2015年物流公司經(jīng)營計(jì)劃和績(jī)效方案

誠和通供應(yīng)鏈管理有限公司2015年經(jīng)營計(jì)劃

生于憂患死于安樂

踏實(shí)落地步步為營2015年

經(jīng)營計(jì)劃的關(guān)鍵字利潤(rùn)利潤(rùn)還是他媽的利潤(rùn)靠“關(guān)系”生存還是靠“體系”生存持續(xù)精細(xì)化持續(xù)職業(yè)化持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)化堵各環(huán)節(jié)漏洞快慢件團(tuán)隊(duì)和場(chǎng)地分離2015年重點(diǎn)導(dǎo)向任何糾結(jié)，一切以利潤(rùn)為首，其他靠左利潤(rùn)從精細(xì)化管控中來，上下求索客戶引進(jìn)精致化追求，不圖量大不盲目擴(kuò)張，利潤(rùn)+服務(wù)精致為導(dǎo)向人力資源以黃埔軍校模式建人才體系追求員工幸福感和快樂感行政以稽查QA功能消滅“彈簧式執(zhí)行力”之頑癡財(cái)務(wù)以數(shù)據(jù)分析導(dǎo)向參謀運(yùn)營回款現(xiàn)金流之“龍頭”牽引步步留痕精細(xì)化職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)化建立客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，固化流程體系，廢除季度提成制，導(dǎo)向環(huán)節(jié)精細(xì)化激勵(lì)，嚴(yán)殺可控性失誤，化不可控最小化2015年指導(dǎo)思想利潤(rùn)從哪里來？？？開源節(jié)流人效減少失誤如何開源引進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶案例：MMB梳理老客戶的剩余價(jià)值案例：DB合同里外利益爭(zhēng)取案列：KJ卸貨費(fèi)瞄準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶市場(chǎng)份額案例：MR機(jī)器技術(shù)革命提高生產(chǎn)力流程優(yōu)化提高生產(chǎn)效率如何節(jié)流耗材使用案例：包材/辦公耗材后勤總務(wù)案例：水電/廚房車輛滿載率線路/租車/跟車員最小化逆向物流案例：KJ紙箱建立數(shù)據(jù)監(jiān)控體系量化關(guān)鍵指標(biāo)上升獎(jiǎng)罰力度人效如何提升一線人員量化考核案例：提貨端跟車人員制定標(biāo)準(zhǔn)案例：華東園賣貨后勤人員多崗性網(wǎng)管系統(tǒng)代替人力案例：自動(dòng)拉絲膜機(jī)堅(jiān)持不懈確定總?cè)司鶆谛?萬元關(guān)鍵時(shí)刻全民出擊最大化的降低失誤缺標(biāo)準(zhǔn)，沒流程KJ5臺(tái)電視機(jī)失蹤《返貨跟蹤表》《派車指令單》系統(tǒng)建四倉客戶合同/需求不清晰/不研究/不爭(zhēng)取/市場(chǎng)能力反應(yīng)慢LH巨額罰款KJ車輛放空費(fèi)《客戶個(gè)性需求對(duì)比表》《客戶收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》渠道操作能力客戶外包裝固化渠道時(shí)效處罰轉(zhuǎn)移案例：神碼盒損JD武漢線杜絕+嚴(yán)打可控性失誤創(chuàng)造條件降低不可控失誤缺責(zé)任心無厘頭的低級(jí)失誤案列：SHJD到車無人卸貨2015年工作重點(diǎn)管培生體系全國培訓(xùn)體系執(zhí)行稽查手機(jī)端APP維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)稽查財(cái)報(bào)PPT分析合同研究行政財(cái)務(wù)回款導(dǎo)向牽引2015年工作重點(diǎn)慢件渠道合同制重要城市駐點(diǎn)管理簽單制度死執(zhí)行成本數(shù)據(jù)深入簽收單留痕配載月度分析庫位管理崗位考核渠道操作2015年工作重點(diǎn)追合同外利潤(rùn)更新客戶SOP對(duì)比表和費(fèi)用收取表80/20原則優(yōu)選客戶建西南重電商快慢件場(chǎng)地和團(tuán)隊(duì)分離持續(xù)技術(shù)革命精細(xì)化團(tuán)隊(duì)再造QA導(dǎo)向營銷運(yùn)營2015年工作重點(diǎn)固化流程客戶利益爭(zhēng)取最大化建立客服標(biāo)準(zhǔn)提高人效運(yùn)營質(zhì)量體系保障建立異常根源分析與改善追蹤程序+規(guī)范文件成冊(cè)流程鏈接監(jiān)控檢查回顧客服QA目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)方式1億營業(yè)額650萬利潤(rùn)額零安全事故提貨準(zhǔn)時(shí)率≥99%交付準(zhǔn)時(shí)率≥97%交付破損率≤1%25日限時(shí)回單率≥90%分公司無條件派送準(zhǔn)時(shí)率=100%車輛滿載率≥78%錄單準(zhǔn)時(shí)率=100%節(jié)假日出港完成率≥50%主管層（含）以上績(jī)效考核深入快慢件場(chǎng)地和團(tuán)隊(duì)分離廢除季度提成獎(jiǎng)，導(dǎo)向深層次的項(xiàng)目獎(jiǎng)金激勵(lì)，偏向人員編制包干式。廣分成立客服渠道獨(dú)立電商運(yùn)輸全國性浸入流程文件持續(xù)性確立崗位說明持續(xù)性完善自建主干線，提升電商干線時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)，提高運(yùn)營門檻8S運(yùn)動(dòng)堅(jiān)持保持渠道穩(wěn)定提質(zhì)量管培生進(jìn)入駐點(diǎn)管理外包車輛提貨交付包干制建立績(jī)效項(xiàng)目墻項(xiàng)目管理：系統(tǒng)化推動(dòng)流程重組項(xiàng)目管理：節(jié)假日50%線路不停運(yùn)廣分成熟，獨(dú)立運(yùn)營全國一體化承接大項(xiàng)目8S紅牌作戰(zhàn)持續(xù)深入全國性培訓(xùn)體系同步OA系統(tǒng)辦公實(shí)現(xiàn)無紙化辦公質(zhì)量監(jiān)控體系建立嚴(yán)殺可控性失誤，讓不可控失誤最小化建立客服標(biāo)準(zhǔn)

