招投標(biāo)服務(wù)承諾書模板

服務(wù)承諾書xxxx企業(yè):我院在xxx標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上看到貴企業(yè)招標(biāo)公告,我院真誠參與xxxx設(shè)計(jì)投標(biāo)。如有幸中標(biāo),我院將由技術(shù)水平高、職業(yè)道德好、愛崗敬業(yè)設(shè)計(jì)班子人員完成設(shè)計(jì)任務(wù),我們將以主動(dòng)熱情態(tài)度、認(rèn)真負(fù)責(zé)精神,急用戶所急、想用戶所想。為工程早日建成奉獻(xiàn)全部力量。我院謹(jǐn)此為我院對(duì)本工程設(shè)計(jì)質(zhì)量、服務(wù)、進(jìn)度鄭重承諾:一、當(dāng)招標(biāo)人要求我院常駐人員到現(xiàn)場(chǎng)時(shí),我院承諾響應(yīng)時(shí)間為1小時(shí)以內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。二、設(shè)計(jì)工期承諾1、目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位和招標(biāo)文件要求,我院經(jīng)過慎重考慮將此次設(shè)計(jì)工期控制在35個(gè)日歷天。2、確保方法為了確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn),我院將采取以下確保方法:提供圖紙日期要求,制訂各個(gè)設(shè)計(jì)專業(yè)進(jìn)度計(jì)劃,編制項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖。項(xiàng)目對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度安排,由項(xiàng)目責(zé)任人監(jiān)控相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)組嚴(yán)格實(shí)施,并按時(shí)相互提供經(jīng)審核后相關(guān)資料。向業(yè)主和相關(guān)方面匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況,方便業(yè)主了解情況,并提出意見。（4）責(zé)任人定時(shí)為設(shè)計(jì)進(jìn)度監(jiān)控,分析產(chǎn)生偏差原因,提出進(jìn)度修訂計(jì)劃,使進(jìn)度一直在計(jì)劃控制之內(nèi)。

技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,使職員收入與設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量、數(shù)量直接掛鉤,進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰相結(jié)合考評(píng)。4.6.3設(shè)計(jì)質(zhì)量確保承諾1、目標(biāo)設(shè)計(jì)質(zhì)量是設(shè)計(jì)單位企業(yè)素質(zhì)綜合反應(yīng),是項(xiàng)目管理水平關(guān)鍵標(biāo)志,設(shè)計(jì)質(zhì)量管理中必需牢靠樹立質(zhì)量第—理念,以質(zhì)量求生存,以質(zhì)量求發(fā)展,使項(xiàng)目部全體人員都認(rèn)識(shí)到設(shè)計(jì)質(zhì)量是市政設(shè)計(jì)企業(yè)生命線,我院設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)就是:（1）設(shè)計(jì)產(chǎn)品（結(jié)果）合格率為100%。（2）設(shè)計(jì)質(zhì)量事故為零。（3）創(chuàng)優(yōu)異設(shè)計(jì),爭(zhēng)全省一流。2、質(zhì)量體系確保承諾（1）以院已建立并經(jīng)認(rèn)證ISO9001質(zhì)量確保體系進(jìn)行項(xiàng)目全過程質(zhì)量管理,以確保各項(xiàng)工作質(zhì)量。（2）項(xiàng)目組內(nèi)部明確分工,質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到人,制訂并落實(shí)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量確保方法。（3）院項(xiàng)目部和技術(shù)審查組對(duì)項(xiàng)目定測(cè)施工圖設(shè)計(jì)整體思緒、方法、標(biāo)準(zhǔn)和最終止果進(jìn)行總體把關(guān)和全過程指導(dǎo),包含院級(jí)技術(shù)指導(dǎo)、中間檢驗(yàn)和結(jié)果審查。（4）勘察設(shè)計(jì)期間,實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)保障,配置高效生產(chǎn)工具,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、繪圖分析計(jì)算機(jī)化,確保工作效率和設(shè)計(jì)質(zhì)量。（5）內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)施“設(shè)計(jì)、復(fù)核、審核”制,三級(jí)審查,要求對(duì)審查都有文字統(tǒng)計(jì),并統(tǒng)計(jì)下實(shí)施修正意見。（6）對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行控制,包含基礎(chǔ)資料、勘測(cè)資料、程序提供資料,設(shè)計(jì)軟件程序等,預(yù)防失效、錯(cuò)誤資料文件進(jìn)入設(shè)計(jì)過程。

（7）項(xiàng)目組內(nèi)各專業(yè)組銜接,均為經(jīng)過確定互提資料單為接口,確保各組、各工序有機(jī)銜接。

（8）對(duì)關(guān)鍵疑難工程,設(shè)計(jì)方案要有認(rèn)證過程,聘用教授提出認(rèn)證意見,以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。認(rèn)真對(duì)待建設(shè)方組織多種專業(yè)評(píng)審,對(duì)評(píng)審中提出意見加以補(bǔ)充完善。在本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后,經(jīng)過整理歸納,形成完整測(cè)設(shè)工作技術(shù)質(zhì)量檔案。3、過程質(zhì)量確保承諾我院完全根據(jù)ISO9000質(zhì)量管理體系程序?qū)φ麄€(gè)工程服務(wù)階段步驟進(jìn)行控制,包含:

（1）設(shè)計(jì)計(jì)劃評(píng)審

設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)計(jì)劃評(píng)審采取企業(yè)、部門主管在“工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表”上審批簽字認(rèn)可方法。必需時(shí)由企業(yè)主管組織會(huì)議評(píng)審,評(píng)審后填寫“工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃評(píng)審統(tǒng)計(jì)表”。經(jīng)過對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃評(píng)審,使設(shè)計(jì)工作順利開展。（2）設(shè)計(jì)輸入控制

對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)編制設(shè)計(jì)輸入要求文件。設(shè)計(jì)輸入要求文件應(yīng)由項(xiàng)目總責(zé)任人編制?？尚行匝芯繀R報(bào)、方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸入要求文件均由項(xiàng)目總責(zé)任人編制。施工圖設(shè)計(jì)階段由單項(xiàng)責(zé)任人編制。每項(xiàng)工程設(shè)計(jì)都必需有設(shè)計(jì)輸入要求文件。設(shè)計(jì)輸入要求文件必需經(jīng)設(shè)計(jì)總責(zé)任人審批,簽署審核。設(shè)計(jì)輸入要求文件內(nèi)容關(guān)鍵是用戶需求或用戶要求,以及對(duì)應(yīng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。（3）現(xiàn)場(chǎng)勘察

各階段設(shè)計(jì)文件編制前,設(shè)計(jì)人員應(yīng)到工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,以取得設(shè)計(jì)輸入第一手資料。（4）設(shè)計(jì)方案評(píng)審

