內部審計員工作總結范本（四篇）

第2頁共2頁內部審計員工作總結范本內部審計工作總結____字近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是____本市內審人員認真學習審計法規(guī)和《省內部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是____審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經(jīng)驗，撰寫內審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度，規(guī)范內審工作程序，使內審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。一、建立制度，有章可循市供電局領導重視內審工作的規(guī)范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據(jù)可依。二、內審計劃，緊扣目標為了強化內審監(jiān)督和服務，使內審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經(jīng)過部門____討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。三、突出重點，力求成效市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計，____有資質的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審核了____個工程項目，送審項目金額____萬元，審定項目金額____萬元，核減項目金額____萬元，核減率為____%;____月—____月審核了____個工程項目，送審項目金額____萬元，審定項目金額____萬元，核減項目金額____萬元，核減率____%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。四、全程介入，注重跟蹤市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內部審計員工作總結范本（二）縣審計局____年內部審計指導工作總結____年，____縣內部審計指導工作在局黨組領導和____市內審協(xié)會指導下，以____為指導，按照省、市《內部審計工作規(guī)定》精神，圍繞____經(jīng)濟發(fā)展大局和本地本單位中心工作，認真履行服務、管理、宣傳、交流的工作職能，扎實開展各項內部審計指導工作，調動各方積極因素，以開展內部審計工作五個年創(chuàng)建活動為載體，全面推進____部審計工作邁上新臺階。據(jù)不完全統(tǒng)計，全縣各類內審機構共完成審計項目____個，查出損失浪費____萬元，增加經(jīng)濟效益____萬元，提出各種審計意見建議被采納____條。全縣內部審計工作呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。一、營造氛圍，內審制度建設取得新突破。____年初起，局內審分會在繼續(xù)____宣傳學習省、市出臺的內審工作規(guī)定的基礎上，開展了內審制度建設突破年活動，并開展學習宣傳《____審計法實施條例》（____年____月____日起施行）活動。分會抓住全國____李金華蒞臨5.19中國（____）徐霞客開游節(jié)和中內協(xié)副會長易仁萍____月下旬考察得力____機構，落實內審人員，更好地開展鎮(zhèn)鄉(xiāng)內審工作。特別是建立和完善規(guī)范公共資源交易平臺建設，取得顯著進步。今年以來，分會更加____和強化民營企業(yè)內審指導工作，利用內審分會這一行業(yè)____平臺，千方百計做好宣傳服務工作，引導民營企業(yè)認識現(xiàn)代企業(yè)風險管理的重要性，依法建立內審制度的必要性，加強企業(yè)內審____建設。不僅適時寄送內審資料以供學習，而且多次走訪得力集團和雙林股份的內審機構，協(xié)助總結經(jīng)驗，健全____，加強制度建設，通過____報、中國內審雜志宣傳得力集團內審工作，有力地促進了全縣民營企業(yè)內審機構的發(fā)展。雙林股份已批準加入團體會員，一些實力型企業(yè)也加快了內審____建設步伐。三、拓展渠道，內審指導方式呈現(xiàn)新特色。分會拓展____活動渠道，開展內審指導方式創(chuàng)新年活動，體現(xiàn)在四方面特色：交流活動專題化。為適應新情況新需要，分會根據(jù)不同時期不同情況因地因時制宜地開展各類內審交流活動，交流內容和主題逐步向專題化轉變。今年先后選擇專項審計、內控制度、績效審計、經(jīng)責審計和基建審計等專題，作為各內審協(xié)作小組交流主題，便于集中深入地探討問題，互相取長補短，共同提高工作水平。業(yè)務培訓個性化。首先根據(jù)市內審協(xié)會的菜單式培訓計劃，分別督促各單位根據(jù)需要自主選擇培訓內容和期次，并落實到人;其次，征求各單位或內審人員其他不同需求的意見，建議或提供省、中內協(xié)的培訓信息，以供選擇。另外，還以會代培，把有關內容列入內審協(xié)作小組交流會進行宣講，最大限度滿足內審人員個體學習需要。初步統(tǒng)計，今年參加中內協(xié)、省、市級內審培訓有近百人次，各內審單位參加所屬行業(yè)系統(tǒng)培訓的____多期次。典型引領系列化。內審工作典型示范作用十分重要，而以具體可述可學的審計實例或案例作借鑒，更能起到指導效果，引領內審轉型方向。分會及時掌握各單位內審工作動態(tài)，幫助歸納總結工作經(jīng)驗，形成內審信息和案例，并使之系列化，讓各單位能夠成果共享，及時學習借鑒本縣兄弟單位的內審經(jīng)驗。比如公安、教育、信用聯(lián)社等單位的工作思路、法院以科技手段加強公車管理、躍龍街道規(guī)范村級財務審計、得力集團的管理審計、岔路等四鎮(zhèn)的異地交叉審計等許多事例，對本縣內審會員單位有較好的學習借鑒作用。走訪調研常態(tài)化。走訪調研是做好內審指導工作的基本功和重要內容。近年來，已成為分會的一項經(jīng)常性工作，堅持不懈。____年，走訪內審單位____多人次，獲得大量第一手內審工作情況，許多情況了解的比較深入詳細，同時便于與內審人員深入交換看法，宣傳各單位的工作經(jīng)驗，可以說是做好內審指導工作的法寶。四、增強功能，深化內審轉型取得新成效。____年，分會以開展深化內審轉型年為載體，根據(jù)市內審協(xié)會工作安排，從____月起，專門發(fā)文在全縣開展我為____增加價值優(yōu)秀案例創(chuàng)建活動。該活動目的在促進內部審計創(chuàng)新轉型，總結各內審機構為____增加價值的做法，宣傳內部審計在節(jié)約開支、提高效益、加強管理、防范風險中的作用，以提升內部審計的地位和形象。