特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

XXXXXXXXXX有限公司

特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

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版本：co

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xxxxxxxxxx有限公司發(fā)布

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特種設(shè)備壓力管道安裝

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質(zhì)量手冊(cè)

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發(fā)布令

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》C版依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)

備安全法》、國(guó)務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒布的《特

種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)而編寫，符合國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)，

符合企業(yè)的實(shí)際情況，適用于本企業(yè)壓力管道安裝的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠

的壓力管道工程的承諾和保證。

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》是本企業(yè)從事壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保

證必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)。所有參與壓力管道安裝、改造、維修

的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，規(guī)范各自的質(zhì)量行為，確保壓

力管道工程施工質(zhì)量不斷提高，實(shí)現(xiàn)公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》C/0版文件自2019年11月01日起施行，同時(shí)原有

B版2次修改文件廢止。

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董事長(zhǎng)：

二。一九年十二月九日

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質(zhì)量保證工程師任命書

為了有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司的特種設(shè)備質(zhì)量管理體系，現(xiàn)任命薛韜同志為我公

司要特種設(shè)備質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證工程師，其職責(zé)權(quán)限是：

1.負(fù)責(zé)按國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG

07-2019)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系。

2.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報(bào)告特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行

情況。

3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)促進(jìn)顧客需求意識(shí)的形成。

4.負(fù)責(zé)就特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。

此令

董事長(zhǎng)：

二O一九年十月二十一日

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手冊(cè)說明

1.《特種設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))依據(jù)主席令頒布的《中華

人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、國(guó)務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督

管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)編制。本《手冊(cè)》

規(guī)定了公司壓力管道安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理要求和職責(zé)權(quán)限，明確了壓力管道

安裝質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、主要過程及過程之間的相互作用，并規(guī)定了過程實(shí)施應(yīng)執(zhí)行

的程序文件。

2.《手冊(cè)》由質(zhì)保工程師組織編寫并審核，公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。

3.《手冊(cè)》的管理執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系下程序文件中《文件控制程序》的規(guī)定。

《手冊(cè)》的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量中心填寫文件發(fā)放審批單，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。

技術(shù)質(zhì)量中心辦理發(fā)放登記，登記內(nèi)容包括：持有人、發(fā)放編號(hào)、發(fā)放日期。

4.所有發(fā)放的《手冊(cè)》須加蓋“受控”印章，具有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號(hào)。公司范

圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章和發(fā)放編號(hào)的版本的手冊(cè)。

5.本《手冊(cè)》限定在公司內(nèi)使用，任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借、外

送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊(cè)》時(shí)，經(jīng)公司質(zhì)保工程師

批準(zhǔn)，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。

6.《手冊(cè)》持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，須將《手冊(cè)》交回技術(shù)質(zhì)

量中心，并辦理登記手續(xù)。

7.公司有關(guān)部門、單位在《手冊(cè)》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，將修改意見或建議及時(shí)

書面反饋到技術(shù)質(zhì)量中心，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量中心實(shí)施修

改。未經(jīng)質(zhì)保工程師授權(quán)，任何部門或個(gè)人不得隨意更改《手冊(cè)》內(nèi)容，任何修改均屬

無效。

8.技術(shù)質(zhì)量中心按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件變更單，填寫文件變更記錄存檔。

9.《手冊(cè)》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時(shí)，重新印刷更換版本。更換版本后的《手

冊(cè)》由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。新版本頒發(fā)時(shí)，舊版本即行廢止收回。

10.《手冊(cè)》版本號(hào)按“A、B、C……”順序排列。

11.《手冊(cè)》的解釋權(quán)歸屬公司質(zhì)保工程師。

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四.

公司概況

義X義XXXXX義X義有限公司（簡(jiǎn)稱：XXX）始建于1953年，隸屬于中國(guó)

機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：國(guó)機(jī)集團(tuán)），直屬于中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)

稱：中機(jī)建設(shè)）。從成立至今，公司名稱依次經(jīng)歷了義義X義X安裝工程公司、XXX

XXXXXXXX公司到現(xiàn)名的變更。公司現(xiàn)有注冊(cè)資本金8728萬元，具有國(guó)家各級(jí)

建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的如下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)：機(jī)電安裝工程施工總承包壹級(jí)；建筑工

程施工總承包壹級(jí)；機(jī)電工程施工總承包壹級(jí)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí)；市政公用工

程施工總承包貳級(jí)；起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級(jí)；消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)；電

力工程施工總承包叁級(jí)；冶金工程施工總承包叁級(jí)：承裝（修、試）電力設(shè)施肆級(jí)；防

水防腐保溫工程專業(yè)承包二級(jí)：建筑幕墻工程專業(yè)承包二級(jí)；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承

包二級(jí)；建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)；城市及道路照明工程專業(yè)承包三級(jí)。具有商

務(wù)部批準(zhǔn)的對(duì)外承包工程資格證書、對(duì)外經(jīng)營(yíng)許可證書。取得了質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)頒發(fā)

的鍋爐安裝改造與維修、壓力管道安裝、起重機(jī)械安裝維修和電力設(shè)施承裝、承修和承

試等的專業(yè)施工許可證書。同時(shí)兼營(yíng)：鋼材、建筑材料和房屋租賃。

公司總部設(shè)在XX省XX市，下設(shè)北京、廣西、濰坊三個(gè)分公司，分布在北京、柳

州和濰坊等地。

公司經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，不斷改革與創(chuàng)新，先后獲得了AAA級(jí)資信等級(jí)，通過