對(duì)計(jì)劃設(shè)計(jì)、可行性研究、方案設(shè)計(jì)等總體設(shè)計(jì)方案評(píng)審,應(yīng)采取會(huì)議方法進(jìn)行,由企業(yè)主管主持,協(xié)同相關(guān)設(shè)計(jì)部門部門主管、項(xiàng)目總責(zé)任人、單項(xiàng)責(zé)任人及關(guān)鍵設(shè)計(jì)人員參與。

設(shè)計(jì)方案評(píng)審是確保設(shè)計(jì)質(zhì)量關(guān)鍵步驟,應(yīng)做好每個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審。同時(shí),設(shè)計(jì)輸出文件編制完成后,交審核人驗(yàn)證以確保設(shè)計(jì)文件滿足設(shè)計(jì)輸入要求。（5）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)文件在勘察設(shè)計(jì)過程中或相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生,按質(zhì)量體系程序各要素要求和相關(guān)規(guī)章制度中要求統(tǒng)計(jì)文件、表格等要求建立。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表格均應(yīng)有工程名稱（含單項(xiàng)工程）內(nèi)容,經(jīng)辦人、責(zé)任人等簽署。統(tǒng)計(jì)文件無簽字和日期者不能作為有效文件。設(shè)計(jì)過程中會(huì)議、會(huì)談、協(xié)議、勘察等,均應(yīng)有統(tǒng)計(jì)。（6）設(shè)計(jì)更改

設(shè)計(jì)交付企業(yè)后經(jīng)設(shè)計(jì)審查提出設(shè)計(jì)更改和修改,由設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議決定,按會(huì)議審定意見進(jìn)行修改。

施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)更改和修改,由項(xiàng)目責(zé)任人授權(quán)委派設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)確定,對(duì)確屬是設(shè)計(jì)問題,負(fù)責(zé)簽署“設(shè)計(jì)變更單”。

在設(shè)計(jì)過程中,企業(yè)內(nèi)部各專業(yè)之間提出設(shè)計(jì)更改和修改,由提出更改專業(yè)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總責(zé)任人或單項(xiàng)責(zé)任人確定;企業(yè)外部提出設(shè)計(jì)更改和修改,由設(shè)計(jì)主管部門或建設(shè)單位確定;設(shè)計(jì)審核提出更改,由各級(jí)審核人確定。（7）設(shè)計(jì)輸出

各階段設(shè)計(jì)結(jié)果應(yīng)編制設(shè)計(jì)文件,由綜合部組織裝訂成冊(cè)出版。

每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總冊(cè)及各單項(xiàng)工程分冊(cè)都應(yīng)編制全套設(shè)計(jì)文件。全套設(shè)計(jì)文件應(yīng)包含:設(shè)計(jì)說明及附錄、概算或預(yù)算編制說明及概（預(yù)）算表格、設(shè)計(jì)圖紙。

依據(jù)設(shè)計(jì)文件分發(fā)單位不一樣需要,按全套設(shè)計(jì)文件、總體部分（總冊(cè)）文件、全套概（預(yù)）算表、全套器材概（預(yù)）算表、施工圖紙及說明等分別裝訂出版。（8）設(shè)計(jì)審核

A、各階段設(shè)計(jì)文件編制完成以后應(yīng)進(jìn)行自審和逐層審核。設(shè)計(jì)文件通常校審步驟以下:自審（互審）—部門內(nèi)審—企業(yè)內(nèi)審—預(yù)評(píng)審—評(píng)審。B、設(shè)計(jì)校審工作要嚴(yán)格按企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。C、各級(jí)責(zé)任人審核關(guān)鍵應(yīng)遵照企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)工作各步驟質(zhì)量責(zé)任制要求。D、各級(jí)審核人員必需認(rèn)真如實(shí)填寫“設(shè)計(jì)文件審核表”,設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)審核意見進(jìn)行逐條處理,記入處理意見欄并簽字。如發(fā)覺不合格,應(yīng)按“不合格品控制程序”要求處理;

E、院主管、部門主管應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定,填入“設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)審表”,同時(shí),應(yīng)填寫“技術(shù)文件質(zhì)量評(píng)定匯報(bào)單”,對(duì)該設(shè)計(jì)文件作出綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包含是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范、用戶及社會(huì)要求、設(shè)計(jì)深度是否達(dá)成要求要求等。