2015的步伐節(jié)奏

銷售目標(biāo)分解

2015管理職能架構(gòu)

2015組織架構(gòu)

誠和通供應(yīng)鏈管理有限公司2015年績(jī)效方案

考核導(dǎo)向籃球架切合實(shí)際不怕員工拿高額提成缺什么就補(bǔ)什么人人頭上有指標(biāo)公開考核化必須兌現(xiàn)

配套激勵(lì)（一）一、新客戶引入季度提成表引進(jìn)人員類別季度新客戶營業(yè)額享用期限在職員工（離職后即時(shí)終止）3%第一年2%第二年1%第三年非在職員工3%永久享用二、月度渠道成本壓縮提成表整體提成比例：15%基準(zhǔn)目標(biāo)：62%（渠道成本+配送成本）（不含固定租車成本）1、以上月度為目標(biāo)壓縮成本額2、適用范圍：深分（項(xiàng)目部）廣分3、數(shù)據(jù)來源：月度財(cái)報(bào)三、月度固定車輛成本壓縮提成表整體提成比例：15%基準(zhǔn)目標(biāo)：車輛成本占營業(yè)總額成本5.8%1、以上月度為目標(biāo)壓縮成本額2、適用范圍：深分（項(xiàng)目部）廣分3、數(shù)據(jù)來源：月度財(cái)報(bào)

