預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法

預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱：企業(yè)生產(chǎn)地址：產(chǎn)品單元名稱：規(guī)格型號(hào)：全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室

實(shí)地核查結(jié)論的判定原則1、實(shí)地核查必須在企業(yè)正常生產(chǎn)狀態(tài)下進(jìn)行。本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章29條53款。2.項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”和“不合格”。否決項(xiàng)目為：2.1必備生產(chǎn)設(shè)施；2.2.1必備設(shè)備工裝；2.3.1必備測(cè)量設(shè)備；3.3.1試驗(yàn)員持證上崗；4.3.1生產(chǎn)工藝細(xì)則；5.4特殊過(guò)程；6.3出廠檢驗(yàn)；7.3行業(yè)特殊要求。否決項(xiàng)目共8款。（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”“此項(xiàng)不適用”。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問(wèn)題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。非否決項(xiàng)目共45款。3.核查結(jié)論的判定原則：否決項(xiàng)目全部合格，非否決項(xiàng)目中嚴(yán)重不合格不超過(guò)1款，且一般不合格不超過(guò)12款，核查結(jié)論為合格。否則，核查結(jié)論為不合格。4.審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》。5.核查合格的企業(yè)應(yīng)按審查組開具的不合格項(xiàng)報(bào)告限期(30天)進(jìn)行整改。整改合格后填報(bào)《生產(chǎn)許可證實(shí)地核查整改報(bào)告》，并經(jīng)梁場(chǎng)（廠）監(jiān)理簽字或上級(jí)部門確認(rèn)整改實(shí)效后加蓋公章，寄至鐵路審查部。一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄1.1組織機(jī)構(gòu)1.企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.其質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)利是否明確。3．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員,有專(兼)職人員進(jìn)行負(fù)責(zé)日常管理工作。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)有健全的質(zhì)量保證體系。1.是否建立三級(jí)(或二級(jí))質(zhì)量管理網(wǎng)；科室、車間、班組有確定的專、兼職質(zhì)量管理人員。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.2管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的機(jī)構(gòu)、人員，職權(quán)明確。1.質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員職責(zé)和權(quán)利是否明確。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.有關(guān)部門、車間、崗位、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。合格一般不合格嚴(yán)重不合格。1.3質(zhì)量管理1.企業(yè)應(yīng)制定文件化的質(zhì)量管理制度，并應(yīng)貫徹實(shí)施。1.是否制定了質(zhì)量管理制度。2.有無(wú)實(shí)施記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo),并應(yīng)貫徹實(shí)施。1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。3.是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。4．質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。5.是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量反饋制度，制定糾正、預(yù)防措施控制程序并嚴(yán)格實(shí)施。1.是否制定了反饋制度及糾正、預(yù)防措施控制程序。2.查糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.是否調(diào)查用戶反饋意見，評(píng)價(jià)顧客滿意程度。2.是否根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供方再評(píng)價(jià)。3.是否有質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)及對(duì)現(xiàn)存問(wèn)題的改進(jìn)措施。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.4有效實(shí)施1.質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1.是否制定了《經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制》或相應(yīng)的考核辦法。質(zhì)量責(zé)任與各部門、各工種、個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。2.是否實(shí)施了考核并有記錄及獎(jiǎng)懲實(shí)施憑證。合格一般不合格嚴(yán)重不合格二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*2.1生產(chǎn)設(shè)施1.企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)所。2.生產(chǎn)設(shè)施是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（按其申證范圍，檢查其工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力）合格不合格注：序號(hào)前帶有“*”者為否決項(xiàng)，下同。2.2設(shè)備工裝*1.企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則附件二中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否具有本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.設(shè)備、工裝性能和精度是否滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備（臺(tái)座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應(yīng)。4.鋼模板是否有足夠的剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性，其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平整度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。合格不合格2.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理制度并予以實(shí)施，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料齊全，維修完好，以保持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和設(shè)備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。