依據(jù)以上嚴(yán)格質(zhì)量管理步驟,完全能夠滿足用戶對(duì)工程服務(wù)組織方案完備性、合理性、科學(xué)性要求。4、企業(yè)質(zhì)量控制程序文件（1）文件控制程序1）目為確保ISO9000質(zhì)量管理體系文件適用性、有效性、特制訂本程序2）適用范圍本程序適適用于對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系文件控制。3）職責(zé)a)企業(yè)辦負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系文件控制日常管理工作;b)總工辦負(fù)責(zé)適用規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理:;c)設(shè)計(jì)室責(zé)任人負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目文件管理和控制;d)總工辦負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件管理和控制。4）程序文件控制A、ISO9000質(zhì)量管理體系文件包含:a.ISO9000質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各類質(zhì)量技術(shù)管理文件等）;b.工程項(xiàng)目文件（作業(yè)指導(dǎo)、各類統(tǒng)計(jì)、多種技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙、地勘資料等）;c.合適外來文件（適使用方法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、等）;d.計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。B、文件編制、審核、同意和發(fā)放a.質(zhì)量手冊(cè):由企業(yè)辦組織編制,管理者代表審核后,由總經(jīng)理同意;b.程序文件:由企業(yè)辦組織人員編制后由相關(guān)部門責(zé)任人審核后,報(bào)管理者代表同意;c.全企業(yè)通用管理性文件:由各責(zé)任部門編制后,各主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理同意;d.全企業(yè)通用技術(shù)性文件:由各責(zé)任部門編制后,責(zé)任部門責(zé)任人審核,總工程師同意;e.各責(zé)任部門內(nèi)部文件:由責(zé)任部門編制后,本責(zé)任部門責(zé)任人審核并同意。C、當(dāng)文件更新或換版時(shí)需按原要求重新進(jìn)行審核和同意。D、全部質(zhì)量文件發(fā)放都要有發(fā)放統(tǒng)計(jì)和收件人署名。文件更改A、質(zhì)量文件更改由原文件編制人依據(jù)ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際需要,提出更改意見,管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。B、質(zhì)量文件由管理者代表視其更改內(nèi)容多少而確定由使用部門自行更改還是換頁或換版。C、文件修改方法a.用鋼筆或碳素筆劃改,即保持刪除內(nèi)容以表示修改狀態(tài),不得用涂改、撕毀、挖改等形式;b.在劃改處將修更正文以清楚字跡寫上,并用“1、2、3、……”表示修改次序,如第一次修改以“1”表示進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件標(biāo)識(shí)A、全部正在使用文件必需是現(xiàn)行有效,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由企業(yè)辦加蓋“受控”文件章,其它文件由企業(yè)辦及各責(zé)任部門編制有效文件清單,作為受控標(biāo)識(shí)。B、《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》文件發(fā)放時(shí)要加蓋使用部門或使用者受控編號(hào),受控編號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)在文件封面。C、總工辦立刻把設(shè)計(jì)作廢文件報(bào)企業(yè)辦、地勘隊(duì)立刻把地勘作廢文件報(bào)企業(yè)辦在每年底應(yīng)清理有效文件清單中作廢文件,若只有少許文件作廢,可直接在清單中說明即可。如大量文件作廢,應(yīng)在年初重新編制有效文件清單并下發(fā)相關(guān)部門。D、作廢文件管理a、作廢質(zhì)量手冊(cè)、程序文件必需由管理者代表指定專員負(fù)責(zé)收回、統(tǒng)一處理,并作好收回和銷毀統(tǒng)計(jì)。其它文件由各責(zé)任部門依據(jù)具體情況處理。b、如需要保留作廢文件必需在文件上注明“作廢留存”,并簽上辦理人員姓名及日期,并建立留存作廢文件清單。外來文件控制A、設(shè)計(jì)外來文件由總工辦負(fù)責(zé)識(shí)別并管理,如需發(fā)放到指定部門由總工辦確定其發(fā)放范圍。地勘外來文件由地勘隊(duì)負(fù)責(zé)識(shí)別管理如需發(fā)放到指定部門由總工辦確定其發(fā)放范圍。B、外來文件如本企業(yè)直接采取,可不轉(zhuǎn)換成本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不使用本企業(yè)編號(hào),除此之外均按本程序進(jìn)行管理。C、總工辦、地勘隊(duì)?wèi)?yīng)隨時(shí)跟蹤國家及行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)最新版本,并與相關(guān)上級(jí)部門保持聯(lián)絡(luò)。文件發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)A、文件發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)是要確保使用文件部門或個(gè)人得到相關(guān)文件。B、本企業(yè)文件嚴(yán)禁向外復(fù)印,牽涉企業(yè)機(jī)密文件若需對(duì)外復(fù)印時(shí),需經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意,并統(tǒng)計(jì)復(fù)印文件名稱、份數(shù)、用途、使用人等。文件保護(hù)文件使用部門或個(gè)人應(yīng)珍惜文件,嚴(yán)禁亂涂亂畫,要確保文件保持清楚,易于識(shí)別。文件不許可外借。電子媒體文件A、電子媒體文件與書面文件相同有效。B、電子媒體文件編制、審批、更改控制均符合以上相關(guān)條款。C、為預(yù)防電子媒體文件丟失,文件管理部門應(yīng)立刻立案,確保文件有效性。5、相關(guān)文件（1）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序（2）勘察設(shè)計(jì)工程及圖紙統(tǒng)一編號(hào)說明6、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（1）有效文件清單（2）文件審批單（3）文件更改通知單（4）文件發(fā)放（收回）統(tǒng)計(jì)4.6.4統(tǒng)計(jì)控制程序4.6.4.1目為了證實(shí)地勘設(shè)計(jì)、產(chǎn)品達(dá)成了要求質(zhì)量要求和ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效,為了對(duì)勘察設(shè)計(jì)結(jié)果實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防方法提供客觀證據(jù),對(duì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處理進(jìn)行控制,特制訂本程序。4.6.4.2適用范圍統(tǒng)計(jì)包含與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)統(tǒng)計(jì),ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)及來自供方相關(guān)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)能夠展現(xiàn)任何媒體形式,但應(yīng)能追溯。4.6.4.3職責(zé)（1）ISO9000質(zhì)量管理體系各職能部門應(yīng)按要求填寫、搜集立刻歸檔本部門或工程形成統(tǒng)計(jì)。（2）資料室應(yīng)按本程序要求,做好統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保留、檢索、保留期限和處理工作。4.6.4.4程序4.6.4.4.1統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)1、統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)按統(tǒng)計(jì)表格名稱和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a、本企業(yè)質(zhì)量體系包含統(tǒng)計(jì)編號(hào)要求是:QB/ZJGS.04(X)-XXXQB--表示ISO9000質(zhì)量管理體系文件;ZJGS--*******:04-表示ISO9000質(zhì)量管理體系統(tǒng)計(jì);S-設(shè)計(jì);D-地勘;XXX-表示對(duì)應(yīng)ISO9001-標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)。b、外來統(tǒng)計(jì)引用原統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)。（2）統(tǒng)計(jì)應(yīng)按相關(guān)文件要求要求進(jìn)行簽署,同一統(tǒng)計(jì)表格中如簽署范圍有所不一樣,按要求不需全部簽署者,空余簽署欄應(yīng)劃斜線;（3）除ISO9000質(zhì)量管理體系包含統(tǒng)計(jì)按要求編號(hào)外,其它每種統(tǒng)計(jì)在實(shí)施中也應(yīng)編號(hào),設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)地勘統(tǒng)計(jì)專業(yè)次序編號(hào);其它統(tǒng)計(jì)分年度按次序編號(hào)。