消防安全評估質量手冊

質量手冊

（第1版）

RR-RR-RR發(fā)布RR-RR-RR實施

nn

存量豐III

版號：第1版

審核：

批準人：

生效日期：

控制狀態(tài):

編號：

持有人：

RRRR消防檢測有限公司

質量手冊（RR-RR-RR）第3頁共65頁

主題：修訂頁第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

修訂次批準

U.CE332cD

更改單編號早RE修訂內容修訂人審核人批準人

序日期

質量手冊（RR-RR-RR）第4頁共65頁

主題：目錄第I版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

序《實驗室資質認定評審準則》對

質量手冊段落頁碼

號應要素

1第0.1章：修訂頁—2

2第0.2章：目錄—3

3第0.3章：公證性聲明—4

4第0.4章：前言—5

5第0.5章：質量手冊的管理—6-7

6第0.6章：質量方針與目標—8

7第01章：組織與管理4.1、組織9-19

8第02章：管理體系4.2、管理體系20-21

9第03章：文件控制4.3、文件控制22-24

10第04章：檢測工作的分包4.4、檢測和/或校準分包25

11第05章：采購服務和供應4.5、服務和供應品的采購26

第一部分

12第06章：合同的評審4.6、合同評審27-28

管理要求

13第07章：申訴和投訴4.7、申訴和投訴29

14第08章：糾正措施、預防措施及改進4.8、糾正措施、預防措施及改進30-31

15第09章：記錄4.9、記錄32-33

16第10章：內部審核440、內部審核34

17第11章：管理評審4.11管理評審35

18第12章：人員5.1人員36-38

19第13章：設施與環(huán)境條件5.2設施和環(huán)境條件39

20第14章：檢測方法及方法驗證5.3檢測和校準方法40-43

21第15章：測量設備第二部分5.4設備和標準物質44-45

22第16章：測量的溯源性技術要求5.5量值溯源46-47

23第17章：檢測樣品的管理5.6抽樣和樣品處置48

24第18章：檢測結果的質量保證5.7結果質量控制49

25第19章：結果報告5.8結果報告50-53

手1、人員一覽表2、授權簽字人情況表3、公司平面圖4、測量設備一覽表

冊7、外部服務和供應商名

5、檢測項目一覽表6、程序文件目錄8、質量保證體系框架圖

附錄

件

9、質量職能分配表10、檢測流程圖11、量值溯源圖

質量手冊（JR-SC-0.3）第5頁共65頁

主題：公正性聲明第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施曰期：RR-RR-RR

（不受干預原則、公正性原則、保密原則、非歧視原則、法律責任、廉正責任）

為保證RRRRRR消防安全評估有限公司安全評估工作的公正性，科學

性和準確性，特作聲明如下，望全體工作人員遵照執(zhí)行，同時希望有關單

位監(jiān)督。

1、RRRRRR消防安全評估有限公司是獨立法人單位，公司開展的各項安

全評估業(yè)務工作不受行政干預。

2、公司全體工作人員，必須嚴格遵守國家的各項法律、法規(guī)、政策，嚴

格遵守《質量手冊》的規(guī)定，在安全評估工作中，嚴格按有關標準，規(guī)范、

規(guī)程及細則等進行，以誠實、公正的態(tài)度確保各項安全評估工作的質量，

并對安全評估結果負責。堅決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。

3、公司不以經濟指標考核內部人員，而應確保安全評估工作質量，提供

良好的服務，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽度，以此來獲取

較好的經濟效益。

4、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項目的技術咨

詢和技術開發(fā)，未經受檢單位同意，不得透露客戶的技術資料及安全評估

數(shù)據(jù)和結果。

5、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的安全評估質量事故均應追

究責任，視情節(jié)輕重予以處理。對因工作質量問題給客戶造成的損害承擔

相應的責任，公司承擔由此引起的相關法律責任。

6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向安全評估單位吃、

拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項禁令。

RRRRR消防安全評估有限公司：（公章）

總經理：（簽名）

日期：年月日

質量手冊(JR-SC-0.4)第6頁共65頁

主題：前言第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

1公司識別

全稱：RRRRRR消防安全評估有限公司

地址：

郵政編碼：

電話：

傳真：

聯(lián)系人：

公司負責人：

2概況

2.1RRRRRR消防安全評估有限公司成立于RRR年底，是獨立法人單位，

現(xiàn)有在職人員RRR人，其中具有中級職稱人員RR名。公司相關人員有

多年的消防安全評估行業(yè)從業(yè)經驗，工作敬業(yè)，經驗豐富。

2.2公司將本著堅持"科學、準確、公正、高效”的方針，為社會提供專

業(yè)的服務。公司使用面積RRRRm2，擁有RR臺（件）測量設備，價值約

RRR余萬元。（詳見測量設備一覽表），均能滿足安全評估項目工作的需

要。

2.3為了更好地開展公司的安全評估工作提高安全評估能力和服務質量,

依據(jù)《實驗室資質認定評審準則》的要求，結合本單位實際情況，建立了

質量管理體系和一整套質量文件，并將持續(xù)不斷的對管理體系進行改進和

完善，使安全評估工作更加規(guī)范，安全評估質量進一步提高。

3主題內容及適用范圍

3.1本質量手冊規(guī)定了公司的質量方針、目標和承諾，是管理體系建立和

有效運行的綱領，是公司安全評估工作的規(guī)范，也是各項管理工作的準則，

是全體職工必須遵循的內部法規(guī)性文件。

3.2本手冊適用于公司內部管理體系管理，僅供內部工作人員使用，并受

控。

質量手冊（RRRRRR）第7頁共65頁

主題：質量手冊的管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RRRR

質量手冊是指導公司開展各項質量活動的規(guī)范性文件。質量手冊的管

理主要是保持手冊的現(xiàn)時有效性并明確管理者和持有者的責任，從而保證

管理體系的持續(xù)適用性和有效性。

1職責

1.1質量手冊(包括修訂本)由總經理批準和發(fā)布實施，并負責解釋。

1.2質量手冊由總經理授權、質量負責人組織編寫、技術負責人組織會

審，并負責保持它的現(xiàn)時有效性。