1.梁廠（場(chǎng)）是否建有設(shè)備管理制度。設(shè)備管理制度應(yīng)包括：購(gòu)置、安裝、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢及技術(shù)改造、紅旗評(píng)比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項(xiàng)要求。2.3.設(shè)備臺(tái)帳、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設(shè)備管理辦法規(guī)定；4.設(shè)備的維修保養(yǎng)及完好狀況如何,是否可以確保其偏離和精度符合要求；檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.企業(yè)應(yīng)建立工裝管理制度并予以實(shí)施，技術(shù)資料齊全，工藝裝備應(yīng)維修完好。1.梁廠（場(chǎng)）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應(yīng)包括：臺(tái)座、模板及各種胎卡具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、檢查、維修等項(xiàng)要求。3.是否能嚴(yán)格執(zhí)行模板日常檢驗(yàn)、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。4.工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺(tái)座、存梁臺(tái)座）臺(tái)帳、圖紙和驗(yàn)收資料是否齊全5.先張梁臺(tái)座是否設(shè)計(jì)合理、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計(jì)資料及驗(yàn)收資料齊全。6.是否圖紙齊全及符合制圖要求、進(jìn)廠（場(chǎng)）驗(yàn)收資料齊全、建立鋼模臺(tái)帳7.配件加工胎卡具(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結(jié)角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結(jié)板胎卡具等是否定位準(zhǔn)確，能保證配件精度要求；8.胎卡具制造驗(yàn)收和／或計(jì)量校準(zhǔn)記錄齊全；9.存梁臺(tái)座滑道是否基礎(chǔ)牢固，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對(duì)高差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.3測(cè)量設(shè)備*1．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則附件二中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否全部具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。合格不合格2.企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。2.專用量器具應(yīng)能滿足梁體外形尺寸的檢測(cè)要求。3．企業(yè)獲得計(jì)量局相應(yīng)等級(jí)的壓力表量值傳遞權(quán)，且操作者獲得該項(xiàng)計(jì)量員證書后進(jìn)行壓力表自檢，方才有效。4.是否在計(jì)量器具上貼有國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.企業(yè)應(yīng)有完善的計(jì)量設(shè)備、器具管理制度和健全的檢定制度，并能對(duì)全部測(cè)量系統(tǒng)實(shí)行有效的控制，以確保根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動(dòng))的正確性1.梁廠（場(chǎng)）是否建有計(jì)量管理制度。計(jì)量管理制度應(yīng)包括：選購(gòu)、檢定、(安裝)、使用、校準(zhǔn)、維修及帳、卡、檔案管理，操作技能培訓(xùn)、借還、標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)周期等項(xiàng)要求。3.計(jì)量器具臺(tái)帳、卡片、網(wǎng)絡(luò)圖、檢定周期表、送檢計(jì)劃是否符合要求。4.換證企業(yè)的計(jì)量檢定證書應(yīng)連續(xù)有效，不得斷檔。合格一般不合格嚴(yán)重不合格

三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。3.企業(yè)有職稱的工程、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等專業(yè)的技術(shù)人員占企業(yè)年平均職工人數(shù)的6%以上。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.2技術(shù)人員1.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；3.是否有一定的質(zhì)量管理基本知識(shí)。5.是否掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)方法。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.3檢驗(yàn)人員1.檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。*5.試驗(yàn)室試驗(yàn)人員必須持有《鐵路工程試驗(yàn)員證》。合格一般不合格嚴(yán)重不合格合格不合格3.4生產(chǎn)工人1.工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否能看懂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件。3.是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。4.是否了解質(zhì)量管理基本觀點(diǎn)和主要概念，掌握應(yīng)知應(yīng)會(huì)和工藝要求，操作要領(lǐng)及安全技術(shù)操作規(guī)程。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.5人員培訓(xùn)1.企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗人員的上崗證書。3.是否有員工培訓(xùn)計(jì)劃及教材、講義、考勤、試卷。4.對(duì)上崗的員工必須實(shí)行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)上崗率應(yīng)達(dá)到100%。合格一般不合格嚴(yán)重不合格四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄4.1產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》4.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的申證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后發(fā)布。1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后發(fā)布。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否切合實(shí)際，全面正確、具體可行。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.2產(chǎn)品圖紙1．