guī)定。5.4協(xié)商、交流和溝通控制程序1.目的：進行信息交流和協(xié)商溝通，以促進和實行對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2.合用范圍：合用于體系內各層次工作及內外信息的交流、協(xié)商和溝通。3.職責：3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經營部、財務部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2辦公室負責本程序的編制和修改。3-3工程部、經營部、財務部、項目部負責本程序的具體實行。4.工作程序4-1擬定公司內部的崗位職責：由辦公室負責擬定，經總經理辦公會議通過執(zhí)行。4-2協(xié)商交流與溝通分類A.內部協(xié)商交流與溝通B.外部的協(xié)商交流與溝通4-3協(xié)商交流與溝通的內容(1)有關公司生產經營發(fā)展的方針、目的管理的事項；(2)工程信息溝通，涉及工程施工情況、工程交付后使用情況等；(3)協(xié)議(協(xié)議)有關內容或修改的溝通；(4)產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通；(5)業(yè)主、設計、監(jiān)理有關工程管理、質量、環(huán)保、安全面的信息交流與溝通；(6)與本地政府、社區(qū)及居民的溝通內容等。4-4協(xié)商交流溝通的方法(1)文獻記錄；(2)各種會議；(3)電話、傳真、電子郵件、信函等；(4)走訪面談；(5)各種檢查、審核；(6)內部簡報、刊物；4-5內部溝通的實行(1)召開會議：董事會、總結會、辦公例會等；(2)文獻傳閱(3)反饋檢查，再次交流與溝通。(4)電話；(5)工作聯系單或交辦單；(6)內部審核：如體系的內審等；(7)組織參觀學習及舉辦各類現場交流會等。4-6外部溝通的實行(1)與顧客的溝通，執(zhí)行7.2.2條款《與顧客有關的過程控制程序a.通過產品(承建工程)信息；b.通過問訊、協(xié)議(與業(yè)主簽訂的承包協(xié)議)或訂單的解決、涉及對其修改；c.通過顧客反饋，涉及顧客抱怨。(2)與供應商和外部勞務的溝通，執(zhí)行7.4條款《采購控制程序》：a.對供應商進行調查，向相關方了解情況；b.對訂單、協(xié)議、協(xié)議的簽訂；c.意見反饋或投訴等。(3)與社會有關方的溝通：a.各部門將來自相關方的信息進行分析后，按信息涉及內容傳達成主管部門；b.與社會各方的溝通重要以文獻記錄、電話傳真、會議、新聞媒體、走訪等形式進行。4-7以上信息傳遞及解決情況應記入“信息解決單”。4-8監(jiān)督檢查：公司職能部門、項目部相關職能科室對各自負責的信息溝通與協(xié)商交流工作隨時實行監(jiān)督檢查，年末公司內審時集中進行檢查。5.相關記錄序號名稱編號職能部門1信息解決單JFJ-SHY-20經營部、工程部、職能部門2會議記錄JFJ-SHY-21辦公室、工程部、職能部門3工作聯系單JFJ-SHY-22職能部門5.5管理評審控制程序1.目的：保證公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運營的適宜性、充足性和有效性，提出改善規(guī)定，連續(xù)改善管理體系。2.合用范圍合用于對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運營的評審。3.職責3-1工程部是本程序的主控部門，辦公室、工程部、經營部、財務部、項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部(1)負責編寫管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準，負責管理評審會議的組織和實行，提供管理評審所需的資料。(2)負責對評審后的糾正、防止措施進行跟蹤和驗證。3-3辦公室、工程部、經營部、財務部、項目部負責人對本部室本年度體系運營情況進行書面總結，并上報工程部，負責實行管理評審中提出的相關的糾正、防止措施。3-4管理者代表負責向總經理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運營情況，提出改善意見，編寫管理評審報告。4.工作程序4-1管理評審計劃：(1)工程部負責編寫管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。(2)“管理評審計劃”重要內容：a.評審時間；b.評審目的；c.參與評審的部門(人員)；d.評審應準備的資料和負責人；e.評審方式一評審會議及議程；f.評審內容。(3)當出現下列情況之一時，可增長管理評審次數：a.