1.3質量手冊(包括修訂本)由綜合^跪嘛號、登記、發(fā)放和回收。

2質量手冊的說明

2.1主題內容

質量手冊是闡明公司的質量方針并描述管理體系的文件，是公司建立

和有效運行管理體系的綱領性文件。

質量手冊主題內容包括：

Q)質量方針和質量目標；

(2)資源和質量職能分配；

(3)影響質量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責、權限和相互關

系；

(4)管理體系要素的具體描述;

(5)質量手冊的管理規(guī)定等。

2.2適用范圍

本手冊適用于我公司開展安全評估業(yè)務范圍內的所有安全評估項目及

與安全評估質量有關的所有管理工作和技術工作。

2.3編制依據(jù)

Q)國家有關法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范；

(2)《實驗室資質認定評審準則》；

⑶《浙江省檢驗機構管理條例》

(4)其它技術性國家、行業(yè)標準或規(guī)范。

2.4質量手冊實施目的

(1)保障質量方針和質量目標的實現(xiàn)；

(2)指導各項安全評估業(yè)務的技術和管理工作；

(3)指導程序文件、質量活動計劃、質量記錄的編制；

(4)向客戶作出質量承諾;

(5)提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。

3手冊的版本

3.1同一版本的手冊分成受控和非受控兩種版本。

3.2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，內容有更改時，應及時用更

質量手冊(RRRRRR)第8頁共65頁

主題：質量手冊的管理第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質量手冊的現(xiàn)時有效性。

3.3非受控本僅作發(fā)放登記，不編號。

4手冊的發(fā)放與回收

4.1質量手冊由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經理、技術負責人、質量負責人和

各部門。公司管理層和各部門負責人人手一冊。

4.2手冊換版后，持有受控本者應以舊版換取新版本。

4.3公司以外人員需要時，經1螃理批)隹可以借閱或領取非受控本。

5手冊的修訂

5.1下述情況下，一般需對質量手冊進行修訂和改版

a)國家相關的法律、法版口規(guī)章的調整,公司安全評估規(guī)定與之不符時;

b)公司組織機構、人員發(fā)生較大調整時；

c)現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理，經管理評審決定需修改時。

5.2一般在每年管理評審后召集有關人員討論并提出修訂意見。公司工

作人員如認為手冊的某些內容需要修改或補充，可以口頭或書面形式向質

量負責人提出建議和意見。在不偏離和(或)不改變程序流程情況下，允

許手動修改，并通過日常的質量監(jiān)督、內審、管理評審等活動由質量負責

人進行確認。

5.3質量負責人起草修訂稿并報總經理審批。

5.4質量手冊為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經批準和簽發(fā)后，由公司

統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關部分，舊頁次回收并注

銷。

6質量手冊管理按《文件控制程序》進行。

支持性文件

JR-CR-02-20RR文件控制程序

質量手冊(JR-SC-0.6)第9頁共65頁

主題：質量方針與目標第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

1質量方針

科學、準確、公正、高效

2質量方針說明

方法科學——遵守國家有關法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，

選用先進的測量設備，確保安全評估方法的科學性。

結果準確——報告應準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結論性差錯，其他方面的

差錯要降到最低限度，確保安全評估結果的準確性。

行為公正——不受來自商業(yè)、財政等方面的干預和其他內部和外部的行

政壓力，確保安全評估行為的公證性。

工作高效——在確保試驗周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的

日期前完成安全評估工作。

3質量目標

3.1安全評估報告差錯率小于0.5%;安全評估事故為零；

承諾的安全評估時限完成率大于99%;顧客投訴率小于1%；

測量設備完好率大于95%,周檢率達到100%。

4實現(xiàn)質量方針和質量目標的措施

為保證質量方針和質量目標的實現(xiàn)，應采取下列措施：

4.1管理體系的建立、安全評估與完善

建立管理體系并保證其有效運行，通過管理體系的審核與評審、實驗

室間的比對和能力驗證來安全評估和診斷管理體系存在的問題，通過修改

和完善管理體系以進一步增強管理體系的有效性和適應性。

4.2明確質量職責、嚴格責任制

明確與質量活動相關的所有部門與人員的質量職責。嚴格質量手冊和

程序文件的執(zhí)行，對擅自違反質量手冊和程序文件的行為，均要追究質量

責任，并予以處罰。

4.3力口強質量監(jiān)督和質量抽查

質量負責人負責全面質量管理，對管理體系的有效運行實施監(jiān)督并對

重要的質量活動實施質量抽查。配設了解安全評估目的、熟悉安全評估方

法和程序、懂得安全評估結果評定的人員作為質量監(jiān)督員，在質量負責人

的指導下開展質量監(jiān)督活動。

4.4加強管理體系文件的宣貫

質量負責人定期或不定期地組織員工進行質量手冊和程序文件的宣

貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質量方針和目標、崗位相關的質量職責、

開展質量活動的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實施。

質量手冊（JR-SC-01）第10頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

1.1總則

合適的組織結構和管理方式是管理體系有效運行的基礎。公司有保證

各類管理人員履行其職責所需的權力和資源;明確規(guī)定了各部門和重要質

量崗位的職責、職權和相互關系；采取有效措施保證安全評估工作的公正

性和獨立性；建立質量監(jiān)督制度；適時地參加實驗室間比對和能力驗證活

動；有適當?shù)拇胧┍Ｗo委托方的機密信息和所有權，以體現(xiàn)公司的誠信度。

1.2法律地位

公司為獨立法人機構，有獨立建制，能獨立承擔第三方公正安全評估,

獨立對外行文和開展業(yè)務活動，設獨立帳目和獨立核算機制，具備固定的

工作場所，能保證安全評估工作的獨立性和公正性。

13組織機構?