產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)由設(shè)計(jì)或發(fā)行部門直接提供的產(chǎn)品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術(shù)鑒定通過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖或部設(shè)計(jì)圖。1．是否具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及其相關(guān)附圖。2．產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙是否完整、齊全。3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙是否由設(shè)計(jì)或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)具備申證產(chǎn)品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應(yīng)具有正確性、完整性且更改、簽署手續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。1.梁廠（場(chǎng)）必須具有按規(guī)定程序?qū)徟慕y(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。2.本梁廠（場(chǎng)）施工圖要求和產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓌t一致，與產(chǎn)品完全一致。4.施工圖正確、統(tǒng)一、完整。5.施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)化及制圖要求，審批手續(xù)齊全。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3．施工圖紙應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．施工圖紙是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件是否一致。3.本梁廠（場(chǎng)）施工圖應(yīng)切合本場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際情況，具體明確，具有可操作性。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.3工藝文件*1．企業(yè)必須具備符合該產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的生產(chǎn)工藝細(xì)則及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。是否有本梁廠（場(chǎng)）生產(chǎn)工藝細(xì)則(規(guī)程)。工藝細(xì)則要求：(1)細(xì)則必須包括生產(chǎn)全過(guò)程的工藝技術(shù)要求；(2)細(xì)則簽署、審批程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求；(3)細(xì)則相應(yīng)條款應(yīng)符合其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。合格不合格2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)具有正確性、完整性、有效性，且配備齊全。1.工藝文件(工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝過(guò)程卡等)是否正確、完整、統(tǒng)一、齊全。2．各部門使用的工藝文件是否是統(tǒng)一的有效版本。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.4投產(chǎn)文件1．梁廠（場(chǎng)）應(yīng)具備建場(chǎng)投產(chǎn)的有關(guān)批復(fù)、論證、資質(zhì)、鑒定等文件1．《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（營(yíng)業(yè)范圍、地址與本廠（場(chǎng)）相符）2.上級(jí)機(jī)關(guān)同意建廠（場(chǎng)）批件；3.建廠（場(chǎng)）技術(shù)論證(含行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所列原材料的料源考察報(bào)告)；4.建廠（場(chǎng)）資質(zhì)審查；《資質(zhì)等級(jí)證書》5.局級(jí)投產(chǎn)鑒定證書；（含穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力：工裝設(shè)備計(jì)量、技術(shù)干部隊(duì)伍；產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證：1榀靜載試驗(yàn)、3榀外形外觀）。6.監(jiān)理工程師派駐委任書及監(jiān)理出具的準(zhǔn)許開工命令。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.5技術(shù)文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。2.發(fā)布的技術(shù)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。注：技術(shù)文件包括：a)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，材料、配件標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收規(guī)范，技術(shù)要求等；b)圖紙：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙、工裝圖紙等；c)工藝文件：工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡、技術(shù)要求等；d)試驗(yàn)方法：試驗(yàn)、測(cè)量、檢驗(yàn)方法、規(guī)程、評(píng)定方法等；e）檔案：設(shè)備、工裝、計(jì)量檔案，產(chǎn)品檔案等。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1.是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2.技術(shù)文件管理方式是否符合檔案管理規(guī)定。合格一般不合格嚴(yán)重不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄5.1采購(gòu)控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度，并予以實(shí)施。1.是否制定了采購(gòu)及外協(xié)加工的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容是否完整合理。2.制定的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.是否組織了實(shí)施，有無(wú)完整的實(shí)施記錄。4.重點(diǎn)核查混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.是否制定了供方評(píng)價(jià)規(guī)定，評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合行業(yè)要求。2.是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。并根據(jù)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行定期再評(píng)價(jià)。3.是否全部在合格供方采購(gòu)。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。1.是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2.采購(gòu)文件是否完整合理，明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1.