績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則

北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司

BeijingMTRConstructionAdministrationCorporation

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績(jī)效考核管理方法實(shí)施細(xì)則

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目錄

1目的

2范圍

3術(shù)語(yǔ)

4職責(zé)與權(quán)限

5工作程序及要求

6相關(guān)記錄

7管控流程

8相關(guān)文件

9附件

1目的

為進(jìn)一步細(xì)化前期工作協(xié)調(diào)總部績(jī)效考核工作，使考核指標(biāo)評(píng)價(jià)計(jì)分更加客觀、公正、合

理，依據(jù)《北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司績(jī)效考核方法實(shí)施細(xì)則》特制定本制度。

2范圍

適用于北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司前期工作協(xié)調(diào)總部。

3術(shù)語(yǔ)

尤。

4職責(zé)與權(quán)限

本細(xì)則由前期工作協(xié)調(diào)總部負(fù)責(zé)說(shuō)明與修訂。

5工作程序及要求

5.1績(jī)效考核實(shí)施過(guò)程中，考核人依據(jù)設(shè)置的績(jī)效考核指標(biāo)和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分。

5.2績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)分基本分為100分，加分上限為120分，減分下限為0分。各項(xiàng)考核指標(biāo)

及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《年度績(jī)效考核指標(biāo)表》、《績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)分表》。

5.3考核指標(biāo)權(quán)重可以依據(jù)考核期內(nèi)的實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。在考核分項(xiàng)指標(biāo)中，當(dāng)某一指標(biāo)因

未出現(xiàn)而暫不考核時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)按70%計(jì)算得分。

5.4推翻性指標(biāo)評(píng)價(jià)方式參考相應(yīng)管理方法進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。

5.5績(jī)效考核計(jì)分細(xì)則

年度績(jī)效考核的綜合得分=各分項(xiàng)得分之和。

5.5.2年度績(jī)效考核各指標(biāo)得分

主要任務(wù)指標(biāo)的基本分為60分，加分的上限為該項(xiàng)指標(biāo)基本分的20%o

a.有項(xiàng)目管理職能的基本分為30分，無(wú)項(xiàng)目管理職能的基本分為60分。

有項(xiàng)目管理職能的：

完成目標(biāo)分解狀況指標(biāo)（15分）；完成安排狀況指標(biāo)（15分）。

無(wú)項(xiàng)目管理職能的：

完成目標(biāo)分解狀況指標(biāo)（30分）；完成安排狀況指標(biāo)（30分）。

b.有項(xiàng)目管理職能的基本分為30分。

完成目標(biāo)分解狀況指標(biāo)（15分）；完成投資安排狀況指標(biāo)（15分）。

綜合指標(biāo)的基本分為40分，加分的上限為該項(xiàng)指標(biāo)基本分的20%o

a.部門(mén)基礎(chǔ)建設(shè)管理指標(biāo)的基本分為20分。

部門(mén)基礎(chǔ)管理水平指標(biāo)（10分）；部門(mén)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行狀況指標(biāo)（10分）。

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算超支率=（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用*10021。

部門(mén)人工成本：XX萬(wàn)元。

b.部門(mén)協(xié)作狀況指標(biāo)的基本分為10分。

解決問(wèn)題的剛好性指標(biāo)（5分）；部門(mén)間協(xié)作狀況（5分）。

c.廉政建設(shè)指標(biāo)的基本分為10分。

5.5.2.3推翻指標(biāo)（按公司規(guī)定）

出現(xiàn)嚴(yán)峻違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定的狀況。

5.5.3評(píng)價(jià)計(jì)分公式：B=￡A*考核單位（人）計(jì)分權(quán)重

A=Z考核單位（人）單項(xiàng)指標(biāo)考核基礎(chǔ)分*單項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重

5.5.4考核分級(jí)

依據(jù)機(jī)關(guān)部門(mén)績(jī)效考核的綜合得分，考核結(jié)果分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別。