1.3.1總經理是公司的最高管理者，負責公司的機構設置、資源配備和職

責分配。公司設技術負責人、質量負責人一名，負責技術工作及管理體系

的建立、運行和完善；公司現(xiàn)設有綜合部、安全評估部二個部門。

圖1-1組織機構框圖

省質量技術監(jiān)督局

市消防大隊

圖1-2公司外部關系示意圖

悚量手冊(JR-SG01)第12頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

1.4主要負責人崗位職責

1.4.1總經理

Q)總經理對公司安全評估業(yè)務、行政、人事、財務、后勤等工作全面負

責；

(2)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和有關法規(guī)、條例；

(3)負責制定公司質量方針和目標，主持建立管理體系，批準質量手冊和

程序文件，主持實施管理評審工作；

(4)主持公司辦公會議，研究和確定公司安全評估工作中的重大問題；

(5)簽批重要文件，負責單位內部機構配置、人員聘用、考核和獎懲工作,

組織各項規(guī)章制度的制訂及修改；

(6)組織起草階段性和年度工作總結；

1.4.2技術負責人

任職條件：應由具有本科學歷、工程師以上技術職稱、五年以上相關工作

經驗，精通公司業(yè)務、熟練掌握有關法律、法規(guī)知識的技術專業(yè)人員擔任,

并有任命文件。

職責：

(1)全面負責公司技術工作；

(2)負責組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標準和技術規(guī)范；

(3)主持新增項目的可行性安全評估和技術審核；

(4)負責測量設備的申購、停用、報廢的技術審核；

(5)負責組織編寫作業(yè)指導書、測量設備周檢計劃，期間核查計劃、維護

保養(yǎng)計劃、功能檢查計劃；

⑹負責安全評估工作所需環(huán)境和設施配置的技術審核；

(7)負責對安全評估過程中技術問題允許例外偏離的批準；

(8)負責分包、租借用設備技術審核；

(9)負責組織開展技術校核工作，編制實驗室間比對和能力驗證結果評價

報告；

(10)負責解決日常安全評估工作中的各類技術問題；

(10)完成總經理交辦的其它事項。

1.4.3質量負責人

任職條件：應由具有工程師以上職稱、熟悉公司安全評估業(yè)務，可以直接

與負責公司質量方針和資源決策的最高管理者及技術負責人聯(lián)系的部門

負責人以上職務的人員擔任，并有任命文件。

職責：

(1)全面主持公司質量管理工作；

(2)負責組織建立管理體系并保持其有效運行；

(3)負責組織編制、修訂質量手冊和程序文件；

質量手冊(JR-SC-01)第13頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

(4)具體組織管理體系審核和管理評審活動；

(5)負責新開展項目的評審，各項計量認證/認可的準備工作；

(6)負責實驗室間比對和能力驗證的組織實施；

(7)負責指導和組織質量監(jiān)督活動的開展；

⑻負責外部支持服務和供應質量保證的監(jiān)督；

(9)負責組織對分包方能力的評審；

(10)負責客戶抱怨的處理；

(11)負責質量活動中允許例外偏離的批準；

(12)負責安全評估報告質量、測量設備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督;

Q3)負責質量事故的安全評估調查、編寫事故安全評估報告；

(14)完成總經理交辦的其它事項。

1.5部門負責人任職條件與職責

1.5.1任職條件

各部門負責人由精通本專業(yè)業(yè)務和安全評估技術，熟悉業(yè)務管理，了

解有關法律、法規(guī)的人員擔任。

1.5.2職責

(1)在總經理領導下，組織本部門人員完成職責范圍內的各項任務；

(2)貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的實

驗室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向主管領導匯

報；

(3)根據(jù)公司的工作計劃安排，落實本部門各崗位的職責分工，并負責督

促檢查，及時向領導通報需要解決的問題；

(4)校核本部門安全評估人員的各類安全評估數(shù)據(jù)、報表和安全評估報告,

確保各類安全評估數(shù)據(jù)和安全評估報告質量；

(5)組織全部門人員進行政治業(yè)務學習和技術交流，不斷提高政治素質和

業(yè)務水平，充分調動全部門人員的工作積極性，負責考核本部門人員的工

作態(tài)度和工作質量；

⑹完成公司領導交辦的其他各項工作。

1.6與安全評估工作有關的其他崗位任職條件與職責

1.6.1質量監(jiān)督員

公司要有適當比例的質量監(jiān)督員對安全評估工作實施監(jiān)督。

Q)質量監(jiān)督員必須經過管理體系相關知識培訓、熟悉安全評估方法、程

序和本部門各項業(yè)務工作、了解安全評估目的、有能力判斷安全評估

結果是否正確的人員擔任；

(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)行和運作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質量負責

J貢量手冊(JR-SC-01)第14頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施曰期：RR-RR-RR