了IS09001質(zhì)量管理體系、IS014001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體

系的審核認(rèn)證。多次被政府、行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為重合同守信譽(yù)企業(yè)。先后獲得了原機(jī)械部安

全管理先進(jìn)單位、義義省質(zhì)量管理獎(jiǎng)、XX省施工企業(yè)50強(qiáng)，中國(guó)安裝之星、機(jī)械部

安全級(jí)企業(yè)、全國(guó)優(yōu)秀焊接工程、全國(guó)優(yōu)秀QC小組質(zhì)量管理獎(jiǎng)、上海市白玉蘭獎(jiǎng)和金

剛獎(jiǎng)、X義市先進(jìn)科技集體和模范單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)和證書。

公司實(shí)施“人才興企”戰(zhàn)略，營(yíng)造聚才、育才、用人的良好環(huán)境，多渠道凝聚高層次高

素質(zhì)人才，形成公司技術(shù)力量雄厚，專業(yè)工種齊全的良好局面。公司具有機(jī)械、電氣、

化工、熱能動(dòng)力、工程力學(xué)、焊接、工民建、給排水、通風(fēng)以及財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、

外語(yǔ)等各類專業(yè)技術(shù)人員二百余人。公司還有持證上崗的電、鉗、餅、焊、起重、筑爐

等工種的工人技師約百人，形成了專業(yè)配套、工種齊全的工程技術(shù)人員隊(duì)伍及工人技師

隊(duì)伍。

公司多年來深深扎根于中國(guó)機(jī)械工業(yè)的沃土之中，傳承中國(guó)機(jī)械工業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的優(yōu)

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良傳統(tǒng)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，全面創(chuàng)新管理機(jī)制，開拓進(jìn)取，涉足建安

領(lǐng)域60年來，由單一的機(jī)電安裝擴(kuò)展到建材、電力、汽車、冶金、化工、輕工、環(huán)保、

市政、制藥、鑄造、鋼結(jié)構(gòu)等跨行業(yè)、跨專業(yè)的工程領(lǐng)域。參加過近百項(xiàng)國(guó)家大中型建

設(shè)項(xiàng)目的施工，如一汽、一拖、XX砂輪廠、XX礦山機(jī)器廠、首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)、香港青

馬大橋、黃河小浪底工程、上海盧浦大橋、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海八萬人體育場(chǎng)、廣

州電視塔、國(guó)家大劇院和北京“鳥巢”奧運(yùn)工程等。承接進(jìn)口設(shè)備的制作安裝工程項(xiàng)目。

先后同十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)或集團(tuán)進(jìn)行過安裝技術(shù)合作和勞務(wù)合作，到馬來西亞、

緬甸、德國(guó)、蘇丹、印尼、英國(guó)等歐亞非國(guó)家進(jìn)行技術(shù)援建與工程承建。在工程建設(shè)中

塑造了一座座壯麗、輝煌的歷史豐碑，記錄下可歌可泣、守信敬業(yè)的璀璨業(yè)績(jī)。

特別是近幾年來，在壓力管道施工方面，公司在各分公司的大力配合下，相關(guān)項(xiàng)目

層出不窮，在已有資質(zhì)的許可范圍內(nèi)，承接了大量相關(guān)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造的業(yè)績(jī)受到業(yè)主的認(rèn)

可和稱贊，有的工程還受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)檢部門的首肯。例如北京通州老城區(qū)供熱資源整合玉

橋南里鍋爐房場(chǎng)外配套管網(wǎng)及熱力站（一標(biāo)段）工程、濰柴集團(tuán)氣體機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目天然氣

管道安裝工程、三門峽捷馬電化MADA項(xiàng)目氫氣管道安裝工程、2013年北京通州區(qū)老舊

管網(wǎng)改造工程、濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司15萬臺(tái)產(chǎn)能提升項(xiàng)目等。

深厚的積淀，凝重的思索，展眼未來，與時(shí)俱進(jìn)，><><><不辜負(fù)業(yè)主和合作者的信

任與重托，不玷污數(shù)十年嘔心瀝血打造的行業(yè)品牌，努力踐行“合力同行、創(chuàng)新共贏”

的企業(yè)核心理念，“敬業(yè)、創(chuàng)新、超越、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，“誠(chéng)信為本、服務(wù)致勝”

的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，“發(fā)現(xiàn)并滿足客戶需求”的企業(yè)服務(wù)理念，“關(guān)注每一個(gè)人”的企業(yè)

人才理念，“確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、滿足客戶需要、精心組織施工、創(chuàng)造精品工程”的企業(yè)質(zhì)

量方針，“追求人與制度的和諧”的企業(yè)管理理念。以改革創(chuàng)新建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目

標(biāo)，用精湛、嚴(yán)細(xì)的技術(shù)質(zhì)量，用勤龜若谷的工作精神，向社會(huì)做出更好的回報(bào)！

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五.壓力管道質(zhì)量管理保證體系

1適用范圍

1.1總則

依據(jù)主席令頒布的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、國(guó)務(wù)院頒布的《特種設(shè)備