公司組織機構、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質量事故、環(huán)境問題、職業(yè)健康安全事故，或用戶和群眾有重要投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c.當法律、法規(guī)、標準及其他規(guī)定有變化時；d.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；e.對體系內審發(fā)現嚴重不合格時。4-2評審輸入：管理評審輸入應涉及與以下方面有關的當前業(yè)績和改善的機會：(1)公司體系運營狀況，涉及管理方針、管理目的的實現限度、適宜性和有效性。(2)業(yè)主的反饋，涉及滿意限度的測量結果及與業(yè)主、監(jiān)理溝通結果。(3)施工過程中的業(yè)績及存在問題，涉及工程質量的符合性、環(huán)境因素、危險源、風險因素的擬定、環(huán)境表現、施工安全、職工健康狀況評價等。 (4)審核結果，涉及第一方、第二方、第三方對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核結果。(5)改善、防止和糾正措施的狀況，涉及對內部審核和平常發(fā)生的不合格項所采用的糾正措施的實行及對其有效性的監(jiān)控結果。(6)以往管理評審跟蹤措施的實行及有效性。(7)也許影響整合型管理體系的各種變化及四新技術的開發(fā)應用；(8)法律、法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況合規(guī)性評價資料。4-3評審準備(1)評審前十天，工程部以書面形式向管理者代表報告現階段質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理售系運營情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。(2)工程部向參與評審的人員發(fā)放本次評審計劃等有關資料。4-4管理評審會議(1)總經理主持評審會議。(2)各職能部門負責人向會議作本部門管理評審報告。(3)項目經理向會議作本項目部管理評審報告。(4)管理者代表作質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運營情況及管理評審報告。(5)與會者討論發(fā)言，對公司整合型管理體系的運營現況作評價，找出存在的不合格項或潛在的不合格因素，分析因素，提出糾正措施和防止措施，擬定負責人和整改時間。 4-5評審輸出(1)評審輸出應涉及管理目的、指標的修改，質量、環(huán)境、安全工作和員工健康方面的連續(xù)改善的決定和措施，以及不斷滿足顧客規(guī)定的應有措施。(2)評審輸出涉及對資源需求的相關決定和措施。資源涉及資金、人力資源、基礎設施及工作環(huán)境。(3)評審輸出還應涉及對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充足性、有效性的評審結論。(4)針對評審輸出的改善決定和措施，應指定負責人和有實行結果的驗證記錄。5.管理記錄序號名稱編號職能部門1管理評審計劃表JFJ-SHY-23工程部2管理評審報告JFJ-SHY-24工程部、職能部門3會議簽到表JFJ-SHY-27工程部第六章資源管理標準條款：Q6.16.2、6.3、6.4/E4.4.1、4.4.2/O4.4.1、4.4.26.1資源提供公司擬定并提供保證業(yè)主滿意，實行和保持管理體系有效運作和連續(xù)改善所需的資源，并對資源進行有效控制。公司的資源涉及：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、及技術、信息、財務等。6.2人力資源公司制訂并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對所有與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的人員（涉及本組織員工和代表本組織工作的人員）實行有效管理并提供適宜的培訓，保證其能勝任本職工作。6.2.1辦公室組織相關部門擬定影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的崗位，6.2.26.2.3培培訓結束后，必須對受訓人員進行考試或考核，以驗證培訓的有效性。通過培訓應使員工意識到：(1)滿足法律法規(guī)規(guī)定的重要性；(2)遵守質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及管理體系的規(guī)定，是關系公司和自身利益的大事；(3)自己從事的工作與公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效和公司發(fā)展的相關性；(4)本崗位存在的環(huán)境因素、危險源以及工作中的控制和技能規(guī)定；(5)不遵守工藝文獻、操作規(guī)程和管理制度等規(guī)定也許會導致的嚴重后果。