人匯報并作記錄；

(3)負責糾正措施的驗證；

(4)檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測

量設備是否符合要求，安全評估記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；

(5)對公司安全評估質量進行連續(xù)的監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)安全評估工作不符合管

理體系的要求時，有權暫停安全評估工作；

(6)排除干擾，不受任何壓力影響，確保質量監(jiān)督工作的獨立性。

1.6.2內審員

Q)內審員必須由經過專門機構培訓、獲得內審員資格證書并經總經理聘

任的人員擔任；

(2)服從質量負責人的安排，參加公司內部管理體系的審核。在內審組長

領導下參加內審，編制內審報告；

(3)負責內審結果中不符合項的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；

(4)內審員必須獨立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。

1.6.3安全評估人員

(1)安全評估人員須經過培訓，熟練掌握與專業(yè)有關的標準安全評估方法

及有關法規(guī)，考核合格持證上崗；

(2)遵守質量手冊的規(guī)定，嚴格按有關程序文件和作業(yè)指導書開展安全評

估工作，按時完成任務并參與編寫安全評估報告，保證安全評估數(shù)據(jù)準確

可靠；

(3)熟悉所使用測量設備的性能及操作規(guī)程，負責保管和日常維護，做好

使用和維護記錄；

(4)做好本部門內務整理工作；

(5)承擔開展新項目的準備工作；

(6)負責其他安全評估人員安全評估原始記錄的校對工作；

(7)當安全評估測量設備、安全評估環(huán)境條件或被測對象不符合安全評估

技術標準要求時，安全評估人員有權暫停工作；

⑻完成領導交辦的其他任務。

(9)積極參加有關的培訓學習，努力提高技術水平。

1.6.4安全評估報告編寫人員

(1)熟悉有關消防安全評估方法標準、技術規(guī)范及有關法規(guī)，熟練掌握綜

合評價技術；

(2)嚴格遵守質量手冊的規(guī)定，按要求編寫各類安全評估報告；

⑶按時完成編寫任務,確保公司安全評估報告內容正確、信息充足、版面美

觀；

(4)積極參加有關培訓，努力提高技術水平。

1.6.5設備管理員

(1)具有一定的測量設備管理專業(yè)知識；

質量手冊(JR-SC-01)第15頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

(2)負責公司有關測量設備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設

備使用、運行檢查、保養(yǎng)和維修情況；

(3)熟悉和掌握測量設備的性能、用途及使用情況，負責測量設備檔案動

態(tài)管理；

⑷根據(jù)測量設備檢定/自校計劃組織實施設備檢定工作，確保測量設備性

能完好；

(5)負責測量設備狀態(tài)標識管理；

(6)負責新購儀器的調研、選型、訂購、驗收、調試工作，保證新購測量

設備的質量；

(7)對需要維修、報廢的測量設備，列出清單，闡明理由，經領導批準后

組織實施。凡需報廢的固定資產，應按有關規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實物

帳目與財務帳目一致。

1.6.6文件檔案管理員

Q)熟悉檔案管理業(yè)務和庫存的檔案卷宗，負責資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務

文件的收發(fā)、登記、保管等工作。

(2)負責受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；

(3)負責受控文件檔案管理及借閱工作；

(4)跟蹤標準、規(guī)范、規(guī)程等技術文件的有效性，及時收集有關標準，保

證技術文件的現(xiàn)行有效；

(5)負責安全評估報告、原始記錄的歸檔保存；

(6)負責人員技術業(yè)績檔案、分包實驗室、供應商記錄及內審、管理評審

等各項質量活動記錄的歸檔保存工作；

(7)嚴守檔案機密，保護顧客的信息和所有權；

(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。

(9)加強檔案管理業(yè)務知識學習，不斷提高業(yè)務水平，充分發(fā)揮檔案作用，

為安全評估技術工作提供優(yōu)質服務。

1.6.7印章管理人員

(1)負責管理公司行政章、安全評估報告專用章、"CMA”章;

(2)"作廢"、"留存"、"文件發(fā)放"、"受控”章由文件檔案管理員

管理，根據(jù)文件檔案管理員職責范圍行使用章；

(3)"安全評估人員專用章"由各安全評估人員使用，不得借給其他任何

人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領用、記錄的登記；不

得用于任何直接與經濟有關的活動。

(4)通過計量認證獲得"CMA"印章后，該印章的使用必須在審核人員對

報告審核結束且無異議后加蓋；印章使用時印章管理人員必須在場，同時

對安全評估報告用章使用項目進行評價，確認安全評估報告中的安全評估

項目是計量認證

質量手冊(JR-SC-01)第16頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

考核通過的項目。

1.6.8安全評估報告審核人員

(1)按公司程序文件中有關規(guī)定對安全評估報告進行獨立的審核；

⑵對安全評估報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題,有權要我艮告編制人進行改正；

(3)在符合要求的安全評估報告上簽字，具體審核內容見手冊19章報告的

審核和批準。

1.6.9安全評估報告批準人員(授權簽字人)

Q)按公司程序文件中有關規(guī)定對安全評估報告進行批準；

(2)對發(fā)現(xiàn)問題的安全評估報告有權告之報告編制人和審核人，使其更正;