安全監(jiān)察條例》、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

(TSG07-2019),結(jié)合公司實(shí)際和壓力管道工程特點(diǎn)，建立、實(shí)施和改進(jìn)壓力管道安裝

質(zhì)量管理體系，旨在：

a)證實(shí)公司具備提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道安裝工程的能力；

b)持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，確保符合顧客與相應(yīng)法律法規(guī)要求，增

強(qiáng)顧客滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)適用于公司與壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門、單位、項(xiàng)目部及其

作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)有效保持。

1.2.2本手冊(cè)適用于公司所承建的壓力管道GB1、GB2、GC1(包括各類工業(yè)管道、

公用管道)的安裝、改造和維修工程。

1.2.3本手冊(cè)設(shè)置各項(xiàng)規(guī)定要求的目的在于防止壓力管道安裝和服務(wù)過程出現(xiàn)的不

合格，保證最終達(dá)到安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并驗(yàn)收合格，使顧客滿意。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：

2.1《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)；

2.2現(xiàn)行的其他有關(guān)壓力管道安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3術(shù)語(yǔ)和縮寫

3.1本手冊(cè)采用的術(shù)語(yǔ)和定義

管道：由管道組成件和支承件組成：

管道組成件：用于連接或裝配管道的元件；

管道支承件：管道安裝件和附著件的總稱。

3.2本手冊(cè)引用的其它術(shù)語(yǔ)和縮寫

公司：XXXXXXXXXXX有限公司

《手冊(cè)》：《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》；

《細(xì)則》：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2019年5月13日頒布的《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單

位許可規(guī)則》(TSG07-2019)；

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《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；

標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

PQR:焊接工藝評(píng)定報(bào)告；

建設(shè)單位/用戶：工程建設(shè)的法定代表單位；

部門：指公司機(jī)關(guān)職能部室：

施工單位：指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊(duì)；

項(xiàng)目經(jīng)理：工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

檢查點(diǎn)（E）:管道安裝過程中進(jìn)行各種檢測(cè)、驗(yàn)證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與

否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點(diǎn)；

審閱點(diǎn)（R）:通過抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點(diǎn)：

停檢點(diǎn)（H）：管道安裝過程中必須停下來進(jìn)行見證和檢驗(yàn)的，未經(jīng)指定責(zé)任人、

指定部門和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，不能繼續(xù)下一個(gè)工序，以此來驗(yàn)證認(rèn)定上一道工序全部

正確，非此，要造成返工或不可彌補(bǔ)的質(zhì)量損失或事故的工序點(diǎn)。

材料：指壓力管道組成件、支承件和焊接材料。

4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

4.1壓力管道安裝的質(zhì)量方針為：

以人為本，質(zhì)量興業(yè)，科技先導(dǎo)，持續(xù)改進(jìn)，為業(yè)主提供滿意的服務(wù)，把優(yōu)質(zhì)工程

呈獻(xiàn)給社會(huì)。

4.2壓力管道安裝的質(zhì)量目標(biāo)為：

工程一次驗(yàn)收合格率100%,合同履約率100%,顧客投訴處理率100%,顧客滿意率90%。

5組織和構(gòu)成

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系是壓力管道安裝質(zhì)量的管理體系。

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系實(shí)行兩級(jí)管理，即公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)壓力管道安裝質(zhì)

量保證體系。公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系主要履行全局決策、指揮、計(jì)劃、協(xié)調(diào)

和監(jiān)督職能，項(xiàng)目級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)壓力管道安裝全過程的控制，貫徹

公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，在公司級(jí)責(zé)任工程師的指導(dǎo)下，進(jìn)

行壓力管道工程施工質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)公司質(zhì)保工程師以及工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)、

無損檢測(cè)、管道防腐（補(bǔ)口）、理化檢驗(yàn)、設(shè)備管理、熱處理、清管掃線等質(zhì)控系統(tǒng)；

項(xiàng)目部壓力管道安裝質(zhì)量保證體系隨工程項(xiàng)目建立，設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保工程師和專業(yè)責(zé)任工程

師。兩級(jí)質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動(dòng)。

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公司對(duì)從事與壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門、單位和人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，

并預(yù)以溝通，以使質(zhì)量活動(dòng)有效開展。

單位組織機(jī)構(gòu)圖見附件10

壓力管道質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件2。

6管理職責(zé)

公司董事長(zhǎng)通過以下活動(dòng)，確保實(shí)現(xiàn)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管

理體系”的有效性承諾。

a）組織員工充分理解顧客的需求和期望，確保顧客的合理要求得到確定并預(yù)以滿

足；對(duì)于合同外的顧客需求，公司也應(yīng)盡力預(yù)以配合和滿足。向全公司員工傳達(dá)滿足顧

客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使各級(jí)人員都理解并參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

c）進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)過程，確保獲得必要的資源。

7職責(zé)、權(quán)限與評(píng)審

7.1質(zhì)量保證體系的職責(zé)、權(quán)限

根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求，公司董事長(zhǎng)對(duì)壓力管道的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證

工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，質(zhì)量保證工程師為公司管理層成員，并具有與許可

項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。

規(guī)定各責(zé)任人員需要獨(dú)立行使與保持特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各

質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)