具體編號(hào)措施按《勘察設(shè)計(jì)工程及圖紙統(tǒng)一編號(hào)說明》實(shí)施。2、統(tǒng)計(jì)填寫（1）應(yīng)按各程序文件和作業(yè)文件格式和要求填寫,做到立刻、正確、完整。（2）書寫字跡應(yīng)工整、圖樣清楚,不得涂改。如因筆誤需局部修改,修改人應(yīng)在修改處署名或蓋章。（3）全部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書寫,地勘等野外作業(yè)統(tǒng)計(jì)還可用鉛筆（HB—2H硬度）書寫,全部統(tǒng)計(jì)簽署應(yīng)齊全。3、統(tǒng)計(jì)搜集、編目、歸檔（1）工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由項(xiàng)目責(zé)任人和設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)搜集,按地勘統(tǒng)計(jì)由地勘項(xiàng)目責(zé)任人搜集《文件控制程序》中要求建立控制清單,并妥善保管,到工程結(jié)束時(shí)按《科技文件材料立卷歸檔措施》相關(guān)要求向辦公室歸檔。（2）工程設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)和地勘統(tǒng)計(jì)以外其它統(tǒng)計(jì),各相關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集、立卷、保留。4.6.4.5統(tǒng)計(jì)貯存、保管、處理設(shè)計(jì)、地勘統(tǒng)計(jì)向企業(yè)辦歸檔后,企業(yè)辦應(yīng)按檔案管理相關(guān)要求,進(jìn)行整理、編目,并提供適宜環(huán)境妥善保管;保管期限按《統(tǒng)計(jì)清單》要求,由責(zé)任部門保管,到期后交辦公室統(tǒng)一處理。4.6.4.6統(tǒng)計(jì)查詢1、企業(yè)內(nèi)因工作需要查詢統(tǒng)計(jì)時(shí),應(yīng)按企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。2、當(dāng)協(xié)議有要求時(shí),用戶或其代表可在約定時(shí)內(nèi),查閱統(tǒng)計(jì),但須經(jīng)總工程師同意。4.6.4.7管理評(píng)審程序控制1、目為評(píng)價(jià)本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性、有效性,特制訂本程序。2、適用范圍適適用于最高管理者對(duì)本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。3、職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審;（2）管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理層匯報(bào)ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改善提議;（3）企業(yè)辦編寫管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審匯報(bào),并負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（4）設(shè)計(jì)室、辦公室、總工辦提供相關(guān)評(píng)審資料,并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出問題采取糾正、預(yù)防方法。4、工作程序（1）管理評(píng)審實(shí)施A、每年最少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次間隔時(shí)間不得超出12月）。管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)適時(shí)開展管理評(píng)審,以確保質(zhì)量體系連續(xù)有效運(yùn)行;a.企業(yè)組織機(jī)構(gòu),外部環(huán)境發(fā)生重大改變時(shí);b.當(dāng)設(shè)計(jì)或地勘工作發(fā)生包含本企業(yè)重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)索賠時(shí);c.當(dāng)企業(yè)資質(zhì)發(fā)生改變時(shí)d.當(dāng)ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。B、企業(yè)辦編制管理評(píng)審計(jì)劃,經(jīng)最高管理者同意后,提前一周發(fā)到參與評(píng)審會(huì)人員手中,管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包含:a.評(píng)審時(shí)間b.評(píng)審目c.評(píng)審范圍d.參與評(píng)審部門和人員e.各部門體系運(yùn)行工作總結(jié)C、管理評(píng)審前半月,管理者代表應(yīng)安排管理評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備工作。企業(yè)辦負(fù)責(zé)輸入資料審核、整理工作,并負(fù)責(zé)管理評(píng)審簽到及會(huì)議統(tǒng)計(jì)工作。D、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)在管理評(píng)審會(huì)議上宣讀各自體系運(yùn)行情況。E、管理評(píng)審結(jié)束,由企業(yè)辦依據(jù)評(píng)審結(jié)果寫出管理評(píng)審匯報(bào),管理評(píng)審匯報(bào)應(yīng)經(jīng)最高管理者同意,必需時(shí),管理者對(duì)管理評(píng)審中提出問題提出不符合項(xiàng)匯報(bào),交責(zé)任人采取糾正方法,企業(yè)辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正方法實(shí)施情況。（2）管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備:a.企業(yè)辦責(zé)任人力資源情況、內(nèi)審第二方審核、外審匯報(bào);b.總工辦責(zé)任人負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、市場(chǎng)分析、用戶滿意程度分析等匯報(bào)并制訂對(duì)策提議;c.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行匯報(bào);d.各部門負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中取得業(yè)績(jī)和存在問題匯報(bào);e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備產(chǎn)品符合性匯報(bào);質(zhì)量損失匯報(bào)、以前采取糾正預(yù)防方法實(shí)施情況等資料;f.各部門提出可能影響ISO9000質(zhì)量管理體系變更及改善提議匯報(bào)。（3）管理評(píng)審輸出（管理評(píng)審匯報(bào)中所包含內(nèi)容）a.ISO9000質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善;b.與用戶相關(guān)產(chǎn)品改善;c.管理評(píng)審形成決議;d.人.財(cái).物.信息資源需求。4.6.5設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4.6.5.1目為對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行合適而連續(xù)有效控制,以確保提供符合要求和滿足用戶需要產(chǎn)品,特制訂本程序。4.6.5.2適用范圍本程序適適用于工程項(xiàng)目各階段設(shè)計(jì)4.6.5.3職責(zé)本程序由總工程師負(fù)責(zé)在工程設(shè)計(jì)中實(shí)施,各項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)在各專業(yè)設(shè)計(jì)中實(shí)施。4.6.5.4程序1、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（1）每項(xiàng)設(shè)計(jì)都應(yīng)由總工程師或設(shè)計(jì)室主任負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員研究工程任務(wù),正確把握用戶要求,必需時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,與項(xiàng)目責(zé)任人及各專業(yè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)人共同研究設(shè)計(jì)方案,由設(shè)計(jì)責(zé)任人編制工作綱領(lǐng),并由室主任或總工辦審核,總工程師同意。工作綱領(lǐng)編制及要求按《工作綱領(lǐng)編制要求》實(shí)施,工作綱領(lǐng)應(yīng)隨工程設(shè)計(jì)進(jìn)度改變情況,進(jìn)行必需修改,并填寫《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》,經(jīng)總工程師同意后實(shí)施。（2）工作綱領(lǐng)編制同意后,項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)召開設(shè)計(jì)開工會(huì),對(duì)設(shè)計(jì)綱領(lǐng)中各項(xiàng)要求進(jìn)行說明及交底。會(huì)議結(jié)束后,應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任人填寫《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》,經(jīng)室主任或總工辦簽署后由項(xiàng)目責(zé)任人組織在工程設(shè)計(jì)中落實(shí)實(shí)施。對(duì)上級(jí)或用戶經(jīng)過電話或口頭提出要求,由接收人填寫《工程事宜統(tǒng)計(jì)》,經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任人簽署確定統(tǒng)計(jì)接收部門。