(3)獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；

(4)在符合要求的安全評估報告中指定的位置簽名，具體審核內容見手冊

19章報告的審核和批準。

1.6.10安全評估報告解釋人員

一旦客戶有要求，對安全評估報告涉及的執(zhí)行標準、結論等做出正確、合

理解釋與說明。

1.6.11業(yè)務受理員

(1)按公司程序文件中有關規(guī)定開展安全評估業(yè)務受理工作；

(2)對所熨駁全評估業(yè)務開展合同評審工作；

(3)及時受理客戶的建議與投訴，服務客戶。

1.7各部門職責

1.7.1綜合部

(1)負責公司各種會議的組織工作,擔任會議記錄，整理會議紀要，負責

會議決定事項的催辦檢查；

(2)負責公司內外文件、資料管理；負責人事和勞資工作；負責人員培訓、

考核技術檔案管理；

(3)負責各項質量活動記錄的歸檔保存；

(4)負責消耗材料等驗收、入庫、發(fā)放及保管等工作；

(5)負責安全評估報告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；

(6)負責文書檔案、文件管理和保密工作；

(7)負責公司印章、介紹信的管理工作；

(8)負責財務管理，稅務、社會保險的辦理工作；

(9)負責測量設備、消耗材料等供應商的選擇和質量保證；

Q0)負責測量設備購置、驗收、建帳建檔、停用、報廢等管理；

Q1)負責測量設備量值溯源工作，編制測量設備周期檢定計劃；

(12)負責安全評估環(huán)境和設施保障，以及實驗室內務管理；

(13)負責公司內務管理、對外接待工作；

質量手冊(JR-SC-01)第17頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RRRR

(14)負責安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；

(15)完成領導交辦的其它工作。

1.7.2安全評估部

(1)貫徹執(zhí)行公司質量方針、質量目標，按管理體系文件的要求完成安全

評估工作；

(2)負責本部門技術業(yè)務和質量管理工作；

⑶安排本部門安全評估工作，承擔委托安全評估業(yè)務；

(4)負責安全評估現(xiàn)場的保護;

(5)負責組織本部門人員參加實驗室間比對和能力驗證活動；

(6)負責本部門測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、維修等環(huán)節(jié)的管理；

協(xié)助測量設備的周期檢定工作；

(7)負責現(xiàn)場安全評估過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建

議并采取相應糾正措施；

(8)對安全評估過程中的偏離提出糾正意見，審核質量職責范圍內允許例

外偏離申請；

(9)負責技術校核工作的組織實施；

(10)負責安全評估測量設備的運行檢查；

(11)完成公司領導交辦的其它工作。

1.8資源保證

1.8.1人力資源

(1)人員概況及崗位分工見附件1《人員一覽表》

(2)授權簽字人情況識別見附件2《授權簽字人情況表》

1.8.2物質資源

Q)公司場地、實驗室布局見附件3《公司平面圖》

(2)所有與安全評估工作相關的測量設備和標準物質情況見附件4《測量

設備一覽表》。

1.8.3技術資源

(1)安全評估能力和范圍見附件5《安全評估項目一覽表》；

(2)公司擁有附件5中所列各安全評估項目的方法及相應的標準；

(3)公司已建立了包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理體系文件,

程序文件目錄見附件6。

(4)外部支持服務和供應商的有關情況見附件7《外部支持服務和供應商

名錄》。

1.9公正性措施

公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任^來自商業(yè)、財

質量手冊(JR-SC-01)第18頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

務和其它會影響其工作質量的壓力。

1.10權力委派

為保證安全評估業(yè)務和管理體系的正常運作,公司對負有重要質量職責的

人員實行權力委派。以下人員不在崗位時，由其代理人履行其職責。任^

形式的權力委派均應由委派人做出書面委派記錄。

(1)總經理不在崗時，由技術負責人代行其職責；

(2)技術負責人不在崗時，由安全評估部負責人代理其技術管理工作；

(3)質量負責人不在崗時，由綜合部負責人代理其質量管理工作；

1.11質量保證

公司的組織形式應做到田可時候都能在不受干擾的情況下出具安全評

估報告，并保證安全評估結果的正確性和真實性。

1.11.1總經理簽署公正性聲明。

1.11.2按《實驗室資質認定評審準則》的要求建立了管理體系，并保持其

有效運行，確保安全評估過程受控。

1.11.3開展質量監(jiān)督、內審不唯理評審等管理體系運行有效性的監(jiān)督活動。

1.11.4質量管理、技術工作、后勤服務職責分工明確，協(xié)調合作，確保公

司組織結構適應于質量管理。

1.12質量監(jiān)督

1.12.1應配設熟悉安全評估方法和程序、了解各項安全評估任務的目的、

懂得如何

評審安全評估結果的人員為質量監(jiān)督員。

1.12.2質量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內公開任命。

1.12.3監(jiān)督員在質量負責人的指導下適時地、獨立地開展質量監(jiān)督活動。

1.12.4對形成安全評估報告的全過程實施連續(xù)的監(jiān)督活動，并做好記錄,

監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題時，質量監(jiān)督員有權停止安全評估工作并提出糾正措施，

必要時，上報質量負責人處理。

1.12.5質量監(jiān)督活動按《質量監(jiān)督工作管理程序》進行。

1.13保密和保護所有權

1.13.1對來自于安全評估業(yè)務的所有信息（包括樣品、技術資料、安全評

估結果等用取保密和保護所有權措施，安全評估報告的發(fā)送由專人管理,

杜絕安全評估人員利用客戶的技術和商業(yè)信息從事牟利活動。

1.13.2建立《保密和保護所有權程序》，保證保密和保護所有權措施得以

實施。

1.14實驗室間比對和能力驗證

1.14.1為保揄口驗證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評審機構、兄

弟機構發(fā)起組織的實驗室間比對和能力驗證活動。

1.14.2質量負責人負責組織、策劃和實施實驗室間比對和能力驗證活動,

憒量手冊（JR-SC-01）第19頁共65頁

主題：組織與管理第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施曰期：RR-RR-RR

并對結果進行評價。在實驗室間比對和能力驗證活動中發(fā)現(xiàn)的問題，要采

取糾正措施加以糾正；

1.14.3實驗室間比對和能力驗證活動按《實驗室間比對、能力驗證程序》

進行。

1.15實驗室授權簽字人

授權簽字人是指經過評審機構授權或批準，對通過計量認證的實驗室

出具的安全評估報告簽字并負有責任的人員。授權簽字人通常由公司提出

候選人名單，經過評審機構考核并在實驗室通過計量認證批準時一并予以

批準。

授權簽字人必須滿足以下要求：

(1)具有相應的職責和權力;