責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。具體如下：

1）董事長(zhǎng)

a）批準(zhǔn)發(fā)布公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）任命質(zhì)保工程師；

c）批準(zhǔn)發(fā)布《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》，并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

d）確保員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識(shí)；

e）主持管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審報(bào)告。

f）確保顧客的要求得到確定并預(yù)以滿足；

g）負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的提出、人員聘任和職能分配；

h）確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行的資源；

i）建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量管理體系的信息交流；

j）實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)管理體系。

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2）副總經(jīng)理

a）組織生產(chǎn)系統(tǒng)貫徹執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，

對(duì)壓力管道工程質(zhì)量和所分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）在保證質(zhì)量的前提下，組織安全和文明施工生產(chǎn)，控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量，提高

生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；

c）主持解決工程交付和服務(wù)方面的重大問題。

3）公司質(zhì)保工程師

a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司特種設(shè)備的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）協(xié)助公司經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，處理和裁

決體系運(yùn)行中的重大問題；

c）負(fù)責(zé)組織公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施，并負(fù)

責(zé)公司壓力管道質(zhì)保體系的運(yùn)行；規(guī)定各質(zhì)量部門職責(zé)和權(quán)限并使其有效她貫徹實(shí)施。

d）開展教育提高全體職工對(duì)壓力管道有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的意識(shí)：

e）貫徹公司管理方針，向董事長(zhǎng)匯報(bào)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改

進(jìn)的需求；協(xié)調(diào)解決公司質(zhì)保體系運(yùn)行中的問題。

f）組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)審，負(fù)責(zé)安排管理體系的實(shí)施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督：

g）進(jìn)行特種設(shè)備管理評(píng)審策劃，提交體系運(yùn)行管理評(píng)審報(bào)告，落實(shí)評(píng)審報(bào)告決議。

h）審核公司《壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)》；

i）批準(zhǔn)公司《壓力管道安裝程序文件》，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；

j）監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)保工程師的工作；

k）審批公司特種設(shè)備特別是壓力管道的質(zhì)量管理方案；

I）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理體系審核，

包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢驗(yàn)；

4）技術(shù)質(zhì)量中心

a）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行的歸口管理工作；

b）對(duì)公司重點(diǎn)項(xiàng)目部特種設(shè)備的施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審核；

c）負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核的日常工作；

d）制定并保持《施工過程控制程序》，負(fù)責(zé)施工過程管理以及特殊過程的確認(rèn)，組

織對(duì)項(xiàng)目部施工全過程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查；

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；

f）負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施

的歸口管理；

g）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查員、內(nèi)審員進(jìn)行資格評(píng)定。

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h）組織審核項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，并督促實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件、管理制度的編制；

j）負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解考核；

k）制定并保持《記錄程序》，建立公司管理記錄總清單；

I）制定并保持《管理評(píng)審程序》，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審督促落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告的決議;

m）制定并保持《內(nèi)部審核程序》，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)審，并落實(shí)糾正措施；

n）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，督促各部門做好數(shù)據(jù)分析工作。

o）制定并保持《不合格控制程序》；組織對(duì)項(xiàng)目部施工全過程控制進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)；

P）制定并保持《糾正與預(yù)防控制程序》，對(duì)各部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督檢查。

5）經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心

a）經(jīng)營(yíng)開發(fā)信息的收集和處理，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的培育，開發(fā)和維護(hù)；

b）負(fù)責(zé)收集、篩選工程項(xiàng)目資料，建立投標(biāo)信息臺(tái)帳；

c）拓展市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)開發(fā)局面，承接特種設(shè)備特別是壓力管道工程項(xiàng)目；

d）對(duì)議標(biāo)、洽談的工程做好信息傳遞工作；

e）負(fù)責(zé)組織評(píng)審招標(biāo)標(biāo)書，對(duì)評(píng)審合格的項(xiàng)目，組織編制投（議）標(biāo)文件；對(duì)編

制好的投（議）標(biāo)文進(jìn)行成本預(yù)測(cè)后，送經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心評(píng)審，并對(duì)評(píng)審合格的項(xiàng)目進(jìn)行

投（議）標(biāo)工作。

f）對(duì)中標(biāo)的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)合同簽訂工作；協(xié)助合同履約。

g）組織工程的保修服務(wù)，收集顧客反饋意見等用戶信息，做到及時(shí)反饋、傳遞：

做好顧客滿意度的控制。

6）生產(chǎn)管理中心

a）組織籌建項(xiàng)目部及資源配置；

b）負(fù)責(zé)工程分包方的控制，建立合格分包商考核管理機(jī)制等資料；

c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度控制的協(xié)調(diào)管理。

d）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理監(jiān)督檢查；

e）制定并保持《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部、倉(cāng)庫(kù)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用監(jiān)

督檢查；

f）制定并保持《物資管理程序》、《過程設(shè)備管理程序》，并對(duì)項(xiàng)目部、倉(cāng)庫(kù)物資和

設(shè)備管理監(jiān)督檢查；

g）制定并保持《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，組織對(duì)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)

設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。

7）人力資源中心

a）制定并保持《人力資源管理程序》，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、考核；負(fù)責(zé)管理人員崗位能

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力評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮員工潛力及創(chuàng)造性工作能力。

b）負(fù)責(zé)組織員工的考核工作，并保存有關(guān)記錄。

c）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)人力資源發(fā)展規(guī)劃。

8）綜合管理中心

a）制定并保持《文件控制程序》，負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的外來文件和內(nèi)部

行政文件的控制管理；

b）負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息管理以及網(wǎng)絡(luò)安全工作。

9）安全部

a）.制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理制度》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；

b）.負(fù)責(zé)組織收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；制定并組織

實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

c）.制定并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度》，組織建立安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，

