壓力容器質(zhì)量記錄參考樣表

壓力容器質(zhì)量記錄參考樣表

本章設計了部分質(zhì)量記錄樣表供參考，組織在使用時可以結(jié)合本組織的實

際情況進行選用或參照設計。

質(zhì)量體系記錄清單

序號編號名稱

1ZL/GL-01管理評審計劃

2ZL/GL-02管理評審通知單

3ZL/GL-03管理評審報告

4ZL/GL-04糾正和預防措施處理單

5ZL/GL-05質(zhì)量信息一覽表

6ZL/GL-06質(zhì)量改進通知單

7ZL/GL-07內(nèi)部體系年度審核計劃

8ZL/GL-08內(nèi)部體系審核實施計劃

9ZL/GL-09內(nèi)部體系審核通知單

10ZL/GL-10首（末）次會議簽到表

11ZL/GL-11內(nèi)部體系審核檢查表

12ZL/GL-12內(nèi)部體系審核報告

13ZL/GL-13不合格報告

序號編號名稱

14ZL/GL-14年度培訓計劃

15ZL/GL-15培訓記錄

16ZL/GL-16職工培訓檔案

17ZL/GL-17受控文件清單

18ZL/GL-18受控文件領用登記表

19ZL/GL-19文件更改申請單

20ZL/GL-20質(zhì)量記錄清單

21ZL/GL-21糾正、預防和改進措施實施一覽表

22ZL/GL-22不合格項記錄表

23ZL/GL-23不合格項分布表

24ZL/GL-24不合格報告執(zhí)行情況一覽表

25ZL/GL-25質(zhì)量信息原始記錄單

26ZL/GL-26產(chǎn)品售后服務指令卡

27ZL/GL-27售后服務報告單

28ZJ/GY-01壓力容器外來圖樣審核記錄

29ZJ/GY-02產(chǎn)品制造綜合卡

30ZJ/GY-03-1/2制造卡

31ZJ/GY-04-1/2/3組裝卡（示意表）

序號編號名稱

32ZJ/GY-05排板圖

33ZJ/GY-06壓力容器材料表

34ZJ/GY-07外購件明細表

35ZJ/GY-08外協(xié)件明細表

36ZJ/GY-09工藝裝備（工具）明細表

37ZJ/GY-10產(chǎn)品包裝工藝及清單

38ZJ/GY-11工藝文件更改單

39ZJ/GY-12工裝臺帳

40ZJ/GY-13工裝報廢中清表

41ZJ/GY-14工裝驗證報告

42ZJ/CL-01供應商質(zhì)量保證能力調(diào)查表

43ZJ/CL-02供方綜合能力評價表

44ZJ/CL-03合格供方名冊

45ZJ/CL-04采購計劃

46ZJ/CL-05壓力容器材料驗收入庫通知單

47ZJ/CL-06焊材驗收入庫通知單

48ZJ/CL-07壓力容器外購件/外協(xié)件驗收入庫通知單

49ZJ/CL-08壓力容器材料代用單

序號編號名稱

50ZJ/CL-09壓力容器材料臺帳

51ZJ/HJ-01持證焊工一覽表

52ZJ/HJ-02焊接工藝評定項目一覽表

53ZJ/HJ-03焊接工藝評定報告（封面）

54ZJ/HJ-04焊接工藝評定存檔目錄

56ZJ/HJ-05焊接工藝評定任務書

57ZJ/HJ-06焊接工藝指導書

58ZJ/HJ-07-1/2/3焊接工藝評定報告

59ZJ/HJ-08焊接工藝評定試件施焊及焊縫外觀檢驗記錄

60ZJ/HJ-09焊材保管環(huán)境條件記錄表

61ZJ/HJ-10焊材烘干記錄

62ZJ/HJ-11焊材發(fā)放與回收記錄

63ZJ/HJ-12施焊及焊縫外觀檢驗記錄

64ZJ/HJ-13焊接工藝指令卡

65ZJ/HJ-14通用焊接工藝卡

66ZJ/HJ-15壓力容器施焊焊工明細表

67ZJ/HJ-16焊接接頭返修焊接工藝卡

68ZJ/RCL-01熱處理工藝卡

序號編號名稱

69ZJ/RCL-02熱處理檢驗報告

70ZJ/LH-01試驗委托單

71ZJ/LH-02材料性能原始記錄

72ZJ/LH-03材料性能試報報告

73ZJ/LH-04焊接試件原始記錄

74ZJ/LH-05焊接試件試驗報告

75ZJ/LH-06化學分析原始記錄