授權簽字人的主要職責是審查安全評估報告的完整性、項目齊全性、

安全評估依據(jù)和結論的正確性。授權簽字人有權拒絕簽署不符合要求的安

全評估報告，并責成有關人員改正。

(2)具有相應的工作經歷;

授權簽字人由具有從事消防產品、消防設施安全評估或建筑防火審核

或檢查施工的工作五年以上并通過準則培訓的人員擔任。

⑶熟悉相應的安全評估管理程序和記錄、報告審查程序；

⑷掌握有關安全評估項目的限制范圍；

(5)掌握有關測量設備的校準狀態(tài)；

(6)具有對相關的安全評估結果進行評定的能力;

(7)熟悉評審準則及相關技術文件要求。

(8)授權簽字人識別(見手冊附件2:授權簽字人情況表)

支持性文件

JR-CR-01-20RR委托人專有權保護和保密控制程序

JR-CR-28-20RR質量監(jiān)督工作控制程序

JR-CR-29-20RR能力驗證及比對工作控制程序

質量手冊(JR-SC-02)第20頁共65頁

主題：管理體系第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

2.1總則

管理體系是包括實施質量管理所需的組織結構(含職責\程序、過程

和資源，實施質量管理的目的是為了實現(xiàn)質量方針和質量目標，因此，管

理體系的內容應以滿足質量目標的需要為準,建立與承擔的安全評估工作

類型、工作范圍和工作量相適應的管理體系。

2.2職責

2.2.1總經理負責確定公司的質量方針、質量目標和質量獎懲措施，負責

主持管理評審。

2.2.2質量負責人負責管理體系的建立，組織質量手冊和程序文件的編制

或修改，負責管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。

223質量負責人負責管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。

224質量負責人負責管理體系審核計劃的制定，并組織實施。

225技術負責人負責技術校核工作計劃的組織實施和評價總結工作。

226各部門成員根據(jù)質量職責按程序規(guī)定實施相應的活動。

2.3質量方針、質量目標、公正性聲明

詳見"手冊第0.3章公正性聲明和第0.6章質量方針、質量目標"。

2.4質量承諾

2.4.1公司所有員工都能理解并堅決貫徹執(zhí)行《實驗室資質認定評審準則》

及公司質量方針、程序，通過認真工作達到質量目標。

2.4.2公司將由具備良好專業(yè)素質的人員，嚴格按照客戶要求和規(guī)定的標

準方法、規(guī)范進行安全評估，為客戶提供良好的專業(yè)技術服務。

2.4.3公司獨立開展安全評估工作，工作質量不受任何商業(yè)、財務和其他

內、外不正當壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動。

2.4.4公司保護客戶的機密和專有權，堅持與客戶合作的原則，竭力為客

戶提供除安全評估和咨詢服務。

2.4.5公司工作人員認真貫徹執(zhí)行本質量管理體系的規(guī)定，遵守道德規(guī)范,

努力實現(xiàn)質量目標及質量承諾。

2.5管理體系過程

公司確定以下影響公司質量的過程：

《實驗室資質認定評審準則》19個要素的管理體系。

2.6管理體系文件結構

261公司根據(jù)質量方針、質量目標以及承擔的工作類型、范圍和工作量,

按《實驗室資質認定評審準則》的要求設置機構、分配各項質量職責、配

置各類資源、設計安全評估工作流程、策劃質量活動、并建立管理體系。

2.6.2管理體系以管理體系文件的形式確定。公司管理體系文件分為三個

層次：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄。

悚量手冊(JR-SG02)第21頁共65頁

主題：管理體系第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

Q)質量手冊：闡述質量方針、目標，并描述公司管理體系的綱領性文件；

(2)程序文件：是質量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉

及各項質量活動所規(guī)定的途徑(或方法)；

(3)作業(yè)指導書和記錄：作業(yè)指導書是指導開展安全評估工作和管理工作

的指導性文件，是程序文件的細化。記錄是管理體系運行的證據(jù)，包括安

全評估原始記錄和質量活動記錄，具有可追溯性。

2.6.3管理體系文件控制

管理體系文件是重要的受控文件。檔案管理員應做好質量手冊、程序文件、

作業(yè)指導書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當體系文件改版后,

檔案管理員應及時回收所有改版前發(fā)放的受控文件,以保證體系文件的現(xiàn)