并通過演練保持預(yù)案的行之有效；

d）.負(fù)責(zé)對(duì)施工安全、職業(yè)病防護(hù)工作和環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

e）.負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目級(jí)壓力管道安裝質(zhì)保體系的安全運(yùn)行監(jiān)督檢查；

千）.組織特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)審工作并監(jiān)督其持證上崗。

10）資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心

負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系持續(xù)運(yùn)行及工程所需的資金。

11）項(xiàng)目經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，對(duì)壓力管道工程

的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；

a）根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，建立項(xiàng)目管理方案，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；

b）按照公司質(zhì)量體系文件編制施工組織設(shè)計(jì)（方案）并組織實(shí)施；組織工程項(xiàng)目

的資源配置，保證施工需要；

c）建立項(xiàng)目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境；

d）負(fù)責(zé)組織工程中交驗(yàn)；

e）負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證；

f）工程開工前完成：壓力管道安裝質(zhì)量管理職責(zé)分工；項(xiàng)目環(huán)境因素識(shí)別（包括分

包方、現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)和環(huán)境因素的識(shí)別，要考慮哪些是可控制的，哪些是可望施加的）、

重大環(huán)境因素確定；危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源確定等工作；

g）負(fù)責(zé)及時(shí)了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足；

h）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行自檢：

i）健全基礎(chǔ)管理工作，完成技術(shù)資料與現(xiàn)場(chǎng)體系運(yùn)行記錄；

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j）參與相關(guān)方的年度考核：

k）負(fù)責(zé)對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行資格審核，確保其崗位人員執(zhí)證上崗；

12）公司管道防腐（補(bǔ)口）責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)管道防腐（補(bǔ)口）質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作;

b）編制管道防腐（補(bǔ)口）通用作業(yè)文件：

c）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部管道防腐（補(bǔ)口）責(zé)任工程師及技術(shù)人員的工作。

13）公司安裝工藝責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部工藝責(zé)任工程師編制的壓力管道安裝方案；

b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝中的應(yīng)用；

c）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部安裝工藝責(zé)任工程師及安裝工藝技術(shù)人員的工作。

14）公司檢驗(yàn)責(zé)任工程師

a）監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評(píng)定；

b）監(jiān)督檢查壓力管道工程交工技術(shù)文件：

c）負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系；

d）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任工程師及質(zhì)檢人員的工作。

15）公司焊接責(zé)任工程師

a）審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托，審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告；

b）審核壓力管道焊接工藝評(píng)定報(bào)告：

c）審核焊縫超次返修方案；

d）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部焊接責(zé)任工程師及焊接技術(shù)人員工作。

16）公司熱處理責(zé)任工程師

a）審核新材料的熱處理試驗(yàn)方案；

b）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部熱處理責(zé)任工程師及熱處理技術(shù)人員的工作。

17）公司無損檢測(cè)責(zé)任工程師

a）組織編制并審核壓力管道安裝無損檢測(cè)方案（對(duì)外委的方案進(jìn)行審核）；

b）審核或確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告；

c）檢查指導(dǎo)或監(jiān)督無損檢測(cè)人員的工作；

d）對(duì)外委的無損檢測(cè)協(xié)議單位進(jìn)行資格審查并出具評(píng)價(jià)報(bào)告。

18）公司理化試驗(yàn)責(zé)任工程師

a）審核理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；

b）檢查指導(dǎo)理化試驗(yàn)人員的工作。

19）公司設(shè)備責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查：

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b）組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃；

c）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部設(shè)備責(zé)任工程師及設(shè)備員的工作；

d）組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。

20）公司材料責(zé)任工程師

a）督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收；

b）審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；

c）負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）；

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理，建立檔案，并將復(fù)印件交材料保管員；

e）監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)工作；

f）參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)；

g）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師和材料員、保管員的工作。

21）公司清管掃線責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)清管掃線質(zhì)量控制管理工作，參加公司體系文件編制和換證工作；

b）編制清管掃線通用作業(yè)文件；

c）檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部清管掃線責(zé)任工程師及技術(shù)人員的工作。

22）項(xiàng)目部質(zhì)保工程師

a）在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部壓力管道質(zhì)保體系的運(yùn)行；

b）組織施工組織設(shè)計(jì)的交底：

c）協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目部質(zhì)保體系運(yùn)行中的問題，并向公司質(zhì)保工程師匯報(bào)。

23）項(xiàng)目部工藝責(zé)任工程師

a）執(zhí)行與設(shè)計(jì)有關(guān)的管理和控制；

b）組織施工圖樣的審核，審核施工聯(lián)系單；

c）組織編制并審核壓力管道安裝施工方案或技術(shù)措施；

d）組織壓力管道安裝施工方案的技術(shù)交底；

e）組織收集、整理并審核交工技術(shù)文件（包括竣工圖）和資料；

f）組織工藝紀(jì)律檢查。

24）項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任工程師

a）組織質(zhì)檢人員對(duì)壓力管道安裝過程質(zhì)量進(jìn)行檢查；

b）組織隱蔽工程的驗(yàn)收；

c）檢查監(jiān)督壓力管道安裝分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定。審查管道安裝交工技術(shù)文件;

d）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理及反饋；

e）配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。

25）項(xiàng)目部焊接責(zé)任工程師

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a）組織編制并審核壓力管道焊接技術(shù)方案（措施）；