2、專業(yè)設(shè)計(jì)分工及設(shè)計(jì)接口（1）專業(yè)設(shè)計(jì)分工1）工程項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)各專業(yè)之間設(shè)計(jì)分工,按《設(shè)計(jì)內(nèi)容專業(yè)分工要求》實(shí)施。2）在上述要求外有新增項(xiàng)目或不明確處,則應(yīng)列出項(xiàng)目、補(bǔ)充明確,有爭(zhēng)議時(shí)總工辦協(xié)調(diào)。（2）外部設(shè)計(jì)接口管理1）企業(yè)在工程設(shè)計(jì)過程中與外單位在組織上和技術(shù)上接口,業(yè)主提供:地形圖,設(shè)計(jì)任務(wù)委托書,設(shè)計(jì)向外提供:設(shè)計(jì)變更通知單,設(shè)計(jì)結(jié)果圖,應(yīng)以書面形式提供,企業(yè)向外提供資料應(yīng)填寫《對(duì)外提供資料清單》,由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人審批;外部向企業(yè)提供資料需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人驗(yàn)證。2）相關(guān)制造設(shè)備設(shè)計(jì)接口,通?？稍谠O(shè)備技術(shù)協(xié)議中明確,特殊項(xiàng)目可簽訂專門設(shè)備設(shè)計(jì)接口協(xié)議書,明確要求接品項(xiàng)目、技術(shù)條件、互提資料和確定日期等。（3）內(nèi)部設(shè)計(jì)接口管理1）工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目各專業(yè)之間互提資料,按《設(shè)計(jì)各專業(yè)間聯(lián)絡(luò)配合制度》實(shí)施。2）各專業(yè)之間互提接口資料應(yīng)是書面,資料應(yīng)按要求校審并簽署后提供,已提出資料如有變更時(shí),亦需經(jīng)過一樣提資程序,立刻通知接收專業(yè)。3）設(shè)計(jì)圖紙完成后,相關(guān)專業(yè)圖紙應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽措施按《設(shè)計(jì)圖紙會(huì)簽制度》實(shí)施。4）各專業(yè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)人為該專業(yè)設(shè)計(jì)接口責(zé)任人,項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口協(xié)調(diào)工作。3、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入（1）設(shè)計(jì)輸入通常有以下內(nèi)容1）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文件包含產(chǎn)品功效和性能要求關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);2）適使用方法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等;3）基礎(chǔ)資料,如:地形圖、水文、氣象、勘察匯報(bào)等;4）設(shè)計(jì)接口資料;5）類似工程提供信息及其她要求。（2）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入評(píng)審和控制關(guān)鍵點(diǎn)1）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文件應(yīng)按要求核審簽署;2）對(duì)規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確其時(shí)效性,確保使用有效版本;3）基礎(chǔ)資料應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)驗(yàn)證登記再轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)專業(yè);4）內(nèi)、外部設(shè)計(jì)接口由項(xiàng)目責(zé)任人或各專業(yè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)人控制;5）對(duì)工程搜集資料控制,按《工程設(shè)計(jì)搜集資料管理要求》實(shí)施,設(shè)計(jì)套用圖紙應(yīng)按《套用圖紙管理要求》對(duì)套用條件進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證,質(zhì)量反饋信息利用可在《工作綱領(lǐng)》中加以明確;6）對(duì)上述輸入內(nèi)容有不完善、不明確或矛盾,由項(xiàng)目責(zé)任人同提出人一起處理,取得一致意見后形成文件作出統(tǒng)計(jì)。4、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出即設(shè)計(jì)各階段完成設(shè)計(jì)技術(shù)文件和計(jì)算書,包含說明書。圖紙、專題匯報(bào)、招投標(biāo)文件、設(shè)備技術(shù)條件書、設(shè)備材料清冊(cè)等。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必需滿足設(shè)計(jì)輸入要求,并符合《市政工程設(shè)計(jì)文件編制深度要求》。設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)總工辦同意。（1）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出控制1）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必需滿足設(shè)計(jì)輸入要求;2）設(shè)計(jì)技術(shù)文件內(nèi)容深度應(yīng)符合各設(shè)計(jì)階段內(nèi)容深度要求要求,如協(xié)議有專門要求,應(yīng)同時(shí)滿足協(xié)議要求。3）設(shè)計(jì)套用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、采取設(shè)計(jì)或經(jīng)過完工使用后優(yōu)異圖紙。設(shè)計(jì)套用應(yīng)按《套用圖紙管理要求》操作實(shí)施。4）計(jì)算書應(yīng)符合《設(shè)計(jì)計(jì)算書管理要求》要求;5）設(shè)備選擇應(yīng)符合定購說明要求。5、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審（1）可行性研究、方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)方案完成后進(jìn)行,施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審,應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行。（2）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審,由項(xiàng)目責(zé)任人組織,總工程師主持進(jìn)行,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)人員關(guān)鍵設(shè)計(jì)人參與,需要時(shí)也應(yīng)包含其它教授。（3）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審后,項(xiàng)目責(zé)任人填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審統(tǒng)計(jì)》,經(jīng)總工程師簽署后在工程中落實(shí)實(shí)施。（4）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審內(nèi)容依據(jù)不一樣設(shè)計(jì)階段內(nèi)容深度要求,按下列項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審;1）設(shè)計(jì)是否滿足了協(xié)議全部要求要求;2）是否符合國家政策、法律法規(guī)和環(huán)境保護(hù)要求;3）是否符合相關(guān)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn);4）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否合適;5）關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是不合理;6）與施工安裝等實(shí)施條件相容性;7）設(shè)計(jì)遺留問題備選對(duì)策是否合適。6、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證,以確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求,設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包含設(shè)計(jì)產(chǎn)品（圖紙和文件）校審,和采取其她計(jì)算方法、試驗(yàn)性驗(yàn)證,或與已證實(shí)類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較,以證實(shí)原設(shè)計(jì)正確性。（1）設(shè)計(jì)產(chǎn)品（成品）校審按《設(shè)計(jì)結(jié)果校審制度》實(shí)施。（2）下列情況需采取其她計(jì)算方法或試驗(yàn)性驗(yàn)證,證實(shí)原設(shè)計(jì)正確性。1）當(dāng)計(jì)算結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)相差較大時(shí);2）當(dāng)設(shè)計(jì)采取新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,僅靠計(jì)算和經(jīng)驗(yàn)不能有效確定時(shí);3）當(dāng)協(xié)議有要求時(shí)。