76ZJ/LH-07化學分析結(jié)果登記表

77ZJ/LH-08化學分析試驗報告

78ZJ/LH-09金相試驗原始記錄

79ZJ/LH-10金相試驗報告

80ZJ/WS-01無損檢測委托單

81ZJ/WS-02無損檢測報告

82ZJ/WS-03焊縫射線檢測報告首頁

83ZJ/WS-04焊縫射線檢測報告續(xù)頁

84ZJ/WS-05檢測部位示意圖

85ZJ/WS-06焊縫射線檢測底片評定表

86ZJ/WS-07焊縫超聲檢測報告首頁

序號編號名稱

87ZJ/WS-08焊縫超聲檢測報告續(xù)頁

88ZJ/WS-09磁粉檢測報告

89ZJ/WS-10滲透檢測報告

90ZJ/WS-11鋼板、鍛件超聲檢測報告

91ZJ/JY-01下料記錄表

92ZJ/JY-02壓力試驗檢驗報告

93ZJ/JY-03不合格品評審處置單

94ZJ/JY-04報廢單

95ZJ/JY-05壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書

96ZJ/JY-06壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書目錄

97ZJ/JY-07用戶須知

98ZJ/JY-08產(chǎn)品合格證

99ZJ/JY-09產(chǎn)品技術特性

100ZJ/JY-10產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表

101ZJ/JY-11產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告

102ZJ/JY-12壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告

103ZJ/JY-13產(chǎn)品制造變更報告

104ZJ/JY-14用戶意見返饋書

序號編號名稱

105ZJ/JY-15技術文件歸檔目錄

106ZJ/SB-01設備臺帳

107ZJ/SB-02設備管理卡片

108ZJ/SB-03設備事故報告

109ZJ/SB-04設備報廢申批表

110ZJ/JL-01計量器具臺帳

111ZJ/JL-02計量器具周檢計劃

管理評審計劃ZL/GL-01

評審目的:

評審組織:

主持：

出席：

評審內(nèi)容:

評審準備工作要求:

評審時間安排:

編制:年月日審核年月日廠長（經(jīng)理）年

月日

管理評審通知單ZL/GL-02

評審會議時間:

評審會議地點:

參加評審人員:

評審議程安排:

編制:年月日審核年月日質(zhì)保師年月

0

管理評審報告ZL/GL-03

評審目的:

評審組織:

主持：

出席：

評審內(nèi)容及糾正和預防措施:

編制:年月日廠長（經(jīng)理）年月日

糾正和預防措施處理單ZL/GL-04

不合格（或潛在不合格）事實：

提出部門：簽名年月B

原因分析：

原因分析部門簽名年月H

糾正（預防）措施:

責任部門:簽名年月日

驗證結(jié)果:

驗證部門:簽名年月日

備注:

質(zhì)量信息一覽表ZL/GL-05

編聯(lián)系登記日處理方

信息來源單位及部門電話傳真信息內(nèi)容接受人

號人期式

質(zhì)量改進通知單ZL/GL-06

通知單編號:

XXX部門:

你單位存有如下質(zhì)量問題:

質(zhì)檢員:年月H

糾正措施:

操作人員:年月日

檢驗結(jié)果:

質(zhì)檢員:年月

內(nèi)部體系年度審核計劃ZL/GL-07

審核目的:

被審核部門:

審核依據(jù):

審核方法:

審核時間、持續(xù)時間:

編制:年月日審核:年月日批準:年

月日

內(nèi)部體系審核實施計劃ZL/GL-08

審核組組長年月日

組員

1、審核目的

GB/T19001-2000idtISO9001:2000

2、審核依據(jù)