行有效，并按《文件控制程序》進行。

264管理工作、技術工作、支持服務和管理體系之間的關系

安全評估工作是技術性很強的工作，是公司工作的主干線；支持服務工作

是為技術工作服務的，為技術工作做好資源準備，起后勤和保障作用；管

理工作包括技術管理工作和服務管理工作，起著策劃、組織、領導、控制、

創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了高效地實現(xiàn)預期的目標。

(1)質量保證體系框圖

公司管理體系對安全評估報告全過程按安全評估過程控制、人員、測量設

備、設施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制，附件8《質量

保證體系框圖》描述了各個控制環(huán)節(jié)及其相互關系。

(2)質量職能分配表見附件9O

2.7管理體系的運行

公司為確保管理體系的有效運行和不斷改進、螺旋式上升，主要采取以下

措施；

2.7.1結合實際，按照要求制定和實施公司質量活動的目標、程序和有關

細則；

2.7.2對質量活動和活動的各個環(huán)節(jié)實施有效地控制；

2.7.3配置相應的設備與設施，并保持良好的安全評估環(huán)境；

2.7.4配備足夠和能夠勝任安全評估技術的崗位工作人員，并適時進行培

訓；

2.7.5建立公司的改進機制，有效地利用內部審核、管理評審、預防和糾

正措施等管理體系持續(xù)改進的機會，并積極組織或參加能力驗證和實驗室

比對測試活動。

支持性文件

JR-CR-02-20RR文件控制程序

質量手冊(JR-SC-03)第22頁共65頁

主題；文件控制第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

3.1概述

為確保公司質量工作活動中始終保持使用文件的有效版本，對最新文

件及版本及時批準、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本進行及時更改,

并對作廢或失效文件或版本及時收回、存檔、標識、銷毀等處理。同時，

確保質量活動過程中，所產生的所有記錄、資料或信息等達到文件化，并

實施有效的管理。除質量手冊等質量文件需受控管理外，與公司安全評估

工作質量控制有關的所有文件，包括法規(guī)、標準、其他規(guī)范性的技術文件、

安全評估方法以及圖紙、非標準方法、工作程序、指導書和手冊、記錄表

格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。

3.2職責

321總經理負責質量手冊的批準和發(fā)布;

