AQ03《項目部職業(yè)健康安全保證體系實施程序》C版

第2頁/共15頁第2頁/共15頁序號修改通知單號章節(jié)(條款號)修改方式修改日期修改人1全文5.1.3內容作修改；現5.1.4內5.3.5.2內容為增加。頁眉頁腳、段落格式、文盧光輝2備忘錄2013生31號和魯豐人[2014]9號文適用范圍4.職責5.程序修改4.1條款。修改5.2.4.3、5.2.4.4、盧光輝第3頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第3頁/共15頁QA4.職責5.程序第4頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第4頁/共15頁AQ03項目部職業(yè)健康安全保證體系實施程序2.適用范圍4.職責4.1安質部負責對項目部按照本程序的要求并對實施進行檢查。4.2子分公司負責所屬項目部安全施工生產保證體系的編寫組織工作。5.程序5.1總要求第5頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第5頁/共15頁3)要有數據量化，可測量考核。4)安全投入和管理上的要求；5)相關方的要求和意見。第6頁/共15頁第6頁/共15頁第7頁/共15頁第7頁/共15頁序、規(guī)章制度、施工組織設計、專項施工/生產方案、專項安全措施、作業(yè)指導8)提供證據所需的安全記錄清單，包括直接采用或自行設計的記錄格式。1)安全生產職責、權限和相互關系明確、適宜；3)與施工/生產現場安全生產保證程序不一致的問題得到解決；4)項目部有能力滿足要求；5)人員組織、工器具及機械準備符合需要；6)查詢相關文件的途徑清楚。5.3.1組織機構與職責權限5.3.1.1項目經理為施工/生產現場安全生產的第一責任人，并在項目安全管理活動中起領導作用。5.3.1.2必須確定項目部與安全、環(huán)境影響有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的作用、職責、權限和相互關系，形成文件并予以傳達溝通，以確保施工/生產現場安全5.3.1.3為了建立、實施和改進施工/生產現場安全生產保證體系，項目部必須有1)稱職的技術、管理人員和作業(yè)人員，包括專職安全管理人員；2)適用于施工/生產特點的專項技能和技術；3)應當具備的安全設施、檢驗設備和防護用品；4)重大作業(yè)活動或危險場所的應急物品準備；第8頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第8頁/共15頁QA5)安全生產所需的資金。5.3.2安全教育和培訓場的所有作業(yè)人員，包括分包/外協單位的員工，進行相應的安全教育和培訓，只有經安全生產教育和培訓并且合格的人員才能上崗。通過安全教育和培訓：1)作業(yè)人員上崗前應了解：——遵章守紀，服從管理，以及落實施工/生產現場安全生產管理制度和安全操作規(guī)程的重要性；——本職工作中存在的危險源和環(huán)境因素，以及違章作業(yè)和聽從違章指揮——本崗位在施工/生產現場安全生產保證體系中的作用與職責。2)作業(yè)人員上崗前應熟悉和掌握本職工作所需的安全知識和技能(包括與本程序有關的環(huán)境保護知識和技能):——安全法律和規(guī)章制度；——安全操作規(guī)程和安全操作技能；——施工/生產現場針對性的防范措施、包括涉及新工藝、新技術、新材料5.3.3文件控制5.3.3.1施工/生產現場安全生產保證體系所要求的文件應予控制，包括適用法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他的外來文件、項目部安全生產保證體系文件。第9頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第9頁/共15頁1)發(fā)布前由授權人員確認其適宜性，必要時予以修訂，并重新確認；2)文件的記錄、標識和修訂狀態(tài)清楚，易于查找；3)編制項目部所需現行有效文件的清單，并確保與施工/生產現場安全生產4)及時將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；5)建立記錄檔案。5.3.4.1項目部應對用于施工/生產現場安全生產保證措施的物資、設備及防護用1)項目部應持有公司形成文件的合格供應商名錄、評價與選擇安全物資供——技術、生產管理和質量保證能力；——生產許可證和營業(yè)執(zhí)照；——市場信譽和履約能力。2)采購或租賃計劃、協議、合同應：——注明規(guī)格、型號、等級；——明確適用的生產制造規(guī)程和標準；——規(guī)定驗收準則和方法；——由項目經理對其充分性和適宜性審核簽認，并按公司程序規(guī)定進行審3)項目部應對采購、租賃的物資確定責任人實施驗證，并形成記錄。驗證——查驗供應商提供的合格證明，包括出廠質量檢驗和有效期證明文件；——查驗實物質量，包括外觀檢查和規(guī)格檢查；第10頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第10頁/共15頁——按規(guī)定要求抽樣復試。5)安全保證措施；第11頁/共15頁第11頁/共15頁6)其他。5.3.5.4項目部必須按分包合同規(guī)定對分包商在施工/生產現場內的施工/生產或服務活動實施控制，并形成記錄。控制內容和方法包括：1)審核批準分包商的專項施工/生產組織設計和方案，包括安全技術措施；2)提供或驗證必要的安全物資、工具、設施、設備；3)確認分包商進場人員的資格及能力，依據施工/生產現場安全生產保證體4)安排專人對分包商施工/生產過程的安全生產實施指導、監(jiān)督、檢查和業(yè)5.3.6施工/生產過程控制5.3.6.1項目部應根據施工/生產現場安全生產保證體系策劃的結果和安排，確保與所識別的危險源和環(huán)境因素有關的活動、人員、設施、設備在施工/生產過程5.3.6.2項目部對施工/生產過程控制的內容和方式應包1)針對施工/生產過程中需控制的活動，制定或確認必要的組織設計、專項2)將采購和分(承)包活動中需實施控制的有關要求通知供應商和分(承)3)對從事管理和操作人員進行針對性的資格能力鑒定、安全教育和培訓、4)對施工/生產現場使用的安全物資進行驗收、標識、檢查和防護。5)對施工/生產設施、設備及安全防護設施的搭設和拆除進行安全技術交底6)對重點防火部位的作業(yè)活動和物資進行標識、防護，配置消防器材和實第12頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第12頁/共15頁1)應包括的內容：——作業(yè)場所內全體人員的疏散方案。2)根據實際情況可定期演練應急預案。第13頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第13頁/共15頁3)作安全生產形勢分析；5.4.2.1項目部安全員每周應組織施工/生產單位(班組)安全員召開安全工作例5.5.1安全檢查第14頁/共15頁山東豐匯集團有限公司第14頁/共15頁4)對安全檢查和整改處置活動記錄，并通過匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確5.5.2糾正措施和預防措施1)在實施前通過安全風險和環(huán)境影響評價。2)規(guī)定實施職責和進度計劃。3)跟蹤確認實施結果和有效性。4)對措施的制定、實施和跟蹤，以及導致施工/生產現場安全生產保證體5.5.3安全評估5.5.3.1項目經理應對各主要施工/生產階段的現場安全生產保證體系的適宜性、1)安全目標實現的情況和重大危險源和重要環(huán)境因素的控制狀況。2)施工/生產現場安全生產保證體系自我完善機制的運行情況。3)從業(yè)人員遵紀守法和安全意識的提高情況。4)建立、實施和改進現場安全生產保證體系的經驗和做法。5)為確保安全生產保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對安全5.5.4安全記錄1)符合國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標準規(guī)范和上級的有關規(guī)定；2)填寫完整準確、字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；3)編目立卷，便于查詢；4)妥善保存，避