本企業(yè)質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件

3、審核覆蓋產(chǎn)品

年月日至月日

4、審核時間:首次會次時間：月日時分

末次會次時間：月日時分

5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：

首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。

審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。

6、審核安排：

日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系質(zhì)量要素

苜次會議

月日

月日

內(nèi)部體系審核通知單ZL/GL-09

審核時間:

審核地點:

參加審核人員:

評審議程安排:

編制:年月日審核年月日質(zhì)保師年

月日

內(nèi)部體系審核首（末）次會議簽到表ZL/GL-10

時間：會議名稱:

姓名部門職務

內(nèi)部體系審核檢查表ZL/GL-11

編號：共頁第

頁

受審部門時間年月日時?時

質(zhì)量體系（標

審核內(nèi)容、方法記錄評價

準）條款

內(nèi)審員:

內(nèi)部體系審核報告ZL/GL-12

編號:序號:頁

碼:

審核目的

審核范圍

審核依據(jù)

受審核部門

審核組長審核日期

審核員

審該過程綜述：

不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、制定過程控制

執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：

對質(zhì)量管理體系的評價（包括：標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運

行的機制及措施等）：

結(jié)論:

糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:

審核組長：月日質(zhì)保師（或管理者代表）：年月

日

不合格報告ZL/GL-13

受審核部門部門負責人

審核員審核日期

不合格事實陳述：

不符合標準條款：

不合格類型：

審核員：年月日

部門負責人：年月日

不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：

部門負責人：年月日

建議的糾正措施計劃：

預定完成日期：

部門負責人：年月日

審核員認可：年月日

糾正措施完成情況：

部門負責人：年月日

糾正措施的驗證：

審核員：年月B

年度培訓計劃ZL/GL-14

培訓1培訓1培訓學時安所需費

時培訓項目、內(nèi)容及要求

間人員部門形式排用（元）

季

度

第

季

度

第

季

度

第

四

季

度

待

定

時

間

編制年月日質(zhì)保師年月

H

培訓記錄ZL/GL-15

時間：培訓教師：

培訓題目：

地點：培訓方式：

參加培訓人員名單（共人）：

培訓內(nèi)容摘要：

考核方式及成績：

考核合格率：

備注:

職工培訓檔案ZL/GL-16

培訓培訓

序號主辦單位時間培訓項目教師培訓對象考試時間

人數(shù)形式

受控文件清單ZL/GL-17

序號受控文件名稱受控文件編號版本備注

受控文件領用登記表ZL/GL-18

控制狀

序號領用文件名稱領用文件編號領用人份數(shù)

態(tài)

文件更改申請單ZL/GL-19

文件名稱編號版本

更改位置及原因：

更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其它更改文件名稱：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

審批部門意見：

簽名：日期：

質(zhì)量記錄清單ZL/GL-20

序號記錄名稱編號保存期（年）備注

糾正、預防和改進措施實施情況一覽表ZL/GL-21

士

責發(fā)兀

驗證結(jié)果

改進計劃、糾正和任出成

內(nèi)容摘要驗證人及完成時備注

預防處理單序號部H期

間

門期限

不合格項記錄表ZL/GL-22

序號不合格項名稱不合格項編號登記時間

不合格項分布表ZL/GL-23

\部

門施

條款\

合計

編制:日期:審核:日期:

