ISO22000-2018 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告

IS022000-2018食品安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司是否通過了IS09001-2015的質(zhì)量體系、IS022000-2018食品安全體系的檢查，公司對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶4x3=12一般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)品管部、辦公室、、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓銷售部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶4x3=12一般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓銷售部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇4x4=121.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)車間、倉庫、品管部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來的采購和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會(huì)降低2x3=6一般對(duì)公司影響較大的玉米做好年度采購計(jì)劃總經(jīng)理室、原料部全年外部因相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求4x4=16高1.品管部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法品管部、銷售部全年

IS022000-2018食品安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告類型素風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年3.銷售部門加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見品管部、銷售部全年第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理水平2x3=6一般各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三的抱怨品管部、綜合辦、供應(yīng)部、生產(chǎn)部全年外部因素競(jìng)爭(zhēng)公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)領(lǐng)先趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要食用酒精、DDGS飼料市場(chǎng)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)比較明顯，但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，發(fā)展壓力加大。3x2=6一般及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場(chǎng)的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。銷售部、總經(jīng)理室全年市場(chǎng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要業(yè)務(wù)在白酒行業(yè)、養(yǎng)殖市場(chǎng)，該市場(chǎng)穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場(chǎng)不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。3x4=12一般公司成立戰(zhàn)略開發(fā)部，對(duì)開拓新市場(chǎng)，評(píng)估成熟市場(chǎng)的趨勢(shì)，及時(shí)為公司提供新的市場(chǎng)。銷售部全年

IS022000-2018食品安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限市場(chǎng)市場(chǎng)容量競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要酒精、飼料市場(chǎng)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場(chǎng)容量畢竟有限，同時(shí)加上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3x4=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)；積極開拓新產(chǎn)品市場(chǎng)，儲(chǔ)備新的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)容量綜合辦、品管部、銷售部全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期：2019.7.3

IS022000-2018食品安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素原材料供應(yīng)原材料價(jià)格供應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是部分原料供不應(yīng)求，給公司的采購帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇:原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。4x4=16高供應(yīng)部要提前制定好銀杏葉全年采購計(jì)劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。公司提供財(cái)務(wù)支持，對(duì)主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)原料的有序米購；倉庫做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫供應(yīng)部、倉庫、總經(jīng)理室2016年5-11月文化主要銷售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn):公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定的產(chǎn)品，同時(shí)顧客習(xí)慣從定點(diǎn)供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3x2=6一般及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場(chǎng)的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。銷售部、總經(jīng)理室全年社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2x2=4低辦公室做好人員積極儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。辦公室全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期:2019.7.3

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限外部因素經(jīng)濟(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感。同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，匯率和利率變動(dòng)都對(duì)公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險(xiǎn)，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。3x4=12一般財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率的變化，做好財(cái)務(wù)預(yù)算；銷售部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室、銷售部全年編制人：日期：2019.7.3審核人：審核日期:2019.7.3

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。3x4=12一般各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)調(diào)整文件，保持流程的可操作性；公司組織定期組織進(jìn)行流程的評(píng)審。各級(jí)部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場(chǎng)地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡(jiǎn)單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。機(jī)遇：開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，同時(shí)抓住國(guó)家出臺(tái)新政策的良機(jī)，積極開拓保健品市場(chǎng)，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。3x4=12一般生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會(huì)給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。2x4=8一般銷售部門和品管部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作，提高客戶滿意度。銷售部、品管部全年編制人： 日期：2019.7.3審核人：審核日期：2019.7.3

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限內(nèi)部因素財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。3x3=9一般銷售部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室、銷售部全年人力資源人員的流動(dòng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。3x3=9一般各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感辦公室做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；各職能部門加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素