工程設(shè)計(jì)中應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任人會(huì)同設(shè)計(jì)室主任研究確定采取其她計(jì)算方法或試驗(yàn)驗(yàn)證具體項(xiàng)目,列入工程設(shè)計(jì)計(jì)劃,并提出對(duì)策方法。7、設(shè)計(jì)和開發(fā)確定（1）在設(shè)計(jì)產(chǎn)品完成后,進(jìn)行設(shè)計(jì)確定。以確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合要求和協(xié)議要求。設(shè)計(jì)確定通常由主管部門或其委托單位組織進(jìn)行。（2）設(shè)計(jì)確定準(zhǔn)備工作,由總工辦及項(xiàng)目責(zé)任人組織,包含:1）負(fù)責(zé)與主管部門聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)確定事宜;2）按上級(jí)主管部門要求確定設(shè)計(jì)計(jì)劃作好文件資料準(zhǔn)備和人員安排等配合工作。（3）設(shè)計(jì)確定進(jìn)行后,應(yīng)要求確定組織者,將設(shè)計(jì)確定結(jié)果形成書面文件,設(shè)計(jì)確定結(jié)果文件是下階段設(shè)計(jì)關(guān)鍵依據(jù)之一。由項(xiàng)目責(zé)任人和企業(yè)辦責(zé)任人組織落實(shí)實(shí)施并負(fù)責(zé)管理歸檔。8、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制設(shè)計(jì)更改是指對(duì)設(shè)計(jì)文件完成后進(jìn)行修改。設(shè)計(jì)更改原因可能是制造,設(shè)備資料改變,用戶或管理部門對(duì)設(shè)計(jì)要求更改、也可能是設(shè)計(jì)改善,或漏項(xiàng)及錯(cuò)誤等。（1）包含重大問題設(shè)計(jì)修改或本階段設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果設(shè)計(jì)修改,應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)人員、設(shè)計(jì)人員等對(duì)設(shè)計(jì)更改善行評(píng)審確定,由設(shè)計(jì)人員填寫《勘察設(shè)計(jì)修改通知單》,并在實(shí)施前得到總工程師同意。不包含標(biāo)準(zhǔn)問題通常修改,經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任人同意即可進(jìn)行修改。更改后設(shè)計(jì)文件應(yīng)交原校審人員進(jìn)行重新簽字認(rèn)可。（2）當(dāng)用戶要求進(jìn)行單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更或超出協(xié)議要求設(shè)計(jì)更改時(shí),應(yīng)提出書面文件說明更改范圍和內(nèi)容,必需時(shí)簽署補(bǔ)充協(xié)議,當(dāng)更改內(nèi)容包含設(shè)計(jì)階段審定標(biāo)準(zhǔn)性問題時(shí),應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)瓕徟鷨挝煌夂蠓娇蛇M(jìn)行更改。（3）工地代表在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)更改,按《駐工地代表制度》要求辦理。（4）設(shè)計(jì)圖紙更改方法,如圖紙編號(hào)、校審、會(huì)簽等程序根據(jù)《設(shè)計(jì)圖紙管理措施》實(shí)施。4.6.6.印刷出版過程控制程序4.6.6.1目對(duì)地勘設(shè)計(jì)文件印制出版控制內(nèi)容與方法作具體要求,以確保工程設(shè)計(jì)文件印刷出版符合要求。4.6.6.2適用范圍本要求用于打字、排版、復(fù)印、裝訂、曬圖和設(shè)備使用保養(yǎng)、維修等作業(yè)活動(dòng)控制。4.6.6.3職責(zé)工程設(shè)計(jì)文件印制出版由企業(yè)辦負(fù)責(zé)。4.6.6.4程序4.6.6.4.1工程技術(shù)文件和其她文件出版前,應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任人將文件原稿交總工辦審閱,合格后由項(xiàng)目責(zé)任人委托企業(yè)辦印制,經(jīng)文印室驗(yàn)收后安排印制。4.6.6.4.2委托復(fù)印、打字、描圖、曬圖原稿、原圖必需字跡、圖樣清楚、正確,能滿足印制質(zhì)量要求。4.6.6.4.3工程技術(shù)文件印制前,項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)原稿、原圖是否符合要求要求、文件編號(hào)是否正確,附圖位置,圖號(hào)及其她特殊要求是否明確等,并報(bào)總工辦審定后再送企業(yè)辦印制。4.6.6.4.4企業(yè)辦依據(jù)委托部門對(duì)印制進(jìn)度要求和印制室印制能力,安排資料印制,并確保按時(shí)完成。4.6.6.4.5文件印制質(zhì)量控制1、打字、排版（1）打字包含電子錄入排版、校對(duì)、打印等工序。打印出校稿后交項(xiàng)目責(zé)任人審閱校稿合格后,再打印正式文件。曬圖室發(fā)覺原稿不清或有誤時(shí),應(yīng)立刻與項(xiàng)目責(zé)任人搞清后再組織打印。打字質(zhì)量應(yīng)符合項(xiàng)目責(zé)任人提出質(zhì)量要求及打字工作標(biāo)準(zhǔn)。打字成品出手前,打字員必需認(rèn)真自檢。為確保打字質(zhì)量,打字員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施自檢→初校→改錯(cuò)→出手→復(fù)?！桓豆ぷ鞑襟E。印制工作結(jié)束后,打字員應(yīng)將工作情況記入打字員分臺(tái)帳,并經(jīng)委托人簽字認(rèn)可。（2）打字工作標(biāo)準(zhǔn)1）版心不超版。依據(jù)原稿所需開本,根據(jù)裝訂要求留出訂口、切口、天頭、地腳,使之符合要求要求。2）標(biāo)題、章節(jié)、選擇字體、字號(hào)合適,盡可能做到模式化,使之醒目、美觀;3）公式、單位、符號(hào)、外文大小寫及換行應(yīng)符合要求;4）曬圖室應(yīng)在文印總臺(tái)帳上注明打印文件名稱及工作量;5）輸出成品外表應(yīng)清潔、平整、無污點(diǎn),字跡、線條清楚,無變形;2、曬圖（1）曬圖包含配紙、曬圖、折圖、裝袋、交驗(yàn)等工序。曬圖室接到曬圖任務(wù)后應(yīng)將委托人要求具體登記在統(tǒng)計(jì)本上,如遇不清楚步驟應(yīng)與委托人再次確定。曬圖應(yīng)符合曬圖工作標(biāo)準(zhǔn)。曬圖人員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施:目錄清點(diǎn)→配紙→曬圖→折圖→按目錄清點(diǎn)數(shù)量→裝袋→交驗(yàn)等工作步驟。（2）曬圖工作標(biāo)準(zhǔn)1）曬出藍(lán)圖應(yīng)是白底藍(lán)線、字線清楚;2）二元底圖曬制字線清楚,可略帶底色;3）藍(lán)圖不得有搭邊陰影,邊框齊全,如略有此現(xiàn)象應(yīng)不影響圖紙內(nèi)容;4）藍(lán)圖以4#圖尺寸為準(zhǔn)折疊,排圖符合圖紙目錄次序,不得前后顛倒或混冊(cè)。（3）復(fù)印復(fù)印成品應(yīng)是圖象、線條、文字清楚,無抖動(dòng)和發(fā)虛現(xiàn)象,顯影均勻?qū)哟畏置?中間與邊緣部位一樣清楚,圖象、文字、線條用手擦不掉,復(fù)印品需裝訂時(shí),應(yīng)留有裝訂邊,天、地線與切口符合裝訂要求。復(fù)印品首先應(yīng)自檢,不合格品不得出手。（4）裝訂文件裝訂分成排頁、檢驗(yàn)、裝訂、校驗(yàn)、切制等工序,應(yīng)按要求尺寸裝訂,成品切口平齊,不得有重頁、倒頁、缺頁、折角和白頁,頁序不能顛倒。包封面成品應(yīng)是背脊棱角分明、平整、天、地位置符合要求,文件有插圖時(shí),背脊與切口厚度差不超出文件厚度1/3,圖紙不得偏斜,落框,標(biāo)簽不能切掉。（5）量檢驗(yàn)印制成品都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。打、印、曬、裝成品都應(yīng)按要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)人通常為項(xiàng)目責(zé)任人或文印室主任。（6）不合格品控制1）在對(duì)成品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中發(fā)覺印制成品出現(xiàn)通常不合格,項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)立刻要求制作人整改。2）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),由企業(yè)辦主任組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,分析不合格產(chǎn)生原因,提出處理意見,同時(shí)填寫《不合格品評(píng)審統(tǒng)計(jì)》;3）對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),預(yù)防誤用和送出。4.6.6.7設(shè)備使用、保養(yǎng)和維修1、操作人員應(yīng)了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理,熟悉操作規(guī)程,含有熟練操作技能;2、操作人員應(yīng)遵守操作規(guī)程,珍惜設(shè)備,發(fā)覺問題立刻停機(jī)檢驗(yàn)或報(bào)修;3、操作人員每日應(yīng)對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行清掃,定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。4、嚴(yán)禁將異物放在機(jī)器上,預(yù)防掉入或帶入機(jī)器內(nèi),造成設(shè)備損壞;5、操作人員發(fā)覺設(shè)備故障自己不能排除時(shí),立刻報(bào)修,個(gè)人不得隨意拆卸,待修復(fù)后方能使用。4.6.7內(nèi)部人力資源管理控制4.6.7.1職責(zé)和權(quán)限企業(yè)對(duì)各部門及各類人員職責(zé)和權(quán)限,在以下條款中做出明確要求,具體見《部門、崗位質(zhì)量職責(zé)要求》。