3.2.2公司質量負責人負責與管理體系管理要求相關的程序文件及所引用

的記錄的批準;負責與管理體系管理要求相關的計劃文件和作業(yè)指導書及

所引用的記錄的批準；

3.2.3技術負責人負責與管理體系技術要求相關的程序文件及所引用的記

錄的批準才支術負責人負責與管理體系技術要求相關的計劃文件和作業(yè)指

導書及所引用的原始安全評估記錄、質量記錄的組織編制審批工作；技術

負責人負責公司的技術文件的批準；

3.3文件控制范圍

3.3.1外部文件：有關法律法規(guī)、上級文件/業(yè)務管理規(guī)范、國際/國家/地

區(qū)性的標準（規(guī)程1方法、測量設備使用說明書及有關信息、資料、手

冊。

3.3.2內部文件：管理體系文件（質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄

表格）、公司質量評審記錄及資料、自行開發(fā)的安全評估方法/非標方法/

軟件和發(fā)文、向上級請示、報告、工作計劃和總結。

3.4文件控制方式

3.4.1受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進行

控制。

3.4.2非受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。

3.5文件的編制、審批、發(fā)布

3.5.1公司內部文件由相關的責任人負責編制，編寫的文件發(fā)布之前需經

審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預期的要求的適宜性、符合性。文件

的審批方式以手簽方式進行。

3.5.2上級文件經總經理審閱確定其對管理體系的影響，并批轉綜合部辦

理，其他外來文件由使用部門對文件的適宜性進行確認。

3.6文件的標識、發(fā)放

361外部文件：經總經理簽批或使用部門確認后，加蓋"受控”章列

J貢量手冊（JR-SC-03）第23頁共65頁

主題；文件控制第1版第0次修訂

頒布時間:RR-RR-RR實施曰期：RR-RR-RR

入體系受控文件發(fā)放；

3.6.2內部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其

有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質量手冊、程序文件和作業(yè)文件）應有唯

一性標識,并加蓋"受控文件”章表明其受控狀態(tài)。

3.6.3受控文件應標識發(fā)放，綜合部應建立受控文件清單，并作好發(fā)放記

錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放范圍由文件編制人和

綜合部共同確定，文件發(fā)放應確保相關執(zhí)行部門、崗位有及時獲得有效文

件。

3.6.4受控文件須定期審核。質量文件由質量負責人組織每一年審核一次,

技術文件由技術負責人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時。

3.7文件修訂

3.7.1通過對公司現(xiàn)有文件的適宜性進行評審，至少在下列情況下須進行

修改：

a.上級規(guī)定、公司或部門職責發(fā)生變化；

b.質量方針和目標調整；

c.文件規(guī)定條款有相互矛盾；

d.提出合理的修改要求；

e.體系標準發(fā)生更新時；

f.其他適用修改的情況。

3.7.2文件修改應重新審批，除有特殊規(guī)定外，應由該文件的原審批部門/

人員或指定人員進行，但指定人員應獲得與文件審批有關的背景材料。必

要時文件更改的內容應在文件或相應附件上加以標識。

3.7.3文件允許授權手寫修改，修改應清楚標識，如為實質內容修改，修

改的文件應盡快正式發(fā)布。

3.7.4文件修改經審批后應及時發(fā)放到相關范圍，作廢的文件應由發(fā)放部

門及時收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋"作

廢保留"章，以防誤用。具體按照《文件控制程序》及《記錄控制程序》

的規(guī)定執(zhí)行。

3.8記錄格式的控制

公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質量負責人審批，技

術方面的記錄由技術負責人審批后方可使用。

3.8.1各崗位根據(jù)需要，由相應安全評估項目負責人負責其業(yè)務范圍內的

原始記錄（包括取制樣記錄、安全評估記錄）的表格編制及日常管理。

3.8.2公司兼職管理員（包括設備管理員、文件檔案管理員）負責其職責

范圍內的記錄表格的編制和管理。各崗位的兼職管理員負責各崗位的相

質量手冊（JR-SC-03）第24頁共65頁

主題；文件控制第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

關記錄的日常管理。

3.8.3綜合部文件檔案管理員負責管理體系內部審核和管理評審、糾正措

施跟蹤審核、培訓等記錄的格式收集及歸檔保存。

384所有記錄格式的更改涉及管理體系方面的內容由質量負責人審批之后

方可變更，技術方面的記錄由技術負責人審批之后方可變更。

支持性文件

JR-CR-02-20RR文件控制程序

JR-CR-12-20RR記錄控制程序

質量手冊（JR-SC-04）第25頁共65頁

主題：安全評估工作的分包第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

4.1概述

對分包機構的管理及加強測試分包工作的控制，以保證分包機構具有

符合要求的工作能力。（本機構目前沒有分包行為，但應體系要求，特制

XE本早T））

4.2職責

421總經理負責合格分包方的審批及分包工作的批準；

422技術負責人負責分包工作的確認及分包方能力的評價。

4.2.3綜合部負責分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理。

4.3分包的控制

4.3.1分包的提出，應充分考慮到各方安全評估機構的資源和技術能力，

分包比例必須予以控制（限測量設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目X

4.3.2推薦具備能力的分包方并加強對分包機構的后續(xù)管理。

4.3.3進行分包前，須報技術負責人確認并經總經理批準后方可進行。

4.3.4公司應將分包意圖書面通知客戶。

4.3.5分包方應具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術負責人組

織對分包方的能力進行評價，具備相應能力的分包方，經總經理批準后形

成合格分包方名錄，必要時由總經理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合

工作質量要求，應中止該分包機構承擔的工作對其提出改進意見。必要時,

終止分包項目。對分包方的評價方式和程度應與其能力相適應。

4.3.6公司所承接的安全評估工作中，某些項目因人員和設備等條件所限

制，特別是由于有關技術規(guī)范等的要求，需分包給其安全評估機構時，要

求該分包機構管理體系應通過省級計量認證資質評審。

4.3.7對分包方的考核應根據(jù)《分包控制程序》進行。

4.4分包責任

4.4.1分包協(xié)議應明確規(guī)定分包機構與本公司的責任關系。

4.4.2安全評估任務分包時應書面得到安全評估委托方的同意。公司對分

包方的工作質量負責。若客戶或管理機構指定分包機構，則公司不負責對

分包機構的安全評估結果做出評價。

4.4.3分包機構向公司提供的分包項目的結果，公司應對其安全評估過程

和結果進行審核，確信無誤后予以確認引用或參考使用，但審核不意味著

減輕分包機構應承擔的質量責任。

4.5記錄

綜解B負責保盼包協(xié)議書、分刨n構能考核記錄及分包機藻。

支持性文件

JR-CR-04-20RR分包控制程序

JR-CR-12-20RR記錄控制程序

質量手冊（JR-SC-05）第26頁共65頁

主題：采購服務與供應第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

5.1總則

為確保安全評估工作質量，應對安全評估工作的外部支持服務和供應

的質量進行有效控制。

5.2職責

521安全評估部提出本部門對外部支持服務與供應的需求申請及其使用

的評價和反饋。

5.2.2綜合部負責測量設備、消耗材料等供應商和外部支持服務單位的選

擇和質量保證，并負責建立和保存外部支持服務和供應商檔案。

523質量負責人負責對外部支持服務和供應商質量保證的監(jiān)督。

5.3外部支持服務與供應要求

5.3.1在購置測量設備、消耗性材料以及尋求印刷、運輸、測量設備檢定、

設施施工及維修，租借設備等外部支持服務時，應首先選擇具有生產許可

證、安全認證、出口許可證、￡09000認證等，有第三方質量認證或質

量保證的支持服務或供應商，以確保安全評估質量。

5.3.2當外部支持服務或供應商無獨立質量保證時，應對供應商進行評估,

評估的主要內容為：

⑴各供給方同類材料、測量設備的性能比較；

(2)各供方的質量保證、服務能力；

(3)性價比;

(4)其它用戶使用的信息反饋。

評估由綜合部負責組織，技術負責人、安全評估部有關人員參加。評估的

意見應形成文件。

5.3.3只要有可能，對所購置的測量設備和消耗材料、設施施工和維修質量

在投入使用雌相應公司要求的標準^范進行安全評估、校準或檢

5.3.4綜合部應保存為安全評估提供所需的支持服務和供應品的所有供應

商的記錄檔案。

支持性文件

JR-CR-09-20RR供方評價與選擇控制程序

JR-CR-22-20RR設備管理控制程序

質量手冊(JR-SC-06)第27頁共65頁

主題：合同的評審第1版第0次修訂

頒布時間：RR-RR-RR實施日期：RR-RR-RR

6.1概述

公司應對客戶的每一項安全評估要求或公司的安全評估合同都進行有

效評審，確證公司具備滿足客戶要求的能力和資源。

6.2職責

6.2.1綜合部負責安全評估委托的受理，并負責指導安全評估委托合同的

填寫；

6.2.2綜合部負責常規(guī)性委托安全評估任務的安排，特殊安全評估委托合

同需要技術負責人和總經理的審批后方可受理；

6.2.3技術負責人負責對特殊安全評估委托合同進行審核；

6.2.4總經理負責對特殊安全評估委托合同的批準；

6.2.5技術負責人負責組織對新的、復雜的或大規(guī)模的要求、投標書和合

同的審核；

6.3合同的評審

6.3.1合同的評審應以實際和有效的方式進行，在外部因素發(fā)生變化時，

能夠適當?shù)剡M行，并考慮到財務、法律、和時間等方面變化的影響。

6.3.2直接向公司申請安全評估的，其安全評估要