預應力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法

預應力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱：企業(yè)生產(chǎn)地址：產(chǎn)品單元名稱：規(guī)格型號：全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室

實地核查結論的判定原則1、實地核查必須在企業(yè)正常生產(chǎn)狀態(tài)下進行。本辦法進行判定核查結論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護及行業(yè)特殊要求共7章29條53款。2.項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“合格”和“不合格”。否決項目為：2.1必備生產(chǎn)設施；2.2.1必備設備工裝；2.3.1必備測量設備；3.3.1試驗員持證上崗；4.3.1生產(chǎn)工藝細則；5.4特殊過程；6.3出廠檢驗；7.3行業(yè)特殊要求。否決項目共8款。（2）非否決項目結論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”“此項不適用”。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴重的不合格。非否決項目共45款。3.核查結論的判定原則：否決項目全部合格，非否決項目中嚴重不合格不超過1款，且一般不合格不超過12款，核查結論為合格。否則，核查結論為不合格。4.審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》。5.核查合格的企業(yè)應按審查組開具的不合格項報告限期(30天)進行整改。整改合格后填報《生產(chǎn)許可證實地核查整改報告》，并經(jīng)梁場（廠）監(jiān)理簽字或上級部門確認整改實效后加蓋公章，寄至鐵路審查部。一、質(zhì)量管理職責序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄1.1組織機構1.企業(yè)應有負責質(zhì)量工作的領導，應設置相應的質(zhì)量管理機構或負責質(zhì)量管理工作的人員。1.是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作。2.其質(zhì)量負責人職責和權利是否明確。3．是否設置了質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員,有專(兼)職人員進行負責日常管理工作。合格一般不合格嚴重不合格2.企業(yè)應有健全的質(zhì)量保證體系。1.是否建立三級(或二級)質(zhì)量管理網(wǎng)；科室、車間、班組有確定的專、兼職質(zhì)量管理人員。合格一般不合格嚴重不合格1.2管理職責1.負責質(zhì)量管理的領導和負責質(zhì)量管理工作的機構、人員，職權明確。1.質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員職責和權利是否明確。合格一般不合格嚴重不合格2.應規(guī)定各有關部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、車間、崗位、人員的質(zhì)量職責。2.有關部門、車間、崗位、人員的權限和相互關系是否明確。合格一般不合格嚴重不合格。1.3質(zhì)量管理1.企業(yè)應制定文件化的質(zhì)量管理制度，并應貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量管理制度。2.有無實施記錄。合格一般不合格嚴重不合格2．企業(yè)應制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標,并應貫徹實施。1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.質(zhì)量目標是否可測量。3.是否進行了宣貫，各級人員是否知道并理解。4．質(zhì)量目標是否在各相關職能和層次上分解。5.是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行考評。合格一般不合格嚴重不合格3.企業(yè)應制定質(zhì)量反饋制度，制定糾正、預防措施控制程序并嚴格實施。1.是否制定了反饋制度及糾正、預防措施控制程序。2.查糾正、預防措施實施情況。合格一般不合格嚴重不合格1.是否調(diào)查用戶反饋意見，評價顧客滿意程度。2.是否根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)的數(shù)理統(tǒng)計結果對供方再評價。3.是否有質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評價及對現(xiàn)存問題的改進措施。合格一般不合格嚴重不合格1.4有效實施1.質(zhì)量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。1.是否制定了《經(jīng)濟崗位責任制》或相應的考核辦法。質(zhì)量責任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟利益掛鉤。2.是否實施了考核并有記錄及獎懲實施憑證。合格一般不合格嚴重不合格二、生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄*2.1生產(chǎn)設施1.企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設施及場所。2.生產(chǎn)設施是否正常運轉。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設施的最大生產(chǎn)能力）合格不合格注：序號前帶有“*”者為否決項，下同。2.2設備工裝*1.企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。其性能和精度應能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否具有本實施細則規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。2.設備、工裝性能和精度是否滿足加工要求。3.生產(chǎn)設備和工藝裝備（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應。4.鋼模板是否有足夠的剛度、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預埋件定位和聯(lián)結密貼性，其預留壓縮量和預設反拱合理，底模板面平整度滿足技術條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。合格不合格2.企業(yè)應建立設備管理制度并予以實施，生產(chǎn)設備技術資料齊全，維修完好，以保持設備的正常運轉和設備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。