1、總經(jīng)理（1）落實(shí)實(shí)施國家和地方相關(guān)政策、法律、法規(guī),并向本企業(yè)各個(gè)層次傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性;（2）制訂質(zhì)量方針、目標(biāo),并確保企業(yè)職員了解和落實(shí)實(shí)施;（3）以增強(qiáng)用戶滿意為目,確保用戶要求得到確定,并給予滿足;（4）確保在本企業(yè)內(nèi)建立合適溝經(jīng)過程,并確保對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行溝通;（5）明確各部門和人員職責(zé)、權(quán)限,對(duì)ISO9000質(zhì)量管理體系建立和連續(xù)有效運(yùn)行負(fù)決議責(zé)任,主持管理評(píng)審,同意、公布質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件;（6）配置必需滿足需要資源和驗(yàn)證手段,對(duì)全企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;（7）任命管理者代表。2、副總經(jīng)理（1）指導(dǎo)其分管部門質(zhì)量管理工作;負(fù)責(zé)分管設(shè)計(jì)室技術(shù)方案領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;（2）監(jiān)督其分管部門年度經(jīng)營目標(biāo)完成;（3）幫助總經(jīng)理制訂科學(xué)合理年度計(jì)劃、中期計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃;（4）督促其分管部門領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作,確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn);（5）領(lǐng)導(dǎo)其分管部門主動(dòng)開拓市場(chǎng)、主動(dòng)向外承接地勘、設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目;（6）指導(dǎo)其分管部門協(xié)調(diào)企業(yè)各部門及設(shè)計(jì)室各工種間協(xié)作關(guān)系,使其有序地進(jìn)行,確保工作項(xiàng)目按質(zhì)、時(shí)完成;（7）領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)資質(zhì)、等特種技術(shù)證書管理工作。3、總工程師（1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)企業(yè)計(jì)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和技術(shù)管理工作。（2）認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)政策及規(guī)程、規(guī)范、組織培訓(xùn)、提升設(shè)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平,推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步;確保工作質(zhì)量符合相關(guān)法律、行政法規(guī)組織制訂本企業(yè)技術(shù)工作各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)方法,并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。（3）組織編制設(shè)計(jì)綱領(lǐng),并幫助總經(jīng)理組織實(shí)施。（4）審定企業(yè)地勘、設(shè)計(jì)中關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),組織研究確定完成勘測(cè)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)技術(shù)方法,處理地勘、設(shè)計(jì)中重大技術(shù)問題。（5）組織搜集、分析中國外地勘、設(shè)計(jì)工程方面技術(shù)信息,提出本企業(yè)技術(shù)發(fā)展方向,審定科研計(jì)劃及重大技術(shù)推廣計(jì)劃。（6）幫助總經(jīng)理組織開展ISO9000質(zhì)量管理體系管理工作,審定本企業(yè)地勘、設(shè)計(jì)產(chǎn)品,重大科研結(jié)果和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)總結(jié)。（7）幫助領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)情報(bào)、技術(shù)檔案、技術(shù)保密、技術(shù)資料和專利申請(qǐng)等工作。4、總工辦（1）負(fù)責(zé)本企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量工作日常管理;（2）負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)、設(shè)計(jì)結(jié)果審定工作;（3）企業(yè)申報(bào)國家、省、市行業(yè)科技基金項(xiàng)目、申報(bào)行業(yè)、省、國家優(yōu)異工程項(xiàng)目管理;（4）負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)工作。5、企業(yè)辦（1）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通,作好企業(yè)會(huì)議紀(jì)要;歸檔保留管理評(píng)審資料;（2）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施電腦日常維護(hù)管理,負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理;（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)、企業(yè)技術(shù)結(jié)果、資料出院發(fā)放;后勤工作,負(fù)責(zé)文件、報(bào)刊收發(fā);（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)《質(zhì)量管理手冊(cè)》編制、發(fā)放、修改、回收工作;負(fù)責(zé)文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制;負(fù)責(zé)編制本企業(yè)年度有效控制文件清單;質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單;（5）責(zé)任人力資源管理工作,編制《崗位任職條件及確定要求》,進(jìn)行人員考評(píng);編制培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)工作,并作好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì);（6）負(fù)責(zé)與用戶相關(guān)過程管理,負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外協(xié)議簽定、管理,對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審、對(duì)協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤控制;對(duì)協(xié)議不能正常推行負(fù)管理責(zé)任;（7）負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查表發(fā)放、回收,并分析總結(jié),配合工程完工回訪;6、專業(yè)設(shè)計(jì)室主任（1）負(fù)責(zé)本室計(jì)劃設(shè)計(jì)質(zhì)量和行政領(lǐng)導(dǎo)工作;對(duì)項(xiàng)目全過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;（2）組織編制本專業(yè)工作綱領(lǐng),確保本專業(yè)計(jì)劃設(shè)計(jì)方案正確性與協(xié)調(diào)性;（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核控制,負(fù)責(zé)不合格品控制,負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法控制;（4）落實(shí)實(shí)施各項(xiàng)技術(shù)管理制度,做好本室生產(chǎn)技術(shù)管理工作,處理本專業(yè)技術(shù)問題;（5）審核本專業(yè)產(chǎn)品,確保計(jì)算方法、采取數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果合理性和正確性;（6）參與本專業(yè)任務(wù)協(xié)議、協(xié)議書簽署。7、設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制所負(fù)擔(dān)任務(wù)總體工作計(jì)劃,提出勘測(cè)、設(shè)計(jì)任務(wù);（2）組織研究確定主體性計(jì)劃、勘察設(shè)計(jì)綱領(lǐng)和關(guān)鍵設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、方案、數(shù)據(jù);（3）從總體上協(xié)調(diào)本任務(wù)各專業(yè)間工作,并在工作過程中依據(jù)已確定任務(wù)計(jì)劃對(duì)參與各專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)、指導(dǎo);（4）組織編寫和匯總本任務(wù)匯報(bào)、圖紙和技術(shù)總結(jié)等文件;（5）審核本任務(wù)本專業(yè)及相近專業(yè)綜合結(jié)果資料;（6）負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò),參與協(xié)議、協(xié)議書簽署;（7）負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)歸口管理,建立清單,發(fā)生損壞丟失時(shí)立刻向用戶匯報(bào)。