不合格報告執(zhí)行情況一覽表ZL/GL-24

不符合驗證結(jié)果

責任發(fā)出完成驗證

報告編內(nèi)容摘要及完成時備注

部門日期期限人

號間

質(zhì)量信息原始記錄單ZL/GL-25

反饋部門

反饋反饋產(chǎn)品產(chǎn)品制造使用提交完成用戶

時電話傳真問題負責

間單位人名稱規(guī)格編號時間部門情況意見

記錄人

產(chǎn)品售后服務指令卡ZL/GL-26

使用單位地址

產(chǎn)品編號產(chǎn)品型號發(fā)貨日期

存在的質(zhì)量問題：

服務人員意見：

服務人員：年月B

部門領導意見：

部門領導：年月S

廠（公司）主管領導審批：

簽字：年月H

售后服務報告單ZL/GL-27

使用單位地址

產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱發(fā)貨日期

現(xiàn)場問題處理結(jié)果：

服務人員簽字：年月B

顧客意見：

使用單位簽字:年月日

壓力容器外來圖樣審核記錄ZJ/GY-01

產(chǎn)品名稱圖號制造編號

審核類別審核內(nèi)容審核結(jié)果存在問題

有效性設計資格

審核各級設計人員簽署

法設計參數(shù)的確定

規(guī)制造、驗收標準

粽焊接專業(yè)標準的選用（此欄不夠可加附

準探傷標準、比例及合格級別頁）

及容器類別的劃分

X設計結(jié)構(gòu)的制造工藝性

藝材料的選用

性材料的附加要求

審焊接材料的選用

查焊接接頭設計

安全附件的選用

壓力試驗要求

熱處理要求

表面處理要求

包裝運輸要求

銘牌位置說明

管口及支座方位及位置說明

口滿足有關法規(guī)、標準規(guī)定，可以安排投產(chǎn)。

結(jié)論

口基本滿足有關法規(guī)、標準規(guī)定，對存在的問題需解決后再安排投產(chǎn)。

注：每項經(jīng)審核通過的打J,不存在的打/,錯誤的打X,部分存在的問題需解決

的打J。

工藝責任師：日期:

檢驗責任師：日期:

材料責任師：日期:

焊接責任師：日期:

ZJ/GY-02

產(chǎn)品名稱圖號制造編號容器類別共頁

_產(chǎn)品制造綜合卡

第頁

材料定額工藝路線

控制

圖號件名稱件單總

號

符號數(shù)牌號名稱規(guī)格

重重

編制日期審核日期

ZJ/GY-03-01

零件制造編

產(chǎn)品名稱圖號制造編號零件圖號共頁

制造卡號

第1頁

ZJ/GY-03-2

產(chǎn)品名稱圖號制造編號零件圖號零件制造編號共頁

制造卡

第頁

設專檢

操作

監(jiān)檢內(nèi)控工序工序備數(shù)據(jù)責任師

工序內(nèi)容及技術要求者日檢查員

標記標記編號名稱工日期

期日期

裝

ZJ/GY-04-1

零件圖

產(chǎn)品名稱圖號制造編號零件制造編號共3頁

組裝卡(示意表)號

第1頁

工操作者專檢

監(jiān)檢內(nèi)控序工序設備0檢查

工序內(nèi)容及技術要求簽字數(shù)據(jù)檢具備注

標記標記編名稱工裝期員/

號日期

(1)檢查各來件的表面質(zhì)量

BE1準備(2)檢查主要受壓元件的材料

標記

(3)檢查主要受壓元件的制造

標記

(1)組對筒體與封頭F,電焊機

(2)組對坡口間隙土mm焊縫檢

E2組對(3)錯邊量土mm測尺

(4)清除坡口兩側(cè)不小于20mm

范圍內(nèi)污物

電焊機

(1)組對筒體與封頭F2

(2)組對坡口間隙土mm焊縫檢

E3組對(3)錯邊量土mm測尺

(4)清除坡口兩側(cè)不小于20mm

范圍內(nèi)污物

(1)按焊接工藝指令卡、焊接電焊機

E4焊接工藝卡，并遵守通用焊接工藝守埋弧焊

則規(guī)定機

編制日期審核日期

ZJ/GY-04-2

產(chǎn)品名稱圖號制造編號零件圖號零件制造編號共3頁

組裝卡(示意表)