6.2.46.2.5質量審核、質量檢查、焊接、機械操作、駕駛員、安全員、電工作業(yè)、起重作業(yè)、建筑登高架設和施工項目管理等人員均須經有資格的培訓單位專業(yè)技術培訓和考核合格取得證書，并按規(guī)定進行復證培訓與考核。6.2.6相關文獻：人力資源控制程序。6.3基礎設施公司根據管理體系運營和質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)定，配置完善的工作場合，及支持性服務設施，并保證其正常運轉，為是保證工程符合規(guī)定、控制環(huán)境污染、保證員工職業(yè)健康安全提供條件。6.3.16.3.2設備進廠后由工程部牽頭組織驗收之后移交設備使用部門，工程部負責建卡立帳。設備原始證明書、設備開箱驗收記錄予以保存入檔。6.3.36.3.46.3.5相關文獻：基礎設施控制程序。6.4工作環(huán)境6.4.1總則公司制定并實行文明生產工作等文獻規(guī)定，實行對工作環(huán)境資源進行有效的管理。以適宜的工作環(huán)境滿足工程質量實現過程、污染防護、員工職業(yè)健康安全保護等工作條件規(guī)定，滿足法律法規(guī)和顧客規(guī)定。6.4.2公司工作環(huán)境涉及了機關和公司項目部的工地施工區(qū)及生活區(qū)。應辨認并擬定為實現工程符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)發(fā)明條件，并負責保持與維護。以保證做到：(1)作業(yè)場合工作環(huán)境滿足產品生產、施工過程的質量規(guī)定；(2)堅持安全第一，防止為主的方針，杜絕重大人身傷亡和機械設備事故、火災事故；(3)堅持環(huán)境保護，貫徹安全文明生產/施工責任制，加強安全文明施工教育；(4)工地生活區(qū)應設專人管理、保證員工宿舍的安全整潔；施工現場擺放的各類設備和材料要堆放整齊并有標記，做到工完，料凈、場清；(5)施工活動必須有安全措施，進入施工現場必須遵守有關文明施工、安全施工、治安、消防和勞動紀律等制度，做好安全防范；(6)美化環(huán)境，嚴禁隨意丟棄垃圾，加強現場噪音控制。6.4.36.1人力資源控制程序1.目的為了滿足管理體系對人力資源的規(guī)定，對從事與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關的人員規(guī)定相應崗位能力和進行培訓，使能建立質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識，掌握所在崗位必須的專業(yè)知識和操作技能，特制定本程序。2.合用范圍：本程序合用于公司人力資源管理和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關的培訓。3.職責3-1辦公室是本程序的主控部門，工程部、經營部、財務部、項目部是本程序的協(xié)助辦部門。3-2辦公室(1)負責本程序的編制、修改；(2)負責培訓工作的組織、指導和培訓效果的評估；3-3工程部、經營部、財務部、項目部配合辦公室提出培訓需求，做好培訓組織實行和效果評價工作；3-4項目部配合辦公室作好對關鍵特殊崗位的培訓和再教育工作，保證關鍵崗位持證上崗。4.工作程序4-1組織機構和編制定員辦公室根據施工生產經營需要，制定除公司章程已擬定之外的機構設立、定員、職責和人員配置，上報總經理辦公會研究批準后發(fā)布執(zhí)行。4-2擬定崗位資格標準辦公室根據崗位規(guī)定，編制體系內崗位任職規(guī)定。4-3員工培訓(1)培訓分類A.新員工崗位培訓a.公司基礎教育：公司歷史、規(guī)章制度、公司文化的培訓，由公司辦公室組織；b.部門基礎教育：本部門工作文獻、工作規(guī)定，由所在部門負責人組織進行；c.崗位技能培訓:相關的技能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位的技術負責人組織進行。B.在崗人員培訓:按培訓計劃，對在崗員工進行崗位技能培訓和考核。C.專業(yè)技術人員根據需要，適時安排外送培訓。(2)培訓計劃制定各職能部門根據需要，于每年一月份向辦公室呈報“年度培訓需求申請表”。辦公室擬訂公司“年度培訓計劃”，呈報總經理批準執(zhí)行。 (3)培訓工作的實行 a.辦公室依據批準的培訓計劃，組織培訓活動，職能部門派人協(xié)辦。 b.培訓應填寫“培訓登記表”、“培訓臺帳”，記錄培訓人員、時間、地點、專家內容及考核成績等。培訓后有關記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。(4)培訓工作規(guī)定a.員工應具有相應的任職能力。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面全面考慮。