1.梁廠（場）是否建有設備管理制度。設備管理制度應包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項要求。2.3.設備臺帳、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設備管理辦法規(guī)定；4.設備的維修保養(yǎng)及完好狀況如何,是否可以確保其偏離和精度符合要求；檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。合格一般不合格嚴重不合格3.企業(yè)應建立工裝管理制度并予以實施，技術資料齊全，工藝裝備應維修完好。1.梁廠（場）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應包括：臺座、模板及各種胎卡具的設計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。3.是否能嚴格執(zhí)行模板日常檢驗、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。4.工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全5.先張梁臺座是否設計合理、有足夠的剛度，結構穩(wěn)定安全,設計資料及驗收資料齊全。6.是否圖紙齊全及符合制圖要求、進廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳7.配件加工胎卡具(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結板胎卡具等是否定位準確，能保證配件精度要求；8.胎卡具制造驗收和／或計量校準記錄齊全；9.存梁臺座滑道是否基礎牢固，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標準規(guī)定。合格一般不合格嚴重不合格2.3測量設備*1．企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否全部具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。合格不合格2.企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。2.專用量器具應能滿足梁體外形尺寸的檢測要求。3．企業(yè)獲得計量局相應等級的壓力表量值傳遞權，且操作者獲得該項計量員證書后進行壓力表自檢，方才有效。4.是否在計量器具上貼有國家或行業(yè)規(guī)定的狀態(tài)標識。合格一般不合格嚴重不合格3.企業(yè)應有完善的計量設備、器具管理制度和健全的檢定制度，并能對全部測量系統(tǒng)實行有效的控制，以確保根據(jù)測量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動)的正確性1.梁廠（場）是否建有計量管理制度。計量管理制度應包括：選購、檢定、(安裝)、使用、校準、維修及帳、卡、檔案管理，操作技能培訓、借還、標識、校準周期等項要求。3.計量器具臺帳、卡片、網(wǎng)絡圖、檢定周期表、送檢計劃是否符合要求。4.換證企業(yè)的計量檢定證書應連續(xù)有效，不得斷檔。合格一般不合格嚴重不合格

三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄3.1企業(yè)領導1．企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。1.企業(yè)領導是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。2.企業(yè)領導是否有相關的專業(yè)技術知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。3.企業(yè)有職稱的工程、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計等專業(yè)的技術人員占企業(yè)年平均職工人數(shù)的6%以上。合格一般不合格嚴重不合格3.2技術人員1.企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1.是否熟悉自己的崗位職責；2.是否掌握相關的專業(yè)技術知識；3.是否有一定的質(zhì)量管理基本知識。5.是否掌握制梁技術標準、規(guī)范、內(nèi)控標準、圖紙、技術工藝規(guī)程和檢驗方法。合格一般不合格嚴重不合格3.3檢驗人員1.檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。1.是否熟悉自己的崗位職責；2.是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求；3.是否有一定的質(zhì)量管理知識；4.是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。*5.試驗室試驗人員必須持有《鐵路工程試驗員證》。合格一般不合格嚴重不合格合格不合格3.4生產(chǎn)工人1.工人應能看懂相關技術文件（標準、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設備。1.是否熟悉自己的崗位職責；2.是否能看懂相關標準、圖紙和工藝文件。3.是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。4.是否了解質(zhì)量管理基本觀點和主要概念，掌握應知應會和工藝要求，操作要領及安全技術操作規(guī)程。合格一般不合格嚴重不合格3.5人員培訓1.企業(yè)應對與產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員進行必要的培訓和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員是否進行了培訓和考核,并保持有關記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗人員的上崗證書。3.是否有員工培訓計劃及教材、講義、考勤、試卷。4.對上崗的員工必須實行先培訓后上崗，培訓上崗率應達到100%。合格一般不合格嚴重不合格四、技術文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄4.1產(chǎn)品及相關標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》4.1中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關標準。1.是否有《實施細則》中所列的申證產(chǎn)品的標準及相關標準。2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。合格一般不合格嚴重不合格2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)標準化審查后發(fā)布。