配套激勵(lì)（二）四、客服部/操作部月度零差錯(cuò)獎(jiǎng)勵(lì)表月度整體差錯(cuò)率：0%基準(zhǔn)目標(biāo)：月度以部門為單位零差錯(cuò)，獎(jiǎng)勵(lì)人均200元（含試用期員工之差錯(cuò)）1、部門區(qū)分：深分客服部項(xiàng)目客服部深分操作部廣分操作部華東區(qū)客服部華東區(qū)操作部2、數(shù)據(jù)來源：《客服異常表》，《運(yùn)營周會(huì)異常匯報(bào)》，《異常行政處罰令》提報(bào)對(duì)象-----部門經(jīng)理審核對(duì)象----行政部審批對(duì)象----運(yùn)營副總3、主導(dǎo)：個(gè)人失誤，團(tuán)隊(duì)共辱。五、月度賣寶打包項(xiàng)目盈方獎(jiǎng)勵(lì)表月度多余方數(shù)：5元/方基準(zhǔn)目標(biāo)：客戶對(duì)賬季度方數(shù)-公司標(biāo)準(zhǔn)方式0.26方/包1、部門區(qū)分：廣州買賣寶打包團(tuán)隊(duì)2、數(shù)據(jù)來源：《客戶對(duì)賬單》/車管計(jì)算3、主導(dǎo)：爭(zhēng)取客戶利益最大化。六、月度提貨/交付渠道盈方/盈重獎(jiǎng)勵(lì)表月度多余方數(shù)：10元/方（5元/公斤）基準(zhǔn)目標(biāo)：提貨和交付與實(shí)物方數(shù)1、部門區(qū)分：操作部2、數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)報(bào)現(xiàn)記錄報(bào)備對(duì)象---部門經(jīng)理提報(bào)對(duì)象-----客服經(jīng)理審核對(duì)象----財(cái)務(wù)部審批對(duì)象----運(yùn)營副總

配套激勵(lì)（三）七、月度配載節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)表月度節(jié)余金額：10%基準(zhǔn)目標(biāo)：渠道合同價(jià)格1、部門區(qū)分：操作配載2、數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)報(bào)現(xiàn)記錄報(bào)備對(duì)象---部門經(jīng)理提報(bào)對(duì)象-----渠道經(jīng)理審核對(duì)象----財(cái)務(wù)部審批對(duì)象----運(yùn)營副總3、主導(dǎo)：爭(zhēng)取渠道成本最小化。八、錄單組月度零差錯(cuò)獎(jiǎng)勵(lì)表月度整體差錯(cuò)率：0%基準(zhǔn)目標(biāo)：季度以部門為單位零差錯(cuò)，獎(jiǎng)勵(lì)人均300元（含試用期員工之差錯(cuò)）1、部門區(qū)分：深分/廣分操作錄單組2、數(shù)據(jù)來源：財(cái)務(wù)/總經(jīng)辦/客服稽查報(bào)備對(duì)象----部門經(jīng)理提報(bào)對(duì)象-----客服經(jīng)理審核對(duì)象----財(cái)務(wù)部審批對(duì)象----運(yùn)營副總3、主導(dǎo)：個(gè)人失誤，團(tuán)隊(duì)共辱。九、簽單組月度回收及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)表月度簽單回收準(zhǔn)時(shí)率：100%基準(zhǔn)目標(biāo)：上月快件/空運(yùn)簽收單終止期限：25日；慢件：30日獎(jiǎng)勵(lì)人均500元1、部門區(qū)分：渠道簽單組2、數(shù)據(jù)來源：《客服異常表》，《運(yùn)營周會(huì)異常匯報(bào)》，《異常行政處罰令》提報(bào)對(duì)象-----部門經(jīng)理審核對(duì)象----行政部審批對(duì)象----運(yùn)營副總3、主導(dǎo)：回款及時(shí)。十、操作部員工考核表（另附）十、客服部員工考核表（另附）

配套激勵(lì)（四）十一、年終銷售額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)表起始條件：銷售額：100%基準(zhǔn)目標(biāo)：分公司管理層年終銷售任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)1%1、單位區(qū)分：華南上海南京+蘇州2、數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)分配原則：?jiǎn)挝唤?jīng)理級(jí)（含）以上40%其他管理層：20%員工：40%3、超額部分：獎(jiǎng)勵(lì)超額部分的3%。4、主導(dǎo)：全年銷售任務(wù)目標(biāo)達(dá)成。十二、年終利潤(rùn)額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)表起始條件：利潤(rùn)額：100%基準(zhǔn)目標(biāo)：分公司管理層年終銷售任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)15%1、單位區(qū)分：華南上海南京+蘇州2、數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)分配原則：?jiǎn)挝唤?jīng)理級(jí)（含）以上40%其他管理層：20%員工：40%3、超額部分：獎(jiǎng)勵(lì)超額部分的20%。4、主導(dǎo)：全年利潤(rùn)任務(wù)目標(biāo)達(dá)成。