b）組織焊接技術(shù)方案（措施）的技術(shù)交底；

c）組織編寫并審核焊縫返修工藝；

d）負(fù)責(zé)壓力管道焊接工藝試驗(yàn)的委托。

26）項(xiàng)目部熱處理責(zé)任工程師

a）組織編制并審核壓力管道安裝熱處理方案；

b）指導(dǎo)熱處理過程，確認(rèn)處理結(jié)果，整理熱處理記錄。

27）項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料的質(zhì)量證明文件和檢、復(fù)驗(yàn)報(bào)告的審查、管理；

b）組織直達(dá)項(xiàng)目部工程材料的驗(yàn)收：

c）負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。

28）項(xiàng)目部設(shè)備責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下運(yùn)行：

b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所使用的計(jì)量器具的管理。

7.2內(nèi)部溝通

為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息在公司各職能部門及各層次間進(jìn)行溝通，達(dá)到認(rèn)識(shí)

一致，對(duì)存在的不合格及時(shí)預(yù)以糾正，促進(jìn)各級(jí)人員參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)，在公司范圍內(nèi)建立以下溝通渠道：

a）會(huì)議制度，如生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、技術(shù)質(zhì)量會(huì)、安全會(huì)議等；

b）各種報(bào)表、文件、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部局域網(wǎng)：

c）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作總結(jié)等。

7.3管理評(píng)審

7.3.1總則

董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次，間隔不超過十二個(gè)月，對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量

管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)內(nèi)外

部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理體系明顯不適應(yīng)時(shí)，由經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。

7.3.2評(píng)審輸入

公司各有關(guān)部門/單位、項(xiàng)目部提供以下方面的信息：

a）質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)，包括員工在內(nèi)的資源的充分性和適用性；

b）質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，是否滿足質(zhì)量方針；

c）工程質(zhì)量的實(shí)際水平與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

d）顧客和市場(chǎng)反饋的信息和處理；

e）內(nèi)外部審核結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果；

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f）對(duì)工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格，而采取的預(yù)防措施的

實(shí)施情況及驗(yàn)證效果。

7.3.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出包括：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；

b）工程質(zhì)量改進(jìn)的決定和措施：

c）資源需求的決定和措施。

8質(zhì)量保證體系文件

根據(jù)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)

書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。

8.1質(zhì)量保證手冊(cè)

用于描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，包括以下內(nèi)容：

8.1.1術(shù)語(yǔ)和縮寫；

8.1.2體系適用范圍；

8.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)；

8.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

8.1.5質(zhì)量保證體系基本要素'質(zhì)量控制系統(tǒng)'控制環(huán)節(jié)'控制點(diǎn)的要求。

8.2程序文件

根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，制定了相關(guān)程序文件和管理制度，執(zhí)行文件與

質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，且符合公司實(shí)際情況，具有可操

作性。

8.3作業(yè)（工藝文件）和質(zhì)量記錄

作業(yè)文件由各項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制，報(bào)公司備案存檔。公司只負(fù)責(zé)編制公用代

表性的基礎(chǔ)作業(yè)文件。作業(yè)文件編制和選用的質(zhì)量記錄按相應(yīng)的程序文件執(zhí)行。但應(yīng)滿

足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8.4質(zhì)量計(jì)劃

8.4.1質(zhì)量計(jì)劃的編寫

1）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目檢驗(yàn)工程師組織編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批

準(zhǔn)，并報(bào)公司質(zhì)保工程師。

2）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)，參照本手冊(cè)編寫。對(duì)于一般的通用要求，可直

接引用公司現(xiàn)行的程序文件和作業(yè)文件，對(duì)于工程項(xiàng)目的特殊要求，應(yīng)明確達(dá)到的質(zhì)量

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目標(biāo)、采取的控制措施，包括項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系、職責(zé)和權(quán)限、工程實(shí)現(xiàn)過

程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工

驗(yàn)收規(guī)定以及記錄等。

壓力管道安裝重點(diǎn)過程控制表卡參見附件4：過程控制一覽表。

壓力管道安裝過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目參見附件5：壓力管道安裝檢驗(yàn)項(xiàng)目表。

3）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求不得低于公司現(xiàn)行質(zhì)量體系文件的要求。

8.4.2質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和管理

1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的登記、發(fā)放，按項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。

2）項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃，按要求做好相關(guān)記錄。

3）工程施工中需對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行

審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門。

9文件和記錄控制

9.1文件控制

對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所要求的文件預(yù)以控制，確保在使用場(chǎng)所得到適用文

件的有效版本。

9.1.1文件控制的種類：

a）壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（包括工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、

施工技術(shù)方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等）；

b）相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（包括國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；

c）合同、工程圖紙、設(shè)計(jì)變更等。

d）記錄

9.1.2文件控制內(nèi)容：

a）文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的；

b）文件應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放，并做記錄，確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的

有效版本；

c）制定現(xiàn)行有效的文件清單，標(biāo)明修改情況，定期發(fā)布到有關(guān)部門、單位、項(xiàng)目

部；

d）文件的更改應(yīng)由該文件的原審批人進(jìn)行審批；

e）確保外來文件得到識(shí)別，控制發(fā)放范圍，外來文件的更改，應(yīng)取得原審批組織

同意更改的書面文件；

f）從所有使用場(chǎng)所撤出失效文件，防止其預(yù)期使用。需保留時(shí)，應(yīng)預(yù)以標(biāo)識(shí)。

9.1.3綜合管理中心負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理，項(xiàng)目部指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件管