b.通過教育和培訓，應使員工意識到：·滿足建設單位和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；·違反這些規(guī)定所導致的后果；·自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。(5)培訓有效性的評價：a.通過理論考試、操作考核、業(yè)績評估和觀測等方法，評價培訓的有效性和被培訓人員是否具有了所需的能力；b.辦公室加強對員工平常業(yè)績的評價，使員工的能力與其從事的工作相適應。 5.相關記錄序號名稱編號職能部門1培訓需求申請表JFJ-SHY-28辦公室、各部室、項目部2培訓登記表JFJ-SHY-29辦公室、各部室、項目部3年度培訓計劃JFJ-SHY-30辦公室、各部室、項目部4員工培訓臺帳JFJ-SHY-31辦公室、各部室、項目部6.2基礎設施控制程序 1.目的 為了提供和維護工程施工、環(huán)境保護和安全運營所需的機械、設備、設施并予以控制，保證施工生產正常進行，取保為顧客及時提供滿意產品和服務。2.合用范圍合用于公司施工現場的設備、基礎設施和辦公用設備、設施使用和管理全過程。3.職責3-1工程部是本程序主控部門，項目部是本程序的協(xié)辦部門。3-2工程部負責本程序的編制、修訂、監(jiān)督檢查。3-4項目部負責本程序的具體實行。4.工作程序4-1設備、設施計劃項目部所需的設備、設施種類和數量應在施工組織設計中予以明確，并編制“施工設備配備計劃表”和“施工設施計劃表”應注明用于職業(yè)健康安全所配置的設備、設施，并經項目總工程師審批后實行。4-2設備上場(1)對上場的機械、設備和周轉性器材在承運前應進行檢查和維修，并編制“施工設備技術狀況鑒定記錄”,以保證技況良好的設備和器材上場；(2)對設備的操作人員持證上崗的情況進行檢查，并進行工前教育，避免無證操作引發(fā)安全事故；(3)指定專人負責承運、裝卸和組裝。 4-3設備、設施使用 (1)施工機械、儀器操作必須定人、定機、定崗、定責； (2)施工機械必須由持證人員操作，需嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，及時填寫運轉記錄； (3)現場施工機械的指揮、調配由專業(yè)人員負責。應保證施工設備的合理和安全使用，并充足考慮減少噪聲、粉塵、廢油、廢氣的環(huán)保規(guī)定；(4)嚴格按相關規(guī)定管理好鋼模板、腳手架等周轉性材料的使用，做到使用有計劃，調撥有調令，接受有手續(xù)，使用后維修有規(guī)定。(5)施工機械動態(tài)分布情況由項目部向公司工程部呈報，由工程部編制“施工機械動態(tài)分布表”,并及時向公司總工程師呈報；(6)對于施工中的臨時設施(水池、道路、高低壓架空線、高壓水管等)也應定人、定責，嚴加保管和維修；(7)辦公用計算機、復印機及通訊設備應有專人負責，合理使用，并由辦公室建立“辦公用品臺帳”。4-4施工機械修理和保養(yǎng)施工設備應定期進行檢修和保養(yǎng)，以保證設備處在完好狀態(tài)。對于環(huán)保和安全檢測設備、儀器應嚴格按說明書規(guī)定由專業(yè)維修部門或廠家進行，執(zhí)行7.6條款《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。4-5施工機械退場(1)施工機械、儀器退場編制退場計劃，上報項目部批準后實行，并報公司工程部備案； (2)機械隊設備、儀器退場前，必須進行一次全面整修，恢復機況，并填寫“施工設備技術狀況鑒定登記表”,以保證下一項工程需要。 4-6營區(qū)管理公司機關住房、項目部臨時營房、車場及設施均應做到狀況良好，定期維修，清潔衛(wèi)生，安全防范。4-7公司制定現場文明施工管理制度，項目部在工程開工前應貫徹“三通一平”，搭建臨時生產、生活設施并堅持搞好文明施工，努力為職工發(fā)明安全、舒適、整潔的工作環(huán)境。5.相關記錄序號名稱編號職能部門1施工設備配備計劃表JFJ-SHY-32工程部、項目部2施工設施計劃表JFJ-SHY-33工程部、項目部3設備檢修記錄JFJ-SHY-35工程部、項目部4設備定期保養(yǎng)計劃及實行表JFJ-SHY-36工程部、項目部5施工設備技術狀況鑒定登記表JFJ-SHY-37工程部、項目部6環(huán)保、職業(yè)健康安全專用設備表JFJ-SHY-38工程部、項目部7環(huán)保、職業(yè)健康安全專用設施表JFJ-SHY-39工程部、項目部8辦公設備品臺帳JFJ-SHY-40辦公室第七章產品實現標準條款：Q7.0／E4.3.14.3.34.4.64.4.7／O4.3.14.3.44.4.64.4.77.1產品實現的策劃公司針對特定的工程項目和協(xié)議對產品實現過程進行策劃，以保證工程質量達成規(guī)定，環(huán)境和職業(yè)健康管理符合規(guī)定。