8、工地設(shè)計(jì)代表（1）深入施工現(xiàn)場(chǎng),了解施工情況,落實(shí)實(shí)施設(shè)計(jì)意圖;對(duì)設(shè)計(jì)意圖不能正確實(shí)施出現(xiàn)責(zé)任事故負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)圖紙修改工作,施工中凡包含重大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖紙修改,應(yīng)先向總工程師及關(guān)鍵設(shè)計(jì)責(zé)任人匯報(bào),重大問題報(bào)院同意后實(shí)施。在特殊情況下（如施工擔(dān)心急需立即作出決定時(shí)）可與建設(shè)和施工單位三方討論出決定進(jìn)行修改。同時(shí)向總工程師及關(guān)鍵設(shè)計(jì)責(zé)任人立刻匯報(bào)。（3）配合項(xiàng)目相關(guān)單位做好隱蔽驗(yàn)收、基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體驗(yàn)收、完工驗(yàn)收和編錄工作。（4）不定時(shí)向設(shè)計(jì)責(zé)任人匯報(bào)工程施工及設(shè)計(jì)修改情況。（5）做好施工期間相關(guān)往來文件編存,關(guān)鍵技術(shù)性會(huì)議統(tǒng)計(jì)和大事記填寫工作,全部工作結(jié)束時(shí)提出施工期間工作總結(jié)匯報(bào)。9、設(shè)計(jì)人員（1）在專業(yè)組領(lǐng)導(dǎo)下,與專業(yè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)人員親密配合,做好所指定計(jì)劃、設(shè)計(jì)及互校等具體工作;對(duì)本人負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)終生負(fù)責(zé);（2）按計(jì)劃保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)任務(wù);（3）認(rèn)真實(shí)施現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)管理制度;（4）對(duì)工作綱領(lǐng)主動(dòng)地提出意見并切實(shí)落實(shí)實(shí)施,勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品盡可能做到:滿足工藝要求采取優(yōu)異技術(shù),努力爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)合理,結(jié)構(gòu)安全,施工方便;（5）計(jì)算和分析原始資料、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)和結(jié)果都要做到數(shù)據(jù)正確,論證充足;（6）設(shè)計(jì)書、勘察匯報(bào)、專題匯報(bào)、總結(jié)、科研結(jié)果等要做到數(shù)據(jù)正確,論證充足;（7）各專業(yè)間提供資料時(shí)要正確、立刻,并注意相關(guān)配合協(xié)調(diào),避免脫節(jié)、矛盾。10、加強(qiáng)內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)內(nèi)部溝通,企業(yè)各層次和職能之間利用適宜方法進(jìn)行溝通,使相關(guān)信息得到立刻、正確地傳輸和利用,以提升ISO9000質(zhì)量管理體系過程有效性。（1）溝通方法本企業(yè)內(nèi)部溝通方法關(guān)鍵是經(jīng)過會(huì)議、文件或統(tǒng)計(jì)通信傳輸、培訓(xùn)等方法。（2）溝通內(nèi)容總經(jīng)理確保內(nèi)部溝通,企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況,ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,月、季、年度工作安排和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及分析、工作質(zhì)量、用戶滿意度分析及總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行溝通其她事項(xiàng)。4.6.8建立內(nèi)部審核控制程序4.6.8.1目為驗(yàn)證本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系是否符合所策劃要求及ISO9001:0標(biāo)準(zhǔn),確保質(zhì)量體系連續(xù)有效運(yùn)行,特制訂本程序。4.6.8.2適用范圍本程序適適用于內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)控制。4.6.8.3職責(zé)1、企業(yè)辦負(fù)責(zé)內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核歸口管理,幫助管理者代表組織內(nèi)審具體工作。2、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作,協(xié)調(diào)裁決內(nèi)審出現(xiàn)爭(zhēng)議。3、審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每一次內(nèi)審具體工作,其她部門配合內(nèi)審工作,對(duì)內(nèi)審中發(fā)覺不合格立刻制訂糾正方法并給予糾正。4.6.8.4工作程序1、審核準(zhǔn)備（1）審核范圍、對(duì)象及頻次a）每年最少進(jìn)行一次內(nèi)審,整年內(nèi)審范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所包含全部部門。b）特殊情況如:體系運(yùn)行早期階段、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或用戶有重大投訴、領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部機(jī)構(gòu)有較大改變、第三方審核前、證書到期復(fù)評(píng)前,由企業(yè)辦提出,按本程序追加內(nèi)部質(zhì)量審核。c）通常情況下內(nèi)審由本院自己實(shí)施,必需時(shí)可委托和邀請(qǐng)外部教授或有資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（2）內(nèi)部審核計(jì)劃a）企業(yè)辦在年初制訂當(dāng)年年度內(nèi)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表同意,其內(nèi)容應(yīng)包含:審核目和范圍、時(shí)間安排等;b）審核組長(zhǎng)編制每次內(nèi)審‘‘內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”,其內(nèi)容應(yīng)包含:審核目、范圍、審核時(shí)間、審核依據(jù)、進(jìn)度安排、審核員分工。（3）管理者代表應(yīng)任命含有內(nèi)審員資格,有一定組織能力和工作經(jīng)驗(yàn)人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和組員,且與被審核部門無直接責(zé)任;（2）審核檢驗(yàn)表每次審核前,審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員按該次審核目和分工審核項(xiàng)目編制檢驗(yàn)表,明確自己負(fù)責(zé)審核部分內(nèi)容,作為實(shí)際實(shí)施審核時(shí)一個(gè)提要。4.6.8.5內(nèi)審實(shí)施1、實(shí)施審核前,由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議,院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、被審核部門責(zé)任人、審核組組員參與,會(huì)議關(guān)鍵有以下內(nèi)容:a）確定審核計(jì)劃、介紹審核組組員;b）申明審核目、范圍,介紹審核方法和程序;c）確定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員。d）企業(yè)辦負(fù)責(zé)首次會(huì)議簽到和會(huì)議統(tǒng)計(jì)。（1）內(nèi)審員依據(jù)編寫核查表,經(jīng)過查（文件和統(tǒng)計(jì)）、看（現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)物）、問（要求和實(shí)施）等方法逐項(xiàng)審核其有效性、符合性,并作好審核統(tǒng)計(jì)。（2）內(nèi)審員依據(jù)審核統(tǒng)計(jì),針對(duì)不符合事實(shí)填寫《不合格項(xiàng)匯報(bào)》,經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審核后發(fā)至各不合格項(xiàng)責(zé)任部門。（3）審核組應(yīng)將此次審核不合格項(xiàng)分布情況記入“不合格項(xiàng)分布表”中,幫助判別關(guān)鍵失控條款或部門,確定采取糾正方法方向。（4）審核組應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行綜合分析,編寫《內(nèi)部審核匯報(bào)》,審核匯報(bào)和不合格項(xiàng)匯報(bào)作為管理評(píng)審時(shí)提交資料之一。內(nèi)容包含:a）審核目、范圍、依據(jù)、日期、受審部門及審核組組員;b）ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和符合性綜合評(píng)價(jià);c）內(nèi)審發(fā)覺不合格項(xiàng)分布情況及分析;d）審核結(jié)論。4.6.8.6現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議,院關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、審核組組員、被審核部門責(zé)