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理。

9.1.4文件控制執(zhí)行《文件控制程序》。

9.2記錄控制

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、查閱、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供壓力

管道質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。

9.2.1記錄控制的范圍：

a）壓力管道質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄；

b）壓力管道安裝施工過程記錄：

c）工程交工技術(shù)文件。

9.2.2控制內(nèi)容：

a）記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進(jìn)行編號(hào)，易于識(shí)別和檢索；

b）記錄內(nèi)容應(yīng)逐項(xiàng)填寫，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效；

c）記錄的保管應(yīng)防止損壞或丟失；

d）需歸檔管理的記錄應(yīng)及時(shí)向工程技術(shù)部檔案室辦理移交手續(xù)；

e）檔案的保管期限為永久、長(zhǎng)期、短期三種。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有

保存價(jià)值，則應(yīng)延長(zhǎng)保管期限。

f）逾期記錄的銷毀與報(bào)廢，必須有嚴(yán)格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得銷

毀檔案。凡需銷毀檔案，必須編制檔案銷毀清冊(cè)，檔案銷毀清冊(cè)是日后查考檔案銷毀情

況的憑據(jù)。

g）記錄一般只供查閱，不許外借。借閱檔案應(yīng)辦理借閱登記。

9.2.3技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目記錄的管理。

9.2.4記錄控制的具體實(shí)施執(zhí)行《記錄控制程序》。

10合同控制

10.1合同評(píng)審

10.1.1總則

為確保公司具有履行合同的能力，公司在投標(biāo)或接受合同之前對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別

顧客要求以及法律、法規(guī)和工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確保壓力管道工程符合規(guī)定要求。

10.1.2合同（投標(biāo)書）評(píng)審的目的

公司對(duì)與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后確保：

A、產(chǎn)品要求有明確規(guī)定，特別是供需雙方對(duì)合同理解不一致的要求已得到解決。

B、與以前表述不一致的合同的要求已預(yù)以解決，供需雙方對(duì)合同理解一致。

C、公司有能力滿足產(chǎn)品的加工、檢修、安裝、交工、驗(yàn)收、試運(yùn)和保運(yùn)各方面規(guī)

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定的要求。

D、若顧客提出的要求未形成文件，工程部在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)。

10.1.3合同評(píng)審的內(nèi)容：

a）顧客的要求是否明確并均得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的要求是否都已解決；

c）本公司是否有能力滿足顧客規(guī)定的所有要求，應(yīng)采取的措施是否可行等；

10.1.4合同評(píng)審原則及方式

10.1.4.1特種設(shè)備的合同一般和承接工程的整體合同一起進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審原則按

公司三體四標(biāo)的質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。

10.1.4.2評(píng)審方式：采用會(huì)議評(píng)審和傳閱評(píng)審兩種方式。

10.1.5評(píng)審實(shí)施

10.1.5.1評(píng)審準(zhǔn)備：

a）由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）準(zhǔn)備與合同評(píng)審相關(guān)的文件：工程招投標(biāo)

文件及招標(biāo)文件評(píng)審記錄資料、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款草稿、合同草案、主要施工方案

或其他約定形成的記錄、承接工程概況、項(xiàng)目成本效益測(cè)算等；

b）經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)將合同草案中需重點(diǎn)評(píng)審以及需相關(guān)業(yè)務(wù)

部門協(xié)調(diào)解決的合同重要條款及相關(guān)問題（包括未列入合同中的潛在條件），逐項(xiàng)、明

確地填寫在《合同初審表》中，并由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見。

以上準(zhǔn)備的所有資料須在評(píng)審前提交給經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心。

10.1.5.2評(píng)審組織：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和合同內(nèi)容需要，重要工程項(xiàng)目由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心

組織審計(jì)部（主要對(duì)合同的法律事務(wù)方面把關(guān)）、生產(chǎn)管理中心、技術(shù)質(zhì)量中心、安全

部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心、經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部或分公司）等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；普通項(xiàng)目

由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）自行評(píng)審，必要時(shí)可組織相關(guān)部門參加，但評(píng)審結(jié)

果由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見后應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心備案留存。

10.1.5.3合同文件評(píng)審后填寫《合同評(píng)審表》并由參加評(píng)審人員簽字確認(rèn)，組織

評(píng)審部門負(fù)責(zé)人簽署評(píng)審結(jié)論，按照審批權(quán)限規(guī)定由公司法人簽署是否同意該項(xiàng)目簽約

的審批意見。

10.1.5.4評(píng)審過程中如各部門對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目合同的有關(guān)條款提出異議，則該項(xiàng)目即

進(jìn)入待定實(shí)施狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)一步洽談，修改

合同文本草案，并將溝通解決后的結(jié)果另行書面報(bào)告并附在該項(xiàng)目的《合同評(píng)審表》后，

按5.3.3.3規(guī)定審批權(quán)限的公司法人審批后，最終做出是否簽署該合同的決定。

10.1.5.5合同（投標(biāo)書）評(píng)審記錄（引用《記錄控制程序》）

a）經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心負(fù)責(zé)保存合同（投標(biāo)書）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄（包

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括評(píng)審會(huì)議記錄）。

b）經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心負(fù)責(zé)建立并保存合同臺(tái)帳。

10.2合同的簽訂

經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）將評(píng)審?fù)夂炇鸬暮贤谋景凑找?guī)定份數(shù)裝幀，

由雙方的法人代表或法人代表委托人簽字后，送交經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心審核并加蓋公司“合同

專用章

10.3合同的修改和會(huì)簽

a）、合同履行過程中，如涉及施工范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、合同條款等主要條款發(fā)

生較大變更時(shí)，由項(xiàng)目部將變更內(nèi)容形成書面文件報(bào)生產(chǎn)管理中心和負(fù)責(zé)承接該項(xiàng)目的

經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司），由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心（事業(yè)部、分公司）起草《補(bǔ)充合

同》或《合同變更協(xié)議》，仍需經(jīng)過上述合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同修改評(píng)

審表》。《補(bǔ)充合同》或《合同變更協(xié)議》經(jīng)雙方的法人代表或法人代表委托人簽字并加

蓋合同章后生效。除上述主要條款范圍外的一般工程內(nèi)容修改，由雙方協(xié)商一致后，以

“工程變更單”形式辦理，由項(xiàng)目部自行實(shí)施。

b）、《補(bǔ)充合同》或《合同變更協(xié)議》由經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心按有關(guān)條款傳遞到相關(guān)部門。

11設(shè)計(jì)控制

11.1設(shè)計(jì)文件的交底

設(shè)計(jì)文件的交底由合同約定的單位組織進(jìn)行，項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織公司有關(guān)責(zé)任人

員參加。設(shè)計(jì)交底要對(duì)設(shè)計(jì)思想和要求加以明確，并形成設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄。

11.2設(shè)計(jì)文件的審核和會(huì)審

對(duì)設(shè)計(jì)文件的審核要確保設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準(zhǔn)的有效

性。設(shè)計(jì)文件上應(yīng)有壓力管道設(shè)計(jì)許可資格印章。審核的內(nèi)容還應(yīng)包括：審查設(shè)計(jì)圖紙

的完整性和有效性；審查設(shè)計(jì)施工圖紙上尺寸的準(zhǔn)確性；核實(shí)設(shè)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。

壓力管道設(shè)計(jì)文件的會(huì)審由公司技術(shù)質(zhì)量中心歸口管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理、

保存會(huì)審記錄，相關(guān)部門配合參加。執(zhí)行過程中由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員

參加。對(duì)于公司重點(diǎn)控制的壓力管道設(shè)計(jì)文件的會(huì)審，由公司工藝責(zé)任工程師參加。設(shè)

計(jì)文件會(huì)審要確認(rèn)設(shè)計(jì)深度能否滿足施工生產(chǎn)需要，圖紙與其它設(shè)計(jì)文件是否齊全。

11.3設(shè)計(jì)文件的變更

設(shè)計(jì)文件的變更包括項(xiàng)目出現(xiàn)的設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)條件不符合、各專業(yè)圖紙之間的矛

盾以及項(xiàng)目與外圍條件的不匹配等情況，對(duì)于安裝施工中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)積極配合

業(yè)主和設(shè)計(jì)單位，及時(shí)作出施工中的同步修正。設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)保證齊全有效，相關(guān)設(shè)

計(jì)人員應(yīng)履行手續(xù)。

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12材料與零部件控制

12.1總則

本章對(duì)壓力管道安裝用原材料、管道組成件、支承件、焊接材料等（以下簡(jiǎn)稱材料）

的采購(gòu)以及對(duì)顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)

的正確使用。

12.2控制程序

壓力管道材料控制程序包括供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、

發(fā)放以及緊急放行等。

12.2.1供方評(píng)價(jià)

1）為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)分供方的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括:

a）對(duì)其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b）質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；

c）是否有安全注冊(cè)證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

d）對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。

2）生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)，填寫評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)的依據(jù)。并對(duì)其進(jìn)行年度考核，動(dòng)態(tài)管理。

3）工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的栗

求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。

12.2.2采購(gòu)計(jì)劃

1）項(xiàng)目部材料計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)人員提供的材料計(jì)劃及技術(shù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃。

2）采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：

a）材料或工程范圍的說明；

b）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求：

c）有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證栗求；

d）材料變更說明；

e）按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。

12.2.3顧客提供材料的控制

1）顧客提供的材料由項(xiàng)目部根據(jù)施工圖編制工程用料計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，

將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。

2）項(xiàng)目部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3）顧客提供的工程材料、零配件，項(xiàng)目部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后，填寫

開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。

4）工程設(shè)備的隨機(jī)資料、文件，由項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)檢等開箱驗(yàn)收人員轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部

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資料員簽收、建立臺(tái)帳。

5）質(zhì)量證明文件由項(xiàng)目供應(yīng)部審核、編號(hào)、簽章、建帳、發(fā)放。

6）對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在安裝使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造

成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。

7）對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、安裝使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、

損壞或不適用等情況，由項(xiàng)目供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。

12.2.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并

按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，

也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

當(dāng)顧客要求在壓力管道安裝單位或分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中

規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制

的證據(jù)；不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

12.2.5材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1）質(zhì)量證明文件

a）壓力管道工程材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。

b）質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，

并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。

c）質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供的材料應(yīng)加

蓋供貨方的印章。

d）質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。

e）設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。

2）材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)

a）材料到貨時(shí)，生