分會結合走訪調研，深入各內審單位，了解聽取他們的工作介紹，從中發(fā)現(xiàn)和總結出一批內審案例，并印發(fā)案例寫作提綱指導寫作，至目前，已上報市內審協(xié)會____篇，爭取繼續(xù)抓好這項工作。案例創(chuàng)建活動，有效激勵廣大內審工作者拓寬審計領域、促進審計轉型、增加審計價值的工作積極性。____月下旬至____月上旬，____分會____開展____年度優(yōu)秀內審項目評比工作，按照市內審協(xié)會（甬內審協(xié)[____]號）通知精神，對照有關條件和標準，將各單位符合條件的內審項目選報上來，從中選出____個項目參加全市評比，獲得優(yōu)勝獎，促進各單位內審項目質量的提高。分會把開展鎮(zhèn)鄉(xiāng)內審調研工作作為重點工作來抓。____年____月起，深入部分……（未完，全文共____字，當前只顯示____字，請閱讀下面提示信息內部審計員工作總結范本（三）一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、____年的主要工作1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也____著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價____科技園是我公司在____設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在____月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，____學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。首先____核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由____%提高到____%。在____摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。5、為供應部門提供市場信息，降低采購成本針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部____年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤____元降到____元，棕櫚油由原來的每公斤____元降到____元，膠囊殼由原來的每萬粒____元降到____元，等等，極大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。6、加強企業(yè)內部審計在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。二、工作中存在的不足1、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。2、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。三、____年的工作計劃____年審計部的總體工作目標是。在____年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的____性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的____創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。具體的工作有以下五個方面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。____年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。2、重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照____年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。____年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務信息的核查與審計____年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。____年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。____年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。（1）____產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因（4）設備的保養(yǎng)保護。4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，____年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況。5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性?？傊瑑炔繉徲嬜鳛槠髽I(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻。內部審計員工作總結范本（四）今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：1、認真學習，提高綜合素質。工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委____的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。能認真細致、及時地做好近____家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù)。3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。為了合理編制經(jīng)信委各部門（全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質人員等等）的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。4、積極籌措資金，確保____工作正常運轉。從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質多樣化（公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質），資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了____工作的正常運轉。5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去____局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力