管理層考核指標(biāo)原則1、KPI設(shè)計(jì)隨公司戰(zhàn)略重點(diǎn)改變而改變。解釋權(quán)歸深圳市誠和通供應(yīng)鏈管理有限公司所有。2、KPI設(shè)計(jì)的原則是季度考核。考核額度的正向標(biāo)準(zhǔn)是是各自基本工資的100%；扣罰標(biāo)準(zhǔn)是各自工資的20%。案例：宋永彬的基本工資是7500元，正向考核額度就是7500元。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值則按照7500元的權(quán)重比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)現(xiàn)保底值不獎(jiǎng)不罰，低于容忍值則把按照7500元的20%（1500元）權(quán)重比列相扣罰，全部扣發(fā)額度不高于工資的20%（1500元）。3、以上考核全面排除云南分公司，地產(chǎn)租賃項(xiàng)目。

總經(jīng)辦績(jī)效指標(biāo)名字職位考核頻率KPI指標(biāo)KPI定義/計(jì)算公式/備注考核額度占比權(quán)重%目標(biāo)值（獎(jiǎng)100%）保底值（不獎(jiǎng)不罰）容忍值（罰50%）數(shù)據(jù)來源目標(biāo)/鑒定部門郭棟總經(jīng)理季度公司銷售分解目標(biāo)達(dá)成率公司季度完成銷售額/公司季度銷售目標(biāo)額╳100%50%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥100%公司利潤(rùn)分解目標(biāo)達(dá)成率季度利潤(rùn)總額/季度利潤(rùn)目標(biāo)額╳100%50%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥7%公司范圍運(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥3萬一票否決---總經(jīng)辦

郭保衛(wèi)運(yùn)營副總季度公司客戶異?？劭盥剩ê诱`/破丟/錯(cuò)發(fā)等）季度公司客戶異常扣款額/季度公司營業(yè)總額╳100%70%0.3%0.5%1%財(cái)報(bào)目標(biāo)≤0.3%公司人均勞效季度公司總營業(yè)額/季度公司平均人數(shù)30%6萬5.5萬5萬財(cái)報(bào)6萬季度公司總?cè)司ㄔ颇?地產(chǎn)除外）公司范圍運(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥3萬一票否決---總經(jīng)辦

營銷管理崗績(jī)效指標(biāo)名字職位考核頻率KPI指標(biāo)KPI定義/計(jì)算公式/備注考核額度占比權(quán)重%目標(biāo)值（獎(jiǎng)100%）保底值（不獎(jiǎng)不罰）容忍值（罰50%）數(shù)據(jù)來源目標(biāo)/鑒定部門李瑋營銷副總季度新客戶引入額季度新客戶引入營業(yè)額50%150萬100萬80萬財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥150萬公司利潤(rùn)分解目標(biāo)達(dá)成率季度利潤(rùn)總額/季度利潤(rùn)目標(biāo)額╳100%30%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥7%限時(shí)發(fā)票開出延誤季度公司發(fā)票開出延誤張數(shù)20%0張1張2張財(cái)務(wù)部限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月15日完成上上月發(fā)票全部開完唐勇剛營銷經(jīng)理季度新客戶引入額季度新客戶引入營業(yè)額80%100萬80萬50萬財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥100萬限時(shí)發(fā)票開出延誤季度公司發(fā)票開出延誤張數(shù)20%0張1張2張財(cái)務(wù)部限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月15日完成上上月發(fā)票全部開完

運(yùn)營一線崗績(jī)效指標(biāo)名字職位考核頻率KPI指標(biāo)KPI定義/計(jì)算公式/備注考核額度占比權(quán)重%目標(biāo)值（獎(jiǎng)100%）保底值（不獎(jiǎng)不罰）容忍值（罰50%）數(shù)據(jù)來源目標(biāo)/鑒定部門各地操作經(jīng)理/主管季度當(dāng)?shù)乜蛻舢惓？劭盥剩ê诱`/破丟/錯(cuò)發(fā)等）季度當(dāng)?shù)乜蛻舢惓？劭铑~/季度當(dāng)?shù)貭I業(yè)總額╳100%70%0.3%0.5%1%財(cái)報(bào)目標(biāo)≤0.3%當(dāng)?shù)厝司鶆谛Ъ径犬?dāng)?shù)乜偁I業(yè)額/季度當(dāng)?shù)仄骄藬?shù)30%7萬6.5萬6萬財(cái)報(bào)7萬季度當(dāng)?shù)乜側(cè)司?dāng)?shù)胤秶\(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥1萬一票否決---總經(jīng)辦