是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)常規(guī)檢驗(yàn)或?qū)μ厥忭?xiàng)進(jìn)行了旁站驗(yàn)證。3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。并逐月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.對(duì)主要原材料、關(guān)鍵零部件必須進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格5.2工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。合格一般不合格嚴(yán)重不合格5.3質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。1.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.是否在有關(guān)工藝文件（工藝流程圖上）中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。3.關(guān)鍵工序及隱蔽工程須有監(jiān)理工程師簽認(rèn)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3.重點(diǎn)核查涉及齡期項(xiàng)及過(guò)程控制項(xiàng)資料并定性校核。如：混凝土拌合物溫度及含氣量；拆模溫差；R初張、R終張／放張、E終張／放張、R28、E28、R封端、R保護(hù)層、M壓漿；梁體混凝土耐久性指標(biāo)；管道摩阻、錨口摩阻；張拉伸長(zhǎng)值；彈性上拱、終張拉／放張30d的上拱度；壓漿真空度及壓力；保護(hù)層混凝土細(xì)石配比及纖維摻量；等等。合格一般不合格嚴(yán)重不合格*5.4特殊過(guò)程1.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1.對(duì)特殊過(guò)程（如澆注混凝土、張拉等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。3.終張／放張、澆注混凝土、防水層和保護(hù)層制作須有旁站監(jiān)理及專職技術(shù)人員監(jiān)控并簽認(rèn)。確保張拉前的“三控”及張拉中的“三控”準(zhǔn)確無(wú)誤。合格不合格5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1.企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.檢查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.重點(diǎn)核查橋牌及產(chǎn)品制造技術(shù)證明書上有無(wú)生產(chǎn)許可證標(biāo)識(shí)（編號(hào)及標(biāo)志）。合格一般不合格嚴(yán)重不合格5.6不合格品1.企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1.是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。4.重點(diǎn)核查成品梁關(guān)鍵項(xiàng)目不合格的處置規(guī)定。合格一般不合格嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄6.1檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度并以實(shí)施。1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度。合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。4.是否將質(zhì)檢數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析并反饋、指導(dǎo)生產(chǎn)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格6.2過(guò)程檢驗(yàn)1.企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。及時(shí)做好質(zhì)量反饋。1.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.是否作檢驗(yàn)記錄。4.是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.對(duì)主要工序檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行的過(guò)程檢驗(yàn)是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6．是否制定了質(zhì)量反饋制度，反饋渠道暢通，部門落實(shí)，人員確定，處理及時(shí)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.檢驗(yàn)不合格的“產(chǎn)品”，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1.是否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。3.重點(diǎn)核查對(duì)可能影響承載力或剛度的嚴(yán)重缺陷（如“狗洞”）修補(bǔ)后是否進(jìn)行了靜載試驗(yàn)。合格一般不合格嚴(yán)重不合格*6.3出廠檢驗(yàn)1.企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。建立產(chǎn)品檔案。1.是否有出廠產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（橋牌）、許可證編號(hào)、標(biāo)志是否符合規(guī)定。4.是否有成品驗(yàn)收合格證（制造技術(shù)證明書）及入庫(kù)單。5.產(chǎn)品制造技術(shù)證明書是否符合部頒技術(shù)條件要求。6.產(chǎn)品技術(shù)檔案：是否按要求每片梁均建立技術(shù)檔案；建檔項(xiàng)目不少于技術(shù)條件規(guī)定的必須項(xiàng)目，保證從原材料進(jìn)場(chǎng)、過(guò)程和出場(chǎng)全過(guò)程都有檢驗(yàn)和施工記錄。合格不合格七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7.1安全文明生產(chǎn)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3.車間、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。4.是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。5.是否制定了文件化的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程并懸掛。6.查看現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違章作業(yè)及不安全隱患?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂?yán)重不合格2.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理。1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序。2.場(chǎng)地、工藝布局是否合理，道路是否平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定放置。3.現(xiàn)場(chǎng)查看有無(wú)野蠻施工?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂?yán)重不合格3.在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2.現(xiàn)場(chǎng)查看原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。□合格□一般不合格□嚴(yán)重不合格7.2勞