2022年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系程序文件

1SO45001:2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系全套程序文件 2程序文件更改履歷表序號(hào)更改人更改原因版本號(hào)3環(huán)境相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)控制程序2.適用范圍3.1.1負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。3.2.1負(fù)責(zé)收集匯總相關(guān)部門對(duì)組織環(huán)境分析、相關(guān)方的需求和期望3.3、各相關(guān)部門3.3.1負(fù)責(zé)與其職責(zé)相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方信息的收集和分析。4.工作程序4.1、綜治辦根據(jù)組織確定的管理體系范圍，確定其環(huán)境分析中應(yīng)關(guān)44.3、內(nèi)部環(huán)境要考慮與公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效有關(guān)的內(nèi)4.4、相關(guān)部門在確定與管理體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望時(shí)，要對(duì)4.5、安全部對(duì)與公司發(fā)展有關(guān)的安全形勢(shì)、法律法規(guī)和外部環(huán)境進(jìn)4.6、環(huán)境部要結(jié)合國(guó)家的環(huán)境政策和產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境功能區(qū)劃和相4.7、經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部要及時(shí)識(shí)別顧客的需求和期望，及時(shí)反饋公司4.8、技術(shù)部對(duì)行業(yè)發(fā)展情況、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)協(xié)會(huì)的最新4.9、由相關(guān)責(zé)任部門對(duì)措施的落實(shí)和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)措施不能5職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求5.1組織環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)控制一危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序62.適用范圍3.1安全總監(jiān)3.1.1負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和安全管理方案的審批；3.2安全部3.2.1負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)、審核；3.3各部室、車間3.3.1負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作。b)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(維修)的正常和非正常情況。e)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員(包括承包方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)。74.2.1公司常規(guī)活動(dòng)危險(xiǎn)源每年辨識(shí)一次(一般不超過(guò)12個(gè)月)。84.4、評(píng)價(jià)方法4.4.1各項(xiàng)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選用工作危害分析法(JHA)。4.4.2崗位、部位需完成的工作任務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分4.4.4重大危險(xiǎn)源可采用安全檢查表法(SCL)。4.5、職責(zé)與分工4.5.1公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目，應(yīng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告4.5.2項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記4.5.3設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由安全部及各職能部門分析，并做好4.5.4事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由安全部及各職能部門進(jìn)行評(píng)4.5.5所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組4.5.6原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)94.7.4.1詢問(wèn)、交談?dòng)蓪?duì)某項(xiàng)工作具有一定經(jīng)驗(yàn)的人組成小組(一般3-5人),分析4.7.4.2現(xiàn)場(chǎng)勘察和工作經(jīng)驗(yàn)判斷的人組成小組(一般2-3人),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境或工4.7.4.3查閱有關(guān)記錄4.7.4.4獲取外部信息4.7.4.5工作任務(wù)分析4.7.4.6安全檢查表4.7.4.7下列四種危害，應(yīng)定為我公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別較高的危害：a.曾發(fā)生過(guò)事故，至今無(wú)合理控制措施的(重特大風(fēng)險(xiǎn));d.相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或根據(jù)公司所做承諾提出的4.8、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.8.2控制措施應(yīng)包括：4.8.3風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)管理體系文件的歸口管理；3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制；3.3研發(fā)部3.3.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)和技術(shù)協(xié)議等文件的控制管理；3.4各部門3.4.1負(fù)責(zé)歸口外來(lái)文件的控制管理。4.工作程序4.1管理體系文件分為三個(gè)層次：分別是A層文件《管理手冊(cè)》;B層文件《程序文件》;C層文件4.2文件的審批流程4.2.1A層文件：《管理手冊(cè)》由綜治辦編寫、常務(wù)副總審核，總4.2.2B層文件：《程序文件》由編寫小組負(fù)責(zé)編制，管理者代表B44.2.3C層文件：由管理部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總批4.2.4公司行政文件4.2.4.1人事任命文件4.2.4.2其他文件4.3文件的控制管理4.3.1文件編寫格式統(tǒng)一按照《體系文件編寫導(dǎo)則》要求進(jìn)行編寫。4.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件發(fā)放和回收控制管理。4.3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)文件、SDS和使用說(shuō)明書、技術(shù)協(xié)議等4.3.4辦公室負(fù)責(zé)體系書面文件的復(fù)印、發(fā)放和回收等的控制管理(技術(shù)文件除外)。4.3.5綜治辦負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)電子版文件授權(quán)的控制管理，負(fù)責(zé)各部門4.4文件的管理4.4.1建立“文件發(fā)放和回收記錄”4.4.2文件的借閱借閱文件應(yīng)填寫“文件/記錄借閱記錄”,經(jīng)文件保管部門的負(fù)4.4.3文件的增發(fā)需要增加書面文件的，由需求部門提出申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)4.4.4文件的補(bǔ)領(lǐng)4.4.5文件的作廢、銷毀和留用4.4.5.2作廢的和超過(guò)保管期的文件，由辦公室填寫文件銷毀清單，4.4.5.3作廢文件由編寫部門規(guī)定保存期限，對(duì)需保留以備查用的作4.4.6文件的保管、歸檔、狀態(tài)識(shí)別4.4.6.2文件管理部門應(yīng)根據(jù)文件發(fā)放情況，及時(shí)更新有效文件清單(一般每年一次)。4.4.7外來(lái)文件的控制4.4.7.1對(duì)直接引用的外來(lái)文件，由歸口部門負(fù)責(zé)審查其適用性，按4.4.7.2對(duì)各部門適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，由歸口部門通過(guò)相關(guān)4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時(shí)，由原編寫部門提出申請(qǐng)并填寫《文件更改單》,經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，并經(jīng)綜治辦備案，由辦公室、技術(shù)部或研置標(biāo)識(shí)更改次數(shù)(a、b、c…)和更改記錄處數(shù)(1、2、3…)。4.5.2文件的更改方式采用劃改或換頁(yè)4.5.2.1劃改：部分更改采用“劃改”的方法，在原有文件相應(yīng)條款寫出更改后的內(nèi)容。4.5.2.2換頁(yè)：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，文件累計(jì)更改面積不得大于該頁(yè)有效面積的1/4或劃改次數(shù)不得超過(guò)4次，否則必須作4.5.3因公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、管理模式等發(fā)生改變時(shí)，由原編寫部應(yīng)再次評(píng)審。5.相關(guān)文件和記錄5.1《體系文件編寫導(dǎo)則》5.2文件/記錄更改申請(qǐng)單5.3文件/記錄銷毀清單1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1辦公室3.1.1負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄控制的歸口管理；3.2各部門3.2.1負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行記錄的控制管理。4.工作程序4.1.1記錄包括：管理體系文件規(guī)定提供的記錄及其他記錄(包括電子存儲(chǔ)介質(zhì)),也包括來(lái)自相關(guān)方的記錄。4.1.2記錄的分類包括：各種管理記錄、操作記錄、監(jiān)視測(cè)量記錄及4.2記錄的填寫4.2.2填寫記錄時(shí)，一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。填寫時(shí)字跡要清4.2.3記錄的內(nèi)容應(yīng)完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料應(yīng)準(zhǔn)確、語(yǔ)言要4.2.4各種管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄等要及時(shí)填寫，不4.2.5記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原4.3記錄的管理4.3.1記錄的編號(hào)4.3.2記錄的編制、修改填寫“記錄表格編制/修改申請(qǐng)表”,附空白記錄表格，經(jīng)部門4.3.3記錄的使