5.6項(xiàng)目管理單位年度績(jī)效考核計(jì)分細(xì)則

年度績(jī)效考核的綜合得分=主要任務(wù)指標(biāo)得分+綜合指標(biāo)得分。

5.6.2年度績(jī)效考核各指標(biāo)得分

主要任務(wù)指標(biāo)的基本分為70分，加分的上限為該項(xiàng)指標(biāo)基本分的20%。

a.建設(shè)期平安（包括消防平安）指標(biāo)的基本分為12分。

生產(chǎn)平安事故狀況（12分）。

b.質(zhì)量方面（影響運(yùn)營(yíng)平安及運(yùn)營(yíng)功能的）指標(biāo)的基本分為12分。

新通車(chē)線路功能實(shí)現(xiàn)率（3分）；

試運(yùn)營(yíng)線路尾工完成率（3分）；

試運(yùn)營(yíng)線路缺陷整改完成率（3分）；

建設(shè)主責(zé)運(yùn)營(yíng)事故數(shù)（3分）。

c.概算限制指標(biāo)的基本分為8分。

概算限制合格率（8分）。

d.資金管理指標(biāo)的基本分為9分。

資金支付管理合格率（1.8分）；

資金結(jié)余限制合格率（4.5分）。

e.結(jié)算質(zhì)量指標(biāo)的基本分為8分。

結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成狀況（4分）；

協(xié)作審計(jì)工作完成率（4分）。

f.形象進(jìn)度與年度投資任務(wù)完成指標(biāo)的基本分為12分。

形象進(jìn)度與整體投資安排完成率（12分）。

g.履約評(píng)價(jià)指標(biāo)的基本分為9分。

合同履約評(píng)價(jià)（9分）。

以上各項(xiàng)指標(biāo)年度未出現(xiàn)，該項(xiàng)得分暫按基礎(chǔ)分的70%計(jì)算。

綜合指標(biāo)的基本分為30分，加分的上限為該項(xiàng)指標(biāo)基本分的20%0

a.單位基礎(chǔ)建設(shè)管理指標(biāo)的基本分為10分。

單位基礎(chǔ)管理水平指標(biāo)（5分）；

單位費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行狀況指標(biāo)（5分）。

單位費(fèi)用預(yù)算超支率=（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用

單位人工成本：XX萬(wàn)元。

b.部門(mén)協(xié)作狀況指標(biāo)的基本分為10分。

解決問(wèn)題的剛好性指標(biāo)（5分）；

對(duì)協(xié)作工作結(jié)果的滿足程度（5分）。

c.廉政建設(shè)指標(biāo)的基本分為10分。

5.6.2.3推翻指標(biāo)（一票推翻）

建設(shè)方責(zé)任事故；“三杜絕”；死亡責(zé)任事故；出現(xiàn)嚴(yán)峻違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定的狀況。

5.6.2.4評(píng)價(jià)計(jì)分公式：B=EA*考核單位（人）計(jì)分權(quán)重

A=￡考核單位（人）單項(xiàng)指標(biāo)考核基礎(chǔ)分*單項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重

5.6.2.5考核結(jié)果修正計(jì)算公式：X=W*6O%+N*4O%-K*Xo

X：修正后被考核單位該項(xiàng)指標(biāo)得分

W：外部考核該項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)得分

N：內(nèi)部核該項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)得分

K：外部考核該項(xiàng)指標(biāo)扣減分

Xo：修正系數(shù)

5.6.3考核分級(jí)

依據(jù)項(xiàng)目單位績(jī)效考核的綜合得分，考核結(jié)果分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別。

6相關(guān)記錄

序號(hào)記錄名稱(chēng)保存期限收集、歸檔部門(mén)存檔部門(mén)

總部機(jī)關(guān)部門(mén)績(jī)效考核企業(yè)發(fā)展

110年企業(yè)發(fā)展資源總部

計(jì)分表資源總部

項(xiàng)目管理單位績(jī)效考核