7.1.1(1)針對工程質量特性規(guī)定，公司依其規(guī)模和性質擬定并配備合格的人員、基礎設施和工作環(huán)境，制定和執(zhí)行作業(yè)文獻和質量控制文獻，以保證工程達成規(guī)定的規(guī)定。(2)針對施工項目，工程部負責組織質量策劃活動，其內容涉及：a.擬定質量目的，編制專項質量計劃；b.擬定施工過程的控制規(guī)定，配備必要的控制手段、過程、設備、工藝裝備、資源和技能；c.保證施工過程質量控制、監(jiān)視和測量、服務等程序和管理體系有關文獻的相容性；d.擬定施工接受準則、施工實現過程中質量控制關鍵項點及必要的監(jiān)視和測量活動；e.擬定和準備質量記錄，以證實行工實現過程、質量水平和質量控制的有效性。7.1.2環(huán)境因素、危險源的辨識和風險控制措施策劃(1)公司建立和保持環(huán)境因素、危險源辨識和評價控制程序，對公司內所有活動中的環(huán)境因素、危險源進行辨識和評價，以使在公司的內部管理及施工過程中具有影響的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素得到有效的控制。(2)工程部負責環(huán)境因素、危險源的辨識和風險評價的歸口管理，各部門和項目部負責本單位環(huán)境因素、危險源的辨識和風險評價。(3根據公司特點，在進行環(huán)境因素、危險源辨識時，可采用以下一種或多種方法（但不局限于這些方法），以保證各項活動中存在的環(huán)境因素和危險源得到充足的辨認：a.調查表法；b.現場調查法；c.專家判斷法。(4)環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險評價在充足辨認環(huán)境因素、危險源的前提下，應對施工、服務、活動和過程中存在的所有環(huán)境因素的環(huán)境影響和危險源存在和職業(yè)健康安全風險進行評價，以擬定出本公司可以控制、或也許對其施加影響的重要環(huán)境因素，以及影響作業(yè)場合人員職業(yè)健康安全的重要危險源。(5)環(huán)境因素、危險源辨識和風險控制措施策劃的時機。a.管理體系運營前對公司的所有活動、產品和服務中的環(huán)境因素和危險源進行辨識和初始評價，對環(huán)境影響和風險進行評價，對風險控制措施進行策劃；b.管理體系運營后，各部門和項目部應對本部門/項目部的環(huán)境因素和危險源進行平常管理，定期組織再辨識和評價活動，以保證對環(huán)境變化的適宜性；c.新的工程項目開工前，應進行環(huán)境因素和危險源辨識和風險評價，對風險控制措施進行策劃；d.當活動、產品和服務發(fā)生變化時，各部門和項目部對環(huán)境因素和危險源進行辨識，對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險進行評價、對風險控制措施進行策劃；e.在進行環(huán)境因素和危險源辨識時應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)，以及環(huán)境影響的八個方面。(6)在進行環(huán)境因素、危險源辨認和風險評價時，應充足考慮法律法規(guī)和其他規(guī)定。(7)工程部和各單位均應建立和保存環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風險評價的有關記錄。(8)組織實行風險控制措施，嚴格控制易辨認的環(huán)境因素和危險源，保證公司生產經營活動中環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險處在受控狀態(tài)。7.1.3(1)公司針對重要環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險制定和實行管理方案，以消除或減少環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險，對重要環(huán)境因素和重要危險源實行有效控制，保證管理目的和指標的實現。(2)管理方案的制定與實行a.工程部負責管理方案的歸口管理，各部門和項目部參與方案制定并組織實行。工程部對管理方案的實行指導、協(xié)調和實行效果的監(jiān)視和測量；b.根據環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險評價以及風險控制措施策劃的結果，針對管理目的和指標編制管理方案。在管理方案中通過技術措施、防護裝置的采用，明確管理規(guī)定等控制內容和規(guī)定、必要的財務支持等，以消除或減少環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險等級，有效控制環(huán)境因素和危險源，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和指標的實現；c.工程部圍繞公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，組織有關部門制定《管理方案》，以消除或減少重要環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險等級?！豆芾矸桨浮方浌芾碚叽韺徟髮嵭?，重大管理方案應報最高管理者批準后方可組織實行；(3)管理方案重要涉及以下內容：a.需控制的目的和指標；b.控制或減小環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險的措施方法，涉及可選技術方案，技術措施及管理規(guī)定；c.管理方案各階段的起始時間和計劃完畢時間；d.擬定責任部門并規(guī)定具體的職責和權限；e.監(jiān)測、驗收活動的內容、主管部門和規(guī)定；f.適當的資源（人、財、物）規(guī)定。(4)管理方案實行前應由工程部進行評審、并隨條件變化組織修訂更新，以保證措施的適宜性和充足性。(5)管理方案的檢查與修訂工程部組織有關人員對《管理方案》的執(zhí)行情況進行適時監(jiān)督檢查，根據檢查結果對執(zhí)行方案的部門、項目部進行目的考核，發(fā)現目的偏離的應及時糾正并采用糾正措施；各部門、項目部每年在管理評審前將《管理方案》的執(zhí)行情況報工程部，由工程部編制《管理方案實行情況報告》，提交管理評審；在《管理方案》執(zhí)行過程中，工程部應組織有關人員對管理方案進行適時評審，如發(fā)現以下情況時，應組織修訂或重新制定管理方案：——新技術、新工藝、新材料、新設備的應用；——目的、指標發(fā)生變化；——原有的活動、過程、設備或原材料發(fā)生重大變更或修改；——實行方案不能滿足目的實現的規(guī)定；——相關法律、法規(guī)及其它規(guī)定發(fā)生變化。7.1.4相關文獻：施工組織設計控制程序。7.2與顧客有關的過程公司制定并執(zhí)行《招標投標控制程序》，對業(yè)主（顧客）的需求加以辨認和評審，并保持與業(yè)主（顧客）溝通，以保證業(yè)主（顧客）滿意。2.1經營部負責與顧客有關的過程的歸口管理；工程部參與協(xié)議評審、負責顧客規(guī)定的實現。通過與顧客的接觸和溝通，以準確辨認顧客對工程質量和施工過程的規(guī)定等，與顧客達成一致。與產品有關的規(guī)定應涉及：·顧客明確提出的工程規(guī)定，如產品的功能性能、質量的可靠性；·顧客雖然沒有明示，但與產品特性和安全性相關的規(guī)定；·相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定；·為保證工程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需要，公司提出的其他附加規(guī)定。7.2.2(1)在向顧客正式承諾前，認真研究理解產品規(guī)定、招標文獻中所提出的有關對工程質量的規(guī)定，充足論證公司綜合實力是否能滿足業(yè)主（顧客）的規(guī)定。(2)當協(xié)議中有特殊規(guī)定期，經營部應會同工程部共同論證顧客所提出特殊規(guī)定是否有能力予以解決。(3)通過對產品規(guī)定的評審應保證：a.工程規(guī)定得到擬定；b.顧客/業(yè)主提出的規(guī)定不是以文獻形式提出時，要把經評審的各種規(guī)定形成文獻并通過顧客/業(yè)主確認；c.以前表述不致的協(xié)議規(guī)定均得到解決，雙方達成一致意見；d.公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。(4)經營部負責建立和保持評審結果及采用措施的記錄。(5)協(xié)議簽訂：協(xié)議草案經公司、業(yè)主（顧客）雙方充足協(xié)商形成共識、在遵守國家法律法規(guī)基礎上由經營部/工程部擬定協(xié)議，經總經理簽字加蓋公司印章后生效。7.2.3(1)協(xié)議簽訂前，經營部應全方位收集顧客/業(yè)主對產品的需求信息，接受顧客的各種征詢，做好公司的形象宣傳。(2)協(xié)議履行中，應接受顧客/業(yè)主對協(xié)議執(zhí)行情況的問詢，及時傳遞施工過程中的質量和進度情況。如協(xié)議內容需要修訂時，應對協(xié)議修訂的條款重新進行評審，并將變更內容和規(guī)定及時向有關部門、項目部傳遞，保證相關文獻都得到更改。(3)工程交付后，經營部應及時與顧客溝通，做好售后服務工作，接受和解決顧客投訴，收集顧客的意見、建議等信息，并將顧客提供的有價值的意見、建議及傳遞到相關部門。(4)相關文獻：招標投標控制程序。7.3設計和開發(fā)不合用，已刪減7.4采購公司制訂并執(zhí)行采購控制程序、勞務分包控制程序，對采購過程（涉及外包過程）實行控制，以保證工程所需的產品、過