第2頁

工操作者專檢

監(jiān)檢內(nèi)控序工序設備簽

工序內(nèi)容及技術要求日期數(shù)據(jù)檢具檢查員/備注

標記標記編名稱工裝字

日期

號

(2)焊后清除焊接飛濺

BE

(3)打焊工鋼印

（4）檢查施焊工藝參數(shù)及焊縫外

觀并記錄

（1）開委托單進行無損檢測

（2）按JB4730標準規(guī)定進行射

BR5探傷線探傷，探傷長度不少于該縱向射線

焊接接頭長度的％（產(chǎn)品試板探傷機

100%射線探傷），級合格

按管口方位圖劃出各接管及人劃線

R6劃線

孔、手孔、檢查孔開孔線工具

（1）按線切割接管開孔鉆車

7開孔（2）開接管坡口氣割

（3）清理凈切口飛濺

(1)按照焊接工藝卡的要求，將

電焊機

接管與法蘭進行焊接

E8組對

(2)檢查接管與法蘭焊縫表面及

焊縫余高(3)在殼體上組對接管

ZJ/GY-04-3

零件制造編

產(chǎn)品名稱圖號制造編號零件圖號共3頁

組裝卡(示意表)號

第3頁

操作者專檢

設備

監(jiān)檢內(nèi)控工序工序檢查

工序內(nèi)容及技術要求備注

標記標記編號名稱工裝簽字日期數(shù)據(jù)檢具員/

日期

(1)按焊接工藝指令卡、焊接

工藝卡施焊，并遵守焊接通用電焊機

工藝守則

BE9焊接(2)檢查施焊工藝參數(shù)及焊縫

外觀并記錄

(3)焊后清除焊接飛濺

(4)打焊工鋼印

接總檢表要求檢驗，合格后對卷尺盒尺

BE10總檢空壓機

補強圈用0.5Mpa空氣試漏測厚儀

11點固點固銘牌及支架電焊機

水壓按照設計圖樣及試壓工藝守則試壓泵壓力表

BHE12

試驗規(guī)定進行盲板

氣密按照設計圖樣及氣密工藝守則空壓機壓力表

BE13

試驗規(guī)定進行MPa氣密試驗盲板

14刷漆對碳素鋼表面刷漆

15包裝按設計圖樣要示講行包裝

ZJ/GY-05

生產(chǎn)臺

制造編號產(chǎn)品名稱圖號共頁

排板圖教

第頁

編制日期審核日期

壓力容器材料表ZJ/GY-06

產(chǎn)品名稱制造編號圖號容器類

別

材料標準及

受壓元件

序號單位數(shù)量用途附加要

符號名稱牌號規(guī)格

求

編制日期審核日期

注：為主要受壓元件符號，為受壓元件符號。

ZJ/GY-07

產(chǎn)品批號共頁

xxx廠（公司）外購件明細表

產(chǎn)品名稱第頁

序號圖號（標準）名稱規(guī)格型號單位全機數(shù)量材料牌號備注

編制審核

更改文件更改文件

標記處數(shù)簽字日期標記處數(shù)簽字日期

號號

編號：ZJ/GY-08

產(chǎn)品批號共頁

xxxr（公司）外協(xié)件明細表

產(chǎn)品名稱第頁

圖號全機單重外協(xié)工藝

序號件號零件名稱材料牌號備注

（標準）數(shù)量（公斤）內(nèi)容

編制審核

更改文件更改文件

標記處數(shù)簽字日期標記處數(shù)簽字日期

號號

ZJ/GY-09

產(chǎn)品編號共頁

XXX廠（公司）工藝裝備（工具）明細表

產(chǎn)品名稱第頁

工裝（工具）名

序號型號圖號材質(zhì)數(shù)量用途使用部門備注

稱

編制同升亥會簽

更改文件

標記處數(shù)簽字日期日期日期日期

號

ZJ/GY-10

產(chǎn)品批號共頁

XXX廠（公司）產(chǎn)品包裝工藝與清單

產(chǎn)品名稱第頁

產(chǎn)品外形

長____寬____高_直徑—，主體或零部件包裝后體

尺寸包裝

積

圖號或標準規(guī)數(shù)重方式

產(chǎn)品總重序號名稱長*寬*高

號格量量

包裝總要求：

編審

檢查

制核

處更改文件處更改文件簽日H

標記簽字II期標記日期日期

數(shù)號數(shù)號字期期

工藝文件更改單ZJ/GY-11

工藝文件名稱工藝文件編號

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品制造編號

零部件制造編

零部件名稱

號

更改內(nèi)容：

發(fā)送單位簽字年月日

工藝編制年月日審核年月日

工裝臺帳ZJ/GY-12

序號工裝編號工裝名稱型號規(guī)格制造單位制造日期使用部門使用地點專管人備注

工裝報廢申請表ZJ/GY-13

工裝名稱制造日期

編號使用部門

報廢原因簡述

申請部門: