服裝公司商品部工作手冊模板

REDU衣飾 商品部工作手冊審核：審批：編號：編制日期：適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)衣飾商品部職員。編制目標：規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)化管理步驟。目錄第一章商品部工作介紹………3第二章商品部工作操作步驟細則…………5第三章相關(guān)工作步驟及要求………………22第四章代理加盟商發(fā)貨操作步驟…………23第五章職員內(nèi)購步驟…………25第六章直營店鋪盤點操作步驟……………26第七章商品部崗位職責說明書……………27第一章商品部工作介紹1、介紹：關(guān)鍵負責企業(yè)回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，幫助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制工作。2、商品部工作職能：2.1制訂企業(yè)各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求；2.2訂貨會前期基礎資料及價格資料核實；2.3訂貨會前各區(qū)域銷售資料統(tǒng)計，各區(qū)域銷售目標初步確定。2.4訂貨會后訂單統(tǒng)計匯總，貨物進倉時間確實定，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；2.5貨物進倉跟進、匯報；2.6用戶上貨計劃審核，用戶分波段出貨跟進；2.7用戶出貨進度跟進，直營店上貨情況跟進；2.8企業(yè)數(shù)據(jù)資料搜集、匯總、存檔；2.9制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況2.10月度、季度、年度銷售資料匯總、匯報；2.11實施上級交辦事項2.12月底工作總結(jié)及下月工作計劃3、部門職員工作要求：3.1要求有計劃性地工作，各項工作要求日清月結(jié)，企業(yè)相關(guān)部門、用戶反饋問題，必需在0.5個工作日內(nèi)給回復，假如不能立即處理問題，必需立即向上級領導匯報，并回復相關(guān)部門、用戶估計處理日期。3.2要求工作責任心強，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；3.3提升獨立處理日常工作能力,多提對本部門工作有利意見和提議;3.4每位職員全部要熟悉本部門其它同事工作內(nèi)容、掌握本部門每個職位工作技能，了解本部門其它同事工作情況；提倡部門職員之間相互幫助、相互關(guān)心。在其它同事工作量大時候，能主動為同事分擔部分工作；3.5學會和人溝通技巧，注意和用戶溝通方法方法，處理問題是要考慮到用戶滿意度和承受能力；3.6要求分區(qū)管理人員按要求定時對用戶進行綜合評定，關(guān)鍵內(nèi)容為；用戶對本部門工作支持度、用戶銷售情況、用戶店鋪發(fā)展情況、用戶回款情況、用戶貨物銷售情況等等；3.7要求加強本部門之間信息共享和溝通，立即為相關(guān)同事提供有效信息資源；3.8要求本部門職員不停提升本身綜合素質(zhì)，從多方面學習各項工作技能，改善現(xiàn)有工作方法中不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析。內(nèi)容關(guān)鍵工作描述生產(chǎn)訂貨會前基礎資料整理、查對，價格資料查對；訂貨會各項事情跟進；用戶訂單匯總，生產(chǎn)下單；確定貨期，并跟蹤回貨進度；跟生產(chǎn)部進行貨物遲期問題溝通；回貨進度報表更新，匯報；用戶次品問題跟進，處理；各工廠回貨完成評定分析；本職員作完成進度匯報。代理出貨用戶新款上市計劃溝通及提議；用戶提貨進度控制，出貨進度跟蹤；出貨報表更新、匯報；用戶物流進度跟進；用戶少貨問題跟進、協(xié)調(diào)、回復；用戶補貨工作協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)實施調(diào)貨/補貨情況。用戶意見搜集，反饋；本職員作完成進度匯報。直營店鋪管理直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫建立、存檔；日銷售報表建立、更新；日常配、補、調(diào)工作完成；新店貨物安排；盤點工作通知、跟進工作，進銷存帳務查對；各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整；開季貨物上市安排及過季貨物退倉安排；每次推廣、減價活動利潤分析及評定；企業(yè)庫存物料消化，企業(yè)零碎貨物集中清理，本職員作完成進度匯報。數(shù)據(jù)建立及商品分析企業(yè)整體數(shù)據(jù)庫建立、存檔；企業(yè)整體貨物銷售及流轉(zhuǎn)情況。滯銷貨物預警反饋工作；檢驗分區(qū)各品種存銷結(jié)構(gòu)合理性，并立即提出提議；關(guān)注分區(qū)庫存率是滯達標，了解分區(qū)庫存壓力款式，幫助調(diào)貨；幫助各區(qū)做好買貨計劃，提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息支持；完成每七天周例會匯報資料；每次訂貨會后訂貨總結(jié)完成；每三個月用戶銷售情況調(diào)查問卷發(fā)出、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料完成。本職員作完成進度匯報。第二章商品部工作操作步驟細則1、生產(chǎn)1.1訂貨會訂貨會時間確定后，每七天固定跟研發(fā)部溝通版衣進度，方便合理安排后序工作，為了能夠使工作愈加完善，要求設計部必需在訂貨會開始前三天，將需要資料給到商品部。跟開發(fā)部對接版衣及飾品回貨進度跟開發(fā)部對接版衣及飾品回貨進度找技術(shù)部要產(chǎn)品基礎資料財務初始價格制訂跟設計、老板溝通核價時間全部基礎資料查對，確保吊牌上面信息正確無誤訂貨會，幫助用戶做好訂貨指導，幫用戶打印分析單。做暢滯銷排名用戶確定定貨數(shù)量、金額后，給總代打印明細。由大區(qū)經(jīng)理審核署名確定，用戶署名確定，保留署名檔。打印用戶訂金單，財務審核折扣，用戶署名確定，底單交財務。全部用戶署名資料要求在訂貨會現(xiàn)場搜集完成，如實在無法當場確定，要求用戶在兩個工作日內(nèi)署名回復。1.2訂貨會后為了能夠確保貨期按時，每次訂貨會后三個工作日內(nèi)下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部。要求有具體款號、顏色、尺碼、數(shù)量、要求回貨日期。按攝影應工廠進行下單，生產(chǎn)單必需由吳總署名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確定貨期時間、能否按量生產(chǎn)，如不能按量生產(chǎn)款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知用戶，要求用戶確定收到并署名回傳。查對、匯總用戶明細資料。查對、匯總用戶明細資料。要求生產(chǎn)部書面回復取消資料。書面通知用戶取消款式、顏色資料要求用戶署名確定收到。部門經(jīng)理審核下單資料，吳總審批。發(fā)送生產(chǎn)單明細給生產(chǎn)部，將審批原檔復印留底。跟生產(chǎn)部確定是否能夠按量生產(chǎn)1.3貨期跟蹤依據(jù)前期和生產(chǎn)部確定貨期，提前一周時間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確定，并要求以書面形式確定具體回貨時間，方便提前安排物流中心做好收貨準備。商品部跟回貨同事傳真書面文件給生產(chǎn)部商品部跟回貨同事傳真書面文件給生產(chǎn)部生產(chǎn)部于三個工作日內(nèi)回復，是否能夠按期回貨能夠按期回貨，跟回貨同事通知用戶跟單，做好出貨前事宜安排。不能夠按時回貨，生產(chǎn)部注明新回貨日期。跟回貨同事通知部門內(nèi)相關(guān)人員，做好其它工作安排。1.4、回貨進度報表根據(jù)生產(chǎn)回貨進度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。A、分波段、品種生產(chǎn)回貨達成%；作用：了解每波段、品種回貨進度，檢驗回貨結(jié)構(gòu)，方便后期按波段發(fā)貨，以免品種缺乏無法正常出貨，如碰到這種情況，應立即跟生產(chǎn)廠家溝通，是否能夠優(yōu)先缺乏品種回貨?；刎涍M度跟進報表波段品種生產(chǎn)下單實際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達成第一波段T恤襯衫小計第二波段T恤襯衫小計累計T恤襯衫小計B、分波段、廠家回貨達成%；作用：評定工廠是否要以繼續(xù)合作，假如該工廠一直有出現(xiàn)回貨進度慢問題，必需跟上級領導匯報，做出評定。C、分款式回貨達成%；單款回貨進度跟進，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大情況，必需立即跟上及領導匯報，以做出對應安排。多回：盡早做出判定，在銷售一段時間后，了解用戶銷售情況，向用戶推銷此款。少回：分用戶進行減單。D、報表更新：回貨進度報表要求天天更新，天天下午5：00鐘之前更新當日數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)立即、正確；E、在回貨過程中出現(xiàn)多種問題立即向上級領導反饋，方便得到立即處理。1.5用戶次品問題處理用戶跟企業(yè)反應某款出現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部要求用戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求用戶將衣服寄至企業(yè)，查實際情況。商品部在一個工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復，并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復后第一時間通知用戶。用戶拍照并快遞次品衣服到企業(yè)商品部同事將信息反饋至生產(chǎn)部用戶拍照并快遞次品衣服到企業(yè)商品部同事將信息反饋至生產(chǎn)部生產(chǎn)質(zhì)檢人員收到用戶樣衣，并檢測大貨是否如此一個工作日內(nèi)，將質(zhì)檢及處理意見以書面形式傳真至商品部商品部第一時間將處理結(jié)果通知用戶 1.6各工廠回貨完成評定分析每個季度回貨完成后，要對工廠回貨做出分析，以考評工廠是否能夠繼續(xù)合作。每個波段回貨按時性，許可有前后五天差異；單款回貨數(shù)量多或少差異；因為遲期給企業(yè)造成庫存，因為多回或少回給企業(yè)造成庫存；生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消款量占比。要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理審核后交老板。1.7、完成本職員作及進度匯報A、全部工作必需做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，立即跟上級匯報；C、用戶反應問題必需是以書面形式，而且第一時間給處理及回復；D、發(fā)覺工作中不足之處，并提出整改意見；E、幫助部門經(jīng)理做好工作計劃及發(fā)展。2、代理出貨2.1用戶新款上市計劃溝通及提議每三個月開季之前30天，要求用戶提交分波段上貨計劃，根企業(yè)安排出貨計劃進行查對。了解分區(qū)實際情況，并給出提議。商品部和分區(qū)溝通寫上貨計劃收到分區(qū)上市計劃，結(jié)合企業(yè)實際安排進度表，和市場部審核、確定商品部和分區(qū)溝通寫上貨計劃收到分區(qū)上市計劃，結(jié)合企業(yè)實際安排進度表，和市場部審核、確定計劃OK，回復用戶，并根據(jù)計劃出貨。計劃需要修改，由商品商和用戶溝通，并提議修改。達成一致，按企業(yè)更改后計劃跟進出貨。2.2企業(yè)出貨進度安排按企業(yè)制訂波段、用戶前期制訂上貨計劃進行出貨安排，用戶訂單內(nèi)出貨，依據(jù)用戶提供上貨計劃表，商品部跟單人員在用戶計劃日期，最少提前三天通知用戶估計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額。并依據(jù)用戶賬面情況提醒用戶準備資金；用戶補單出貨，商品部必需在收到用戶補單0.5個工作日內(nèi)回復用戶補貨情況，并通知用戶能夠補貨數(shù)量、金額。A、正常出貨（用戶賬面有錢）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單----通知財務確定銷售單-----財務查對用戶賬面資金情況-----用戶賬面有錢財務在系統(tǒng)確定銷售單-----物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨-----商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備。B、非正常出貨（用戶匯款出貨）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單-----了解用戶賬面欠款情況，通知用戶匯款-----用戶按欠款金額匯款到企業(yè)通知財務確定銷售單（通知財務匯款日期及金額）-----財務收到用戶匯款后，確定系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發(fā)貨，為了加緊物流速度，可依據(jù)用戶信譽，通知物流優(yōu)異行撿貨）-----物流部收到銷售單撿貨，依據(jù)財務通知發(fā)貨日期發(fā)貨-----商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備。C、非正常出貨（用戶需欠款出貨）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單-----了解用戶賬面欠款情況，溝通用戶匯款-----用戶無法匯款到企業(yè)（或只能匯部分貨款到企業(yè)）-----商品部和用戶溝通寫還款計劃表，市場部依據(jù)用戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理署名（必需寫清楚欠款發(fā)貨原因）-----提交總經(jīng)理（吳總）審批-----吳總同意出貨-----通知財務確定銷售單（復印出貨申請表給財務）-----財務通知物流部發(fā)貨-----物流部收到銷售單撿貨，并根-----據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨-----商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備。如企業(yè)不一樣意用戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟用戶溝通其它出貨方案。2.3物流進度跟進貨物發(fā)出后，跟單人員了解物流進度，并立即通知用戶貨物已發(fā)出，估計抵達時間。到了估計抵達日期，必需打電話問詢貨物是否收到，確定用戶收到后，此批發(fā)貨工作完成。2.4用戶少貨問題跟進、協(xié)調(diào)、回復用戶收到貨后，量少要求一個工作日內(nèi)完成清點工作，量多必需在兩個工作日內(nèi)完成清點作。如有少貨問題，要求用戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到用戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明原因，并以書面形式回復調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時間將物流中心回復及企業(yè)處理結(jié)果回復給用戶。用戶傳真少貨明細到商品部用戶傳真少貨明細到商品部商品部第一時間了解情況，并將書面文件傳真到物流中心物流中心在一個工作日內(nèi)查明原因，并以書面形式將調(diào)查結(jié)果傳真至商品部商品部收到物流中心回復，將回復內(nèi)容及處理結(jié)果傳真給用戶2.5出貨報表更新、匯報依據(jù)用戶出貨進度，天天更新出貨報表，并發(fā)送至相關(guān)人員處。

A、出貨匯總資料報表分大區(qū)、用戶訂貨、出貨、余貨、達成率、帳上余款情況。大區(qū)用戶訂貨出貨金額達成帳上余款北區(qū)北京數(shù)量金額數(shù)量金額山東北區(qū)小計南區(qū)廣西云南南區(qū)小計直營浙江遼寧直營小計總計B、分波段出貨資料報表分大區(qū)、用戶、波段訂貨、出貨、余貨、達成率情況大區(qū)用戶第一波第二波段累計訂貨出貨金額達成訂貨出貨金額達成訂貨出貨金額達成數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額北區(qū)山東北京北區(qū)小計南區(qū)廣西云南南區(qū)小計直營浙江遼寧直營小計總計C、分區(qū)域、分用戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解用戶出貨明細資料，以方便后期跟進。2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時需要注意：貨物實物能夠由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務步驟及財務步驟必需經(jīng)過企業(yè)。商品部溝通能夠調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨物款號明細及數(shù)量給商品部，商品部依據(jù)需求方出貨折扣，核實需要匯款金額，企業(yè)確定收到匯款后，商品部方可通知發(fā)貨。當區(qū)內(nèi)暢銷款，企業(yè)補不到貨，可申請到其它區(qū)域調(diào)貨；以書面形式將需要補貨款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到企業(yè)商品部；商品部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。具體步驟以下：用戶傳真貨物需求明細到商品部用戶傳真貨物需求明細到商品部商品部查看需求貨物分布區(qū)域，衡量是否能夠滿足調(diào)貨需求。跟用戶商品人員溝通調(diào)貨事宜，并傳真需要貨物明細。商品部在一個工作日內(nèi)回復貨物需求方調(diào)貨進度。調(diào)貨方同意調(diào)貨，商品部半個工作日內(nèi)將需求方發(fā)貨地址、聯(lián)絡人、聯(lián)絡電話、要求發(fā)貨日期發(fā)給調(diào)貨方。商品部跟進調(diào)貨方貨物發(fā)出時間，要求做電腦賬。調(diào)貨方做退貨單到企業(yè)倉庫。財務按用戶退貨做帳。商品部按調(diào)貨方退貨明細，開出倉單到需求方。跟進用戶收貨，并檢驗用戶是否有入倉統(tǒng)計。電腦帳步驟及賬務步驟：確定能夠調(diào)貨后，調(diào)貨方將可調(diào)貨明細傳真給商品部確定能夠調(diào)貨后，調(diào)貨方將可調(diào)貨明細傳真給商品部商品部核實調(diào)貨金額，并通知需求方匯對應款項到企業(yè)財務收貨匯款，通知商品部，商品部通知調(diào)貨方調(diào)貨2.7、完成本職員作及進度匯報A、全部工作必需做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，立即跟上級匯報；C、用戶反應問題必需是以書面形式，而且第一時間給處理及回復；D、發(fā)覺工作中不足之處，并提出整改意見；E、幫助部門經(jīng)理做好工作計劃及發(fā)展。3、直營店鋪管理3.1新貨進倉安排：此項工作屬于季節(jié)性工作，要求在每季新款出貨這一時間段立即跟蹤。訂貨發(fā)貨：依據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結(jié)構(gòu)合理進行上貨；企業(yè)回倉多出數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營責任人需要注意此部分貨物立即安排到店。新款上貨也要注意舊款退倉及調(diào)店安排；跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績登記：負責直營同事負責天天早晨10：00前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面，關(guān)注銷售達標情況，并于天天早晨11：00之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營分區(qū)整體達標情況；B、關(guān)注各店銷售及整體達標情況；C、同類店鋪對比，銷售達標、日均銷售。3.3日常補貨、新款發(fā)貨；A、日常補貨：依據(jù)店鋪上傳補貨單進行日常補貨。要求每次補貨下單前確定店鋪銷售情況，沒有立即上傳銷售數(shù)據(jù)店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實際銷售良好以后方可補貨。標準上日常補貨要求當日早晨完成，當日要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：（1）、按各店正、特價配貨百分比來確定新款發(fā)貨鋪場量，季初以鋪場量+（10-20％）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（10-20％）貨物作為分區(qū)補貨用，如銷售好，預留庫存不夠補貨，按以銷定補形式補貨（即按上市分析預留銷售期和全區(qū)剩下庫存分析能賣多少補多少）。（3）、總部在補貨時必需看到正確銷售和庫存，分區(qū)在提交補貨單時必需先考慮能否在區(qū)域內(nèi)自行調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷）。（4）、每次收到新款進貨信息，要求依據(jù)進倉總量和南北氣候差異進行新款發(fā)貨，全部新款發(fā)貨必需以書面形式將《新款發(fā)貨通知單》傳到用戶處，要求用戶及是匯款到企業(yè)方可發(fā)貨。C、發(fā)貨標準：（1）、全部日常補貨依據(jù)分區(qū)/店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū)/店鋪貨物周轉(zhuǎn)期，補足在周轉(zhuǎn)期內(nèi)所需要貨物數(shù)量。3.4查對電腦帳：A、查對發(fā)/退貨單店鋪有沒有立即入倉；B、檢驗店鋪日銷售，價格有否按企業(yè)要求做帳；C、查對店鋪進銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每七天必做工作：4.1貨物上市分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含內(nèi)容：款號、款式形容、標價、訂貨數(shù)量、企業(yè)貨期、用戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不一樣時間段單款銷量、銷售累計、剩下庫存、日均銷量、預留天數(shù)、估計銷量、庫存壓力（需補貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時間：每七天一下午。表格要求：A、做此表之前要求盡可能收齊數(shù)據(jù)，查對數(shù)據(jù)正確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，確保報表美觀；C、此表要求做完后放到服務器上要求位置并發(fā)到相關(guān)部門。4.2對數(shù)表：直營店鋪要求天天完成。依據(jù)電腦帳，查對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，確保分區(qū)和店鋪帳務清楚、正確。4.3每七天工作總結(jié)：要求總結(jié)一周存在問題和一周內(nèi)已完善工作（日常工作除外）。5、每次必做工作：5.1周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每七天二中午12：00之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。5.2《綜合銷售分析》：表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨物一段時間內(nèi)銷售和庫存，經(jīng)過此表可直觀地看出單個店鋪不一樣款式貨物銷售情況和庫存情況，和區(qū)域各店款數(shù)/銷量/庫存類別匯總情況。表格要求完成時間：每七天一下午完成，如有數(shù)據(jù)不齊情況，需要在報表最終具體注明。每七天收齊數(shù)據(jù)后完成此報表，。表格要求：A、做此表之前要求盡可能收齊數(shù)據(jù)，查對數(shù)據(jù)準性；B、要求整理好頁面和每頁格式，確保報表美觀；C、此表要求做完后放到服務器上要求位置并發(fā)到相關(guān)部門。5.3調(diào)價通知、促銷單：依據(jù)企業(yè)和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作對應調(diào)價通知和電腦調(diào)價單、促銷單，確保推廣入機順利進行。5.4推廣效果評定：長久推廣以一周為單位進行評定，短期推廣以三天為單位進行評定。推廣效果評定關(guān)鍵針對推廣目標來進行，對開展成功活動往后進行借鑒；不成功原因進行總結(jié)，方便于往后開展促銷活動愈加有效。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績提升/資金回收情況；B、貨物銷量增加情況（是否以清貨為目標）；C、毛利增加情況。以下表：分區(qū)7折活動評定類別上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X日）增加比銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝148985668159497％7％下裝8905107016737903388％55％特價款25534850737537130747％47％其它6092440258123912-5％-2％累計5541209647760126626837％27％D、推廣整體效果評定（優(yōu)、良、通常、差）E、推廣目標是否達成及推廣經(jīng)驗和教訓。5.5每季上市計劃A、每季上貨前半個月，總部將當季貨物生產(chǎn)信息，包含商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，確定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各組員對貨物結(jié)構(gòu)(能否滿足市場需求)是否完善、上市時間是否合理等多方面進行具體分析，提出各自意見。C、分析人員匯總討論意見，進行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當季貨源組織和上市計劃方案，并報貨品部立案，方便于后期配發(fā)、上市跟進，和其它相關(guān)信息傳輸。D、貨物部和其它四個區(qū)域保留緊密聯(lián)絡，將貨物進倉情況立即傳達成各區(qū)。E、如實際市場和原計劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反應，立即調(diào)整貨源組織和上市時間安排，并將調(diào)整方案報貨物部進行立案。F、貨物上市過程中，各分析人員需要制訂一份“新貨上市分析”，目標是使每位職員了解現(xiàn)在每類貨物上市情況，了解已經(jīng)上市了哪些款式，還有哪些貨物沒有上市，計劃下一批有哪些貨物上市、上市貨物銷售情況等。立即更新“新貨上市分析”資料，達成信息共享，方便于每位同事工作開展，其次能夠避免部分款式漏上、錯上等。5.6上市前“提前備貨”工作步驟：A、了解企業(yè)生產(chǎn)整盤貨物（明細至款式）：貨物結(jié)構(gòu)、貨物款式特點、貨物價位、定位等；B、做好上述上市計劃；C、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年銷售數(shù)據(jù)，同時參考企業(yè)本季做貨主輔款定位（比重確定后，平均售價就能夠確定了）；D、確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨物訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場原因、倉容原因）；F、總部新品到貨，立即進行貨物組織。5.7單個區(qū)域/店鋪貨物分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模貨物調(diào)配可30天一次，要求依據(jù)以下內(nèi)容對關(guān)鍵店鋪，每星期最少看一次庫存及銷售情況，發(fā)覺問題立即處理調(diào)整；非關(guān)鍵店鋪可十天左右一次。A、檢驗分區(qū)/店鋪庫存結(jié)構(gòu)合理性及存銷協(xié)調(diào)性；B、檢驗關(guān)鍵店鋪庫存結(jié)構(gòu)合理性及存銷協(xié)調(diào)性；C、檢驗暢銷貨物分區(qū)倉庫及各各店鋪存貨情況及店鋪覆蓋率；D、檢驗單店（尤其是關(guān)鍵店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理；E、對比兩周以內(nèi)各類別（尤其是暢銷貨物）銷售走勢；F、分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好）、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數(shù)量百分比）、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額百分比）、銷售折扣等不一樣之處，依據(jù)對比情況了解各店鋪特色（適宜款式、類別、價位）。G、依據(jù)以上內(nèi)容檢驗出店鋪貨物存在問題，立即進行調(diào)配。5.8暢銷及滯銷貨物調(diào)貨：A、暢銷款式：立即補貨或從其它店鋪調(diào)貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為調(diào)貨標準。（1）、暢銷貨物要立即關(guān)注分區(qū)銷售情況，在庫存只夠貨物周轉(zhuǎn)期銷量時候，立即寫補貨單到企業(yè)申請補貨。（2）、假如分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其它區(qū)域或企業(yè)找到貨物支援，可將本區(qū)內(nèi)全部貨物依據(jù)剩下庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（3）、找本區(qū)內(nèi)和暢銷款款式相同、價位相同款式補充；B、滯銷貨物：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、職員推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面），對癥下藥，進行有效調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（1）、貨物組合陳列，并多處關(guān)鍵陳列；（2）、配送小禮品促進滯銷貨物銷售；（3）、組合銷售降低少許利潤促進銷量；（4）、一步到位保留少許利潤清貨。C、企業(yè)整體滯銷貨物（每個區(qū)域全部滯銷款式）：（1）、各區(qū)域定時進行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或尤其滯銷款式提供銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫/店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、效果怎樣、所了解滯銷原因？）到貨物部；（2）、貨物部定時檢驗各區(qū)貨物銷售情況及總企業(yè)庫存壓力情況；（3）、對于庫存壓力大或每個區(qū)域全部滯銷款式（貨物部查、分區(qū)提供），查找原因并報市場總監(jiān)，由推廣部、營業(yè)部、貨物部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9新開店鋪配貨：依據(jù)企業(yè)新開店鋪配貨要求，檢驗店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，依據(jù)當?shù)赜蛱鞖馇闆r及以下具體資料進行合理配貨。A、店鋪基礎資料；B、配貨要求（提議）；C、店鋪地理位置概述；D、商圈人流情況；E、商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）；F、預估月銷售額；G、有沒有倉庫，店鋪最多存貨量；H、開業(yè)推廣促銷方案。5.10特賣場配貨：A、特價場貨量要求充足，要讓用戶感覺到貨源足，有購賣欲望和進店挑選欲望；B、特價場定價時要注意單類貨物零售價不能太多，即價位要相對統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨物價位去陳列；C、特價場特賣主體要明確，盡可能不超出兩個特賣專題；D、特價場貨物要定時（最長每半個月）更新，讓用戶對特價貨物有新鮮感；E、特價場補貨一定要立即，缺色斷碼貨物要立即補充貨源；F、每七天要關(guān)注特價場單款銷售和庫存情況，假如碰到滯銷款，要立即查明原因（陳列/價位/款式/職員推銷等），立即調(diào)整。5.11正價場特價價貨物配貨：A、正價場定義：特價貨物只占整個店鋪貨量20-30％店鋪。B、正價場特價配貨要求：（1）、配貨類別：因特價場貨量只占整個賣場20-30％，配特價貨物時只能針對按當?shù)貧鉁厍闆r，針對單類別貨物做特價主推，依據(jù)天氣改變和倉庫特價存貨量定時（每十天或半個月）更換特價款配貨款式和類別，以保持特價貨物新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量要比日常正價款單碼配貨量要多部分，因特價款以跑量取勝，必需有充足貨量；（3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同貨物，便于貨物陳列在一起，同時以醒目標價格標識做宣傳；（4）、價格實施要求：在特價貨物銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計要針對單店特價貨物定時（每七天）進行評定，如發(fā)覺有特價貨物滯銷現(xiàn)象，必需要求市場人員和店鋪店長找原因，立即調(diào)整（調(diào)整陳列宣傳方法或調(diào)整價位）。6、每個月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營店鋪每個月盤點前進銷存帳務查對完成本職員作及進度匯報（1）全部工作必需做到當日事、當日畢；（2）工作完成進度，立即跟上級匯報；（3）用戶反應問題必需是以書面形式，而且第一時間給處理及回復；（4）發(fā)覺工作中不足之處，并提出整改意見；（5）幫助部門經(jīng)理做好工作計劃及發(fā)展。7、銷售分析7.1企業(yè)整體數(shù)據(jù)庫建立A、日銷售報表：以月為單位，單月天天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪1234月累計店鋪1店鋪2區(qū)域累計累計B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每個月、每季、每十二個月度進行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項目A店B店C店D店小計1月銷售目標達成2月銷售目標達成年度累計銷售目標達成C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?；每個月進行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項目A店B店C店D店小計1月銷售銷售提升%2月銷售銷售提升%累計銷售銷售提升%7.2貨物銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A、整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；品種訂貨銷售存貨上周銷售估計流轉(zhuǎn)數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率數(shù)量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%累計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C、單款每七天銷售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢驗各款是否良性銷售，立即對單款進行預警。類別訂貨數(shù)量7.13-7.197.20-7.267.27-8.28.3-8.98.10-8.16銷售累計剩下庫存估計可銷售天數(shù)估計庫存壓力背心1792040T恤119350100累計137270140000D、新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，經(jīng)過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售愈加好部分，為企業(yè)研發(fā)部提供系列占比參考。系列品種訂貨銷售存貨數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率樂活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂活小計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F、對比去年同期各品種銷售分析；G、暢/滯銷款式分析；暢銷款式立即提醒補貨，如企業(yè)沒貨，可通知全國用戶是否加單。滯銷款立即做出預警，查找滯銷原因，針對問題提出處理方案。主力色系及顏色分析；檢驗各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J、主力價位及各價格段分析；檢驗各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準各品類主力價格段，控制好各季度價格帶需求。7.3滯銷貨物預警反饋工作A、依據(jù)每七天單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯銷商品；每七天更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報表，依據(jù)單款銷售周期及估計流轉(zhuǎn)時間，判定此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全方面上貨，要求每個上貨率必需達成70%以上；B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品分發(fā)情況，查出滯銷原因；C、檢驗是否是全國性滯銷，如有地域銷售還不錯，考慮進行區(qū)域調(diào)貨；D、如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制訂下季度買貨計劃去年銷售數(shù)據(jù)匯總：整體銷售金額，估計提升%；通常會按基礎提升10-15%核實目標；各月份銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；主力色系、顏色、尺碼銷售占比；B、根據(jù)企業(yè)下達目標進行目標拆分；企業(yè)制訂整年目標計劃；商品部依據(jù)A項各類占比情況，進行目標拆分到大區(qū)、省份；市場跟用戶溝通，了解用戶計劃，依據(jù)去年銷售（出貨）情況，估計新開店情況平衡企業(yè)總裁制訂目標；確定各區(qū)最終目標；C、商品部根據(jù)最終確定目標，依據(jù)A項各項進行目標拆分，給各區(qū)域提議；依據(jù)總目標進行單月目標拆分；依據(jù)分月目標進行單品種拆分，依據(jù)企業(yè)設計方向，進行品類拆分微調(diào)；D、商品部拆分各項指標跟分區(qū)共享提議：商品部做完指標拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計劃；假如研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可依據(jù)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行目標拆分。7.4訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完成以后完成；訂貨目標達成情況，未完成原因分析；各波段、系列、品種訂貨占比；各區(qū)域波段、系列訂貨分析；色系分析、單品種顏色分析；分品種價位段分析；訂貨65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析；訂貨排名分析：訂貨很好款式分析。B、訂貨總結(jié)會組織完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)；搜集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5每三個月用戶銷售問卷A、每三個月做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內(nèi)容：用戶對當季產(chǎn)品整體總結(jié)；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價位、竟爭對手優(yōu)劣等方面做具體總結(jié)；全方面了解用戶銷售情況；針對用戶提出意見及提議進行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改7.6每三個月銷售總結(jié)A、每三個月末總結(jié)一次B、總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況；經(jīng)過對出貨、銷售百分比對比分析，判定此品種表現(xiàn)；經(jīng)過整體折扣、利潤分析了解本季度整商品表現(xiàn)；各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比對比；結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出具體分析說明；C、組織相關(guān)部門總結(jié)會議。7.7完成本職員作及進度匯報A、全部工作必需做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，立即跟上級匯報；C、用戶反應問題必需是以書面形式，而且第一時間給處理及回復；D、發(fā)覺工作中不足之處，并提出整改意見；E、幫助部門經(jīng)理做好工作計劃及發(fā)展。第三章相關(guān)工作步驟及要求1、商品部各類通知、通告商品部對用戶、供給商業(yè)務通告；確定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理審核----相關(guān)部門復核-----老板審批商品部對其它部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理復核----老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容----交部門經(jīng)理審批要求：全部對外及對內(nèi)相關(guān)通知、通告必需根據(jù)企業(yè)統(tǒng)一版本書寫；全部通知、通告必需經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出；全部通知、通告必需有收件方回復署名確定，發(fā)件人存檔留底。第四章代理、加盟商發(fā)貨操作步驟1、目標：完善企業(yè)對代理、加盟商發(fā)貨步驟，使企業(yè)物流更高效。2、出貨操作步驟：用戶訂單內(nèi)出貨，依據(jù)用戶提供上貨計劃表，商品部跟單人員在用戶計劃日期，最少提前三天通知用戶估計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并依據(jù)用戶賬面情況提醒用戶準備資金；用戶補單出貨，商品部必須在收到用戶補單0.5個工作日內(nèi)回復用戶補貨情況，并通知用戶能夠補貨數(shù)量、金額。2.1正常出貨（用戶賬面有錢）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單-------通知財務確定銷售單-------財務查對用戶賬面資金情況-------用戶賬面有錢-------財務在系統(tǒng)確定銷售單-------物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨-------商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備。2.2非正常出貨（用戶匯款出貨）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單-------了解用戶賬面欠款情況，通知用戶匯款-------用戶按欠款金額匯款到企業(yè)-------通知財務確定銷售單（通知財務匯款日期及金額）-------財務收到用戶匯款后，確認系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發(fā)貨，為了加緊物流速度，可依據(jù)用戶信譽，通知物流優(yōu)異行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，依據(jù)財務通知發(fā)貨日期發(fā)貨-------商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備3、非正常出貨（用戶需欠款出貨）：企業(yè)商品部制作系統(tǒng)銷售單-------了解用戶賬面欠款情況，溝通用戶匯款-------用戶無法匯款到企業(yè)（或只能匯部分貨款到企業(yè)）-------商品部和用戶溝通寫還款計劃表，市場部依據(jù)用戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理署名（必需寫清楚欠款發(fā)貨原因）-------提交總經(jīng)理（吳總）審批-------吳總同意出貨-------通知財務確定銷售單（復印出貨申請表給財務）-------財務通知物流部發(fā)貨-------物流部收到銷售單撿貨，并依據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨-------商品部跟進用戶收貨時間，通知用戶做好收貨準備。如企業(yè)不一樣意用戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟用戶溝通其它出貨方案。系統(tǒng)出貨權(quán)限設置：商品部：開銷售單；財務部：確定銷售單到物流部；物流部：撿貨、確定出庫。4、需要配合部門相關(guān)要求現(xiàn)在商品部和成品倉、生產(chǎn)部配合已磨合幾年至今,各部門相關(guān)職責和工作全部已清楚.現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)問題進行文件指出及要求,使后期工作更順暢、責任明確到位:4.1成品倉:A、接單:需嚴格根據(jù)商品部排單指令進行配貨,如實物有偏差需和排單人員進行確定再配貨;B、打包:依據(jù)每個用戶貨量大小選擇適合編織袋進行裝包(可替用戶節(jié)省運費);裝包過程中盡可能以同款裝在一個包內(nèi)(用戶收貨好點數(shù));打包好每包貨內(nèi)必需放一張配貨明細單,包外需清楚寫明款號及數(shù)量(須和貨內(nèi)實物相符);當日每個用戶發(fā)貨明細匯總單需統(tǒng)一放在一個包內(nèi)并注明內(nèi)有總單;編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(nèi)(以免路途中丟貨).C、用戶收貨有差異:現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉(特殊情況除外),此工作步驟完善將很好降低客戶收貨后串碼、串款、串色、少貨情況,也有據(jù)可查.4.2盤倉:商品部針對庫存差異較大款將書面通知倉庫盤倉,每個季節(jié)尾必需將本季貨物全盤,年底將全部庫存全盤.(系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同時更新,財務確定)注:以上要求須嚴格實施,不然用戶投訴或造成損失責任由福建企業(yè)負擔.5、退貨倉&次品倉:5.1收退貨:全程用相機拍攝(從開包前,整包貨物包裝情況和清點過程)須按用戶包內(nèi)退貨單點貨,正常情況下串款是較常發(fā)生,能夠不通知商品部,有多收或少收貨必需立即和商品部聯(lián)絡,由商品部和用戶溝通后回復次品倉處理結(jié)果.如包內(nèi)無貨單,可先清點將收貨單開至商品部,由商品部回復處理結(jié)果(拆包點貨要立即,正常收到退貨二個工作日內(nèi)必需清點完成,以免造成用戶丟貨).5.2次品審批表:品管將檢驗結(jié)果注明清楚,將單交至商品部,由商品部責任人簽清楚意見,次品倉遵照實施即可(返貨要立即,正常三個工作日內(nèi)必需返回,不然用戶會拒絕接收返貨).5.3次品倉轉(zhuǎn)入成品倉貨物需立即做單,三個工作日內(nèi)必需入成品倉,以免耽擱商品部再次銷售.注:以上要求須嚴格實施,不然用戶投訴或造成損失責任由福建企業(yè)負擔.6、生產(chǎn)部:6.1貨期進度:商品部每個季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細下給生產(chǎn)部,要求在1個月內(nèi)書面回復全部單品首批交貨時間和交完時間進度總表.在正常交貨高峰期如貨物進度緩慢,應做每隔5天內(nèi)估計交貨計劃給到商品部,由商品部做完成率.針對尤其加急貨物應按商品部追貨明細,5小內(nèi)書面回復交貨時間。6.2追加生產(chǎn)單:5小時內(nèi)書面回復是否能夠生產(chǎn)和交完日期即可.6.3大貨有較大更改:應立即書面寫明原因,及對應管理部門署名后書面?zhèn)髡娼o到商品部留底.7、物料采購下單管理規(guī)范現(xiàn)商品部針對以往下單采購步驟做出以下合理規(guī)范管理，請相關(guān)部門知悉并即日實施：7.1現(xiàn)實物庫存商品部已通知倉庫盤點數(shù)據(jù)，并導入進銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù)資料；7.2每三個月用量商品部將依據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同時下單至采購部制作（采購部需將交貨期書面回復）；7.3成本價請采購部立即更新并報至財務部備檔留底；7.4物料入倉物流部須將入倉單給到財務部及商品部入帳，并依據(jù)商品部配貨單，立即發(fā)貨給到用戶并將發(fā)貨單給到財務部、商品部入帳；7.5財務部同時將物料對帳單和用戶貨物對帳單，交予商品部查對并確定數(shù)量；（物料對帳不顯示在貨品對帳單里面）第五章職員內(nèi)購步驟1、目標：為規(guī)范職員內(nèi)購行為，特制訂此步驟：2、內(nèi)購價格上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.33折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.36折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價：0.45折。3、內(nèi)購時間要求3.1每個月20號定為內(nèi)購日，其它時間不進行內(nèi)購單據(jù)處理及財務收款；3.2每位職員每三個月限購10件，超出部分一概不預受理。4、內(nèi)購步驟4.1各部門由專員負責統(tǒng)計本部門申購貨物明細，由部門責任人署名后于每個月20日中午12：00前提供明細資料給商品部，超出此時間單據(jù)，將不予受理；4.2商品部負責將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉庫，系統(tǒng)賬務：調(diào)入店鋪“廣州富驪檔口”，備注企業(yè)內(nèi)部零售，直接發(fā)貨到廣州企業(yè)倉庫。4.3廣州企業(yè)倉庫收到貨物后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財務交款提貨。4.4各部門接到通知，以部門為單位由專員統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財務交款。4.5財務部依據(jù)商品部提供明細資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼），核實各部門需交款金額，并開具企業(yè)現(xiàn)金收據(jù)單，同時在現(xiàn)金收據(jù)單及明細資料單署名確定已付款。4.6現(xiàn)金收據(jù)單一份財務留底，一份退至申購人；購物明細資料單由購物部門負責傳真至廣州富驪檔口，由廣州富驪檔口負責通知倉庫以部門為單位，送貨至企業(yè)相關(guān)部門。4.7為了降低相關(guān)部門工作量，商品部接收購物單、財務部收款、倉庫發(fā)貨均只接收以部門為單位總單，請各部門每個月指定人員跟相關(guān)部門對接；4.8商品售出不做退換處理。第六章直營店鋪盤點操作步驟1、目標：為規(guī)范直營店鋪貨物管理，確保店鋪數(shù)據(jù)正確性，制訂此步驟。2、盤點步驟2.1每個月月末由企業(yè)財務部提前跟店鋪確定盤點時間，并由財務部出具盤點通知傳真至店鋪。抄送至商品部及市場部，店鋪收到盤點通知0.5個工作日內(nèi)由店長簽字確定回傳，并通知全部店員，安排盤點。2.2商品部收到財務盤點通知后，在盤點前一天依據(jù)上個月初始庫存、企業(yè)本月實際發(fā)貨、店鋪本月實際退貨、本月累積銷售，核實出店鋪應有庫存，并在第一時間將查對結(jié)果明細發(fā)至財務部以此依據(jù)進行店鋪貨物盈虧查對。2.3店鋪盤點當日，完成當日全部銷售入機，查對當月收貨、退貨是否做帳完整。查對好全部進、銷、存帳務后，方可進行盤點工作，直營督導監(jiān)督店鋪盤點進度。2.4盤點入機時，必需根據(jù)實際盤點款號、顏色、尺碼、數(shù)量輸入ERP盤點系統(tǒng)，并于當日將盤點結(jié)果發(fā)送至企業(yè)總部。2.5財務部于盤點第二天檢驗各店是否按標準發(fā)送相關(guān)盤點數(shù)據(jù)，并對單店盤點數(shù)進行查對，如有差異，按企業(yè)失貨賠償相關(guān)要求，按對應百分比核實出各店/職員所要負擔賠償金額，在店鋪盤點后三個工作日內(nèi)，將相關(guān)“失貨賠償單”傳真至店鋪，并要求店鋪在收到“失貨賠償單”后二個工作日內(nèi)查對完成，要求全部職員署名回傳至企業(yè)財務部。2.6企業(yè)財務部按對應金額在職員當月工資中扣除。3、失貨賠償標準3.1全部按吊牌價銷售貨物（分區(qū)或分店實施價格）按吊牌價五折進行賠償。3.2特價貨物：如現(xiàn)售價低于5折，按現(xiàn)售價賠償。3.3店鋪失貨分攤比率為；店長30%，店員70%（全部店員平均分攤）。3.4如出現(xiàn)因瀆職產(chǎn)生嚴重失貨或作弊行為，一經(jīng)查出企業(yè)將給責任人嚴厲處罰。3.5每個月盤點后各店鋪收到《失貨處理單》必需兩天內(nèi)查對、署名回傳企業(yè)財務。3.4盤點后抽查工作4、店鋪每個月盤點后十天內(nèi)，企業(yè)財務部需對每個店鋪進行庫存抽盤，要求大店鋪每次抽盤15-20款，小店鋪每次抽盤10-15款，針對店鋪盤點時差異較大（多貨、少貨較嚴重；幾次盤點無差異款）進行抽盤。5、抽盤分別從：職員對貨物熟悉程度，賣場、倉庫貨物堆放是否整齊有序，電腦庫存、實際庫存、手工帳是否一致，店鋪銷售價格是否跟企業(yè)要求一致，電腦銷售價格是否和店鋪價格牌上價格一致等方面進行評定。6、外省直營店鋪，由督導幫助財務進行抽盤，并將相關(guān)抽盤評定于抽盤后一個工作日內(nèi)傳真至財務部。7、此步驟適適用于全部企業(yè)直營店鋪。如有新開直營店，由相關(guān)督導負責通知店鋪實施！第七章商品部崗位職責說明書廣州市阿衣迪優(yōu)衣飾制訂部門商品部生效日期04月30日文件名稱商品部主管崗位說明書文件編號版本/版次頁碼2/2職務名稱商品部主管職位等級職務代理薪資標準直接上級營運總監(jiān)晉升方向商品經(jīng)理直接下屬工作概要企業(yè)帳務監(jiān)督、貨物管理、價格管理關(guān)鍵工作職責1、負責建立企業(yè)統(tǒng)計報表體系2、負責組織企業(yè)統(tǒng)計匯報，檢驗數(shù)據(jù)完成性、正確性3、負責部門內(nèi)部工作安排、監(jiān)督、跟進、評定工作4、負責企業(yè)貨物分配工作安排和監(jiān)督完成工作，幫助上級部門完成訂貨跟單工作5、負責企業(yè)貨物計劃、庫存分析及控制工作6、負責部門制度和部門各項步驟確實定和完善工作7、負責各項銷售計劃數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計安排和提供8、負責每季新款訂單安排/成本/價格核定和貨期確定工作和新款資料入機安排工作9、負責本部門和企業(yè)其它部門溝通和銜接工作10、實施上級交辦事項11、月底工作總結(jié)和下月工作計劃工作要求1、今日事今日畢，數(shù)據(jù)和貨物工作要日清月結(jié)2、小問題當日內(nèi)處理，重大問題/需請示上級主管問題最多不能超出三日必需處理工作權(quán)限和義務工作權(quán)限：1、有對本部門職員業(yè)務工作管理權(quán)和處罰權(quán)2、有向上級主管部門對業(yè)務問題匯報權(quán)3、有向跨區(qū)域貨物分配、調(diào)配權(quán)4、對各區(qū)價格調(diào)整提議權(quán)、復核權(quán)及實施權(quán)5、有對企業(yè)直屬分店（倉庫）庫存盤點抽查權(quán)和失貨處理申報權(quán)6、有對分區(qū)店鋪價格實施檢驗權(quán)和違規(guī)處罰申報權(quán)7、有對用戶投訴意見匯總申報權(quán)工作義務：1、對各區(qū)帳務正確性和立即性負責2、對本部門職員各項上傳報表資料正確性和立即性負責3、對各區(qū)域市場人員下達貨物調(diào)整方案跟進負責4、對本部門職員獨立完成日常補貨、貨物調(diào)撥、退貨等日常工作成效負責5、對本部門統(tǒng)計工作內(nèi)容中各項工作成效負責客服工作相關(guān)匯報1、本月總發(fā)運量、發(fā)貨成本、總店鋪數(shù)量、和本年至今累計額2、全國生意總量趨勢分析3、本年度逐月總發(fā)運量、總銷售費用曲線圖4、全國品類發(fā)貨量分析1）全國總發(fā)貨量中各品類發(fā)貨量及其所占百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖2）關(guān)鍵品類分市場發(fā)貨量及其所占百分比分析5、全國應收款分析考評指標任職資格1、含有中專以上文化水平，熟練操作多種辦公軟件；2、含有3年以上服裝行業(yè)經(jīng)驗；工作條件電腦、電話等基礎常備工作配置。同意人員審核人員編制/修訂同意日期審核日期日期廣州市阿衣迪優(yōu)衣飾制訂部門商品部生效日期04月30日文件名稱數(shù)據(jù)管理員崗位說明書文件編號版本/版次頁碼2/2職務名稱數(shù)據(jù)管理員職位等級職務代理薪資標準直接上級主管晉升方向直接下屬工作概要區(qū)域帳務管理、價格實施、日常分補貨工作、日常貨物管理工作關(guān)鍵工作職責