1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)標準化審查后發(fā)布。2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。3.企業(yè)內(nèi)控標準是否切合實際，全面正確、具體可行。合格一般不合格嚴重不合格4.2產(chǎn)品圖紙1．產(chǎn)品設計圖紙應由設計或發(fā)行部門直接提供的產(chǎn)品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術鑒定通過的標準圖、通用圖或部設計圖。1．是否具備產(chǎn)品設計圖紙及其相關附圖。2．產(chǎn)品設計圖紙是否完整、齊全。3.產(chǎn)品設計圖紙是否由設計或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。合格一般不合格嚴重不合格2．企業(yè)應具備申證產(chǎn)品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應具有正確性、完整性且更改、簽署手續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。1.梁廠（場）必須具有按規(guī)定程序審批的統(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。2.本梁廠（場）施工圖要求和產(chǎn)品設計圖紙原則一致，與產(chǎn)品完全一致。4.施工圖正確、統(tǒng)一、完整。5.施工圖符合標準化及制圖要求，審批手續(xù)齊全。合格一般不合格嚴重不合格3．施工圖紙應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．施工圖紙是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件是否一致。3.本梁廠（場）施工圖應切合本場生產(chǎn)實際情況，具體明確，具有可操作性。合格一般不合格嚴重不合格4.3工藝文件*1．企業(yè)必須具備符合該產(chǎn)品技術標準及圖紙要求的生產(chǎn)工藝細則及特殊工序作業(yè)指導書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。是否有本梁廠（場）生產(chǎn)工藝細則(規(guī)程)。工藝細則要求：(1)細則必須包括生產(chǎn)全過程的工藝技術要求；(2)細則簽署、審批程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合標準化要求；(3)細則相應條款應符合其對應的產(chǎn)品、驗收規(guī)范及相關標準的要求。合格不合格2．企業(yè)的工藝文件應具有正確性、完整性、有效性，且配備齊全。1.工藝文件(工藝細則、作業(yè)指導書、工藝過程卡等)是否正確、完整、統(tǒng)一、齊全。2．各部門使用的工藝文件是否是統(tǒng)一的有效版本。合格一般不合格嚴重不合格4.4投產(chǎn)文件1．梁廠（場）應具備建場投產(chǎn)的有關批復、論證、資質(zhì)、鑒定等文件1．《營業(yè)執(zhí)照》（營業(yè)范圍、地址與本廠（場）相符）2.上級機關同意建廠（場）批件；3.建廠（場）技術論證(含行業(yè)標準所列原材料的料源考察報告)；4.建廠（場）資質(zhì)審查；《資質(zhì)等級證書》5.局級投產(chǎn)鑒定證書；（含穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力：工裝設備計量、技術干部隊伍；產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1榀靜載試驗、3榀外形外觀）。6.監(jiān)理工程師派駐委任書及監(jiān)理出具的準許開工命令。合格一般不合格嚴重不合格4.5技術文件管理1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術文件管理制度。2.發(fā)布的技術文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得技術文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。注：技術文件包括：a)標準：產(chǎn)品標準，材料、配件標準，設計、施工、驗收規(guī)范，技術要求等；b)圖紙：產(chǎn)品設計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙、工裝圖紙等；c)工藝文件：工藝細則、作業(yè)指導書、工序流程卡、技術要求等；d)試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規(guī)程、評定方法等；e）檔案：設備、工裝、計量檔案，產(chǎn)品檔案等。合格一般不合格嚴重不合格2.企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。1.是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。2.技術文件管理方式是否符合檔案管理規(guī)定。合格一般不合格嚴重不合格五、過程質(zhì)量管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄5.1采購控制1.企業(yè)應制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度，并予以實施。1.是否制定了采購及外協(xié)加工的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容是否完整合理。2.制定的原材料進廠檢驗項目、頻次是否符合產(chǎn)品標準的要求。3.是否組織了實施，有無完整的實施記錄。4.重點核查混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、鋼筋、預應力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等確認檢驗的實施記錄。合格一般不合格嚴重不合格1.是否制定了供方評價規(guī)定，評價的內(nèi)容是否符合行業(yè)要求。2.是否按規(guī)定進行了供方評價。并根據(jù)進場檢驗記錄統(tǒng)計分析進行定期再評價。3.是否全部在合格供方采購。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。合格一般不合格嚴重不合格3.企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1.是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2.采購文件是否完整合理，明確了驗收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準。4.是否按采購文件進行采購。合格一般不合格嚴重不合格4.企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1.