各地客服經(jīng)理/主管季度當(dāng)?shù)劁N售分解目標(biāo)達(dá)成率季度當(dāng)?shù)赝瓿射N售額/季度當(dāng)?shù)劁N售目標(biāo)額╳100%30%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥100%當(dāng)?shù)乩麧?rùn)分解目標(biāo)達(dá)成率季度當(dāng)?shù)乩麧?rùn)總額/季度當(dāng)?shù)乩麧?rùn)目標(biāo)額╳100%30%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥7%當(dāng)?shù)叵迺r(shí)發(fā)票開出延誤季度當(dāng)?shù)匕l(fā)票開出延誤張數(shù)20%0張1張2張財(cái)務(wù)部限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月15日完成上上月發(fā)票全部開完

分公司負(fù)責(zé)崗績(jī)效指標(biāo)名字職位考核頻率KPI指標(biāo)KPI定義/計(jì)算公式/備注考核額度占比權(quán)重%目標(biāo)值（獎(jiǎng)100%）保底值（不獎(jiǎng)不罰）容忍值（罰50%）數(shù)據(jù)來源目標(biāo)/鑒定部門宋永彬蘇州/南京經(jīng)理季度蘇州/南京銷售分解目標(biāo)達(dá)成率季度蘇州/南京完成銷售額/季度蘇州/南京銷售目標(biāo)額╳100%40%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥100%蘇州/南京利潤(rùn)分解目標(biāo)達(dá)成率季度蘇州/南京利潤(rùn)總額/季度蘇州/南京利潤(rùn)目標(biāo)額╳100%40%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥7%蘇州/南京限時(shí)發(fā)票開出延誤季度蘇州/南京發(fā)票開出延誤張數(shù)20%0張1張2張財(cái)務(wù)部限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月15日完成上上月發(fā)票全部開完蘇州/南京范圍運(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥2萬一票否決---總經(jīng)辦

周貴國上海經(jīng)理季度上海銷售分解目標(biāo)達(dá)成率季度上海完成銷售額/季度上海銷售目標(biāo)額╳100%40%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥100%上海利潤(rùn)分解目標(biāo)達(dá)成率季度上海利潤(rùn)總額/季度上海利潤(rùn)目標(biāo)額╳100%40%100%98%96%財(cái)務(wù)部目標(biāo)≥7%上海限時(shí)發(fā)票開出延誤季度上海發(fā)票開出延誤張數(shù)20%0張1張2張財(cái)務(wù)部限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月15日完成上上月發(fā)票全部開完上海范圍運(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥2萬一票否決---總經(jīng)辦

后勤體系崗經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)名字職位考核頻率KPI指標(biāo)KPI定義/計(jì)算公式/備注考核額度占比權(quán)重%目標(biāo)值（獎(jiǎng)100%）保底值（不獎(jiǎng)不罰）容忍值（罰50%）數(shù)據(jù)來源目標(biāo)/鑒定部門吳小寧

行政人事經(jīng)理季度員工流失率季度試用期后員工主動(dòng)提出辭職人數(shù)/季度的平均人數(shù)╳100%100%3%4%5%總經(jīng)辦目標(biāo)≤3%集體罷工/暴亂季度集體罷工/暴亂≥4名員工一票否決---總經(jīng)辦

公司范圍運(yùn)作造成事故損失額含固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失≥3萬一票否決---總經(jīng)辦

各地財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管季度當(dāng)?shù)鼗乜盥始径犬?dāng)?shù)鼗乜羁傤~/季度營業(yè)總額╳100%50%98%95%90%總經(jīng)辦限時(shí)目標(biāo)：當(dāng)月30日完成上上月全部回款當(dāng)?shù)刭Y金周轉(zhuǎn)異