是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了進場常規(guī)檢驗或對特殊項進行了旁站驗證。3.是否保留檢驗或驗證的記錄。并逐月進行統(tǒng)計分析。4.對主要原材料、關鍵零部件必須進行進場抽樣確認檢驗。合格一般不合格嚴重不合格5.2工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進行管理和考核。合格一般不合格嚴重不合格2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。合格一般不合格嚴重不合格3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。合格一般不合格嚴重不合格5.3質(zhì)量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。1.是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。2.是否在有關工藝文件（工藝流程圖上）中標明質(zhì)量控制點。3.關鍵工序及隱蔽工程須有監(jiān)理工程師簽認。合格一般不合格嚴重不合格2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質(zhì)量控制。1.是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序實施質(zhì)量控制。3.重點核查涉及齡期項及過程控制項資料并定性校核。如：混凝土拌合物溫度及含氣量；拆模溫差；R初張、R終張／放張、E終張／放張、R28、E28、R封端、R保護層、M壓漿；梁體混凝土耐久性指標；管道摩阻、錨口摩阻；張拉伸長值；彈性上拱、終張拉／放張30d的上拱度；壓漿真空度及壓力；保護層混凝土細石配比及纖維摻量；等等。合格一般不合格嚴重不合格*5.4特殊過程1.對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1.對特殊過程（如澆注混凝土、張拉等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。3.終張／放張、澆注混凝土、防水層和保護層制作須有旁站監(jiān)理及專職技術人員監(jiān)控并簽認。確保張拉前的“三控”及張拉中的“三控”準確無誤。合格不合格5.5產(chǎn)品標識1.企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。2.檢查關鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。3.重點核查橋牌及產(chǎn)品制造技術證明書上有無生產(chǎn)許可證標識（編號及標志）。合格一般不合格嚴重不合格5.6不合格品1.企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1.是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。4.重點核查成品梁關鍵項目不合格的處置規(guī)定。合格一般不合格嚴重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄6.1檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度并以實施。1.是否有檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。2.是否制定了檢驗管理制度。合格一般不合格嚴重不合格1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2.檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。4.是否將質(zhì)檢數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計、分析并反饋、指導生產(chǎn)。合格一般不合格嚴重不合格6.2過程檢驗1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。及時做好質(zhì)量反饋。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行檢驗。3.是否作檢驗記錄。4.是否對檢驗狀況進行標識。5.對主要工序檢驗點進行的過程檢驗是否符合行業(yè)標準的規(guī)定。6．是否制定了質(zhì)量反饋制度，反饋渠道暢通，部門落實，人員確定，處理及時。合格一般不合格嚴重不合格2.檢驗不合格的“產(chǎn)品”，按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。1.是否對返工、返修應重新進行檢驗作出規(guī)定。2.返工、返修后是否重新進行了檢驗。3.重點核查對可能影響承載力或剛度的嚴重缺陷（如“狗洞”）修補后是否進行了靜載試驗。合格一般不合格嚴重不合格*6.3出廠檢驗1.企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行標識。建立產(chǎn)品檔案。1.是否有出廠產(chǎn)成品檢驗制度。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗的項目、檢驗頻次、檢驗結果是否符合標準要求。3.產(chǎn)品標識（橋牌）、許可證編號、標志是否符合規(guī)定。4.是否有成品驗收合格證（制造技術證明書）及入庫單。5.產(chǎn)品制造技術證明書是否符合部頒技術條件要求。6.產(chǎn)品技術檔案：是否按要求每片梁均建立技術檔案；建檔項目不少于技術條件規(guī)定的必須項目，保證從原材料進場、過程和出場全過程都有檢驗和施工記錄。合格不合格七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄7.1安全文明生產(chǎn)1.企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險部位是否有必要的防護措施。3.車間、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。5.是否制定了文件化的設備安全技術操作規(guī)程并懸掛。6.查看現(xiàn)場有無違章作業(yè)及不安全隱患?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细?.廠房、車間應清潔、明亮，生產(chǎn)場地布局合理。1.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。2.場地、工藝布局是否合理，道路是否平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定放置。3.現(xiàn)場查看有無野蠻施工。□合格□一般不合格□嚴重不合格3.在搬運和貯存過程中應加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2.現(xiàn)場查看原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细?.2勞